materia 42/2021 — Pinto Bandeira (RS)

Tipo	Projeto de Lei (origem Executivo)
Número / Ano	42 / 2021
Date	2021-11-09
Ementa	"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Pinto Bandeira para o Exercício Financeiro de 2022."
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Date	Resultado	Sim	Não	Abst.
2021-11-12T15:10:42.350127-03:00	Aprovado por Unanimidade	8	0	0
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MUNiCíPIO DE PINTO BANDEIRA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROJETO DE LEI N° 42, DE 29 DE OUTUBRO DE 2021
Estima a Receita e Fixa a Despesa do
Município de Pinto Bandeira para o
Exercício Financeiro de 2022.
CAPíTULO I
DISPOSIÇOES PRELIMINARES
Art. 1.° Esta lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o
exercício financeiro de 2022, compreendendo:
I - o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos,
órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta;
II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e
órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados.
CAPITULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção I
Da Estimativa da Receita
Art. 2° A Receita Orçamentária é estimada, no mesmo valor da Despesa, em
R$ 22.747.463,00 (vinte e dois milhões, setecentos e quarenta e sete mil,
quatrocentos e sessenta e três reais).
Art. 3° A estimativa da receita por Categoria Econômica, segundo a origem
dos recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma
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da legislação vigente e de acordo com o seguinte desdobramento:
RECURSOS
RECURSOS TOTAL
ESPECIFICAÇÃO LIVRES (R$) VINCULADOS (R$) (R$)
1- RECEITAS CORRENTES 20.403.802,00 5.550.061,00 25.653.863,00
Impostos Taxas e Contribuição de 5.705.702,00 9.000,00 5.714.702,00
Melhoria
Receita de Contribuições 0,00 84.000,00 84.000,00
Receita Patrimonial 159.000,00 71.900,00 230.900,00
Receita Aqropecuária 0,00 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 50.000,00 0,00 50.000,00
Transferências Correntes 14.187.100,00 5.385.161,00 19.572.261,00
Outras Receitas Correntes 2.000,00 0,00 2.000,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL 150.000,00 0,00 150.000,00
Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00
Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens 150.000,00 0,00 150.000,00
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00
7 - RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00
INTRAORCAMENT ÁRIAS
8 - RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00
INTRAORCAMENT ÁRIAS
9 - DEDUCOES DA RECEITA 3.056.400,00 0,00 3.056.400,00
TOTAL 17.197.402,00 5.550.061,00 22.747.463,00
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Seção II
Da Fixação da Despesa
Art. 4° A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é
fixada em R$ 22.747.463,00 (vinte e dois milhões, setecentos e quarenta e sete mil,
quatrocentos e sessenta e três reais).
Art. 5° A despesa total fixada apresenta o seguinte desdobramento:
GRUPO DE DESPESA RECURSOS RECURSOS TOTAL
LIVRES (R$) VINCULADOS (R$)
(R$)
3. DESPESAS CORRENTES 15.838.502,00 2.508.661,00 18.347.163,00
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais 7.124.700,00 1.404.000,00 8.528.700,00
3.1 - Pessoal e Encargos Social
Ooeracões Intraorçamentárias
3.2 - Juros e Encargos da Dívida
3.3 - Outras Despesas Correntes 8.713.802,00 1.104.661,00 9.818.463,00
3.3 - Outras Despesas Correntes
Operacões Intraorçamentárias
4. DESPESAS DE CAPITAL 4.300.300,00 0,00 4.300.300,00
4.1 - Investimentos 4.280.300,00 4.280.300,00
4.1 -InvestimentosOo.Intraorçamentárias
4.2 - Inversões Financeiras 20.000,00 20.000,00
4.2 - Inversões FinanceirasOp.lntraorçamentárias.
4.3 -Amortizacão da Dívida
4.3 -Amortização da DívidaOp.lntraorçamentárias.
9.9 - Reserva de Contingência 100.000,00 100.000,00
9.9 - Reserva de Contingência do
RPPS
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ITOTAL 122.747.463,00 I
Art. 6° Integram esta Lei, nos termos do art. 47 da Lei Municipal nO485/2021,
que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2022,
os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e
Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o
detalhamento dos créditos orçamentários.
Seção III
DaAutorização paraAbertura de Créditos Suplementares
Art. 7° Ficam autorizados:
I - Ao Poder Executivo, mediante Decreto, a abertura de Créditos
Suplementares até o limite de 25% da sua despesa total fixada, compreendendo as
operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações
orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de:
a) anulação parcial ou total de suas dotações;
b) incorporação de superávit financeiro do exercício anterior, bem como o que
for gerado em 2022 a partir do cancelamento de restos a pagar, obedecidas as
respectivas fontes/destinações de recursos;
c) excesso de arrecadação, a ser apurado nos termos do art. 43, § 3°, da Lei
Federal nO4.320/1964, obedecidas as respectivas fontes/destinações de recursos.
II - Ao Poder Legislativo, mediante Resolução da Mesa Diretora da Câmara, a
abertura de Créditos Suplementares até o limite de 25% de sua despesa total fixada,
compreendendo as operações intraorçamentárias da Câmara, com a finalidade de
suprir insuficiências de suas dotações orçamentárias, desde que sejam indicados,
como recursos, a anulação parcial ou total de dotações do próprio Poder Legislativo.
Parágrafo único. As autorizações de que tratam os incisos I e II do caput
abrangem também as suplementações de programações que forem incluídas na Lei
Orçamentária através de créditos especiais.
Art. 8° Além dos créditos suplementares autorizados no inciso I do artigo 7°,
fica o Poder Executivo também autorizado a abrir créditos suplementares destinados
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ao reforço de:
I - de dotações do Grupo de Natureza da Despesa 1 - Pessoal e Encargos
Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas
consignadas ao mesmo grupo;
II - dotações de despesas classificáveis nos elementos 21 - Juros Sobre a
Dívida por Contratos, 22 - Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato, 71 -
Principal da Dívida Contratual Resgatado e 91 - Sentenças Judiciais;
III - dotações de despesas suportadas com recursos provenientes de
operações de crédito, alienação de bens móveis e imóveis e transferências
voluntárias da União e do Estado.
CAPíTULO III
DISPOSIÇOES GERAIS E FINAIS
Art. 9° A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de
transferências voluntárias, operações de crédito e alienação de bens fica limitada
aos efetivos recursos assegurados, nos termos do art. 22 da lei de Diretrizes
Orçamentárias para 2022.
Art. 10 Obedecidas as disposições da lei de Diretrizes Orçamentárias, as
transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal serão disponibilizadas até
o dia 20 de cada mês.
Art. 11 O Prefeito Municipal, nos termos do que dispuser a lei de Diretrizes
Orçamentárias, poderá adotar mecanismos para utilização das dotações, de forma a
compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas.
Art. 12 Ficam atualizados, com base nos valores desta lei, o montante
previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal
previstos no demonstrativo referidos no inciso art. 1°, Parágrafo Único, I, "a", da lei
Municipal N° 485/2021, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o
exercício financeiro de 2022 em conformidade com o disposto no art. 2°, §§ 1° e 2°
da referida lei.
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Parágrafo único. Para efeito para efeitos de avaliação do cumprimento das
metas fiscais na audiência pública prevista no art. go, § 4°, da LC nO101/2000, as
receitas e despesas realizadas, bem como o resultado primário e nominal, apurados
pela metodologia acima da linha, serão comparados com as metas ajustadas nos
termos do caput deste artigo.
Art. 13. O poder executivo poderá efetuar alterações nos código e descrições
das funções, subfunções, naturezas de receitas e despesas orçamentárias e fontes
de recursos, visando adequá-los às alterações que venham a ser definidas pela
Secretaria do Tesouro Nacional (STN) ou pelo Tribunal de Contas do Estado (TCERS).
Art. 14 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO DE PINTO B NOEIRA, aos vinte e nove dias do
mês de outubro de 2021.
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EXPOSiÇÃO DE MOTIVOS
Excelentíssimo Sr. Presidente
Excelentíssimos Sr.(s)Vereadores (as)
Envia-se para apreciação dos senhores Vereadores o Projeto de Lei acima
mencionado, objetivando a elaboração da Lei OrçamentáriaAnual 2022 - LOA 2022.
De tal sorte, solicitamos a análise e aprovação do presente Projeto de Lei
face aos fins a que se destinam, conforme o exposto.
mês de outubro de 2021.
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MUN!Crr'iO DE PINTO BANDEIRA
LEI ORçAM:::rJTÁRIA ANUAL PARA 2022
DEMONSTRATIVO DA ESTIMA~·:·.'.'~E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
LRFArt. 52, inciso V
Leide Diretrizes Orçamentárias, arte59
TRIBUTO MODALIDADE SETORESj VALOR DA FORMA DE
PROGRAMAS! RENÚNCIA EM COMPENSAÇÃO
BENEFICIÁRIO 2022
IPTU DESCONTO PGTOCOTA R$ 15.000,00 DESCONTO
ÚNICA PARA
;..-', PAGAMENTO
~.r ~~. A VISTA IPTU
TOTAL ' .l_: ·2 R$ 15.000,00
Andre ~ Possa
CRCR.)J~~c;S6/0-4
Contadora
1
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LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022
DEMONSTRATIVO DA MARGEM DE EXPENSÃO DAS DESPESASOBRIGATÓRIAS DE
CARÁTER CONTINUADO
LRFArt. 5º, inciso V
EVENTO Valor Previsto 2022
Aumento Permanente da Receita (I) R$ 22.245.563,00
Decorrente de ReceitasTributárias RS5.714.702,00
Decorrente de Transferências Correntes RS19.572.261,00
(-) Transferênciasao FUNDEB (RS3.041.400,00)
Impacto de Novas DOCe (2) R$ 18.347.163,00
Relativasa Pessoale EncargosSociais RS8.528.700,00
Relativasa Outras DespesasCorrentes RS9.818.463,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (1- 2) R$ 3.898.400,00
Andres ,3 possa
CRC I ~ H2496jO-4
Contadora
2
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LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE E ATUALIZAÇÃO DAS METAS FISCAIS
LRF Art. 52
RECURSOSDO TESOURO MUNICIPAL
METAS FISCAIS VALORES
ESPECIFICAÇÃO FIXADAS NA LDO PREVISTOSNA LEI
PARA 2022 DE ORÇAMENTO
ReceitasTotais Previstas R$18.984.291,18 R$22.747.463,00
ReceitasPrimárias Previstas (1) R$18.984.291,18 R$22.747.463,00
DespesasTotais Previstas R$18.984.291,18 R$22.747.463,00
DespesasPrimárias Previstas (2) R$18.984.291,18 R$22.747.463,00
Resultado Primário Previsto (1- 2) 0,00 0,00
3
MUNlcfPIO DE PINTO BANDEIRA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA POR FONTES
(LRF art. 12 e Lei n!! 4.320/64, art. 22, III)
Especificação Arrecad. Arrecad. Arrecad. Estimada Prevista Projetado Projetado
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
REC. CORRENTES 15.410.195,25 17.503.321,66 18.248.520,29 21.035.501,00 25.803.863,00 22.720.787,10 23.980.089,74
Impostos, Taxas e Contr.de 1.029.272,75 1.250.652,51 1.261.536,73 4.138.201,00 5.714.702,00 2.917.037,85 3.216.379,09
Melhoria
Rec. Contribuições 43.385,64 40.074,09 49.428,59 80.000,00 84.000,00 68.918,61 72.937,43
Rec. Patrimonial 249.743,79 79.565,66 23.609,72 206.000,00 230.900,00 125.426,14 132.740,05
Rec. Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rec. Industriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rec. Serviços 58.662,48 79.721,32 7.639,56 35.000,00 50.000,00 50.788,71 53.750,32
Transf. Correntes 12.574.973,16 16.053.308,08 16.906.305,69 16.575.300,00 19.572.261,00 19.558.242,95 20.503.897,89
Outras Rec. Corro 56.810,89 0,00 0,00 1.000,00 2.000,00 372,85 384,97
REC. DE CAPITAL 454.218,78 399.625,22 38.500,00 100.000,00 150.000,00 220.331,15 231.617,18
Opero De Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens 64.500,00 21.850,00 38.500,00 100.000,00 150.000,00 60.514,31 62.481,02
Empr. Concedidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transf. De Capital 389.718,78 377.775,22 0,00 0,00 0,00 159.816,84 169.136,16
Outras Rec Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REC. CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INTRA ORÇAMENTÁRIAS
Rec. Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rec. Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Rec. Corro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REC. DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INTRA ORÇAMENTÁRIAS
Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empr. Concedidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Rec Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(.) Deduções da Receita 1.982.118,70 2.493.530,74 2.492.219,66 2.645.000,00 3.056.400,00 3.048.715,65 3.210.536,91
TOTAL 12.484.948,79 15.409.416,14 15.794.800,63 18.490.501,00 33.747.463,00 19.892.402,60 21.001.170,01
ctJ. 1:::..<-':- •
TI;II a.fl Andr~ossa 4
Prefe to Munic ipal CRC R:: ,y .A96jO·4
Contadora
MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA
A) Os valores referentes aos exercícios de 2018, 2019 e 2020 foram obtidos a partir dos
dados constantes nos respectivos balançosanuais.
B) Os valores relativos à arrecadação prevista de 2021 foram obtidos a partir da receita
arrecadadaaté o mês de setembro acrescidadatendência de arrecadação até o final do exercício.
C) Em linhas gerais, nas projeções para os exercícios de 2022, 2023 e 2024, o cenário
projetado sinaliza para um crescimento global das receitas em torno de uma taxa média de cercade
10%.
O) O pressuposto geral de comportamento da Receita Municipal é o da existência de uma
correlação do comportamento dessareceita com o desempenho dos agregados macroeconômicos.
Além disso, pressupõe-se em algumas receitas diretamente arrecadadas pelo Município, que as
taxas de crescimento real sejam maiores, devido aos esforços de melhoria de gestão e diminuição
de inadimplência. Os indicadores macroeconômicos básicosutilizados para a reestimativa de 2021 e
as estimativas da receita para 2022, 2023 e 2024 foram: Variação do IPCA, Variação IGP-DI,
Crescimento do PIB,Salário Mínimo, TaxaSelic(média) e Crescimento real das receitas tributárias.
E) Com basenessesagregados, detalhamos asestimativas de Receitas:
- Para o IPTU,em decorrência da atualização da planta de valores e do recadastramento
imobiliário realizado em 2021, as projeções apontam para um crescimento anual de 60% em 2022.
Essa atualização da planta de valores também terá um reflexo no valor venal dos imóveis,
acarretando, também, um crescimento na receita do ITBI, cuja meta, para 2022, é de crescimento
de 30%.
- Nas outras receitas tributárias (IRRF, Taxas, Contribuição de Melhoria) e receitas
patrimoniais, os estudos apontam para uma manutenção da variação média apontada nos últimos
anos, que é de 15%.
- No caso dos impostos, taxas e contribuição de melhorias, destaca-se, ainda, a expectativa
de recuperação de créditos inscritos em dívida ativa, cuja meta de crescimento é na média de 15%
aa..
- Receitas de Transferências: nas pnncipars receitas que alimentam essa fonte, as
expectativas apontam para ~m crescimento médio de 10% ao ano, em decorrência de uma maior
participação no índice de r, orno do ICMS,com reflexo direto na estimativa de transferência desse
tributo, bem com < nas ansferências do IPljExportação. Com relação ao retorno do FPM, as
5
Andrc~possa
CRC r:Jsa .)-4
------------------------------------------------------------------- ---- -- -- -
expectativas, os estudos elaborados pela Secretaria do Tesouro Nacional apontam para uma
variação de 10%, considerando-se, também, os valores a serem recebidos a título de "Cota-Extra"
em decorrência das Emendas Constitucionais nº 55/2007 e 84/2014.
- Nas transferências do IPVA, a expectativa é de melhoria, em razão do esforço fiscal
empreendido pelo Estado, a quem compete fiscalizar e arrecadar o tributo. Aliado a esse fato, a
administração municipal pretende aumentar a fiscalização de trânsito com vistas a verificar a
regularidade do licenciamento dos veículos registrados no Município. Em decorrência dessas
medidas, é esperado um crescimento de 5%.
- Em relação ao FUNDEB, a diferença líquida entre a contribuição e retorno do Município
tende a aumentar. Com base nessas premissas, para 2022 é esperada uma variação de 20% em
relação a 2021.
- Outras transferências importantes são as do SUS, repassadas pelo Fundo Nacional de
Saúde e Fundo Estadual de Saúde, bem como as destinadas à Assistência Social, repassadaspelo
Fundo Nacional e Estadual e Assistência Social. As previsões apontam para uma estabilidade, ou
seja, o valor a ser repassado nos próximos anos tende a manter-se nos mesmos patamares de
2021.
- Para as outras transferências legais (ClDE,Fex, FNDE,FNASe outras), a perspectiva é de
estabilidade, ou seja, prevê-se uma variação em função dos índices inflacionários ou acompanhando
avariação das receitas da União.
- Nas transferências voluntárias correntes e de capital, realizadas em função de auxílios,
convênios e contratos de repasse, a expectativa é que sejam mantidos os níveis hierárquicos
recentes, de cercade 5% da ReceitaTotal.
Andie sa Possa
CRCRS 92-\;6/0-4
tadora
6
MUNiCíPIO DE PINTO BANDEIRA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR GRUPO DE NATUREZA DE
DESPESA - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RECEITAS
Especificação Orçamento Fiscal Seguridade Social Total
REC. CORRENTES 25.653.863,00 25.653.863,00
Impostos, Taxas e Contr. de 5.714.702,00 5.714.702,00
Melhoria
Rec. Contribuições 84.000,00 84.000,00
Rec. Patrimonial 230.900,00 230.900,00
Rec. Agropecuária 0,00 0,00
Rec. Industriais 0,00 0,00
Rec. Serviços 50.000,00 50.000,00
Transf. Correntes 19.572.261,00 19.572.261,00
Outras Rec. Corro 2.000,00 2.000,00
REC.DE CAPITAL 150.000,00 150.000,00
Opero De Crédito 0,00 0,00
Alienação de Bens 150.000,00 150.000,00
Empr. Concedidos 0,00 0,00
Transf. De Capital 0,00 0,00
Outras Rec Capital 0,00 0,00
REC.CORRENTES 0,00 0,00
INTRA ORÇAMENTÁRIAS
Rec. Contribuições 0,00 0,00
Rec. Patrimonial 0,00 0,00
Outras Rec. Corro 0,00 0,00
REC.DE CAPITAL 0,00 0,00
INTRA ORÇAMENTÁRIAS
Alienação de Bens 0,00 0,00
Empr. Concedidos 0,00 0,00
Outras Rec Capital 0,00 0,00
(-) Deduções da Receita 3.056.400,00 3.056.400,00
TOTAL 22.747.463,00 22.747.463,00
~
I
I
7
AndC&~OSsa
- CRC R - 2496/0-4
~~rFerr ri Pref DM '. r "'-a
unicipal
DESPESAS
Especificação Orçamento Fiscal Seguridade Social Total
DESP. CORRENTES 18.347.163,00 18.347.163,00
Pessoale EncargosSociais 8.528.700,00 8.528.700,00
Pessoale EncargosSociais 0,00 0,00
Operações Intraorçamentárias
Jurose Encargosda Dívida 0,00 0,00
Outras DespesasCorrentes 9.818.463,00 9.818.463,00
Outras DespesasCorrentes 0,00 0,00
Operações Intraorçamentárias
DESP. DE CAPITAL 4.300.300,00 4.300.300,00
Investimentos 4.280.300,00 4.280.300,00
Inversões Financeiras 20.000,00 20.000,00
Inversões Financeiras 0,00 0,00
Operações Intraorçamentárias
Amortização da Dívida 0,00 0,00
RESERVA DE CONTING~NCIA 100.000,00 100.000,00
TOTAL 22.747.463,00 22.747.463,00
J\nd#ec sa Possa
e,. ~. '__'-~t (',"")1 '-, ,r- r,,- ~ .cojO-4
L.(JfitdUora
8
MUNiCíPIO DE PINTO BANDEIRA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022
DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOALE ENCARGOS SOCIAIS EM
RELAÇÃO À RECEITA CORRENTELíQUIDA PREVISTA
Metodologia da lN n!! 04/2021, do TCE/RS
Especificação das Receitas Previsão 2022 (R$)
ReceitasCorrentes 25.653.863,00
(-) IRRFs/rendimento do trabalho 520.000,00
(-) Deduçõespara o FUNDES 3.041.400,00
(-) Outras deduções 15.000,00
(=) Receitacorrente líquida prevista (RCL) 22.747.463,00
Despesa do Despesa do
Especificação das Despesas Executivo Legislativo
2022 (R$) 2022 (R$)
Total das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais 7.931.700,00 597.000,00
(-) Sentenças Judiciais de exercícios anteriores 0,00 0,00
(-) Despesas de pessoal de exercícios anteriores 0,00 0,00
(-) Outras Deduções da Despesa com Pessoal 0,00 0,00
Despesa com pessoal prevista 7.931.700,00 597.000,00
Percentual de Comprometimento em relação à RCLprevista 34,87 % 2,62 %
9
MUNIC[PIO DE PINTO BANDEIRA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOSNA MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO:
Constituição Federal, art. 212
Lei Federal n2 9.394/1996
ESPECIFICAÇÃO 25%
(RS)
ESPECIFICAÇÃO GASTOS GASTOS
10
Andres~possa
CRCi\S:;t49ó/O-4
Contadora
MUNiCíPIO DE PINTO BANDEIRA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS
EM AÇÔES E SERViÇOSPÚBLICOS DE SAÚDE:
Constituição Federal, art. 198
Lei Complementar n!! 141/2012
ESPECIFICAÇÃO GASTOS
And;e~ ;?ssa
esc r,~~4';o/O-4
Contadora
11
MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 1 lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA
SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Exercício de 2022
Entidade: Todas
Tipo de Relatório: Orçamento
RECEITA DESPESA
Receita de Serviços
Transferências Correntes
5.714.702,00
84.000,00
230.900,00
50.000,00
19.572.261,00
2.000,00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Total DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
INVERSÕES FINANCEIRAS
Total DESPESAS DE CAPITAL
RESERVA DE CONTINGtNCIA E RESERVA DO RPPS
RESERVA DE CONTINGtNCIA E RESERVA DO RPPS
Total RESERVA DE CONTINGtNCIA E RESERVA DO RPPS
8.528.700,00
9.818.463,00
18.34 7.163,00
Receitas Correntes
Impostos,Taxas e Contribuições de Melhoria
Contribuições
Receita Patrimonial
Outras Receitas Correntes
4.280.300,00
20.000,00
4.300.300,00
( R )Receitas Correntes
( R )Impostos,Taxas e Contribuiçõesde Melhoria
( R )TransferênciasCorrentes
Total Receitas Correntes
Receitas de Capital
-15.000,00
-3.041.400,00
22.597.463,00
100.000,00
100.000,00
TOTAL 22.747.463,00
Alienação de Bens 150.000,00
Total Receitas de Capital 150.000,00
Total Receitas Correntes Intraorçamentárias
Total MUDAR
TOTAL 22.747.463,00
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RECEITA
RESUMO
Anexo 1 lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA
SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÓMICAS
Exercício de 2022
Entidade: Todas
Tipo de Relatório: Orçamento
Receitas Correntes
DESPESA
Receitas de Capital
Receitas Correntes Intraorçamentárias
MUDAR
TOTAL
22.597.463,00
150.000,00
0,00
0,00
22.747A63,00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
RESERVA DE CONTING~NCIA E RESERVA DO RPPS
18.347.163,00
4.300.300,00
100.000,00
TOTAL 22.747.463,00
Androsfi;ossa
CRC~_:;:~Ó/O-4
Contadora
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Anexo 4320 - Natureza da Despesa
Janeiro de 2022
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
1 - CAMARA DE VEREADORES
1- CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CATEGORIA DESCRiÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
829.000,00
597.000,00
597.000,00
480.000,00
117.000,00
232.000,00
232.000,00
1.000,00
50.000,00
1.000,00
100.000,00
70.000,00
10.000,00
10.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
10.000,00
30.000,00
Total : 869.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.1.00.00.00.00.00.00
3.3.1.90.00.00.00.00.00
3.3.1.90.11.00.00.00.00
3.3.1.90.13.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.14.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.33.00.00.00.00
3.3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
3.3.3.90.39.92.00.00.00
3.3.3.90.40.00.00.00.00
3.4.0.00.00.00.00.00.00
3.4.4.00.00.00.00.00.00
3.4.4.90.00.00.00.00.00
3.4.4.90.51.00.00.00.00
3.4.4.90.52.00.00.00.00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlslCA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
SERViÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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Anexo 4320 - Natureza da Despesa
Janeiro de 2022
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
2 • GABINETE DO PREFEITO
1 • GABINETE DO PREFEITO
CATEGORIA DESCRiÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONÓMICA
886.000,00
700.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.1.00.00.00.00.00.00
3.3.1.90.00.00.00.00.00
3.3.1.90.11.00.00.00.00
3.3.1.90.13.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.14.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.31.00.00.00.00
3.3.3.90.33.00.00.00.00
3.3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
3.3.3.90.46.00.00.00.00
3.4.0.00.00.00.00.00.00
3.4.4.00.00.00.00.00.00
3.4.4.90.00.00.00.00.00
3.4.4.90.52.00.00.00.00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTlsTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
AuxiLIO-ALIMENTAÇÃO
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
700.000,00
560.000,00
140.000,00
186.000,00
186.000,00
7.000,00
22.000,00
5.000,00
11.000,00
1.500,00
126.500,00
13.000,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
Total : 898.500,00
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Anexo 4320 - Natureza da Despesa
Janeiro de 2022
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
3 - SEC ADM, DESENVOLV, ECONOMICO E FINANCA
1 - SECRETARIA ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS
CATEGORIA DESCRIÇAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
2.055.000,00
1.073.100,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.1.00.00.00.00.00.00
3.3.1.71.00.00.00.00.00
3.3.1.71.11.00.00.00.00
3.3.1.71.13.00.00.00.00
3.3.1.90.00.00.00.00.00
3.3.1.90.04.00.00.00.00
3.3.1.90.11.00.00.00.00
3.3.1.90.13.00.00.00.00
3.3.1.90.16.00.00.00.00
3.3.1.90.91.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.71.00.00.00.00.00
3.3.3.71.14.00.00.00.00
3.3.3.71.30.00.00.00.00
3.3.3.71.36.00.00.00.00
3.3.3.71.39.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.14.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.33.00.00.00.00
3.3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
3.3.3.90.40.00.00.00.00
3.3.3.90.46.00.00.00.00
3.3.3.90.47.00.00.00.00
3.3.3.90.92.00.00.00.00
3.4.0.00.00.00.00.00.00
3.4.4.00.00.00.00.00.00
3.4.4.71.00.00.00.00.00
3.4.4.71.42.00.00.00.00
3.4.4.90.00.00.00.00.00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
TRANSFERtNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGACOES PATRONAIS
APLlCAÇCES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇCES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
SENTENÇAS JUDICIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSFERtNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
OlARIAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
APLlCAÇCES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlslCA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
SERViÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
AuxiLIO-ALIMENTAÇÃO
OBRIGAÇCES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
DESPESAS DE EXERCiCIOS ANTERIORES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
TRANSFERtNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
OUTROS AUXILlOS
APLlCAÇCES DIRETAS
1.100,00
1.000,00
100,00
1.072.000,00
110.000,00
677.000,00
183.000,00
2.000,00
100.000,00
981.900,00
400,00
100,00
100,00
100,00
100,00
981.500,00
6.500,00
43.500,00
2.500,00
3.500,00
473.500,00
170.000,00
30.000,00
250.000,00
2.000,00
27.600,00
27.600,00
100,00
100,00
27.500,00
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Anexo 4320 - Natureza da Despesa
Janeiro de 2022
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 27.500,00
Total : 2.082.600,00
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Anexo 4320 - Natureza da Despesa
Janeiro de 2022
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
4 • SEC. OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO
1 • SEC.OBRAS,SANEAMENTO E TRANSITO
CATEGORIA
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.1.00.00.00.00.00.00
3.3.1.90.00.00.00.00.00
3.3.1.90.04.00.00.00.00
3.3.1.90.11.00.00.00.00
3.3.1.90.13.00.00.00.00
3.3.1.90.16.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.14.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.33.00.00.00.00
3.3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
3.3.3.90.46.00.00.00.00
3.4.0.00.00.00.00.00.00
3.4.4.00.00.00.00.00.00
3.4.4.90.00.00.00.00.00
3.4.4.90.51.00.00.00.00
3.4.4.90.52.00.00.00.00
DESCRiÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONÓMICA
3.936.600,00
809.000,00
809.000,00
330.000,00
317.000,00
160.000,00
2.000,00
3.127.600,00
3.127.600,00
2.000,00
1.590.000,00
1.100,00
43.500,00
1.461.000,00
30.000,00
3.063.500,00
3.063.500,00
3.063.500,00
3.019.500,00
44.000,00
7.000.100,00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLlCAÇÚES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÚES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLlCAÇÚES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlslCA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA
AuxiLIO-ALIMENTAÇÃO
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLlCAÇÚES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÚES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Total ••••••..••••••••••••..•..••••••••.••....••••••••••••••..•. :
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Anexo 4320 - Natureza da Despesa
Janeiro de 2022
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
4 - SEC. OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO
2 - FUNDO MUNI SEGURANÇA PUBLICA E CONSEPRO
CATEGORIA DESCRIÇAo DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONÓMICA
51.000,00
51.000,00
51.000,00
3.000,00
40.000,00
8.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
Total : 71.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
3.4.0.00.00.00.00.00.00
3.4.5.00.00.00.00.00.00
3.4.5.20.00.00.00.00.00
3.4.5.20.42.00.00.00.00
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLlCAÇÓES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlslCA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVERSÓES FINANCEIRAS
TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO
AuxlLlOS
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Rio Grande do Sul
Anexo 4320 - Natureza da Despesa
Janeiro de 2022
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
5 - SEC.AGRICULTURA PEC.COM.lND.MEIO AMBIENT
1 - SEC AGRICULTURA
CATEGORIA DESCRIÇAo DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
1.732.802,00
231.100,00
231.100,00
85.000,00
101.000,00
45.100,00
1.501.702,00
1.501.702,00
1.001,00
311.000.00
201,00
6.500,00
1.158.000,00
25.000,00
157.000,00
157.000,00
157.000,00
157.000,00
1.889.802,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.1.00.00.00.00.00.00
3.3.1.90.00.00.00.00.00
3.3.1.90.04.00.00.00.00
3.3.1.90.11.00.00.00.00
3.3.1.90.13.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.14.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.33.00.00.00.00
3.3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
3.3.3.90.46.00.00.00.00
3.4.0.00.00.00.00.00.00
3.4.4.00.00.00.00.00.00
3.4.4.90.00.00.00.00.00
3.4.4.90.52.00.00.00.00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLlCAÇOES DIRETAS
CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇOES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLlCAÇOES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlslCA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
AUXILlO-ALIMENTAÇAo
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLlCAÇOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Total ••...•.......•.•..•......•..................•.•....••..••. :
Emitido por Andressa Possa
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Rio Grande do Sul
Anexo 4320 - Natureza da Despesa
Janeiro de 2022
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
5 - SEC.AGRICULTURA PEC.COM.lND.MEIOAMBIENT
2 - DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE
CATEGORIA DESCRiÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
158.700,00
63.000,00
63.000,00
1.000,00
50.000,00
12.000,00
95.700,00
95.700,00
1.000,00
30.500,00
200,00
500,00
60.500,00
3.000,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
160.200,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.1.00.00.00.00.00.00
3.3.1.90.00.00.00.00.00
3.3.1.90.04.00.00.00.00
3.3.1.90.11.00.00.00.00
3.3.1.90.13.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.14.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.33.00.00.00.00
3.3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
3.3.3.90.46.00.00.00.00
3.4.0.00.00.00.00.00.00
3.4.4.00.00.00.00.00.00
3.4.4.90.00.00.00.00.00
3.4.4.90.52.00.00.00.00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOçAo
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
AUXILlO-AlIMENTAÇAo
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Total :
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Anexo 4320 - Natureza da Despesa
Janeiro de 2022
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
6 - SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
1 - MANUTENÇÃO CRECHE
CATEGORIA DESCRIÇAo DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONÓMICA
254.700,00
94.500,00
94.500,00
1.000,00
76.000,00
17.500,00
160.200,00
160.200,00
1.000,00
15.000,00
15.000,00
200,00
3.000,00
60.000,00
5.000,00
60.000,00
1.000,00
1.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
20.000,00
30.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.1.00.00.00.00.00.00
3.3.1.90.00.00.00.00.00
3.3.1.90.04.00.00.00.00
3.3.1.90.11.00.00.00.00
3.3.1.90.13.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.14.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.32.00.00.00.00
3.3.3.90.33.00.00.00.00
3.3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
3.3.3.90.40.00.00.00.00
3.3.3.90.46.00.00.00.00
3.3.3.90.92.00.00.00.00
3.3.3.90.92.04.00.00.00
3.4.0.00.00.00.00.00.00
3.4.4.00.00.00.00.00.00
3.4.4.90.00.00.00.00.00
3.4.4.90.51.00.00.00.00
3.4.4.90.52.00.00.00.00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERViÇO PARA DISTRIBUiÇÃO GRATUITA
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
SERViÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
AuxILIO-ALIMENTAÇÃO
DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Total : 304.700,00
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Rio Grande do Sul
Anexo 4320 - Natureza da Despesa
Janeiro de 2022
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
6 - SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
2 - MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA
CATEGORIA DESCRIÇAo DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
66.200,00
5.000,00
5.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
61.200,00
61.200,00
1.000,00
5.000,00
5.000,00
200,00
4.000,00
20.000,00
26.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Total ••••••••••....•........••••••.•••••••••••••••••••••••••••• : 76.200,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.1.00.00.00.00.00.00
3.3.1.90.00.00.00.00.00
3.3.1.90.04.00.00.00.00
3.3.1.90.11.00.00.00.00
3.3.1.90.13.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.14.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.32.00.00.00.00
3.3.3.90.33.00.00.00.00
3.3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
3.3.3.90.46.00.00.00.00
3.4.0.00.00.00.00.00.00
3.4.4.00.00.00.00.00.00
3.4.4.90.00.00.00.00.00
3.4.4.90.52.00.00.00.00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLlCAÇOES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇOES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLlCAÇOES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERViÇO PARA DISTRIBUiÇÃO GRATUITA
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FislCA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA
AuxiLIO-ALIMENTAÇÃO
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLlCAÇOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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6 - SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
3 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL
CATEGORIA DESCRIÇÃO
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.1.00.00.00.00.00.00
3.3.1.90.00.00.00.00.00
3.3.1.90.04.00.00.00.00
3.3.1.90.11.00.00.00.00
3.3.1.90.13.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.14.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.32.00.00.00.00
3.3.3.90.33.00.00.00.00
3.3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
3.3.3.90.40.00.00.00.00
3.3.3.90.46.00.00.00.00
3.4.0.00.00.00.00.00.00
3.4.4.00.00.00.00.00.00
3.4.4.90.00.00.00.00.00
3.4.4.90.51.00.00.00.00
3.4.4.90.52.00.00.00.00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERViÇO PARA DISTRIBUiÇÃO GRATUITA
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
SERViÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
AuxiLIO-ALIMENTAÇÃO
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Total :
Anexo 4320 - Natureza da Despesa
Janeiro de 2022
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
1.644.400,00
1.057.000,00
1.057.000,00
236.000,00
607.000,00
214.000,00
587.400,00
587.400,00
2.200,00
213.000,00
60.000,00
1.200,00
12.000,00
233.000,00
15.000,00
51.000,00
63.000,00
63.000,00
63.000,00
30.000,00
33.000,00
1.707.400,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:34:55 Emitido por Andressa Possa
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Rio Grande do Sul
Anexo 4320 - Natureza da Despesa
Janeiro de 2022
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
6 - SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
4 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB
CATEGORIA DESCRIÇAo DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
1.405.000,00
1.404.000,00
1.404.000,00
560.000,00
600.000,00
244.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
500,00
1.405.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.1.00.00.00.00.00.00
3.3.1.90.00.00.00.00.00
3.3.1.90.04.00.00.00.00
3.3.1.90.11.00.00.00.00
3.3.1.90.13.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA
Total :
Sistema: Contabilidade,Data de emissão 28/10/2021, Horada emissão 09:34:55 Emitidopor Andressa Possa
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Anexo 4320 - Natureza da Despesa
Janeiro de 2022
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
6 - SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
5 - MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS
CATEGORIA DESCRIÇAo DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA
452.400,00
452.400,00
452.400,00
91.300,00
361.100,00
Total : 452.400,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:34:55 Emitido por Andressa Possa
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Rio Grande do Sul
Anexo 4320 - Natureza da Despesa
Janeiro de 2022
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
6 - SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
6 - MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO ASSIST.SOC
CATEGORIA DESCRIÇAo DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
658.200,00
104.000,00
104.000,00
85.000,00
19.000,00
554.200,00
554.200,00
1.500,00
57.000,00
6.000,00
10.000,00
200,00
63.000,00
401.500,00
5.000,00
10.000,00
260.000,00
260.000,00
260.000,00
260.000,00
Total : 918.200,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.1.00.00.00.00.00.00
3.3.1.90.00.00.00.00.00
3.3.1.90.11.00.00.00.00
3.3.1.90.13.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.14.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.31.00.00.00.00
3.3.3.90.32.00.00.00.00
3.3.3.90.33.00.00.00.00
3.3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
3.3.3.90.46.00.00.00.00
3.3.3.90.48.00.00.00.00
3.4.0.00.00.00.00.00.00
3.4.4.00.00.00.00.00.00
3.4.4.90.00.00.00.00.00
3.4.4.90.51.00.00.00.00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTlsTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
MATERIAL, BEM OU SERViÇO PARA DISTRIBUiÇÃO GRATUITA
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlslCA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
AuxILIO-ALIMENTAÇÃO
OUTROS AuxlLlOS FINANCEIROS A PESSOAS FlslCAS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÓES
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7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 4320 - Natureza da Despesa
Janeiro de 2022
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
6 - SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
7 • MANUTENÇÃO RECURSOSPROPRIOS
CATEGORIA DESCRIÇAo DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLlCAÇÓES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
255.000,00
255.000,00
255.000,00
73.500,00
181.500,00
Total : 255.000,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:34:55 Emitido por Andressa Possa
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Anexo 4320 - Natureza da Despesa
Janeiro de 2022
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
7 - SECRETARIA DE SAUDE
1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CATEGORIA DESCRIÇAo DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.418.100,00
2.227.000,00
2.227.000,00
590.000,00
1.207.000,00
430.000,00
1.191.100,00
1.191.100,00
16.000,00
270.000,00
50.000,00
6.000,00
223.100,00
566.000,00
10.000,00
50.000,00
545.000,00
545.000,00
545.000,00
310.000,00
235.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.1.00.00.00.00.00.00
3.3.1.90.00.00.00.00.00
3.3.1.90.04.00.00.00.00
3.3.1.90.11.00.00.00.00
3.3.1.90.13.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.14.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.32.00.00.00.00
3.3.3.90.33.00.00.00.00
3.3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
3.3.3.90.40.00.00.00.00
3.3.3.90.46.00.00.00.00
3.4.0.00.00.00.00.00.00
3.4.4.00.00.00.00.00.00
3.4.4.90.00.00.00.00.00
3.4.4.90.51.00.00.00.00
3.4.4.90.52.00.00.00.00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLlCAÇOES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇOES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLlCAÇOES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERViÇO PARA DISTRIBUiÇÃO GRATUITA
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FislCA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA
SERViÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
AuxiLIO-ALIMENTAÇÃO
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLlCAÇOES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇOES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Total : 3.963.100,00
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Anexo 4320 - Natureza da Despesa
Janeiro de 2022
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
7 - SECRETARIA DE SAUDE
2 - MANUTENCAO DE CONV~NIOS FEDERAL
CATEGORIA DESCRiÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONÓMICA
350.000,00
130.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.1.00.00.00.00.00.00
3.3.1.90.00.00.00.00.00
3.3.1.90.11.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.32.00.00.00.00
3.3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERViÇO PARA DISTRIBUiÇÃO GRATUITA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA
130.000,00
130.000,00
220.000,00
220.000,00
46.000,00
19.000,00
30.000,00
125.000,00
Total : 350.000,00
Emitido por Andressa Possa
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Anexo 4320 - Natureza da Despesa
Janeiro de 2022
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
7 - SECRETARIA DE SAUDE
3 - MANUTENÇÃO CONV~NIO ESTADUAL
CATEGORIA DESCRIÇAo DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
141.061,00
34.000,00
34.000,00
34.000,00
107.061,00
107.061,00
18.061,00
63.000,00
26.000,00
50.200,00
50.200,00
50.200,00
50.200,00
Total : 191.261,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.1.00.00.00.00.00.00
3.3.1.90.00.00.00.00.00
3.3.1.90.11.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.32.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
3.4.0.00.00.00.00.00.00
3.4.4.00.00.00.00.00.00
3.4.4.90.00.00.00.00.00
3.4.4.90.52.00.00.00.00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERViÇO PARA DISTRIBUiÇÃO GRATUITA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Emitidopor Andressa Possa
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Anexo 4320 - Natureza da Despesa
Janeiro de 2022
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
7 • SECRETARIA DE SAUDE
7 • MANUTENÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS
CATEGORIA DESCRiÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONÓMICA
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
53.000,00
53.000,00
53.000,00
2.500,00
50.500,00
Total : 53.000,00
Emitido por Andressa Possa
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Anexo 4320 - Natureza da Despesa
Janeiro de 2022
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
8 - RESERVA DE CONTINGENCIA
1 - RESERVA DE CONTINGENCIA
CATEGORIA DESCRIÇAo DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.9.0.00.00.00.00.00.00
3.9.9.00.00.00.00.00.00
3.9.9.99.00.00.00.00.00
3.9.9.99.99.00.00.00.00
3.9.9.99.99.99.00.00.00
RESERVA DE CONTINGtNCIA E RESERVA DO RPPS
RESERVA DE CONTINGtNCIA E RESERVA DO RPPS
RESERVA DE CONTINGtNCIA E RESERVA DO RPPS
RESERVA DE CONTlNGtNCIA E RESERVA DO RPPS
RESERVA DE CONTlNGtNCIA E RESERVA DO RPPS
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
Total :
100.000,00
Total Geral :
22.747.463,00
.s.
preféitf J:niCiPal
Andr~ rO".
~_~::;~496!O-4
Contadora
Emitido por Andressa Possa
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Anexo 6 lei 4.320/64 - PROGRAMA DE TRABALHO
Exercício de 2022
Entidade: Todas
Tipo de Relatório: Orçamento
Listar Despesas: Não
Listar Objetivos: Não
1 - CAMARA DE VEREADORES
1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
01.000.0000.0000
01.031.0000.0000
01.031.0001.0000
01.031.0001.2001
01.031.0001.2002
01.031.0001.2003
Legislativa
Ação Legislativa
ACAO LEGISLATIVA
MANUTENCAO SUBSIDIOS DOS VEREADORES
MANUTENCAOVENCIMENTOS SERVIDORES
MANUTENCAOATIVIDADES LEGISLATIVAS
Total :
OPERAÇÕES ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0,00 0,00 869.000,00 869.000,00
0,00 0,00 869.000,00 869.000,00
0,00 0,00 869.000,00 869.000,00
0,00 0,00 428.000,00 428.000,00
0,00 0,00 171.000,00 171.000,00
0,00 0,00 270.000,00 270.000,00
0,00 0,00 869.000,00 869.000,00
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Anexo 6 lei 4.320/64 - PROGRAMA DE TRABALHO
Exercício de 2022
Entidade: Todas
Tipo de Relatório: Orçamento
Listar Despesas: Não
Listar Objetivos: Não
2 • GABINETE DO PREFEITO
1 • GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO OPERAÇOES ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
04.000.0000.0000 Administração 0,00 0,00 689.000,00 689.000,00 04.122.0000.0000 Administração Geral 0,00 0,00 689.000,00 689.000,00
04.122.0004.0000 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 0,00 0,00 689.000,00 689.000,00
04.122.0004.2004 MANUTENÇÃO SUBSIDIOS PREFEITO E VICE PREFEITO 0,00 0,00 375.000,00 375.000,00
04.122.0004.2005 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES 0,00 0,00 192.000,00 192.000,00
04.122.0004.2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 0,00 0,00 15.500,00 15.500,00
04.122.0004.2007 MANUTENÇÃO AMESNE,DPM.FAMURS,CNM, 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00
04.122.0004.2008 DIVULGAÇÃO OFICIAL 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
04.122.0004.2009 MANUTENÇÃO E AQUISiÇÃO DA FROTA DE VElcULOS 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00
08.000.0000.0000 Assistência Social 0,00 0,00 209.500,00 209.500,00
08.243.0000.0000 Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 0,00 209.500,00 209.500,00
08.243.0004.0000 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 0,00 0,00 209.500,00 209.500,00
08.243.0004.2011 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 0,00 0,00 209.500,00 209.500,00
Total •••••.••••••••••••••••••..•.• : 0,00 0,00 898.500,00 898.500,00
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Anexo 6 lei 4.320/64 - PROGRAMA DE TRABALHO
Exercício de 2022
Entidade: Todas
Tipo de Relatório: Orçamento
Listar Despesas: Não
Listar Objetivos: Não
3· SEC ADM, DESENVOLV, ECONOMICO E FINANCA
1 • SECRETARIA ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO OPERAÇÕES ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
04.000.0000.0000 Administração 0,00 0,00 2.082.600,00 2.082.600,00
04.122.0000.0000 AdministraçãoGeral 0,00 0,00 2.082.600,00 2.082.600,00
04.122.0004.0000 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 0,00 0,00 1.947.100,00 1.947.100,00
04.122.0004.2010 MANUTENÇÃO DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 0,00 0,00 76.500,00 76.500,00
04.122.0004.2012 MANUTENÇÃO SUBSIDIOS SECRETÁRIO 0,00 0,00 149.000,00 149.000,00
04.122.0004.2013 MANUTENÇÃOVENCIMENTOS DOS SERVIDORES 0,00 0,00 758.000,00 758.000,00
04.122.0004.2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 0,00 699.500,00 699.500,00
04.122.0004.2015 MANUTENÇÃOCENTRO ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 111.500,00 111.500,00
04.122.0004.2016 MANUTENÇÃO SERViÇOS DE INFORMÁTICA 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
04.122.0004.2017 MANUTENÇÃOCONSORIO PUBLICO 0,00 0,00 1.600,00 1.600,00
04.122.0004.2111 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
04.122.0004.2114 MANUTENÇÃODO CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
04.122.0012.0000 EQUIPAMENTOSDE INFORMÁTICA 0,00 0,00 135.500,00 135.500,00
04.122.0012.2016 MANUTENÇÃO SERViÇOS DE INFORMÁTICA 0,00 0,00 135.500,00 135.500,00
Total, •••...•.•...•.•.•••••••••••• : 0,00 0,00 2.082.600,00 2.082.600,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:36:47 Emitido por Andressa Possa
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Rio Grande do Sul
Anexo 6 lei 4.320/64 - PROGRAMA DE TRABALHO
Exercício de 2022
Entidade: Todas
Tipo de Relatório: Orçamento
Listar Despesas: Não
Listar Objetivos: Não
4 • SEC. OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO
1 - SEC.OBRAS,SANEAMENTO E TRANSITO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO OPERAÇÕES ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
04.000.0000.0000 Administração 0,00 0,00 6.229.600,00 6.229.600,00
04.122.0000.0000 Administração Geral 0,00 0,00 6.229.600,00 6.229.600,00
04.122.0004.0000 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 0,00 0,00 6.229.600,00 6.229.600,00
04.122.0004.2028 MANUTENÇÃO SUBSIDIOS SECRETARIO 0,00 0,00 149.000,00 149.000,00
04.122.0004.2029 MANUTENÇÃOVENCIMENTOS DOS SERVIDORES 0,00 0,00 663.100,00 663.100,00
04.122.0004.2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 0,00 62.500,00 62.500,00
04.122.0004.2031 MANUTENÇÃOAQUISiÇÃO FROTA DE MÁQUINAS E VElcULOS 0,00 0,00 730.000,00 730.000,00
04.122.0004.2032 PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 0,00 0,00 4.600.000,00 4.600.000,00
04.122.0004.2033 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PONTES BOEIROS E PONTILHOES 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
04.122.0004.2034 MANUTENÇÃO DA CIDE 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
17.000.0000.0000 Saneamento 0,00 0,00 385.000,00 385.000,00
17.512.0000.0000 SaneamentoBásico Urbano 0,00 0,00 385.000,00 385.000,00
17.512.0017.0000 SERViÇOS DE LIMPEZA URBANA 0,00 0,00 352.000,00 352.000,00
17.512.0017.2036 MANUTENÇÃOSERViÇOS DE LIMPEZA URBANA 0,00 0,00 352.000,00 352.000,00
17.512.0033.0000 SANEAMENTO GERAL 0,00 0,00 33.000,00 33.000,00
17.512.0033.2037 MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO REDE DE ESGOTO 0,00 0,00 33.000,00 33.000,00
25.000.0000.0000 Energia 0,00 0,00 366.000,00 366.000,00
25.752.0000.0000 Energia Elétrica 0,00 0,00 366.000,00 366.000,00
25.752.0018.0000 ILUMINAÇÃOPUBLICA 0,00 0,00 366.000,00 366.000,00
25.752.0018.2035 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 0,00 366.000,00 366.000,00
27.000.0000.0000 Desporto e Lazer 0,00 0,00 19.500,00 19.500,00
27.813.0000.0000 Lazer 0,00 0,00 19.500,00 19.500,00
27.813.0019.0000 PARQUES E JARDINS 0,00 0,00 19.500,00 19.500,00
27.813.0019.2070 REMODELAÇÃO MANUTENÇÃO PRAÇAS PARQUES E JARDINS CAMPOS 0,00 0,00 19.500,00 19.500,00
Total ..••••••••.•.•••••••••••••.•• : 0,00 0,00 7.000.100,00 7.000.100,00
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Exercício de 2022
Entidade: Todas
Tipo de Relatório: Orçamento
listar Despesas: Não
listar Objetivos: Não
4 • SEC. OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO
2 • FUNDO MUNI SEGURANÇA PUBLICA E CONSEPRO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO OPERAÇOES ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0,00 0,00 71.000,00 71.000,00
0,00 0,00 71.000,00 71.000,00
0,00 0,00 71.000,00 71.000,00
0,00 0,00 71.000,00 71.000,00
0,00 0,00 71.000,00 71.000,00
06.000.0000.0000 SegurançaPública
06.182.0000.0000 DefesaCivil
06.182.0030.0000 SERViÇOSDE TRANSITO
06.182.0030.2038 MANUTENÇÃOSEGURANÇAPÚBLICA
Total :
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Exercício de 2022
Entidade: Todas
Tipo de Relatório: Orçamento
Listar Despesas: Não
Listar Objetivos: Não
5 - SEC.AGRICULTURA PEC.COM.lND.MEIO AMBIENT
1•SEC AGRICULTURA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO OPERAÇÕES ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
20.000.0000.0000 Agricultura 0,00 0,00 1.889.802,00 1.889.802,00
20.606.0000.0000 Extensão Rural 0,00 0,00 1.041.000,00 1.041.000,00
20.606.0040.0000 DESENVOLVIMENTODA PRODUÇÃO VEGETAL 0,00 0,00 1.041.000,00 1.041.000,00
20.606.0040.2022 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A EMATER 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
20.606.0040.2025 AUXILIO A PRODUTORES RURAIS 0,00 0,00 1.001.000,00 1.001.000,00
20.608.0000.0000 Promoçãoda Produção Agropecuária 0,00 0,00 848.802,00 848.802,00
20.608.0040.0000 DESENVOLVIMENTODA PRODUÇÃO VEGETAL 0,00 0,00 848.802,00 848.802,00
20.608.0040.2019 MANUTENÇÃO SUBSIDIO SECRETARIO 0,00 0,00 1.102,00 1.102,00
20.608.0040.2020 MANUTENÇÃOVENCIMENTOS SERVIDORES 0,00 0,00 231.200,00 231.200,00
20.608.0040.2021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00
20.608.0040.2023 MANUTENÇÃOAQUISiÇÃO FROTA MAQUINAS E VEICULOS 0,00 0,00 551.500,00 551.500,00
20.608.0040.2024 MANUTENÇÃOSERViÇOS DE INSEMINAÇÃO 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
20.608.0040.2115 MANUTENÇÃODO FUNDO E DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENV 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
Total ••••••••..••••••••••••••••••• : 0,00 0,00 1.889.802,00 1.889.802,00
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Exercício de 2022
Entidade: Todas
Tipo de Relatório: Orçamento
Listar Despesas: Não
Listar Objetivos: Não
5 - SEC.AGRICULTURA PEC.COM.lND.MEIO AMBIENT
2 - DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO OPERAÇOES ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0,00 0,00 160.200,00 160.200,00
0,00 0,00 160.200,00 160.200,00
0,00 0,00 160.200,00 160.200,00
0,00 0,00 64.200,00 64.200,00
0,00 0,00 95.000,00 95.000,00
0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 160.200,00 160.200,00
18.000.0000.0000 Gestão Ambiental
18.541.0000.0000 Preservação e Conservação Ambiental
18.541.0024.0000 GESTÃO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE
18.541.0024.2026 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES
18.541.0024.2027 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE
18.541.0024.2116 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO
Total :
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Exercício de 2022
Entidade: Todas
Tipo de Relatório: Orçamento
Listar Despesas: Não
Listar Objetivos: Não
6 - SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
1 - MANUTENÇÃO CRECHE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO OPERAÇOES ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0,00 0,00 304.700,00 304.700,00
0,00 0,00 304.700,00 304.700,00
0,00 0,00 304.700,00 304.700,00
0,00 0,00 23.100,00 23.100,00
0,00 0,00 133.600,00 133.600,00
0,00 0,00 128.000,00 128.000,00
0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 304.700,00 304.700,00
12.000.0000.0000
12.365.0000.0000
12.365.0010.0000
12.365.0010.2040
12.365.0010.2041
12.365.0010.2042
12.365.0010.2055
Educação
Educação Infantil
EDUCAÇÃO INFANTIL
MANUTENÇÃOVENCIMENTOS PROFESSORES CRECHE
MANUTENÇÃOVENCIMENTOS SERVIDORES
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL
Total .......•.••.....•..••••...•..:
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Exercício de 2022
Entidade: Todas
Tipo de Relatório: Orçamento
Listar Despesas: Não
Listar Objetivos: Não
6 - SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
2 - MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
12.000.0000.0000 Educação
12.365.0000.0000 Educação Infantil
12.365.0010.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL
12.365.0010.2043 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS PROFESSORES PRÉ-ESCOLA
12.365.0010.2044 MANUTENÇÃOVENCIMENTOS SERVIDORES
12.365.0010.2045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRÉ-ESCOLA
12.365.0010.2046 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Total :
OPERAÇOES ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0,00 0,00 76.200,00 76.200,00
0,00 0,00 76.200,00 76.200,00
0,00 0,00 76.200,00 76.200,00
0,00 0,00 19.100,00 19.100,00
0,00 0,00 13.100,00 13.100,00
0,00 0,00 39.000,00 39.000,00
0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 76.200,00 76.200,00
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Exercício de 2022
Entidade: Todas
Tipo de Relatório: Orçamento
Listar Despesas: Não
Listar Objetivos: Não
6 - SEC.EDUCAÇAo.cULT. TUR.ESP. LAZER E ASSIS
3 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO OPERAÇOES ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
12.000.0000.0000 Educação 0,00 0,00 1.707.400,00 1.707.400,00
12.361.0000.0000 Ensino Fundamental 0,00 0,00 1.707.400,00 1.707.400,00
12.361.0011.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 1.681.400,00 1.681.400,00
12.361.0011.2047 MANUTENÇÃO SUBslDIOS SECRETARIO 0,00 0,00 149.000,00 149.000,00
12.361.0011.2048 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS DOS PROFESSORES - FUNDAMENTAL 0,00 0,00 479.800,00 479.800,00
12.361.0011.2049 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES 0,00 0,00 482.600,00 482.600,00
12.361.0011.2050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 0,00 255.000,00 255.000,00
12.361.0011.2051 AQUISiÇÃO E MANUTENÇÃO FROTA DE VElcULOS 0,00 0,00 215.000,00 215.000,00
12.361.0011.2052 MANUTENÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00
12.361.0011.2053 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
12.361.0011.2054 AQUISiÇÃO MANUTENÇÃO SERViÇOS DE INFORMATlCA 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
12.361.0012.0000 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 0,00 0,00 26.000,00 26.000,00
12.361.0012.2054 AQUISiÇÃO MANUTENÇÃO SERViÇOS DE INFORMATICA 0,00 0,00 26.000,00 26.000,00
Total .............................: 0,00 0,00 1.707.400,00 1.707.400,00
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Exercício de 2022
Entidade: Todas
Tipo de Relatório: Orçamento
Listar Despesas: Não
Listar Objetivos: Não
6 - SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
4 - MANUTENÇÃO DO FUNDES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO OPERAÇOES ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
12.000.0000.0000 Educação 0,00 0,00 1.405.000,00 1.405.000,00
12.361.0000.0000 Ensino Fundamental 0,00 0,00 535.000,00 535.000,00
12.361.0011.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 535.000,00 535.000,00
12.361.0011.2058 MANUTENÇAOVENCIMENTOS PROFESSORES FUNDAMENTAL 0,00 0,00 492.000,00 492.000,00
12.361.0011.2061 MANUTENÇÃOVENCIMENTOS SERVIDORES FUNDAMENTAL 0,00 0,00 43.000,00 43.000,00
12.365.0000.0000 Educação Infantil 0,00 0,00 870.000,00 870.000,00
12.365.0010.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 0,00 869.000,00 869.000,00
12.365.0010.2056 MANUTENÇAo VENCIMENTOS PROFESSORES CRECHE 0,00 0,00 309.000,00 309.000,00
12.365.0010.2057 MANUTENÇÃOVENCIMENTOS PROFESSORES PRÉ-ESCOLA 0,00 0,00 246.000,00 246.000,00
12.365.0010.2059 MANUTENÇÃOVENCIMENTOS SERVIDORES CRECHE 0,00 0,00 246.000,00 246.000,00
12.365.0010.2060 MANUTENÇÃOVENCIMENTOS SERVIDORES PRÉ - ESCOLA 0,00 0,00 68.000,00 68.000,00
12.365.0011.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
12.365.0011.2062 MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES DO FUNDEB 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
Total .............................: 0,00 0,00 1.405.000,00 1.405.000,00
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Exercício de 2022
Entidade: Todas
Tipo de Relatório: Orçamento
Listar Despesas: Não
Listar Objetivos: Não
6 - SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
5 - MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO OPERAÇOES ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
04.000.0000.0000 Administração 0,00 0,00 452.400,00 452.400,00
04.122.0000.0000 Administração Geral 0,00 0,00 452.400,00 452.400,00
04.122.0011.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 68.400,00 68.400,00
04.122.0011.2063 MANUTENÇÃO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA PODE 0,00 0,00 2.400,00 2.400,00
04.122.0011.2064 MANUTENÇÃO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO 0,00 0,00 66.000,00 66.000,00
04.122.0013.0000 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS 0,00 0,00 356.000,00 356.000,00
04.122.0013.2068 MANUTENÇÃOTRANSPORTE ESCOLAR (FEDERAL) 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
04.122.0013.2069 MANUTENÇÃOTRANSPORTE ESCOLAR (ESTADUAL) 0,00 0,00 306.000,00 306.000,00
04.122.0014.0000 MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 28.000,00 28.000,00
04.122.0014.2065 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR CRECHE 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
04.122.0014.2066 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLA 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
04.122.0014.2067 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00
Total ••••••••••.••••••••••••••..•• : 0,00 0,00 452.400,00 452.400,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:36:47 Emitido por Andressa Possa
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7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 6 Lei 4.320/64 - PROGRAMA DE TRABALHO
Exercício de 2022
Entidade: Todas
Tipo de Relatório: Orçamento
Listar Despesas: Não
Listar Objetivos: Não
6 - SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
6 - MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO ASSIST.SOC
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO OPERAÇOES ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
04.000.0000.0000 Administração 0,00 0,00 110.700,00 110.700,00
04.122.0000.0000 Administração Geral 0,00 0,00 110.700,00 110.700,00
04.122.0004.0000 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 0,00 0,00 110.700,00 110.700,00
04.122.0004.2072 MANUTENÇÃOVENCIMENTOS SERVIDORES ESPORTE 0,00 0,00 61.600,00 61.600,00
04.122.0004.2073 MANUTENÇÃOVENCIMENTOS ASSITENCIA SOCIAL 0,00 0,00 49.100,00 49.100,00
08.000.0000.0000 Assistência Social 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
08.244.0000.0000 Assistência Comunitária 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
08.244.0034.0000 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
08.244.0034.2077 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 11.500,00 11.500,00
08.244.0034.2117 MANUTENÇÃO DO FUNDO E DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
08.244.0034.2118 MANUTENÇÃO DO FUNDO E DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIS 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
08.244.0034.2119 MANUTENÇÃODO FUNDO E DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00
13.000.0000.0000 Cultura 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
13.392.0000.0000 Difusão Cultural 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
13.392.0016.0000 MUSEU, BIBLIOTECA, TEATRO E CENTOS DE CULTURA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
13.392.0016.2075 MANUTENÇÃOCULTURA INDIGENA E AFRO DESCENDENTE 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
27.000.0000.0000 Desporto e Lazer 0,00 260.000,00 517.500,00 777.500,00
27.811.0000.0000 Desporto de Rendimento 0,00 0,00 15.500,00 15.500,00
27.811.0023.0000 PROMOÇÃO DO TURISMO 0,00 0,00 15.500,00 15.500,00
27.811.0023.2074 MANUTENÇÃO DA ATUASERRA 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00
27.811.0023.2120 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00
27.812.0000.0000 Desporto Comunitário 0,00 0,00 164.000,00 164.000,00
27.812.0027.0000 DESPORTO COMUNITÁRIO 0,00 0,00 164.000,00 164.000,00
27.812.0027.2076 MANUTENÇÃO ESCOLlNHAS DE ESPORTES 0,00 0,00 154.000,00 154.000,00
27.812.0027.2102 MANUTENÇÃOAuxiLiO ATLETA 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
27.813.0000.0000 Lazer 0,00 260.000,00 338.000,00 598.000,00
27.813.0007.0000 EVENTOS OFICIAIS DO MUNICIPIO 0,00 260.000,00 338.000,00 598.000,00
27.813.0007.1051 CONSTRUÇÃO PORTICO 0,00 260.000,00 0,00 260.000,00
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MANUTENÇÃOCALENDARIO DE EVENTOS
Total :
Anexo 6 lei 4.320/64 - PROGRAMA DE TRABALHO
Exercício de 2022
Entidade: Todas
Tipo de Relatório: Orçamento
Listar Despesas: Não
Listar Objetivos: Não
0,00
0,00
0,00
260.000,00
338.000,00
658.200,00
338.000,00
918.200,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:36:47 Emitido por Andressa Possa
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Rio Grande do Sul
Anexo 6 lei 4.320/64 - PROGRAMA DE TRABALHO
Exercício de 2022
Entidade: Todas
Tipo de Relatório: Orçamento
Listar Despesas: Não
Listar Objetivos: Não
6·SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
7 • MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO OPERAÇOES ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
04.000.0000.0000 Administração 0,00 0,00 75.000,00 75.000,00
04.122.0000.0000 Administração Geral 0,00 0,00 75.000,00 75.000,00
04.122.0004.0000 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
04.122.0004.2122 MANUTENÇÃO DO FUNDO E DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
04.122.0004.2123 MANUTENÇÃODO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
04.122.0014.0000 MERENDAESCOLAR 0,00 0,00 73.000,00 73.000,00
04.122.0014.2078 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR CRECHE 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
04.122.0014.2079 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLA 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00
04.122.0014.2080 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 26.000,00 26.000,00
04.122.0014.2121 MANUTENÇÃODO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
26.000.0000.0000 Transporte 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00
26.782.0000.0000 Transporte Rodoviário 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00
26.782.0013.0000 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00
26.782.0013.2081 MANUTENÇÃOTRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO E SUPERIOR 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00
Total .............................:
0,00 0,00 255.000,00 255.000,00
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Anexo 6 Lei 4.320/64 - PROGRAMA DE TRABALHO
Exercício de 2022
Entidade: Todas
Tipo de Relatório: Orçamento
Listar Despesas: Não
Listar Objetivos: Não
7· SECRETARIA DE SAUDE
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO OPERAÇÕES ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
10.000.0000.0000 Saúde 0,00 10.000,00 3.953.100,00 3.963.100,00
10.122.0000.0000 Administração Geral 0,00 0,00 149.000,00 149.000,00
10.122.0038.0000 ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAçÃO 0,00 0,00 149.000,00 149.000,00
10.122.0038.2082 MANUTENÇÃOSUBSIDIOS SECRETÁRIO 0,00 0,00 149.000,00 149.000,00
10.301.0000.0000 Atenção Básica 0,00 10.000,00 3.804.100,00 3.814.100,00
10.301.0012.0000 EQUIPAMENTOSDE INFORMÁTICA 0,00 0,00 46.100,00 46.100,00
10.301.0012.2084 AQUISiÇÃO MANUTENÇÃO SERViÇOS DE INFORMÁTICA 0,00 0,00 46.100,00 46.100,00
10.301.0017.0000 SERViÇOS DE LIMPEZA URBANA 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
10.301.0017.2086 MANUTENÇÃOLIXO HOSPITALAR 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
10.301.0038.0000 ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAçÃO 0,00 10.000,00 3.743.000,00 3.753.000,00
10.301.0038.1050 MANUTENÇÃOVIGILANCIA SANITARIA 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
10.301.0038.2083 MANUTENÇÃOVENCIMENTOS SERVIDORES 0,00 0,00 2.100.000,00 2.100.000,00
10.301.0038.2085 MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 0,00 281.500,00 281.500,00
10.301.0038.2087 AQUISiÇÃO E MANUTENÇÃO FROTA DE VElcULOS 0,00 0,00 391.500,00 391.500,00
10.301.0038.2088 AQUISiÇÃO DE MEDICAMENTOS 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00
10.301.0038.2090 MANUTENÇÃOSERViÇOS MÉDICOS 0,00 0,00 520.000,00 520.000,00
10.301.0038.2091 CONSTRUÇÃOUNIDADE BÁSICA DE SAUDE 0,00 0,00 310.000,00 310.000,00
10.301.0038.2113 MANUTENÇÃOMÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00
Total ••..••••••••••••.••.••••••••• : 0,00 10.000,00 3.953.100,00 3.963.100,00
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Anexo 6 lei 4.320/64 - PROGRAMA DE TRABALHO
Exercício de 2022
Entidade: Todas
Tipo de Relatório: Orçamento
Listar Despesas: Não
Listar Objetivos: Não
7 - SECRETARIA DE SAUDE
2 - MANUTENCAO DE CONV~NIOSFEDERAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇAo OPERAÇOES ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
10.000.0000.0000 Saúde 0,00 25.000,00 325.000,00 350.000,00
10.301.0000.0000 Atenção Básica 0,00 25.000,00 245.000,00 270.000,00
10.301.0038.0000 ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAçÃO 0,00 25.000,00 245.000,00 270.000,00
10.301.0038.1061 MANUTENÇÃODO PROGRAMA COVID -19 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
10.301.0038.2107 MANUTENÇÃOATENÇÃO BÁSICA 0,00 0,00 240.000,00 240.000,00
10.301.0038.2300 MANUTENÇÃOSERViÇOS MÉDICOS (VERBA PARLAMENTAR) 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
10.303.0000.0000 Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
10.303.0038.0000 ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAçÃO 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
10.303.0038.2108 MANUTENÇÃOASSISTENCIA FARMACEUTICA 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
10.305.0000.0000 Vigilância Epidemiológica 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00
10.305.0038.0000 ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAçÃO 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00
10.305.0038.2109 MANUTENÇÃOVIGILANCIA EM SAUDE 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00
Total .............................: 0,00 25.000,00 325.000,00 350.000,00
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Anexo 6 lei 4.320/64 - PROGRAMA DE TRABALHO
Exercício de 2022
Entidade: Todas
Tipo de Relatório: Orçamento
Listar Despesas: Não
Listar Objetivos: Não
7 - SECRETARIA DE SAUDE
3 - MANUTENÇÃO CONV~NIO ESTADUAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO OPERAÇOES ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
10.000.0000.0000 Saúde 0,00 0,00 191.261,00 191.261,00
10.301.0000.0000 Atenção Básica 0,00 0,00 191.261,00 191.261,00
10.301.0038.0000 ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAçÃO 0,00 0,00 191.261,00 191.261,00
10.301.0038.2099 MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
10.301.0038.2100 MANUTENÇÃO ESF.ASB,ACS (ESTADO) 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
10.301.0038.2101 MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA DIABETE E MELLlTUS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.301.0038.2112 MANUTENÇÃO PROJETO CHAMAR 192 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
10.301.0038.2124 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 200,00 200,00
10.301.0038.2125 MANUTENÇÃO COVID 0,00 0,00 500,00 500,00
10.301.0038.2126 MANUTENÇÃO REDE BEM CUIDAR 0,00 0,00 120.561,00 120.561,00
Total .............................: 0,00 0,00 191.261,00 191.261,00
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Exercício de 2022
Entidade: Todas
Tipo de Relatório: Orçamento
Listar Despesas: Não
Listar Objetivos: Não
7 - SECRETARIA DE SAUDE
7 - MANUTENÇÃO RECURSOSPRÓPRIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
04.000.0000.0000
04.122.0000.0000
04.122.0004.0000
04.122.0004.2127
04.122.0034.0000
04.122.0034.2105
Administração
Administração Geral
ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL
MANUTENÇÃO DO FUNDO E DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
MANUTENÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS
Total :
OPERAÇOES ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0,00 0,00 53.000,00 53.000,00
0,00 0,00 53.000,00 53.000,00
0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 52.000,00 52.000,00
0,00 0,00 52.000,00 52.000,00
0,00 0,00 53.000,00 53.000,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:36:47 Emitido por Andressa Possa
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Anexo 6 lei 4.320/64 - PROGRAMA DE TRABALHO
Exercício de 2022
Entidade: Todas
Tipo de Relatório: Orçamento
Listar Despesas: Não
Listar Objetivos: Não
8 - RESERVA DE CONTINGENCIA
1 - RESERVA DE CONTINGENCIA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO OPERAÇÓES ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
99.000.0000.0000 Reserva de Contingência
99.999.0000.0000 Reserva de Contingência
99.999.9999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA
99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA
Total :
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:36:47 Emitido por Andressa Possa
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Anexo 6 lei 4.320/64 - PROGRAMA DE TRABALHO
Exercício de 2022
Entidade: Todas
Tipo de Relatório: Orçamento
Listar Despesas: Não
Listar Objetivos: Não
Total Geral ....••.•......•.....: 100.000,00 295.000,00 22.352.463,00 22.747.463,00
Andre~·possa
CRC~:~E6/0-4
Contadora
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:36:47 Emitido por Andressa Possa
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Anexo 7 lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Janeiro de 2022
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
CODIGO ESPECIFICAÇÃO OPERAÇOES ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
1.000.0000 Legislativa 869.000,00 869.000,00
1.031.0000 Ação Legislativa 869.000,00 869.000,00
1.031.0001 ACAO LEGISLATIVA 869.000,00 869.000,00
4.000.0000 Administração 9.692.300,00 9.692.300,00
4.122.0000 Administração Geral 9.692.300,00 9.692.300,00
4.122.0004 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 8.979.400,00 8.979.400,00
4.122.0011 ENSINO FUNDAMENTAL 68.400,00 68.400,00
4.122.0012 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 135.500,00 135.500,00
4.122.0013 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS 356.000,00 356.000,00
4.122.0014 MERENDA ESCOLAR 101.000,00 101.000,00
4.122.0034 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 52.000,00 52.000,00
6.000.0000 Segurança Pública 71.000,00 71.000,00
6.182.0000 Defesa Civil 71.000,00 71.000,00
6.182.0030 SERViÇOS DE TRANSITO 71.000,00 71.000,00
8.000.0000 Assistência Social 234.500,00 234.500,00
8.243.0000 Assistência à Criança e ao Adolescente 209.500,00 209.500,00
8.243.0004 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 209.500,00 209.500,00
8.244.0000 Assistência Comunitária 25.000,00 25.000,00
8.244.0034 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 25.000,00 25.000,00
10.000.0000 Saúde 35.000,00 4.469.361,00 4.504.361,00
10.122.0000 Administração Geral 149.000,00 149.000,00
10.122.0038 ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAçÃO 149.000,00 149.000,00
10.301.0000 Atenção Básica 35.000,00 4.240.361,00 4.275.361,00
10.301.0012 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 46.100,00 46.100,00
10.301.0017 SERViÇOS DE LIMPEZA URBANA 15.000,00 15.000,00
10.301.0038 ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAçÃO 35.000,00 4.179.261,00 4.214.261,00
10.303.0000 Suporte Profilático e Terapêutico 20.000,00 20.000,00
10.303.0038 ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAçÃO 20.000,00 20.000,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:37:09 Emitido por Andressa Possa
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CÓDIGO
MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 7 Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Janeiro de 2022
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
ESPECIFICAÇÃO
10.305.0000
10.305.0038
OPERAÇOES ESPECIAIS
12.000.0000
12.361.0000
12.361.0011
12.361.0012
12.365.0000
12.365.0010
12.365.0011
13.000.0000
13.392.0000
13.392.0016
17.000.0000
17.512.0000
17.512.0017
17.512.0033
18.000.0000
18.541.0000
18.541.0024
20.000.0000
20.606.0000
20.606.0040
20.608.0000
20.608.0040
25.000.0000
25.752.0000
25.752.0018
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
60.000,00 60.000,00
60.000,00 60.000,00
3.493.300,00 3.493.300,00
2.242.400,00 2.242.400,00
2.216.400,00 2.216.400,00
26.000,00 26.000,00
1.250.900,00 1.250.900,00
1.249.900,00 1.249.900,00
1.000,00 1.000,00
5.000,00 5.000,00
5.000,00 5.000,00
5.000,00 5.000,00
385.000,00 385.000,00
385.000,00 385.000,00
352.000,00 352.000,00
33.000,00 33.000,00
160.200,00 160.200,00
160.200,00 160.200,00
160.200,00 160.200,00
1.889.802,00 1.889.802,00
1.041.000,00 1.041.000,00
1.041.000,00 1.041.000,00
848.802,00 848.802,00
848.802,00 848.802,00
366.000,00 366.000,00
366.000,00 366.000,00
366.000,00 366.000,00
Emitido por Andressa Possa
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Vigilância Epidemiológica
ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAçÃO
Educação
Ensino Fundamental
ENSINO FUNDAMENTAL
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
Educação Infantil
EDUCAÇÃO INFANTIL
ENSINO FUNDAMENTAL
Cultura
Difusão Cultural
MUSEU, BIBLIOTECA, TEATRO E CENTOS DE CULTURA
Saneamento
Saneamento Básico Urbano
SERViÇOS DE LIMPEZA URBANA
SANEAMENTO GERAL
GestãoAmbiental
Preservação e Conservação Ambiental
GESTÃO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE
Agricultura
Extensão Rural
DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL
Promoção da Produção Agropecuária
DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL
Energia
Energia Elétrica
ILUMINAÇÃO PUBLICA
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MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 7 lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Janeiro de 2022
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO OPERAÇOES ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
26.000.0000 Transporte 180.000,00 180.000,00
26.782.0000 Transporte Rodoviário 180.000,00 180.000,00
26.782.0013 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS 180.000,00 180.000,00
27.000.0000 Desporto e Lazer 260.000,00 537.000,00 797.000,00
27.811.0000 Desporto de Rendimento 15.500,00 15.500,00
27.811.0023 PROMOÇÃO DO TURISMO 15.500,00 15.500,00
27.812.0000 Desporto Comunitário 164.000,00 164.000,00
27.812.0027 DESPORTO COMUNITÁRIO 164.000,00 164.000,00
27.813.0000 Lazer 260.000,00 357.500,00 617.500,00
27.813.0007 EVENTOS OFICIAIS DO MUNICIPIO 260.000,00 338.000,00 598.000,00
27.813.0019 PARQUES E JARDINS 19.500,00 19.500,00
99.000.0000 Reserva de Contingência 100.000,00 100.000,00
99.999.0000 Reserva de Contingência 100.000,00 100.000,00
99.999.9999 RESERVA DE CONTlNGENCIA 100.000,00 100.000,00
OPERAÇOES ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Total Geral •••••••••••••••••.•••••.••••• : 100.000,00 295.000,00 22.352.463,00 22.747.463,00
Hadair;
Prefeito
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:37:09 Emitido por Andressa Possa
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7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 8 Lei 4320/64 - DEMONST. DA DESPESA POR FUNÇÃO,
SUBFUNÇÃO E PROGRAMA, CONFORME VINCULOS C/ RECURSOS
Janeiro de 2022
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
01.000.0000 Legislativa 869.000,00 869.000,00
01.031.0000 Ação Legislativa 869.000,00 869.000,00
01.031.0001 ACAO LEGISLATIVA 869.000,00 869.000,00
04.000.0000 Administração 9.228.900,00 463.400,00 9.692.300,00
04.122.0000 Administração Geral 9.228.900,00 463.400,00 9.692.300,00
04.122.0004 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 8.968.400,00 11.000,00 8.979.400,00
04.122.0011 ENSINO FUNDAMENTAL 68.400,00 68.400,00
04.122.0012 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 135.500,00 135.500,00
04.122.0013 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS 356.000,00 356.000,00
04.122.0014 MERENDA ESCOLAR 73.000,00 28.000,00 101.000,00
04.122.0034 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 52.000,00 52.000,00
06.000.0000 Segurança Pública 71.000,00 71.000,00
06.182.0000 Defesa Civil 71.000,00 71.000,00
06.182.0030 SERViÇOS DE TRANSITO 71.000,00 71.000,00
08.000.0000 Assistência Social 234.500,00 234.500,00
08.243.0000 Assistência à Criança e ao Adolescente 209.500,00 209.500,00
08.243.0004 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 209.500,00 209.500,00
08.244.0000 Assistência Comunitária 25.000,00 25.000,00
08.244.0034 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 25.000,00 25.000,00
10.000.0000 Saúde 4.504.361,00 4.504.361,00
10.122.0000 Administração Geral 149.000,00 149.000,00
10.122.0038 ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAçÃO 149.000,00 149.000,00
10.301.0000 Atenção Básica 4.275.361,00 4.275.361,00
10.301.0012 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 46.100,00 46.100,00
10.301.0017 SERViÇOS DE LIMPEZA URBANA 15.000,00 15.000,00
10.301.0038 ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO 4.214.261,00 4.214.261,00
10.303.0000 Suporte Profilático e Terapêutico 20.000,00 20.000,00
10.303.0038 ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAçÃO 20.000,00 20.000,00
10.305.0000 Vigilância Epidemiológica 60.000,00 60.000,00
10.305.0038 ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAçÃO 60.000,00 60.000,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:42:34 Emitido por Andressa Possa
Páqína 1 de 3
MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 8 lei 4320/64 - DEMONST. DA DESPESA POR FUNÇÃO,
SUBFUNÇÃO E PROGRAMA, CONFORME VINCUlOS C/ RECURSOS
Janeiro de 2022
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
12.000.0000 Educação 3.493.300,00 3.493.300,00
12.361.0000 Ensino Fundamental 2.242.400,00 2.242.400,00
12.361.0011 ENSINO FUNDAMENTAL 2.216.400,00 2.216.400,00
12.361.0012 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 26.000,00 26.000,00
12.365.0000 Educação Infantil 1.250.900,00 1.250.900,00
12.365.0010 EDUCAÇÃO INFANTIL 1.249.900,00 1.249.900,00
12.365.0011 ENSINO FUNDAMENTAL 1.000,00 1.000,00
13.000.0000 Cultura 5.000,00 5.000,00
13.392.0000 Difusão Cultural 5.000,00 5.000,00
13.392.0016 MUSEU, BIBLIOTECA, TEATRO E CENTOS DE CULTURA 5.000,00 5.000,00
17.000.0000 Saneamento 385.000,00 385.000,00
17.512.0000 Saneamento Básico Urbano 385.000,00 385.000,00
17.512.0017 SERViÇOS DE LIMPEZA URBANA 352.000,00 352.000,00
17.512.0033 SANEAMENTO GERAL 33.000,00 33.000,00
18.000.0000 GestãoAmbiental 160.200,00 160.200,00
18.541.0000 Preservaçãoe Conservação Ambiental 160.200,00 160.200,00
18.541.0024 GESTÃO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE 160.200,00 160.200,00
20.000.0000 Agricultura 1.889.802,00 1.889.802,00
20.606.0000 Extensão Rural 1.041.000,00 1.041.000,00
20.606.0040 DESENVOLVIMENTODA PRODUÇÃO VEGETAL 1.041.000,00 1.041.000,00
20.608.0000 Promoçãoda Produção Agropecuária 848.802,00 848.802,00
20.608.0040 DESENVOLVIMENTODA PRODUÇÃO VEGETAL 848.802,00 848.802,00
25.000.0000 Energia 282.000,00 84.000,00 366.000,00
25.752.0000 EnergiaElétrica 282.000,00 84.000,00 366.000,00
25.752.0018 ILUMINAÇÃO PUBLICA 282.000,00 84.000,00 366.000,00
26.000.0000 Transporte 180.000,00 180.000,00
26.782.0000 Transporte Rodoviário 180.000,00 180.000,00
26.782.0013 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS 180.000,00 180.000,00
27.000.0000 Desporto e Lazer 797.000,00 797.000,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:42:34 Emitido por Andressa Possa
PáQina2 de 3
MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 8 lei 4320/64 - DEMONST. DA DESPESA POR FUNÇÃO,
SUBFUNÇÃO E PROGRAMA, CONFORME VíNCULOS c/ RECURSOS
Janeiro de 2022
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
27.811.0000 Desporto de Rendimento 15.500,00 15.500,00
27.811.0023 PROMOÇÃO DO TURISMO 15.500,00 15.500,00
27.812.0000 Desporto Comunitário 164.000,00 164.000,00
27.812.0027 DESPORTO COMUNITÁRIO 164.000,00 164.000,00
27.813.0000 Lazer 617.500,00 617.500,00
27.813.0007 EVENTOS OFICIAIS DO MUNICIPIO 598.000,00 598.000,00
27.813.0019 PARQUES E JARDINS 19.500,00 19.500,00
99.000.0000 Reserva de Contingência 100.000,00 100.000,00
99.999.0000 Reserva de Contingência 100.000,00 100.000,00
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00 100.000,00
ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
Total Geral .............................: 14.202.402,00 8.545.061,00 22.747.463,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:42:34 Emitido por Andressa Possa
Páqina 3 de 3
MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 9 lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E
FUNÇÕES
Janeiro de 2022
Entidade: Todas
Tipo de Relatório: Orçamento
Órgão
Funções
Administração Agricultura Assistência Social Cultura
689.000,00 209.500,00
2.082.600,00
6.229.600,00
1.889.802,00
638.100,00 25.000,00 5.000,00
53.000,00
9.692.300,00 1.889.802,00 234.500,00 5.000,00
Desporto e Lazer Educação Energia Gestão Ambiental
01 CAMARA DE VEREADORES
02 GABINETE DO PREFEITO
03 SEC ADM, DESENVOLV, ECONOMICO E FINANCA
04 SEC. OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO
05 SEC.AGRICULTURA PEC.COM.lND.MEIO AMBIENT
06 SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
07 SECRETARIA DE SAUDE
08 RESERVA DE CONTINGENCIA
Total :
Órgão
01 CAMARA DE VEREADORES
02 GABINETE DO PREFEITO
03 SEC ADM, DESENVOLV, ECONOMICO E FINANCA
04 SEC. OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO
05 SEC.AGRICULTURA PEC.COM.IND.MEIO AMBIENT
06 SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP.LAZER E ASSIS
07 SECRETARIA DE SAUDE
08 RESERVA DE CONTINGENCIA
Total :
Órgão
19.500,00 366.000,00
160.200,00
777.500,00 3.493.300,00
797.000,00 3.493.300,00 366.000,00 160.200,00
Legislativa Reserva de Contingência Saneamento Saúde
869.000,00
385.000,00
4.504.361,00
100.000,00
869.000,00 100.000,00 385.000,00 4.504.361,00
Segurança Pública Transporte Total
869.000,00
Emitido por Andressa Possa
Páqina 1 de 2
Órgão
01 CAMARA DE VEREADORES
02 GABINETE DO PREFEITO
03 SECADM, DESENVOLV, ECONOMICO E FINANCA
04 SEC. OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO
05 SEC.AGRICULTURA PEC.COM.IND.MEIOAMBIENT
06 SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
07 SECRETARIA DE SAUDE
08 RESERVA DE CONTINGENCIA
Total :
01 CAMARA DE VEREADORES
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:42:54
MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 9 lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E
FUNÇÕES
Janeiro de 2022
Entidade: Todas
Tipo de Relatório: Orçamento
Órgão Segurança Pública Transporte Total
02 GABINETE DO PREFEITO
03 SECADM, DESENVOLV, ECONOMICO E FINANCA
04 SEC. OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO
05 SEC.AGRICULTURA PEC.COM.IND.MEIOAMBIENT
06 SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
07 SECRETARIA DE SAUDE
08 RESERVA DE CONTINGENCIA
Total :
71.000,00
180.000,00
898.500,00
2.082.600,00
7.071.100,00
2.050.002,00
5.118.900,00
4.557.361,00
100.000,00
71.000,00 180.000,00 22.747.463,00
Andr~él Possa
CRC ~~)ê'j:;/O-4
Contadora
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:42:54 Emitido por Andressa Possa
Páqina 2de 2
MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 10 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A
ARRECADADA
Janeiro de 2022
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
Dedutoras no Final: Não
CATEGORIA DESCRiÇÃO
- - - - - - - - - - DIFERENÇA - - - - - - - - -
ORÇADA ARRECADADA PARA MAIS PARA MENOS
25.653.863,00 25.653.863,00
5.714.702,00 5.714.702,00
4.703.702,00 4.703.702,00
520.000,00 520.000,00
520.000,00 520.000,00
520.000,00 520.000,00
520.000,00 520.000,00
500.000,00 500.000,00
300.000,00 300.000,00
125.000,00 125.000,00
75.000,00 75.000,00
20.000,00 20.000,00
12.000,00 12.000,00
5.000,00 5.000,00
3.000,00 3.000,00
4.183.702,00 4.183.702,00
3.133.702,00 3.133.702,00
933.702,00 933.702,00
300.000,00 300.000,00
180.000,00 180.000,00
-9.000,00 -9.000,00
75.000,00 75.000,00
-3.750,00 -3.750,00
45.000,00 45.000,00
-2.250,00 -2.250,00
126.740,00 126.740,00
Emitido por Andressa Possa
Página 1 de 11
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00
4.1.1.1.3.03.00.00.00.00
4.1.1.1.3.03.10.00.00.00
4.1.1.1.3.03.11.00.00.00
4.1.1.1.3.03.11.01.00.00
4.1.1.1.3.03.11.01.01.00
4.1.1.1.3.03.11.01.02.00
4.1.1.1.3.03.11.01.03.00
4.1.1.1.3.03.11.02.00.00
4.1.1.1.3.03.11.02.01.00
4.1.1.1.3.03.11.02.02.00
4.1.1.1.3.03.11.02.03.00
4.1.1.1.8.00.00.00.00.00
4.1.1.1.8.01.00.00.00.00
4.1.1.1.8.01.10.00.00.00
4.1.1.1.8.01.11.00.00.00
4.1.1.1.8.01.11.01.00.00
9.1.1.1.8.01.11.01.00.00
4.1.1.1.8.01.11.02.00.00
9.1.1.1.8.01.11.02.00.00
4.1.1.1.8.01.11.03.00.00
9.1.1.1.8.01.11.03.00.00
4.1.1.1.8.01.13.00.00.00
Receitas Correntes
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Impostos
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/lnativos do
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/lnativos
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/lnativos
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/lnativos
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/lnativos do
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/lnativos
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/lnativos
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/lnativos
Impostos Especlficos de Estados, DF e Municípios
Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
IPTU - Principal - PRÓPRIO
( R )IPTU - Principal - PRÓPRIO
IPTU - Principal - MDE
( R )IPTU - Principal - MDE
IPTU - Principal - ASPS
( R )IPTU - Principal - ASPS
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:43:15
MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 10 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A
ARRECADADA
Janeiro de 2022
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
Dedutoras no Final: Não
CATEGORIA
4.1.1.1.8.01.13.01.00.00
4.1.1.1.8.01.13.02.00.00
4.1.1.1.8.01.13.03.00.00
4.1.1.1.8.01.15.00.00.00
4.1.1.1.8.01.15.01.00.00
4.1.1.1.8.01.15.02.00.00
4.1.1.1.8.01.15.03.00.00
4.1.1.1.8.01.16.00.00.00
4.1.1.1.8.01.16.01.00.00
4.1.1.1.8.01.16.02.00.00
4.1.1.1.8.01.16.03.00.00
4.1.1.1.8.01.17.00.00.00
4.1.1.1.8.01.17.01.00.00
4.1.1.1.8.01.17.02.00.00
4.1.1.1.8.01.17.03.00.00
4.1.1.1.8.01.18.00.00.00
4.1.1.1.8.01.18.01.00.00
4.1.1.1.8.01.18.02.00.00
4.1.1.1.8.01.18.03.00.00
4.1.1.1.8.01.40.00.00.00
4.1.1.1.8.01.41.00.00.00
4.1.1.1.8.01.41.01.00.00
4.1.1.1.8.01.41.02.00.00
4.1.1.1.8.01.41.03.00.00
4.1.1.1.8.02.00.00.00.00
4.1.1.1.8.02.30.00.00.00
- - - - - - - - - - DIFERENÇA - - - - - - - - -
DESCRiÇÃO ORÇADA ARRECADADA PARA MAIS PARA MENOS
IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO
IPTU - Dívida Ativa - MDE
IPTU - Dívida Ativa - ASPS
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas
IPTU - Multas - PRÓPRIO
IPTU - Multas - MDE
IPTU - Multas - ASPS
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de
IPTU - Juros de Mora - PRÓPRIO
IPTU - Juros de Mora - MDE
IPTU - Juros de Mora - ASPS
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da
IPTU - Multas da Dívida Ativa - PRÓPRIO
IPTU - Multas da Dívida Ativa - MDE
IPTU - Multas da Dívida Ativa - ASPS
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de
IPTU - Juros de Mora da Dívida Ativa - PRÓPRIO
IPTU - Juros de Mora da Dívida Ativa - MDE
IPTU - Juros de Mora da Dívida Ativa - ASPS
Imposto sobre Transmissão -Inter Vivos- de Bens Imóveis e de
Imposto sobre Transmissão -Inter Vivos- de Bens Imóveis e de
ITBI - Principal - PRÓPRIO
ITBI - Principal - MDE
ITBI - Principal - ASPS
Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
76.044,00
31.685,00
19.011,00
126.740,00
76.044,00
31.685,00
19.011,00
126.740,00
76.044,00
31.685,00
19.011,00
126.740,00
76.044,00
31.685,00
19.011,00
126.742,00
76.045,20
31.685,50
19.011,30
2.200.000,00
2.200.000,00
1.320.000,00
550.000,00
330.000,00
1.050.000,00
1.050.000,00
76.044,00
31.685,00
19.011,00
126.740,00
76.044,00
31.685,00
19.011,00
126.740,00
76.044,00
31.685,00
19.011,00
126.740,00
76.044,00
31.685,00
19.011,00
126.742,00
76.045,20
31.685,50
19.011,30
2.200.000,00
2.200.000,00
1.320.000,00
550.000,00
330.000,00
1.050.000,00
1.050.000,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:43:15 Emitido por Andressa Possa
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04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 10 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A
ARRECADADA
Janeiro de 2022
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
Dedutoras no Final: Não
CATEGORIA
- - - - - - - - - - DIFERENÇA - - - - - - - - -
DESCRiÇÃO ORÇADA ARRECADADA PARA MAIS PARA MENOS
4.1.1.1.8.02.31.00.00.00
4.1.1.1.8.02.31.01.00.00
4.1.1.1.8.02.31.02.00.00
4.1.1.1.8.02.31.03.00.00
4.1.1.1.8.02.33.00.00.00
4.1.1.1.8.02.33.01.00.00
4.1.1.1.8.02.33.02.00.00
4.1.1.1.8.02.33.03.00.00
4.1.1.1.8.02.35.00.00.00
4.1.1.1.8.02.35.01.00.00
4.1.1.1.8.02.35.02.00.00
4.1.1.1.8.02.35.03.00.00
4.1.1.1.8.02.36.00.00.00
4.1.1.1.8.02.36.01.00.00
4.1.1.1.8.02.36.02.00.00
4.1.1.1.8.02.36.03.00.00
4.1.1.1.8.02.37.00.00.00
4.1.1.1.8.02.37.01.00.00
4.1.1.1.8.02.37.02.00.00
4.1.1.1.8.02.37.03.00.00
4.1.1.1.8.02.38.00.00.00
4.1.1.1.8.02.38.01.00.00
4.1.1.1.8.02.38.02.00.00
4.1.1.1.8.02.38.03.00.00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00
4.1.1.2.8.00.00.00.00.00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal
ISS - Principal - PRÓPRIO
ISS - Principal - MDE
ISS - Principal - ASPS
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa
ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO
ISS - Dívida Ativa - MDE
ISS - Dívida Ativa - ASPS
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas
ISS - Multas - PRÓPRIO
ISS - Multas - MDE
ISS - Multas - ASPS
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora
ISS - Juros de Mora - PRÓPRIO
ISS - Juros de Mora - MDE
ISS - Juros de Mora - ASPS
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas da Dívida
ISS - Multas da Dívida Ativa - PRÓPRIO
ISS - Multas da Dívida Ativa - MDE
ISS - Multas da Dívida Ativa - ASPS
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora da
ISS - Juros de Mora da Dívida Ativa - PRÓPRIO
ISS - Juros de Mora da Dívida Ativa - MDE
ISS - Juros de Mora da DIvida Ativa - ASPS
Taxas
Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios
1.000.000,00
600.000,00
250.000,00
150.000,00
30.000,00
18.000,00
7.500,00
4.500,00
5.000,00
3.000,00
1.250,00
750,00
5.000,00
3.000,00
1.250,00
750,00
5.000,00
3.000,00
1.250,00
750,00
5.000,00
3.000,00
1.250,00
750,00
711.000,00
711.000,00
1.000.000,00
600.000,00
250.000,00
150.000,00
30.000,00
18.000,00
7.500,00
4.500,00
5.000,00
3.000,00
1.250,00
750,00
5.000,00
3.000,00
1.250,00
750,00
5.000,00
3.000,00
1.250,00
750,00
5.000,00
3.000,00
1.250,00
750,00
711.000,00
711.000,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:43:15 Emitido por Andressa Possa
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MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 10 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A
ARRECADADA
Janeiro de 2022
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
Dedutoras no Final: Não
CATEGORIA
- - - - - - - - - - DIFERENÇA - - - - - - - - -
DESCRiÇÃO ORÇADA ARRECADADA PARA MAIS PARA MENOS
4.1.1.2.8.01.00.00.00.00
4.1.1.2.8.01.10.00.00.00
4.1.1.2.8.01.11.00.00.00
4.1.1.2.8.01.11.01.00.00
4.1.1.2.8.02.00.00.00.00
4.1.1.2.8.02.90.00.00.00
4.1.1.2.8.02.91.00.00.00
4.1.1.2.8.02.91.01.00.00
4.1.1.2.8.02.91.02.00.00
4.1.1.2.8.02.91.03.00.00
4.1.1.2.8.02.91.04.00.00
4.1.1.2.8.02.91.05.00.00
4.1.1.2.8.02.91.06.00.00
4.1.1.2.8.02.91.07.00.00
4.1.1.2.8.02.92.00.00.00
4.1.1.2.8.02.92.01.00.00
4.1.1.2.8.02.92.02.00.00
4.1.1.2.8.02.92.03.00.00
4.1.1.2.8.02.93.00.00.00
4.1.1.2.8.02.93.01.00.00
4.1.1.2.8.02.93.02.00.00
4.1.1.2.8.02.94.00.00.00
4.1.1.2.8.02.94.01.00.00
4.1.1.2.8.02.94.02.00.00
4.1.1.2.8.02.97.00.00.00
4.1.1.2.8.02.97.01.00.00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal
Taxa de Fiscalização e Alvará Sanitário
Taxas pela Prestação de Serviços
Taxas pela Prestação de Serviços - Outras
Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal
Taxa de Funcionamento
Taxa de Protocolo
Taxa de Certidão
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental
Taxa Pela Prestação de Serviços
Taxa Pela Coleta de Lixo Urbano
Taxa de Expediente
Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e Juros de Mora
Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros
Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização Multas e Juros de Mora
Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora
Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa
Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa
Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa
Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e Juros de Mora
Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização Multa e Juros de Mora da
Contribuição de Melhoria Divida Ativa Multa e Juros de Mora
Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas da Dívida Ativa
Taxa de Inspeção Controle e Fiscalização - Multas da Divida Ativa
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
703.000,00
703.000,00
634.000,00
100.000,00
2.000,00
2.000,00
110.000,00
100.000,00
300.000,00
20.000,00
28.000,00
10.000,00
3.000,00
15.000,00
3.000,00
1.000,00
2.000,00
18.000,00
15.000,00
3.000,00
10.000,00
10.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
703.000,00
703.000,00
634.000,00
100.000,00
2.000,00
2.000,00
110.000,00
100.000,00
300.000,00
20.000,00
28.000,00
10.000,00
3.000,00
15.000,00
3.000,00
1.000,00
2.000,00
18.000,00
15.000,00
3.000,00
10.000,00
10.000,00
Sistema: Contabilidade,Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:43:15 Emitido por Andressa Possa
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MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 10 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A
ARRECADADA
Janeiro de 2022
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
Dedutoras no Final: Não
CATEGORIA
- - - - - - - - - - DIFERENÇA - - - - - - - - -
DESCRIÇAO ORÇADA ARRECADADA PARA MAIS PARA MENOS
4.1.1.2.8.02.98.00.00.00
4.1.1.2.8.02.98.01.00.00
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00
4.1.1.3.8.00.00.00.00.00
4.1.1.3.8.04.00.00.00.00
4.1.1.3.8.04.10.00.00.00
4.1.1.3.8.04.11.00.00.00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00
4.1.2.4.0.00.00.00.00.00
4.1.2.4.0.00.10.00.00.00
4.1.2.4.0.00.11.00.00.00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.00
4.1.3.2.1.00.10.00.00.00
4.1.3.2.1.00.11.00.00.00
4.1.3.2.1.00.11.01.00.00
4.1.3.2.1.00.11.01.02.00
4.1.3.2.1.00.11.01.03.00
4.1.3.2.1.00.11.01.03.01
4.1.3.2.1.00.11.01.03.04
4.1.3.2.1.00.11.01.03.07
4.1.3.2.1.00.11.01.03.08
4.1.3.2.1.00.11.01.03.09
4.1.3.2.1.00.11.01.03.10
4.1.3.2.1.00.11.01.03.12
Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Juros de Mora da Dívida
Taxa de Inspeção Controle e Fiscalização Juro de Mora da Divida
Contribuição de Melhoria
Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios
Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras
Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras
Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras
Contribuições
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -
ReceitaPatrimonial
Valores Mobiliários
Juros e Correções Monetárias
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -
Receita Aplicação - Atenção Básica
Receita Aplicação Vigilância Sanitária
Receita Aplicação Assistência Farmacêutica
Receita Aplicação PSF (Estado)
Receita Aplicação Inc Atenção Básica (Estado)
Receita Aplicação Farmácia Básica (Estado)
Receita Aplicação - Equipamentos UBS - Estado
10.000,00
10.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
84.000,00
84.000,00
84.000,00
84.000,00
230.900,00
230.900,00
230.900,00
230.900,00
230.900,00
74.900,00
20.000,00
29.700,00
10.000,00
1.000,00
1.000,00
5.000,00
5.000,00
1.000,00
200,00
10.000,00
10.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
84.000,00
84.000,00
84.000,00
84.000,00
230.900,00
230.900,00
230.900,00
230.900,00
230.900,00
74.900,00
20.000,00
29.700,00
10.000,00
1.000,00
1.000,00
5.000,00
5.000,00
1.000,00
200,00
Emitido por Andressa Possa
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Sistema: Contabilidade, Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:43:15
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04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 10 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A
ARRECADADA
Janeiro de 2022
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
Dedutoras no Final: Não
CATEGORIA
- - - - - • - - - - DIFERENÇA - - - - - - - - -
DESCRiÇÃO ORÇADA ARRECADADA PARA MAIS PARA MENOS
4.1.3.2.1.00.11.01.03.14
4.1.3.2.1.00.11.01.03.16
4.1.3.2.1.00.11.01.04.00
4.1.3.2.1.00.11.01.05.00
4.1.3.2.1.00.11.01.06.00
4.1.3.2.1.00.11.01.08.00
4.1.3.2.1.00.11.01.08.01
4.1.3.2.1.00.11.01.08.02
4.1.3.2.1.00.11.01.08.03
4.1.3.2.1.00.11.01.08.04
4.1.3.2.1.00.11.01.08.05
4.1.3.2.1.00.11.02.00.00
4.1.3.2.1.00.11.02.99.00
4.1.3.2.1.00.11.02.99.01
4.1.3.2.1.00.11.02.99.02
4.1.3.2.1.00.11.02.99.03
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00
4.1.6.1.0.00.00.00.00.00
4.1.6.1.0.01.00.00.00.00
4.1.6.1.0.01.10.00.00.00
4.1.6.1.0.01.11.00.00.00
4.1.6.1.0.01.11.01.00.00
4.1.6.1.0.01.11.20.00.00
4.1.6.1.0.02.00.00.00.00
4.1.6.1.0.02.10.00.00.00
4.1.6.1.0.02.11.00.00.00
Receita Aplicação - Vigilância em Saúde
Receita aplicação Covid
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -
Receita Aplicação Salário Educação
Receita Aplicação Transporte Escolar União
Receita Aplicação PDDE
Receita Aplicação Merenda Escolar
Receita Aplicação Transporte Escolar (Estado)
Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal
Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não
Receita de Aplicação - Livre
Receita Aplicação - Imobilizado - Saúde
Receita Aplicação - Imobilizado - Livre
Receita de Serviços
ServiçosAdministrativos e Comerciais Gerais
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Princip
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Princip
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal
3.000,00
3.500,00
4.000,00
5.000,00
1.000,00
15.200,00
3.000,00
5.000,00
200,00
1.000,00
6.000,00
156.000,00
156.000,00
150.000,00
5.000,00
1.000,00
50.000,00
50.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
20.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
3.000,00
3.500,00
4.000,00
5.000,00
1.000,00
15.200,00
3.000,00
5.000,00
200,00
1.000,00
6.000,00
156.000,00
156.000,00
150.000,00
5.000,00
1.000,00
50.000,00
50.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
20.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:43:15 Emitido por Andressa Possa
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7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 10 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A
ARRECADADA
Janeiro de 2022
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
Dedutoras no Final: Não
CATEGORIA
- - - - - - - - - - DIFERENÇA - - - - - - - - -
DESCRiÇÃO ORÇADA ARRECADADA PARA MAIS PARA MENOS
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00
4.1.7.1.0.00.00.00.00.00
4.1.7.1.8.00.00.00.00.00
4.1.7.1.8.01.00.00.00.00
4.1.7.1.8.01.20.00.00.00
4.1.7.1.8.01.21.00.00.00
4.1.7.1.8.01.21.01.00.00
4.1.7.1.8.01.21.02.00.00
4.1.7.1.8.01.21.03.00.00
4.1.7.1.8.01.21.04.00.00
9.1.7.1.8.01.21.04.00.00
4.1.7.1.8.01.30.00.00.00
4.1.7.1.8.01.31.00.00.00
4.1.7.1.8.01.31.01.00.00
4.1.7.1.8.01.31.02.00.00
4.1.7.1.8.01.31.03.00.00
4.1.7.1.8.01.40.00.00.00
4.1.7.1.8.01.41.00.00.00
4.1.7.1.8.01.41.01.00.00
4.1.7.1.8.01.41.02.00.00
4.1.7.1.8.01.41.03.00.00
4.1.7.1.8.01.50.00.00.00
4.1.7.1.8.01.51.00.00.00
4.1.7.1.8.01.51.01.00.00
4.1.7.1.8.01.51.02.00.00
4.1.7.1.8.01.51.03.00.00
Transferências Correntes
Transferências da União e de suas Entidades
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios
Participação na Receita da União
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cota Mensal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDES
( R )Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDES
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota
Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro -
Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro -
Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro -
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota
Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal -
Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal -
Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal -
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial RuralCota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO
Cota-Parte do ITR - Principal - MDE
Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS
19.572.261,00
11.477.700,00
11.477.700,00
9.957.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00
5.400.000,00
450.000,00
1.350.000,00
1.800.000,00
-1.800.000,00
450.000,00
450.000,00
270.000,00
112.500,00
67.500,00
500.000,00
500.000,00
300.000,00
125.000,00
75.000,00
7.000,00
7.000,00
4.200,00
350,00
1.050,00
19.572.261,00
11.477.700,00
11.477.700,00
9.957.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00
5.400.000,00
450.000,00
1.350.000,00
1.800.000,00
-1.800.000,00
450.000,00
450.000,00
270.000,00
112.500,00
67.500,00
500.000,00
500.000,00
300.000,00
125.000,00
75.000,00
7.000,00
7.000,00
4.200,00
350,00
1.050,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:43:15 Emitido por Andressa Possa
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7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 10 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A
ARRECADADA
Janeiro de 2022
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
Dedutoras no Final: Não
CATEGORIA DESCRiÇÃO
- - - - - - - - - - DIFERENÇA - - - - - - - • -
ORÇADA ARRECADADA PARA MAIS PARA MENOS
1.400,00 4.1.7.1.8.01.51.04.00.00
9.1.7.1.8.01.51.04.00.00
4.1.7.1.8.02.00.00.00.00
4.1.7.1.8.02.10.00.00.00
4.1.7.1.8.02.11.00.00.00
4.1.7.1.8.02.60.00.00.00
4.1.7.1.8.02.61.00.00.00
4.1.7.1.8.03.00.00.00.00
4.1.7.1.8.03.10.00.00.00
4.1.7.1.8.03.11.00.00.00
4.1.7.1.8.03.11.01.00.00
4.1.7.1.8.03.11.02.00.00
4.1.7.1.8.03.30.00.00.00
4.1.7.1.8.03.31.00.00.00
4.1.7.1.8.03.40.00.00.00
4.1.7.1.8.03.41.00.00.00
4.1.7.1.8.05.00.00.00.00
4.1.7.1.8.05.10.00.00.00
4.1.7.1.8.05.11.00.00.00
4.1.7.1.8.05.20.00.00.00
4.1.7.1.8.05.21.00.00.00
4.1.7.1.8.05.30.00.00.00
4.1.7.1.8.05.31.00.00.00
4.1.7.1.8.05.40.00.00.00
4.1.7.1.8.05.41.00.00.00
4.1.7.1.8.05.70.00.00.00
Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB
( R )Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos HídricosCota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal
ATENÇÃO BÁSICA CUSTEIO
ATENÇÃO BÁSICA CUSTEIO - COVID -19
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica -
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento
Transferências do Salário-Educação
Transferências do Salário-Educação - Principal
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de
Programa Brasil Alfabetizado - PBA
1.400,00
-1.400,00
900.000,00
700.000,00
700.000,00
200.000,00
200.000,00
333.000,00
257.000,00
257.000,00
235.000,00
22.000,00
57.000,00
57.000,00
19.000,00
19.000,00
137.700,00
63.000,00
63.000,00
2.200,00
2.200,00
27.000,00
27.000,00
45.000,00
45.000,00
500,00
-1.400,00
900.000,00
700.000,00
700.000,00
200.000,00
200.000,00
333.000,00
257.000,00
257.000,00
235.000,00
22.000,00
57.000,00
57.000,00
19.000,00
19.000,00
137.700,00
63.000,00
63.000,00
2.200,00
2.200,00
27.000,00
27.000,00
45.000,00
45.000,00
500,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:43:15 Emitido por Andressa Possa
Página 8 de 11
MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 10 lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A
ARRECADADA
Janeiro de 2022
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
Dedutoras no Final: Não
CATEGORIA
• • • • • • • • •• DIFERENÇA •.••..•••
DESCRIÇÃO ORÇADA ARRECADADA PARA MAIS PARA MENOS
4.1.7.1.8.05.71.00.00.00
4.1.7.1.8.99.00.00.00.00
4.1.7.1.8.99.10.00.00.00
4.1.7.1.8.99.11.00.00.00
4.1.7.1.8.99.11.01.00.00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00
4.1.7.2.8.00.00.00.00.00
4.1.7.2.8.01.00.00.00.00
4.1.7.2.8.01.10.00.00.00
4.1.7.2.8.01.11.00.00.00
4.1.7.2.8.01.11.01.00.00
4.1.7.2.8.01.11.02.00.00
4.1.7.2.8.01.11.03.00.00
4.1.7.2.8.01.11.04.00.00
9.1.7.2.8.01.11.04.00.00
4.1.7.2.8.01.20.00.00.00
4.1.7.2.8.01.21.00.00.00
4.1.7.2.8.01.21.01.00.00
4.1.7.2.8.Q1.21.02.00.00
4.1.7.2.8.01.21.03.00.00
4.1.7.2.8.01.21.04.00.00
9.1.7.2.8.01.21.04.00.00
4.1.7.2.8.01.30.00.00.00
4.1.7.2.8.01.31.00.00.00
4.1.7.2.8.01.31.01.00.00
4.1.7.2.8.Q1.31.02.00.00
Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal
Outras Transferências da União
Outras Transferências da União
Outras Transferências da União - Principal
AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNIClplOS
500,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
6.709.561,00
6.709.561,00
6.229.000,00
5.500.000,00
5.500.000,00
3.300.000,00
275.000,00
825.000,00
1.100.000,00
-1.100.000,00
550.000,00
550.000,00
330.000,00
27.500,00
82.500,00
110.000,00
-110.000,00
150.000,00
150.000,00
90.000,00
7.500,00
500,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
6.709.561,00
6.709.561,00
6.229.000,00
5.500.000,00
5.500.000,00
3.300.000,00
275.000,00
825.000,00
1.100.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferências dos Estados - Especfficas de Estados, DF e Municípios
Participação na Receita dos Estados
Cota-Parte do ICMS
Cota-Parte do ICMS - Principal
Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO
Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE
Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS
Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB
( R )Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB
Cota-Parte do IPVA
Cota-Parte do IPVA - Principal
Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO
Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE
Cota-Parte do IPVA - Principal- ASPS
Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB
( R )Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB
Cota-Parte do IPI - Municípios
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
Cota-Parte do IPI - Municfpios - Principal - PRÓPRIO
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE
-1.100.000,00
550.000,00
550.000,00
330.000,00
27.500,00
82.500,00
110.000,00
-110.000,00
150.000,00
150.000,00
90.000,00
7.500,00
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Anexo 10 lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A
ARRECADADA
Janeiro de 2022
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
Dedutoras no Final: Não
CATEGORIA
- - - - - - - - - - DIFERENÇA - - - - - - - - -
DESCRiÇÃO ORÇADA ARRECADADA PARA MAIS PARA MENOS
4.1.7.2.8.01.31.03.00.00
4.1.7.2.8.01.31.04.00.00
9.1.7.2.8.01.31.04.00.00
4.1.7.2.8.01.40.00.00.00
4.1.7.2.8.01.41.00.00.00
4.1.7.2.8.01.90.00.00.00
4.1.7.2.8.01.91.00.00.00
4.1.7.2.8.01.91.01.00.00
4.1.7.2.8.03.00.00.00.00
4.1.7.2.8.03.10.00.00.00
4.1.7.2.8.03.10.00.10.00
4.1.7.2.8.03.10.00.30.00
4.1.7.2.8.03.10.00.50.00
4.1.7.2.8.10.00.00.00.00
4.1.7.2.8.10.20.00.00.00
4.1.7.2.8.10.21.00.00.00
4.1.7.2.8.10.21.01.00.00
4.1.7.2.8.99.00.00.00.00
4.1.7.2.8.99.10.00.00.00
4.1.7.2.8.99.11.00.00.00
4.1.7.2.8.99.11.01.00.00
4.1.7.5.0.00.00.00.00.00
4.1.7.5.8.00.00.00.00.00
4.1.7.5.8.01.00.00.00.00
4.1.7.5.8.01.10.00.00.00
4.1.7.5.8.01.11.00.00.00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS
Cota-Parte do IPI - Municlpios - Principal - FUNDEB
( R )Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econõmico
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econõmico -
Outras Transferências dos Estados
Outras Transferências dos Estados - Principal
Outras Transferências dos Estados - Princip
Transferência de Recursos do Estado para Programas de SaúdeTransferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde -
Programa Farmácia Básica do Estado
Programa Atenção Básica do Estado
PROJETO CHAMAR 192
Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de
Transferências de Convênio dos Estados Destínadas a Programas de
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de
Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal
Outras Transferências dos Estados
Outras Transferências dos Estados
Outras Transferências dos Estados - Principal
COTA-PARTE DAS MULTAS DE TRÃNSITO - PRINCIPAL
Transferências de Outras Instituições Públicas
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados,
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e
22.500,00
30.000,00
22.500,00
30.000,00
-30.000,00
9.000,00
9.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
179.561,00
179.561,00
9.000,00
120.561,00
50.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.385.000,00
1.385.000,00
1.385.000,00
1.385.000,00
1.385.000,00
-30.000,00
9.000,00
9.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
179.561,00
179.561,00
9.000,00
120.561,00
50.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.385.000,00
1.385.000,00
1.385.000,00
1.385.000,00
1.385.000,00
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ARRECADADA
Janeiro de 2022
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
Dedutoras no Final: Não
CATEGORIA
•••••.•.•• DIFERENÇA •••••••••
DESCRiÇÃO ORÇADA ARRECADADA PARA MAIS PARA MENOS
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00
4.1.9.2.2.99.10.00.00.00
4.1.9.2.2.99.11.00.00.00
4.1.9.2.2.99.11.03.00.00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00
4.2.2.1.0.00.00.00.00.00
4.2.2.1.5.00.00.00.00.00
4.2.2.1.5.02.00.00.00.00
Outras Receitas Correntes
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos
RESTITUICOES
OUTRAS RESTITUICOES
OUTRAS RESTITUIÇOES
OUTRAS RESTITUIÇOES • PRINCIPAL
Restituição Pelo Uso de Bens do Município· Principal
Receitas de Capital
Alienação de Bens
Alienação de Bens Móveis
ALlENACAO DE VEICULOS
ALIENAÇÃO DE BENS
Total Geral :
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
22.747.463,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
22.747.463,00
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Janeiro de 2022
Entidade: Todas
DESPESAS
CÓDIGO TITULO CORRENTES
1 CAMARA DE VEREADORES 829.000,00
1.1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 829.000,00
1.1.1 Legislativa 829.000,00
1.1.1.31 Ação Legislativa 829.000,00
1.1.1.31.1 ACAO LEGISLATIVA 829.000,00
1.1.1.31.1.2001 MANUTENCAO SUBSIDIOS DOS VEREADORES 428.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 428.000,00
3.3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 427.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00.00 APLlCAÇÓES DIRETAS 427.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 350.000,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÓES PATRONAIS 77.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00.00 APLlCAÇÓES DIRETAS 1.000,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 500,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
1.1.1.31.1.2002 MANUTENCAO VENCIMENTOS SERVIDORES 171.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 171.000,00
3.3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 170.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00.00 APLlCAÇÓES DIRETAS 170.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 130.000,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÓES PATRONAIS 40.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00.00 APLlCAÇÓES DIRETAS 1.000,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 500,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
1.1.1.31.1.2003 MANUTENCAO ATIVIDADES LEGISLATIVAS 230.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 230.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 230.000,00
- - • - - - - - - - - - - AUTORIZADA - - - - - - - - - - - - -
DESPESAS
DE CAPITAL TOTAL
0,00
869.000,00
869.000,00
869.000,00
869.000,00
869.000,00
428.000,00
428.000,00
427.000,00
427.000,00
350.000,00
77.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
500,00
171.000,00
171.000,00
170.000,00
170.000,00
130.000,00
40.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
500,00
270.000,00
230.000,00
230.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
0,00
40.000,00
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Janeiro de 2022
Entidade: Todas
CÓDIGO TITULO
• • • • • • • • • • • •• AUTORIZADA •••••••••••••
DESPESAS DESPESAS
CORRENTES DE CAPITAL TOTAL
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
3.3.3.90.39.92.00.00.00
3.3.3.90.40.00.00.00.00
3.4.0.00.00.00.00.00.00
3.4.4.00.00.00.00.00.00
3.4.4.90.00.00.00.00.00
3.4.4.90.51.00.00.00.00
3.4.4.90.52.00.00.00.00
APLlCAÇOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlslCA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
SERViÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLlCAÇOES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇOES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Total Órgão :
230.000,00
50.000,00
100.000,00
70.000,00
10.000,00
10.000,00
230.000,00
50.000,00
100.000,00
70.000,00
10.000,00
10.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
10.000,00
30.000,00
829.000,00 869.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
10.000,00
30.000,00
40.000,00
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Janeiro de 2022
Entidade: Todas
CÓDIGO TITULO
- - - - - - - - - - - - - AUTORIZADA - - - - - - - - - - - - -
DESPESAS DESPESAS
CORRENTES DE CAPITAL TOTAL
2
2.1
2.1.4
2.1.4.122
2.1.4.122.4
2.1.4.122.4.2004
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.1.00.00.00.00.00.00
3.3.1.90.00.00.00.00.00
3.3.1.90.11.00.00.00.00
3.3.1.90.13.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.14.00.00.00.00
3.3.3.90.33.00.00.00.00
2.1.4.122.4.2005
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.1.00.00.00.00.00.00
3.3.1.90.00.00.00.00.00
3.3.1.90.11.00.00.00.00
3.3.1.90.13.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.14.00.00.00.00
3.3.3.90.33.00.00.00.00
2.1.4.122.4.2006
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO
Administração
Administração Geral
ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL
MANUTENÇÃO SUBSIDIOS PREFEITO E VICE PREFEITO
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
MANUTENÇÃO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
886.000,00
886.000,00
681.500,00
681.500,00
681.500,00
375.000,00
375.000,00
360.000,00
360.000,00
290.000,00
70.000,00
15.000,00
15.000,00
5.000,00
10.000,00
192.000,00
192.000,00
190.000,00
190.000,00
150.000,00
40.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
8.500,00
8.500,00
8.500,00
12.500,00
12.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
0,00
898.500,00
898.500,00
689.000,00
689.000,00
689.000,00
375.000,00
375.000,00
360.000,00
360.000,00
290.000,00
70.000,00
15.000,00
15.000,00
5.000,00
10.000,00
192.000,00
192.000,00
190.000,00
190.000,00
150.000,00
40.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
15.500,00
8.500,00
8.500,00
0,00
7.000,00
Emitido por Andressa Possa
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7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 4320 - Programa de Trabalho
Janeiro de 2022
Entidade: Todas
CÓDIGO TITULO
- - - - - - - - - - - - - AUTORIZADA - - - . - - - - - . - - -
DESPESAS DESPESAS
CORRENTES DE CAPITAL TOTAL
8.500,00 8.500,00
1.500,00 1.500,00
5.000,00 5.000,00
1.000,00 1.000,00
1.000,00 1.000,00
7.000,00 7.000,00
7.000,00 7.000,00
7.000,00 7.000,00
7.000,00 7.000,00
90.000,00 0,00 90.000,00
90.000,00 90.000,00
90.000,00 90.000,00
90.000,00 90.000,00
90.000,00 90.000,00
15.000,00 0,00 15.000,00
15.000,00 15.000,00
15.000,00 15.000,00
15.000,00 15.000,00
15.000,00 15.000,00
1.000,00 500,00 1.500,00
1.000,00 1.000,00
1.000,00 1.000,00
1.000,00 1.000,00
500,00 500,00
500,00 500,00
500,00 500,00
500,00 500,00
500,00 500,00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.31.00.00.00.00
3.3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
3.4.0.00.00.00.00.00.00
3.4.4.00.00.00.00.00.00
3.4.4.90.00.00.00.00.00
3.4.4.90.52.00.00.00.00
2.1.4.122.4.2007
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
2.1.4.122.4.2008
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
2.1.4.122.4.2009
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
3.4.0.00.00.00.00.00.00
3.4.4.00.00.00.00.00.00
3.4.4.90.00.00.00.00.00
APLlCAÇOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTlsTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlslCA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO AMESNE,DPM.FAMURS,CNM,
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA
DIVULGAÇÃO OFICIAL
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLlCAÇOES DIRETAS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DA FROTA DE VElcULOS
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLlCAÇOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLlCAÇOES DIRETAS
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7 de Setembro, 689 - 95717000
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Anexo 4320 - Programa de Trabalho
Janeiro de 2022
Entidade: Todas
• • • • • • • • • • • •• AUTORIZADA •••••••••••••
DESPESAS DESPESAS
CÓDIGO TITULO CORRENTES DE CAPITAL TOTAL
3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 500,00
2.1.8 Assistência Social 204.500,00 5.000,00 209.500,00
2.1.8.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 204.500,00 5.000,00 209.500,00
2.1.8.243.4 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 204.500,00 5.000,00 209.500,00
2.1.8.243.4.2011 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 204.500,00 5.000,00 209.500,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 204.500,00 204.500,00
3.3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 150.000,00 150.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00.00 APLlCAÇÓES DIRETAS 150.000,00 150.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL 120.000,00 120.000,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÓES PATRONAIS 30.000,00 30.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 54.500,00 54.500,00
3.3.3.90.00.00.00.00.00 APLlCAÇÓES DIRETAS 54.500,00 54.500,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS· CIVIL 1.000,00 1.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 20.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlslCA 500,00 500,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.000,00 20.000,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00 AuxiLIO-ALIMENTAÇÃO 13.000,00 13.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 5.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00 5.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00.00 APLlCAÇÓES DIRETAS 5.000,00 5.000,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 5.000,00
Total Órgão ..............................................................: 886.000,00 12.500,00 898.500,00
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Janeiro de 2022
Entidade: Todas
CÓDIGO
••• - - - - - - - - - - AUTORIZADA - - - - - - - - - - - - •
TITULO
DESPESAS
CORRENTES
DESPESAS
DE CAPITAL TOTAL
3
3.1
3.1.4
3.1.4.122
3.1.4.122.4
3.1.4.122.4.2010
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.1.00.00.00.00.00.00
3.3.1.90.00.00.00.00.00
3.3.1.90.11.00.00.00.00
3.3.1.90.13.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.14.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.33.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
3.1.4.122.4.2012
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.1.00.00.00.00.00.00
3.3.1.90.00.00.00.00.00
3.3.1.90.11.00.00.00.00
3.3.1.90.13.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.14.00.00.00.00
3.3.3.90.33.00.00.00.00
3.1.4.122.4.2013
SEC ADM, DESENVOLV, ECONOMICO E FINANCA
SECRETARIA ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS
Administração
Administração Geral
ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL
MANUTENÇÃO DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA
MANUTENÇÃO SUBSIDIOS SECRETÁRIO
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
MANUTENÇÃO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES
2.055.000,00
2.055.000,00
2.055.000,00
2.055.000,00
1.929.500,00
76.500,00
76.500,00
73.000,00
73.000,00
60.000,00
13.000,00
3.500,00
3.500,00
500,00
1.000,00
500,00
1.500,00
149.000,00
149.000,00
147.000,00
147.000,00
117.000,00
30.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
758.000,00
27.600,00
27.600,00
27.600,00
27.600,00
17.600,00
0,00
2.082.600,00
2.082.600,00
2.082.600,00
2.082.600,00
1.947.100,00
76.500,00
76.500,00
73.000,00
73.000,00
60.000,00
13.000,00
3.500,00
3.500,00
500,00
1.000,00
500,00
1.500,00
149.000,00
149.000,00
147.000,00
147.000,00
117.000,00
30.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
758.000,00
0,00
0,00
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Janeiro de 2022
Entidade: Todas
CÓDIGO TITULO
- - - - • - - • - - - - - AUTORIZADA - - - - - - - - - - - - -
DESPESAS DESPESAS
CORRENTES DE CAPITAL TOTAL
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.1.00.00.00.00.00.00
3.3.1.90.00.00.00.00.00
3.3.1.90.04.00.00.00.00
3.3.1.90.11.00.00.00.00
3.3.1.90.13.00.00.00.00
3.3.1.90.16.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.14.00.00.00.00
3.3.3.90.33.00.00.00.00
3.1.4.122.4.2014
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
3.3.3.90.46.00.00.00.00
3.3.3.90.47.00.00.00.00
3.3.3.90.92.00.00.00.00
3.4.0.00.00.00.00.00.00
3.4.4.00.00.00.00.00.00
3.4.4.90.00.00.00.00.00
3.4.4.90.52.00.00.00.00
3.1.4.122.4.2015
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlslCA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
AuxiLIO-ALIMENTAÇÃO
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
DESPESAS DE EXERClclOS ANTERIORES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
758.000,00
752.000,00
752.000,00
110.000,00
500.000,00
140.000,00
2.000,00
6.000,00
6.000,00
5.000,00
1.000,00
683.500,00 16.000,00
683.500,00
683.500,00
683.500,00
30.000,00
1.500,00
370.000,00
30.000,00
250.000,00
2.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
110.000,00 1.500,00
110.000,00
110.000,00
758.000,00
752.000,00
752.000,00
110.000,00
500.000,00
140.000,00
2.000,00
6.000,00
6.000,00
5.000,00
1.000,00
699.500,00
683.500,00
683.500,00
683.500,00
30.000,00
1.500,00
370.000,00
30.000,00
250.000,00
2.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
111.500,00
110.000,00
110.000,00
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Rio Grande do Sul
Anexo 4320 - Programa de Trabalho
Janeiro de 2022
Entidade: Todas
CÓDIGO TITULO
.....•....... AUTORIZADA .............
DESPESAS DESPESAS
CORRENTES DE CAPITAL TOTAL
110.000,00 110.000,00
8.000,00 8.000,00
2.000,00 2.000,00
100.000,00 100.000,00
1.500,00 1.500,00
1.500,00 1.500,00
1.500,00 1.500,00
1.500,00 1.500,00
50.000,00 0,00 50.000,00
50.000,00 50.000,00
50.000,00 50.000,00
50.000,00 50.000,00
50.000,00 50.000,00
1.500,00 100,00 1.600,00
1.500,00 1.500,00
1.100,00 1.100,00
1.100,00 1.100,00
1.000,00 1.000,00
100,00 100,00
400,00 400,00
400,00 400,00
100,00 100,00
100,00 100,00
100,00 100,00
100,00 100,00
100,00 100,00
100,00 100,00
100,00 100,00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
3.4.0.00.00.00.00.00.00
3.4.4.00.00.00.00.00.00
3.4.4.90.00.00.00.00.00
3.4.4.90.52.00.00.00.00
3.1.4.122.4.2016
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.40.00.00.00.00
3.1.4.122.4.2017
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.1.00.00.00.00.00.00
3.3.1.71.00.00.00.00.00
3.3.1.71.11.00.00.00.00
3.3.1.71.13.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.71.00.00.00.00.00
3.3.3.71.14.00.00.00.00
3.3.3.71.30.00.00.00.00
3.3.3.71.36.00.00.00.00
3.3.3.71.39.00.00.00.00
3.4.0.00.00.00.00.00.00
3.4.4.00.00.00.00.00.00
3.4.4.71.00.00.00.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FfslCA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO SERViÇOS DE INFORMÁTICA
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
SERViÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
MANUTENÇÃO CONSORIO PUBLICO
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
TRANSFER~NCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGACOES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSFER~NCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
OlARIAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
TRANSFER~NCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
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04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 4320 - Programa de Trabalho
Janeiro de 2022
Entidade: Todas
CÓDIGO TITULO
- - - - . - • - - • - - - AUTORIZADA - - - - - . - - - - - . -
DESPESAS DESPESAS
CORRENTES DE CAPITAL TOTAL
3.4.4.71.42.00.00.00.00
3.1.4.122.4.2111
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.1.00.00.00.00.00.00
3.3.1.90.00.00.00.00.00
3.3.1.90.91.00.00.00.00
3.1.4.122.4.2114
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
3.1.4.122.12
3.1.4.122.12.2016
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
3.3.3.90.40.00.00.00.00
3.4.0.00.00.00.00.00.00
3.4.4.00.00.00.00.00.00
3.4.4.90.00.00.00.00.00
3.4.4.90.52.00.00.00.00
OUTROS AUXILlOS
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLlCAÇOES DIRETAS
SENTENÇAS JUDICIAIS
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLlCAÇOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
MANUTENÇÃO SERViÇOS DE INFORMÁTICA
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLlCAÇOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
SERViÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLlCAÇOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Total Órgão :
100,00
0,00
100,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
500,00
135.500,00
135.500,00
125.500,00
125.500,00
125.500,00
4.000,00
1.500,00
120.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
2.082.600,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
500,00
125.500,00
125.500,00
125.500,00
125.500,00
125.500,00
4.000,00
1.500,00
120.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
2.055.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
27.600,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:43:42 Emitido por Andressa Possa
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Janeiro de 2022
Entidade: Todas
CÓDIGO TITULO
•. - - - - - - - - - - - AUTORIZADA - - - - - - - • - • - - -
DESPESAS DESPESAS
CORRENTES DE CAPITAL TOTAL
4
4.1
4.1.4
4.1.4.122
4.1.4.122.4
4.1.4.122.4.2028
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.1.00.00.00.00.00.00
3.3.1.90.00.00.00.00.00
3.3.1.90.11.00.00.00.00
3.3.1.90.13.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.14.00.00.00.00
3.3.3.90.33.00.00.00.00
4.1.4.122.4.2029
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.1.00.00.00.00.00.00
3.3.1.90.00.00.00.00.00
3.3.1.90.04.00.00.00.00
3.3.1.90.11.00.00.00.00
3.3.1.90.13.00.00.00.00
3.3.1.90.16.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.14.00.00.00.00
3.3.3.90.33.00.00.00.00
4.1.4.122.4.2030
SEC. OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO
SEC.OBRAS,SANEAMENTO E TRANSITO
Administração
Administração Geral
ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL
MANUTENÇÃO SUBSIDIOS SECRETARIO
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
MANUTENÇÃO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
3.987.600,00
3.936.600,00
3.176.100,00
3.176.100,00
3.176.100,00
149.000,00
149.000,00
147.000,00
147.000,00
117.000,00
30.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
663.100,00
663.100,00
662.000,00
662.000,00
330.000,00
200.000,00
130.000,00
2.000,00
1.100,00
1.100,00
1.000,00
100,00
59.000,00
3.083.500,00
3.063.500,00
3.053.500,00
3.053.500,00
3.053.500,00
0,00
7.071.100,00
7.000.100,00
6.229.600,00
6.229.600,00
6.229.600,00
149.000,00
149.000,00
147.000,00
147.000,00
117.000,00
30.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
663.100,00
663.100,00
662.000,00
662.000,00
330.000,00
200.000,00
130.000,00
2.000,00
1.100,00
1.100,00
1.000,00
100,00
62.500,00
0,00
3.500,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:43:42 Emitido por Andressa Possa
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Rio Grande do Sul
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Janeiro de 2022
Entidade: Todas
CÓDIGO TITULO
- - - - - - - - - - - - - AUTORIZADA - - - - - - - • - - - • -
DESPESAS DESPESAS
CORRENTES DE CAPITAL TOTAL
59.000,00 59.000,00
59.000,00 59.000,00
59.000,00 59.000,00
15.000,00 15.000,00
2.000,00 2.000,00
12.000,00 12.000,00
30.000,00 30.000,00
3.500,00 3.500,00
3.500,00 3.500,00
3.500,00 3.500,00
500,00 500,00
3.000,00 3.000,00
690.000,00 40.000,00 730.000,00
690.000,00 690.000,00
690.000,00 690.000,00
690.000,00 690.000,00
400.000,00 400.000,00
40.000,00 40.000,00
250.000,00 250.000,00
40.000,00 40.000,00
40.000,00 40.000,00
40.000,00 40.000,00
40.000,00 40.000,00
1.600.000,00 3.000.000,00 4.600.000,00
1.600.000,00 1.600.000,00
1.600.000,00 1.600.000,00
1.600.000,00 1.600.000,00
1.100.000,00 1.100.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
3.3.3.90.46.00.00.00.00
3.4.0.00.00.00.00.00.00
3.4.4.00.00.00.00.00.00
3.4.4.90.00.00.00.00.00
3.4.4.90.51.00.00.00.00
3.4.4.90.52.00.00.00.00
4.1.4.122.4.2031
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
3.4.0.00.00.00.00.00.00
3.4.4.00.00.00.00.00.00
3.4.4.90.00.00.00.00.00
3.4.4.90.52.00.00.00.00
4.1.4.122.4.2032
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA
AuxiLIO-ALIMENTAÇÃO
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO AQUISiÇÃO FROTA DE MÁQUINAS E VEíCULOS
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FislCA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURlDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
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Rio Grande do Sul
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Janeiro de 2022
Entidade: Todas
CÓDIGO TITULO
- - - - - - - - - - - - - AUTORIZADA - - • - - - - - •• - • -
DESPESAS DESPESAS
CORRENTES DE CAPITAL TOTAL
500.000,00 500.000,00
3.000.000,00 3.000.000,00
3.000.000,00 3.000.000,00
3.000.000,00 3.000.000,00
3.000.000,00 3.000.000,00
5.000,00 10.000,00 15.000,00
5.000,00 5.000,00
5.000,00 5.000,00
5.000,00 5.000,00
3.000,00 3.000,00
2.000,00 2.000,00
10.000,00 10.000,00
10.000,00 10.000,00
10.000,00 10.000,00
10.000,00 10.000,00
10.000,00 0,00 10.000,00
10.000,00 10.000,00
10.000,00 10.000,00
10.000,00 10.000,00
10.000,00 10.000,00
380.000,00 5.000,00 385.000,00
380.000,00 5.000,00 385.000,00
352.000,00 0,00 352.000,00
352.000,00 0,00 352.000,00
352.000,00 352.000,00
352.000,00 352.000,00
352.000,00 352.000,00
2.000,00 2.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
3.4.0.00.00.00.00.00.00
3.4.4.00.00.00.00.00.00
3.4.4.90.00.00.00.00.00
3.4.4.90.51.00.00.00.00
4.1.4.122.4.2033
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
3.4.0.00.00.00.00.00.00
3.4.4.00.00.00.00.00.00
3.4.4.90.00.00.00.00.00
3.4.4.90.51.00.00.00.00
4.1.4.122.4.2034
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
4.1.17
4.1.17.512
4.1.17.512.17
4.1.17.512.17.2036
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLlCAÇÓES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÓES
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PONTES BOEIROS E PONTILHOES
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLlCAÇÓES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLlCAÇÓES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÓES
MANUTENÇÃO DA CIDE
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLlCAÇÓES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
Saneamento
Saneamento Básico Urbano
SERViÇOS DE LIMPEZA URBANA
MANUTENÇÃO SERViÇOS DE LIMPEZA URBANA
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLlCAÇÓES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
Sistema: Contabilidade,Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:43:42 EmitidoporAndressa Possa
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04.213.671/0001-91 7 de Setembro, 689
- 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 4320
- Programa de Trabalho
Janeiro de 2022
Entidade: Todas
CÓDIGO TITULO
___
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- AUTORIZADA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DESPESAS DESPESAS
CORRENTES DE CAPITAL TOTAL
350.000,00 350.000,00
28.000,00 5.000,00 33.000,00
28.000,00 5.000,00 33.000,00
28.000,00 28.000,00
28.000,00 28.000,00
28.000,00 28.000,00
20.000,00 20.000,00
8.000,00 8.000,00
5.000,00 5.000,00
5.000,00 5.000,00
5.000,00 5.000,00
5.000,00 5.000,00
364.000,00 2.000,00 366.000,00
364.000,00 2.000,00 366.000,00
364.000,00 2.000,00 366.000,00
364.000,00 2.000,00 366.000,00
364.000,00 364.000,00
364.000,00 364.000,00
364.000,00 364.000,00
30.000,00 30.000,00
334.000,00 334.000,00
2.000,00 2.000,00
2.000,00 2.000,00
2.000,00 2.000,00
2.000,00 2.000,00
16.500,00 3.000,00 19.500,00
16.500,00 3.000,00 19.500,00
16.500,00 3.000,00 19.500,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
4.1.17.512.33
4.1.17.512.33.2037
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
3.4.0.00.00.00.00.00.00
3.4.4.00.00.00.00.00.00
3.4.4.90.00.00.00.00.00
3.4.4.90.51.00.00.00.00
4.1.25
4.1.25.752
4.1.25.752.18
4.1.25.752.18.2035
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
3.4.0.00.00.00.00.00.00
3.4.4.00.00.00.00.00.00
3.4.4.90.00.00.00.00.00
3.4.4.90.51.00.00.00.00
4.1.27
4.1.27.813
4.1.27.813.19
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS
- PESSOA JURIDICA
SANEAMENTO GERAL
MANUTENÇÃO
E CONSTRUÇÃO REDE DE ESGOTO
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLlCAÇOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS
- PESSOA JURIDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLlCAÇOES DlRETAS
OBRAS
E INSTALAÇOES
Energia
Energia Elétrica
ILUMINAÇÃO PUBLICA
MANUTENÇÃO
E AMPLIAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLlCAÇOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS
- PESSOA JURIDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLlCAÇOES DIRETAS
OBRAS
E INSTALAÇOES
Desporto
e Lazer
Lazer
PARQUES
E JARDINS
EmitidoporAndressa Possa
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MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
CÓDIGO TITULO
4.1.27.813.19.2070
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
3.4.0.00.00.00.00.00.00
3.4.4.00.00.00.00.00.00
3.4.4.90.00.00.00.00.00
3.4.4.90.51.00.00.00.00
3.4.4.90.52.00.00.00.00
4.2
4.2.6
4.2.6.182
4.2.6.182.30
4.2.6.182.30.2038
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
3.4.0.00.00.00.00.00.00
3.4.5.00.00.00.00.00.00
3.4.5.20.00.00.00.00.00
3.4.5.20.42.00.00.00.00
REMODELAÇÃO MANUTENÇÃO PRAÇAS PARQUES E JARDINS CAMPOS DE ESPORTE
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLlCAÇÓES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLlCAÇÓES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÓES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FUNDO MUNI SEGURANÇA PUBLICA E CONSEPRO
Segurança Pública
Defesa Civil
SERViÇOS DE TRANSITO
MANUTENÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLlCAÇÓES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlslCA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVERSÓES FINANCEIRAS
TRANSFER~NCIAS A UNIÃO
AuxlLlOS
Total Órgão :
Anexo 4320 - Programa de Trabalho
Janeiro de 2022
Entidade: Todas
_____ - - - - - - - - AUTORIZADA - - - - - - - - - - - - -
DESPESAS DESPESAS
CORRENTES DE CAPITAL TOTAL
16.500,00 3.000,00 19.500,00
16.500,00 16.500,00
16.500,00 16.500,00
16.500,00 16.500,00
10.000,00 10.000,00
1.500,00 1.500,00
5.000,00 5.000,00
3.000,00 3.000,00
3.000,00 3.000,00
3.000,00 3.000,00
2.000,00 2.000,00
1.000,00 1.000,00
51.000,00 20.000,00 71.000,00
51.000,00 20.000,00 71.000,00
51.000,00 20.000,00 71.000,00
51.000,00 20.000,00 71.000,00
51.000,00 20.000,00 71.000,00
51.000,00 51.000,00
51.000,00 51.000,00
51.000,00 51.000,00
3.000,00 3.000,00
40.000,00 40.000,00
8.000,00 8.000,00
20.000,00 20.000,00
20.000,00 20.000,00
20.000,00 20.000,00
20.000,00 20.000,00
3.987.600,00 3.083.500,00 7.071.100,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:43:42
Emitido por Andressa Possa
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- 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 4320
- Programa de Trabalho
Janeiro de 2022
Entidade: Todas
CÓDIGO TITULO
___
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- AUTORIZADA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DESPESAS DESPESAS
CORRENTES DE CAPITAL TOTAL
5
5.1
5.1.20
5.1.20.606
5.1.20.606.40
5.1.20.606.40.2022
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
5.1.20.606.40.2025
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
5.1.20.608
5.1.20.608.40
5.1.20.608.40.2019
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.1.00.00.00.00.00.00
3.3.1.90.00.00.00.00.00
3.3.1.90.11.00.00.00.00
3.3.1.90.13.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.14.00.00.00.00
SEC.AGRICULTURA PEC.COM.lND.MEIO AMBIENT
SEC AGRICULTURA
Agricultura
Extensão Rural
DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL
MANUTENÇÃO CONVENIO COM
A EMATER
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS
- PESSOA JURíDICA
AUXILIO
A PRODUTORES RURAIS
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS
- PESSOA FíSICA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS
- PESSOA JURíDICA
Promoção da Produção Agropecuária
DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL
MANUTENÇÃO SUBSIDIO SECRETARIO
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL
E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS
E VANTAGENS FIXAS
- PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS
- CIVIL
1.891.502,00
1.732.802,00
1.732.802,00
1.041.000,00
1.041.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
1.001.000,00
1.001.000,00
1.001.000,00
1.001.000,00
100.000,00
1.000,00
900.000,00
691.802,00
691.802,00
1.102,00
1.102,00
1.100,00
1.100,00
1.000,00
100,00
2,00
2,00
1,00
158.500,00
157.000,00
157.000,00
0,00
0,00
0,00
2.050.002,00
1.889.802,00
1.889.802,00
1.041.000,00
1.041.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
1.001.000,00
1.001.000,00
1.001.000,00
1.001.000,00
100.000,00
1.000,00
900.000,00
848.802,00
848.802,00
1.102,00
1.102,00
1.100,00
1.100,00
1.000,00
100,00
2,00
2,00
1,00
0,00
157.000,00
157.000,00
0,00
Emitido por Andressa Possa
Página 15 de 43 Sistema: Contabilidade, Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:43:42
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- 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 4320
- Programa de Trabalho
Janeiro de 2022
Entidade: Todas
CÓDIGO TITULO
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... AUTORIZADA .............
DESPESAS DESPESAS
CORRENTES DE CAPITAL TOTAL
1,00 1,00
231.200,00 0,00 231.200,00
231.200,00 231.200,00
230.000,00 230.000,00
230.000,00 230.000,00
85.000,00 85.000,00
100.000,00 100.000,00
45.000,00 45.000,00
1.200,00 1.200,00
1.200,00 1.200,00
1.000,00 1.000,00
200,00 200,00
53.000,00 7.000,00 60.000,00
53.000,00 53.000,00
53.000,00 53.000,00
53.000,00 53.000,00
10.000,00 10.000,00
3.000,00 3.000,00
15.000,00 15.000,00
25.000,00 25.000,00
7.000,00 7.000,00
7.000,00 7.000,00
7.000,00 7.000,00
7.000,00 7.000,00
401.500,00 150.000,00 551.500,00
401.500,00 401.500,00
401.500,00 401.500,00
401.500,00 401.500,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00
5.1.20.608.40.2020
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.1.00.00.00.00.00.00
3.3.1.90.00.00.00.00.00
3.3.1.90.04.00.00.00.00
3.3.1.90.11.00.00.00.00
3.3.1.90.13.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.14.00.00.00.00
3.3.3.90.33.00.00.00.00
5.1.20.608.40.2021
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
3.3.3.90.46.00.00.00.00
3.4.0.00.00.00.00.00.00
3.4.4.00.00.00.00.00.00
3.4.4.90.00.00.00.00.00
3.4.4.90.52.00.00.00.00
5.1.20.608.40.2023
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
PASSAGENS
E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
MANUTENÇÃO VENCIMENTOS SERVIDORES
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL
E ENCARGOS SOCIAIS
APLlCAÇÓES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS
E VANTAGENS FIXAS
- PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÓES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLlCAÇÓES DIRETAS
OlARIAS
- CIVIL
PASSAGENS
E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLlCAÇÓES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS
- PESSOA FlslCA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS
- PESSOA JURIDICA
AuxiLIO-ALIMENTAÇÃO
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLlCAÇÓES DIRETAS
EQUIPAMENTOS
E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO AQUISiÇÃO FROTA MAQUINAS
E VEICULOS
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLlCAÇÓES DIRETAS
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Entidade: Todas
CÓDIGO TITULO
• • • • • . • • • • • •• AUTORIZADA •••••••••••••
DESPESAS DESPESAS
CORRENTES DE CAPITAL TOTAL
200.000,00 200.000,00
1.500,00 1.500,00
200.000,00 200.000,00
150.000,00 150.000,00
150.000,00 150.000,00
150.000,00 150.000,00
150.000,00 150.000,00
2.000,00 0,00 2.000,00
2.000,00 2.000,00
2.000,00 2.000,00
2.000,00 2.000,00
1.000,00 1.000,00
1.000,00 1.000,00
3.000,00 0,00 3.000,00
3.000,00 3.000,00
3.000,00 3.000,00
3.000,00 3.000,00
1.000,00 1.000,00
2.000,00 2.000,00
158.700,00 1.500,00 160.200,00
158.700,00 1.500,00 160.200,00
158.700,00 1.500,00 160.200,00
158.700,00 1.500,00 160.200,00
64.200,00 0,00 64.200,00
64.200,00 64.200,00
63.000,00 63.000,00
63.000,00 63.000,00
1.000,00 1.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
3.4.0.00.00.00.00.00.00
3.4.4.00.00.00.00.00.00
3.4.4.90.00.00.00.00.00
3.4.4.90.52.00.00.00.00
5.1.20.608.40.2024
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
5.1.20.608.40.2115
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
5.2
5.2.18
5.2.18.541
5.2.18.541.24
5.2.18.541.24.2026
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.1.00.00.00.00.00.00
3.3.1.90.00.00.00.00.00
3.3.1.90.04.00.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlslCA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLlCAÇOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO SERViÇOS DE INSEMINAÇÃO
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlslCA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA
MANUTENÇÃO DO FUNDO E DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENV
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLlCAÇOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE
Gestão Ambiental
Preservação e Conservação Ambiental
GESTÃO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE
MANUTENÇÃO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLlCAÇOES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Emitido por Andressa Possa
Página 17 de 43 Sistema: Contabilidade, Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:43:42
....., .
MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
CÓDIGO TITULO
3.3.1.90.11.00.00.00.00
3.3.1.90.13.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.14.00.00.00.00
3.3.3.90.33.00.00.00.00
5.2.18.541.24.2027
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
3.3.3.90.46.00.00.00.00
3.4.0.00.00.00.00.00.00
3.4.4.00.00.00.00.00.00
3.4.4.90.00.00.00.00.00
3.4.4.90.52.00.00.00.00
5.2.18.541.24.2116
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlslCA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
AuxiLIO-ALIMENTAÇÃO
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROSSERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Total Órgão :
Anexo 4320 - Programa de Trabalho
Janeiro de 2022
Entidade: Todas
.-.......•... AUTORIZADA ...-.........
DESPESAS DESPESAS
CORRENTES DE CAPITAL TOTAL
50.000,00 50.000,00
12.000,00 12.000,00
1.200,00 1.200,00
1.200,00 1.200,00
1.000,00 1.000,00
200,00 200,00
93.500,00 1.500,00 95.000,00
93.500,00 93.500,00
93.500,00 93.500,00
93.500,00 93.500,00
30.000,00 30.000,00
500,00 500,00
60.000,00 60.000,00
3.000,00 3.000,00
1.500,00 1.500,00
1.500,00 1.500,00
1.500,00 1.500,00
1.500,00 1.500,00
1.000,00 0,00 1.000,00
1.000,00 1.000,00
1.000,00 1.000,00
1.000,00 1.000,00
500,00 500,00
500,00 500,00
1.891.502,00 158.500,00 2.050.002,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:43:42 Emitido por Andressa Possa
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MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91 7 de Setembro, 689
- 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 4320
- Programa de Trabalho
Janeiro de 2022
Entidade: Todas
CÓDIGO TITULO
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- AUTORIZADA
-
-
-
-
-
-
-
•
-
•
-
-
-
DESPESAS DESPESAS
CORRENTES DE CAPITAL
6
6.1
6.1.12
6.1.12.365
6.1.12.365.10
6.1.12.365.10.2040
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.1.00.00.00.00.00.00
3.3.1.90.00.00.00.00.00
3.3.1.90.04.00.00.00.00
3.3.1.90.11.00.00.00.00
3.3.1.90.13.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.14.00.00.00.00
3.3.3.90.33.00.00.00.00
3.3.3.90.46.00.00.00.00
6.1.12.365.10.2041
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.1.00.00.00.00.00.00
3.3.1.90.00.00.00.00.00
3.3.1.90.11.00.00.00.00
3.3.1.90.13.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.14.00.00.00.00
3.3.3.90.33.00.00.00.00
3.3.3.90.46.00.00.00.00
TOTAL
SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER
E ASSIS
MANUTENÇÃO CRECHE
Educação
Educação Infantil
EDUCAÇÃO INFANTIL
MANUTENÇÃO VENCIMENTOS PROFESSORES CRECHE
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL
E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS
E VANTAGENS FIXAS
- PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS
- CIVIL
PASSAGENS
E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
AuxiLIO-ALIMENTAÇÃO
MANUTENÇÃO VENCIMENTOS SERVIDORES
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL
E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS
E VANTAGENS FIXAS
- PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS
- CIVIL
PASSAGENS
E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
AuxiLIO-ALIMENTAÇÃO
4.735.900,00
254.700,00
254.700,00
254.700,00
254.700,00
23.100,00
23.100,00
2.500,00
2.500,00
1.000,00
1.000,00
500,00
20.600,00
20.600,00
500,00
100,00
20.000,00
133.600,00
133.600,00
92.000,00
92.000,00
75.000,00
17.000,00
41.600,00
41.600,00
500,00
100,00
40.000,00
383.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
5.118.900,00
304.700,00
304.700,00
304.700,00
304.700,00
23.100,00
23.100,00
2.500,00
2.500,00
1.000,00
1.000,00
500,00
20.600,00
20.600,00
500,00
100,00
20.000,00
133.600,00
133.600,00
92.000,00
92.000,00
75.000,00
17.000,00
41.600,00
41.600,00
500,00
100,00
40.000,00
0,00
EmitidoporAndressa Possa
Página 19 de 43 Sistema: Contabilidade,Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:43:42
MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 4320 - Programa de Trabalho
Janeiro de 2022
Entidade: Todas
CÓDIGO TITULO
• • • • • • • • • • • •• AUTORIZADA •••••••••••••
DESPESAS DESPESAS
CORRENTES DE CAPITAL TOTAL
1.000,00 1.000,00
1.000,00 1.000,00
98.000,00 30.000,00 128.000,00
98.000,00 98.000,00
98.000,00 98.000,00
98.000,00 98.000,00
15.000,00 15.000,00
15.000,00 15.000,00
3.000,00 3.000,00
60.000,00 60.000,00
5.000,00 5.000,00
30.000,00 30.000,00
30.000,00 30.000,00
30.000,00 30.000,00
30.000,00 30.000,00
0,00 20.000,00 20.000,00
20.000,00 20.000,00
20.000,00 20.000,00
20.000,00 20.000,00
20.000,00 20.000,00
66.200,00 10.000,00 76.200,00
66.200,00 10.000,00 76.200,00
66.200,00 10.000,00 76.200,00
66.200,00 10.000,00 76.200,00
19.100,00 0,00 19.100,00
19.100,00 19.100,00
2.500,00 2.500,00
2.500,00 2.500,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00
3.3.3.90.92.04.00.00.00
6.1.12.365.10.2042
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.32.00.00.00.00
3.3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
3.3.3.90.40.00.00.00.00
3.4.0.00.00.00.00.00.00
3.4.4.00.00.00.00.00.00
3.4.4.90.00.00.00.00.00
3.4.4.90.52.00.00.00.00
6.1.12.365.10.2055
3.4.0.00.00.00.00.00.00
3.4.4.00.00.00.00.00.00
3.4.4.90.00.00.00.00.00
3.4.4.90.51.00.00.00.00
6.2
6.2.12
6.2.12.365
6.2.12.365.10
6.2.12.365.10.2043
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.1.00.00.00.00.00.00
3.3.1.90.00.00.00.00.00
DESPESAS DE EXERClclOS ANTERIORES
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLlCAÇOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERViÇO PARA DISTRIBUiÇÃO GRATUITA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FlslCA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
SERViÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLlCAÇOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLlCAÇOES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇOES
MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA
Educação
Educação Infantil
EDUCAÇÃO INFANTIL
MANUTENÇÃO VENCIMENTOS PROFESSORES PRÉ-ESCOLA
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLlCAÇOES DIRETAS
Emitidopor Andressa Possa
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04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 4320 - Programa de Trabalho
Janeiro de 2022
Entidade: Todas
CÓDIGO TITULO
- - - - - - - - - - - - - AUTORIZADA - - - - - - - - - - - - -
DESPESAS DESPESAS
CORRENTES DE CAPITAL TOTAL
3.3.1.90.04.00.00.00.00
3.3.1.90.11.00.00.00.00
3.3.1.90.13.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.14.00.00.00.00
3.3.3.90.33.00.00.00.00
3.3.3.90.46.00.00.00.00
6.2.12.365.10.2044
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.1.00.00.00.00.00.00
3.3.1.90.00.00.00.00.00
3.3.1.90.04.00.00.00.00
3.3.1.90.11.00.00.00.00
3.3.1.90.13.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.14.00.00.00.00
3.3.3.90.33.00.00.00.00
3.3.3.90.46.00.00.00.00
6.2.12.365.10.2045
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.32.00.00.00.00
3.3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
AuxiLIO-ALIMENTAÇÃO
MANUTENÇÃO VENCIMENTOS SERVIDORES
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLlCAÇOES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
AuxiLIO-ALIMENTAÇÃO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRÉ-ESCOLA
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERViÇO PARA DISTRIBUiÇÃO GRATUITA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlslCA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA
1.000,00
1.000,00
500,00
16.600,00
16.600,00
500,00
100,00
16.000,00
13.100,00
13.100,00
2.500,00
2.500,00
1.000,00
1.000,00
500,00
10.600,00
10.600,00
500,00
100,00
10.000,00
29.000,00
29.000,00
29.000,00
29.000,00
5.000,00
5.000,00
4.000,00
15.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
16.600,00
16.600,00
500,00
100,00
16.000,00
13.100,00
13.100,00
2.500,00
2.500,00
1.000,00
1.000,00
500,00
10.600,00
10.600,00
500,00
100,00
10.000,00
39.000,00
29.000,00
29.000,00
29.000,00
5.000,00
5.000,00
4.000,00
15.000,00
0,00
10.000,00
Emitido por Andressa Possa
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MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 4320 - Programa de Trabalho
Janeiro de 2022
Entidade: Todas
CÓDIGO TITULO
- - - - - - - - - - - - - AUTORIZADA - - - - - - - - - - - - -
DESPESAS DESPESAS
CORRENTES DE CAPITAL TOTAL
3.4.0.00.00.00.00.00.00
3.4.4.00.00.00.00.00.00
3.4.4.90.00.00.00.00.00
3.4.4.90.52.00.00.00.00
6.2.12.365.10.2046
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
6.3
6.3.12
6.3.12.361
6.3.12.361.11
6.3.12.361.11.2047
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.1.00.00.00.00.00.00
3.3.1.90.00.00.00.00.00
3.3.1.90.11.00.00.00.00
3.3.1.90.13.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.14.00.00.00.00
3.3.3.90.33.00.00.00.00
6.3.12.361.11.2048
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.1.00.00.00.00.00.00
3.3.1.90.00.00.00.00.00
3.3.1.90.04.00.00.00.00
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLlCAÇÓES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL
Educação
Ensino Fundamental
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
1.707.400,00
1.707.400,00
1.707.400,00
1.681.400,00
149.000,00
149.000,00
147.000,00
147.000,00
117.000,00
30.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
479.800,00
479.800,00
447.000,00
447.000,00
165.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
1.644.400,00
1.644.400,00
1.644.400,00
1.633.400,00
149.000,00
149.000,00
147.000,00
147.000,00
117.000,00
30.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
479.800,00
479.800,00
447.000,00
447.000,00
165.000,00
63.000,00
63.000,00
63.000,00
48.000,00
0,00
ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENÇÃO SUBslDIOS SECRETARIO
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLlCAÇOES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLlCAÇÓES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
MANUTENÇÃOVENCIMENTOS DOS PROFESSORES - FUNDAMENTAL
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLlCAÇÓES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
0,00
Emitidopor Andressa Possa
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7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 4320 - Programa de Trabalho
Janeiro de 2022
Entidade: Todas
CÓDIGO TITULO
- - - - - - - - - - - - - AUTORIZADA - - - - - - - - - - - - -
DESPESAS DESPESAS
CORRENTES DE CAPITAL TOTAL
3.3.1.90.11.00.00.00.00
3.3.1.90.13.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.14.00.00.00.00
3.3.3.90.33.00.00.00.00
3.3.3.90.46.00.00.00.00
6.3.12.361.11.2049
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.1.00.00.00.00.00.00
3.3.1.90.00.00.00.00.00
3.3.1.90.04.00.00.00.00
3.3.1.90.11.00.00.00.00
3.3.1.90.13.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.14.00.00.00.00
3.3.3.90.33.00.00.00.00
3.3.3.90.46.00.00.00.00
6.3.12.361.11.2050
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.32.00.00.00.00
3.3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
3.4.0.00.00.00.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO
AuxiLIO-ALIMENTAÇÃO
MANUTENÇAO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOçAo
AuxiLIO-ALIMENTAÇÃO
MANUTENÇAo DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLlCAÇOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERViÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlslCA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
DESPESAS DE CAPITAL
185.000,00
97.000,00
32.800,00
32.800,00
700,00
100,00
32.000,00
482.600,00
482.600,00
463.000,00
463.000,00
71.000,00
305.000,00
87.000,00
19.600,00
19.600,00
500,00
100,00
19.000,00
255.000,00
248.000,00
248.000,00
248.000,00
80.000,00
60.000,00
8.000,00
100.000,00
7.000,00
185.000,00
97.000,00
32.800,00
32.800,00
700,00
100,00
32.000,00
482.600,00
482.600,00
463.000,00
463.000,00
71.000,00
305.000,00
87.000,00
19.600,00
19.600,00
500,00
100,00
19.000,00
248.000,00
248.000,00
248.000,00
248.000,00
80.000,00
60.000,00
8.000,00
100.000,00
0,00
7.000,00
7.000,00
EmitidoporAndressa Possa
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Sistema: Contabilidade,Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:43:42
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04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 4320 - Programa de Trabalho
Janeiro de 2022
Entidade: Todas
CÓDIGO TITULO
• • • • • • . • • • • •• AUTORIZADA •••••••••••••
DESPESAS DESPESAS
CORRENTES DE CAPITAL TOTAL
7.000,00 7.000,00
7.000,00 7.000,00
7.000,00 7.000,00
211.000,00 4.000,00 215.000,00
211.000,00 211.000,00
211.000,00 211.000,00
211.000,00 211.000,00
120.000,00 120.000,00
1.000,00 1.000,00
90.000,00 90.000,00
4.000,00 4.000,00
4.000,00 4.000,00
4.000,00 4.000,00
4.000,00 4.000,00
43.000,00 37.000,00 80.000,00
43.000,00 43.000,00
43.000,00 43.000,00
43.000,00 43.000,00
10.000,00 10.000,00
3.000,00 3.000,00
30.000,00 30.000,00
37.000,00 37.000,00
37.000,00 37.000,00
37.000,00 37.000,00
30.000,00 30.000,00
7.000,00 7.000,00
10.000,00 0,00 10.000,00
10.000,00 10.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00.00
3.4.4.90.00.00.00.00.00
3.4.4.90.52.00.00.00.00
6.3.12.361.11.2051
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
3.4.0.00.00.00.00.00.00
3.4.4.00.00.00.00.00.00
3.4.4.90.00.00.00.00.00
3.4.4.90.52.00.00.00.00
6.3.12.361.11.2052
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
3.4.0.00.00.00.00.00.00
3.4.4.00.00.00.00.00.00
3.4.4.90.00.00.00.00.00
3.4.4.90.51.00.00.00.00
3.4.4.90.52.00.00.00.00
6.3.12.361.11.2053
3.3.0.00.00.00.00.00.00
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISiÇÃO E MANUTENÇÃO FROTA DE VEíCULOS
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FíSICA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
DESPESAS CORRENTES
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Rio Grande do Sul
Anexo 4320 - Programa de Trabalho
Janeiro de 2022
Entidade: Todas
CÓDIGO TITULO
------------- AUTORIZADA -------------
DESPESAS DESPESAS
CORRENTES DE CAPITAL TOTAL
10.000,00 10.000,00
10.000,00 10.000,00
10.000,00 10.000,00
10.000,00 0,00 10.000,00
10.000,00 10.000,00
10.000,00 10.000,00
10.000,00 10.000,00
10.000,00 10.000,00
11.000,00 15.000,00 26.000,00
11.000,00 15.000,00 26.000,00
11.000,00 11.000,00
11.000,00 11.000,00
11.000,00 11.000,00
3.000,00 3.000,00
3.000,00 3.000,00
5.000,00 5.000,00
15.000,00 15.000,00
15.000,00 15.000,00
15.000,00 15.000,00
15.000,00 15.000,00
1.405.000,00 0,00 1.405.000,00
1.405.000,00 0,00 1.405.000,00
535.000,00 0,00 535.000,00
535.000,00 0,00 535.000,00
492.000,00 0,00 492.000,00
492.000,00 492.000,00
492.000,00 492.000,00
492.000,00 492.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
6.3.12.361.11.2054
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.40.00.00.00.00
6.3.12.361.12
6.3.12.361.12.2054
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
3.3.3.90.40.00.00.00.00
3.4.0.00.00.00.00.00.00
3.4.4.00.00.00.00.00.00
3.4.4.90.00.00.00.00.00
3.4.4.90.52.00.00.00.00
6.4
6.4.12
6.4.12.361
6.4.12.361.11
6.4.12.361.11.2058
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.1.00.00.00.00.00.00
3.3.1.90.00.00.00.00.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLlCAÇCES DIRETAS
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA
AQUISiÇÃO MANUTENÇÃO SERViÇOS DE INFORMÁTICA
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLlCAÇCES DIRETAS
SERViÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
AQUISiÇÃO MANUTENÇÃO SERViÇOS DE INFORMÁTICA
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLlCAÇCES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA
SERViÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLlCAÇCES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO DO FUNDES
Educação
Ensino Fundamental
ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENÇÃO VENCIMENTOS PROFESSORES FUNDAMENTAL
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLlCAÇCES DIRETAS
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04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 4320 - Programa de Trabalho
Janeiro de 2022
Entidade: Todas
CÓDIGO TITULO
•••• - - - - - - - - - AUTORIZADA - - - - - - - - - - - - -
DESPESAS DESPESAS
CORRENTES DECAPfTAL TOTAL
200.000,00 200.000,00
200.000,00 200.000,00
92.000,00 92.000,00
43.000,00 0,00 43.000,00
43.000,00 43.000,00
43.000,00 43.000,00
43.000,00 43.000,00
35.000,00 35.000,00
8.000,00 8.000,00
870.000,00 0,00 870.000,00
869.000,00 0,00 869.000,00
309.000,00 0,00 309.000,00
309.000,00 309.000,00
309.000,00 309.000,00
309.000,00 309.000,00
70.000,00 70.000,00
200.000,00 200.000,00
39.000,00 39.000,00
246.000,00 0,00 246.000,00
246.000,00 246.000,00
246.000,00 246.000,00
246.000,00 246.000,00
100.000,00 100.000,00
100.000,00 100.000,00
46.000,00 46.000,00
246.000,00 0,00 246.000,00
246.000,00 246.000,00
246.000,00 246.000,00
3.3.1.90.04.00.00.00.00
3.3.1.90.11.00.00.00.00
3.3.1.90.13.00.00.00.00
6.4.12.361.11.2061
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.1.00.00.00.00.00.00
3.3.1.90.00.00.00.00.00
3.3.1.90.04.00.00.00.00
3.3.1.90.13.00.00.00.00
6.4.12.365
6.4.12.365.10
6.4.12.365.10.2056
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.1.00.00.00.00.00.00
3.3.1.90.00.00.00.00.00
3.3.1.90.04.00.00.00.00
3.3.1.90.11.00.00.00.00
3.3.1.90.13.00.00.00.00
6.4.12.365.10.2057
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.1.00.00.00.00.00.00
3.3.1.90.00.00.00.00.00
3.3.1.90.04.00.00.00.00
3.3.1.90.11.00.00.00.00
3.3.1.90.13.00.00.00.00
6.4.12.365.10.2059
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.1.00.00.00.00.00.00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
MANUTENÇÃO VENCIMENTOS SERVIDORES FUNDAMENTAL
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Educação Infantil
EDUCAÇÃO INFANTIL
MANUTENÇÃO VENCIMENTOS PROFESSORES CRECHE
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
MANUTENÇÃO VENCIMENTOS PROFESSORES PR~-ESCOLA
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
MANUTENÇÃO VENCIMENTOS SERVIDORES CRECHE
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Emitido por Andressa Possa
Página 26 de 43 Sistema: Contabilidade, Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:43:42
MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 • 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 4320 • Programa de Trabalho
Janeiro de 2022
Entidade: Todas
CÓDIGO TITULO
- • - • - - - - - - - - - AUTORIZADA - - - - - - - - - - - - -
DESPESAS DESPESAS
CORRENTES DE CAPITAL TOTAL
3.3.1.90.00.00.00.00.00
3.3.1.90.04.00.00.00.00
3.3.1.90.11.00.00.00.00
3.3.1.90.13.00.00.00.00
6.4.12.365.10.2060
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.1.00.00.00.00.00.00
3.3.1.90.00.00.00.00.00
3.3.1.90.04.00.00.00.00
3.3.1.90.13.00.00.00.00
6.4.12.365.11
6.4.12.365.11.2062
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
6.5
6.5.4
6.5.4.122
6.5.4.122.11
6.5.4.122.11.2063
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
6.5.4.122.11.2064
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
MANUTENÇÃO VENCIMENTOS SERVIDORES PRÉ - ESCOLA
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS
Administração
Administração Geral
ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENÇÃO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA PDDE
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
MANUTENÇÃO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO
0,00
246.000,00
100.000,00
100.000,00
46.000,00
68.000,00
68.000,00
68.000,00
68.000,00
55.000,00
13.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
500,00
452.400,00
452.400,00
452.400,00
68.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.300,00
100,00
66.000,00
246.000,00
100.000,00
100.000,00
46.000,00
68.000,00
68.000,00
68.000,00
68.000,00
55.000,00
13.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
500,00
452.400,00
452.400,00
452.400,00
68.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.300,00
100,00
66.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Emitido por Andressa Possa
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Sistema: Contabilidade, Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:43:42
,." ... '
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04.213.671/0001-91 7 de Setembro, 689
- 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 4320
- Programa de Trabalho
Janeiro de 2022
Entidade: Todas
CÓDIGO TITULO
.____
-
-
-
-
-
-
-
- AUTORIZADA
-
-
-
-
-
-
-
.
-
-
.
-
.
DESPESAS DESPESAS
CORRENTES DE CAPITAL TOTAL
66.000,00 66.000,00
66.000,00 66.000,00
66.000,00 66.000,00
55.000,00 55.000,00
11.000,00 11.000,00
356.000,00 0,00 356.000,00
50.000,00 0,00 50.000,00
50.000,00 50.000,00
50.000,00 50.000,00
50.000,00 50.000,00
1.000,00 1.000,00
49.000,00 49.000,00
306.000,00 0,00 306.000,00
306.000,00 306.000,00
306.000,00 306.000,00
306.000,00 306.000,00
5.000,00 5.000,00
301.000,00 301.000,00
28.000,00 0,00 28.000,00
15.000,00 0,00 15.000,00
15.000,00 15.000,00
15.000,00 15.000,00
15.000,00 15.000,00
15.000,00 15.000,00
6.000,00 0,00 6.000,00
6.000,00 6.000,00
6.000,00 6.000,00
6.000,00 6.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
6.5.4.122.13
6.5.4.122.13.2068
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
6.5.4.122.13.2069
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
6.5.4.122.14
6.5.4.122.14.2065
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
6.5.4.122.14.2066
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS
- PESSOA JURíDICA
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR (FEDERAL)
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS
- PESSOA JURíDICA
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADUAL)
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS
- PESSOA JURíDICA
MERENDA ESCOLAR
MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR CRECHE
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLA
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Emitido por Andressa Possa
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04.213.671/0001-91 7 de Setembro, 689
- 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 4320
- Programa de Trabalho
Janeiro de 2022
Entidade: Todas
CÓDIGO TITULO
___
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- AUTORIZADA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
•
-
-
DESPESAS DESPESAS
CORRENTES DE CAPITAL TOTAL
3.3.3.90.30.00.00.00.00
6.5.4.122.14.2067
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
6.6
6.6.4
6.6.4.122
6.6.4.122.4
6.6.4.122.4.2072
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.1.00.00.00.00.00.00
3.3.1.90.00.00.00.00.00
3.3.1.90.11.00.00.00.00
3.3.1.90.13.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.14.00.00.00.00
3.3.3.90.33.00.00.00.00
6.6.4.122.4.2073
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.1.00.00.00.00.00.00
3.3.1.90.00.00.00.00.00
3.3.1.90.11.00.00.00.00
3.3.1.90.13.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLlCAÇOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
MANUTENÇÃO CULTURA
E DESPORTO ASSIST.SOC
Administração
Administração Geral
ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL
MANUTENÇÃO VENCIMENTOS SERVIDORES ESPORTE
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL
E ENCARGOS SOCIAIS
APLlCAÇOES DIRETAS
VENCIMENTOS
E VANTAGENS FIXAS
- PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇOES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLlCAÇOES DIRETAS
DIARIAS
- CIVIL
PASSAGENS
E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
MANUTENÇÃO VENCIMENTOS ASSITENCIA SOCIAL
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL
E ENCARGOS SOCIAIS
APLlCAÇOES DIRETAS
VENCIMENTOS
E VANTAGENS FIXAS
- PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇOES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLlCAÇOES DIRETAS
6.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
658.200,00
110.700,00
110.700,00
110.700,00
61.600,00
61.600,00
61.000,00
61.000,00
50.000,00
11.000,00
600,00
600,00
500,00
100,00
49.100,00
49.100,00
43.000,00
43.000,00
35.000,00
8.000,00
6.100,00
6.100,00
0,00
6.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
918.200,00
110.700,00
110.700,00
110.700,00
61.600,00
61.600,00
61.000,00
61.000,00
50.000,00
11.000,00
600,00
600,00
500,00
100,00
49.100,00
49.100,00
43.000,00
43.000,00
35.000,00
8.000,00
6.100,00
6.100,00
0,00
260.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:43:42
Emitido por Andressa Possa
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04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 4320 - Programa de Trabalho
Janeiro de 2022
Entidade: Todas
CÓDIGO
• • • • • • • • • • • •• AUTORIZADA •••••••••••••
TITULO
DESPESAS
CORRENTES
DESPESAS
DE CAPITAL TOTAL
3.3.3.90.14.00.00.00.00
3.3.3.90.33.00.00.00.00
3.3.3.90.46.00.00.00.00
6.6.8
6.6.8.244
6.6.8.244.34
6.6.8.244.34.2077
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.32.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
6.6.8.244.34.2117
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
6.6.8.244.34.2118
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
6.6.8.244.34.2119
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
DIÁRIAS· CIVIL
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
AuxiLIO-ALIMENTAÇÃO
Assistência Social
Assistência Comunitária
1.000,00
100,00
5.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
11.500,00
11.500,00
11.500,00
11.500,00
500,00
10.000,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
1.500,00
2.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
100,00
5.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
11.500,00
11.500,00
11.500,00
11.500,00
500,00
10.000,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
1.500,00
2.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERViÇO PARA DISTRIBUiÇÃO GRATUITA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
MANUTENÇÃO DO FUNDO E DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
MANUTENÇÃO DO FUNDO E DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
MANUTENÇÃO DO FUNDO E DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:43:42
Emitido por Andressa Possa
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MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91 7 de Setembro, 689
- 95717000
Rio Grande do Sul
CÓDIGO TITULO
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
6.6.13
6.6.13.392
6.6.13.392.16
6.6.13.392.16.2075
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
6.6.27
6.6.27.811
6.6.27.811.23
6.6.27.811.23.2074
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
6.6.27.811.23.2120
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
6.6.27.812
6.6.27.812.27
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS
- PESSOA JURíDICA
Cultura
DifusãoCultural
MUSEU, BIBLIOTECA, TEATRO
E CENTOS DE CULTURA
MANUTENÇÃO CULTURA INDlGENA
E AFRO DESCENDENTE
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS
- PESSOA JURíDICA
Desporto
e Lazer
Desporto de Rendimento
PROMOÇÃO DO TURISMO
MANUTENÇÃO DA ATUASERRA
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS
- PESSOA JURíDICA
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS
- PESSOA JURíDICA
Desporto Comunitário
DESPORTO COMUNITÁRIO
Anexo 4320
- Programa de Trabalho
Janeiro de 2022
Entidade: Todas
___
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- AUTORIZADA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DESPESAS DESPESAS
CORRENTES DE CAPITAL TOTAL
7.500,00 7.500,00
1.500,00 1.500,00
6.000,00 6.000,00
5.000,00 0,00 5.000,00
5.000,00 0,00 5.000,00
5.000,00 0,00 5.000,00
5.000,00 0,00 5.000,00
5.000,00 5.000,00
5.000,00 5.000,00
5.000,00 5.000,00
3.000,00 3.000,00
2.000,00 2.000,00
517.500,00 260.000,00 777.500,00
15.500,00 0,00 15.500,00
15.500,00 0,00 15.500,00
12.000,00 0,00 12.000,00
12.000,00 12.000,00
12.000,00 12.000,00
12.000,00 12.000,00
12.000,00 12.000,00
3.500,00 0,00 3.500,00
3.500,00 3.500,00
3.500,00 3.500,00
3.500,00 3.500,00
1.500,00 1.500,00
2.000,00 2.000,00
164.000,00 0,00 164.000,00
164.000,00 0,00 164.000,00
Sistema: Contabilidade,Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:43:42
EmitidoporAndressa Possa
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7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 4320 - Programa de Trabalho
Janeiro de 2022
Entidade: Todas
CÓDIGO TITULO
___ - - - - - - - - - - AUTORIZADA - - - - - - - - - - - - -
DESPESAS DESPESAS
CORRENTES DE CAPITAL TOTAL
154.000,00 0,00 154.000,00
154.000,00 154.000,00
154.000,00 154.000,00
154.000,00 154.000,00
18.000,00 18.000,00
1.000,00 1.000,00
60.000,00 60.000,00
75.000,00 75.000,00
10.000,00 0,00 10.000,00
10.000,00 10.000,00
10.000,00 10.000,00
10.000,00 10.000,00
10.000,00 10.000,00
338.000,00 260.000,00 598.000,00
338.000,00 260.000,00 598.000,00
0,00 260.000,00 260.000,00
260.000,00 260.000,00
260.000,00 260.000,00
260.000,00 260.000,00
260.000,00 260.000,00
338.000,00 0,00 338.000,00
338.000,00 338.000,00
338.000,00 338.000,00
338.000,00 338.000,00
30.000,00 30.000,00
5.000,00 5.000,00
3.000,00 3.000,00
300.000,00 300.000,00
6.6.27.812.27.2076
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.31.00.00.00.00
3.3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
6.6.27.812.27.2102
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.48.00.00.00.00
6.6.27.813
6.6.27.813.7
6.6.27.813.7.1051
3.4.0.00.00.00.00.00.00
3.4.4.00.00.00.00.00.00
3.4.4.90.00.00.00.00.00
3.4.4.90.51.00.00.00.00
6.6.27.813.7.2071
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.31.00.00.00.00
3.3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
MANUTENÇÃO ESCOLlNHAS DE ESPORTES
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLlCAÇÓES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
PREMIAÇÓES CULTURAIS, ARTisTICAS, CIENTiFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FislCA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA
MANUTENÇÃO AuxíLiO ATLETA
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
OUTROS AuxiLlOS FINANCEIROS A PESSOAS FislCAS
Lazer
EVENTOS OFICIAIS DO MUNICIPIO
CONSTRUÇÃO PORTICO
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLlCAÇÓES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÓES
MANUTENÇÃO CALENDARIO DE EVENTOS
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLlCAÇÓES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
PREMIAÇÓES CULTURAIS, ARTisTICAS, CIENTiFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FislCA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA
Emitido por Andressa Possa
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04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 4320 - Programa de Trabalho
Janeiro de 2022
Entidade: Todas
CÓDIGO TITULO
------------- AUTOR~DA -------------
DESPESAS DESPESAS
CORRENTES DE CAPITAL TOTAL
6.7
6.7.4
6.7.4.122
6.7.4.122.4
6.7.4.122.4.2122
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
6.7.4.122.4.2123
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
6.7.4.122.14
6.7.4.122.14.2078
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
6.7.4.122.14.2079
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
6.7.4.122.14.2080
MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS
Administração
AdministraçãoGeral
ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL
MANUTENÇÃO DO FUNDO E DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDES
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA
MERENDA ESCOLAR
MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR CRECHE
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLA
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
255.000,00
75.000,00
75.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
500,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
500,00
73.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
26.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
255.000,00
75.000,00
75.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
500,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
500,00
73.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
26.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Emitidopor Andressa Possa
Página 33 de 43
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04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 4320 - Programa de Trabalho
Janeiro de 2022
Entidade: Todas
CÓDIGO
- - - - - - - - - - - - - AUTORIZADA - - - - - - - - - • - • -
TITULO
DESPESAS
CORRENTES
DESPESAS
DE CAPITAL TOTAL
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
6.7.4.122.14.2121
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
6.7.26
6.7.26.782
6.7.26.782.13
6.7.26.782.13.2081
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DlRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Transporte
Transporte Rodoviário
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO E SUPERIOR
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
TotalÓrgão :
26.000,00
26.000,00
26.000,00
26.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
500,00
180.000,00
180.000,00
180.000,00
180.000,00
180.000,00
180.000,00
180.000,00
180.000,00
4.735.900,00
26.000,00
26.000,00
26.000,00
26.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
500,00
180.000,00
180.000,00
180.000,00
180.000,00
180.000,00
180.000,00
180.000,00
180.000,00
5.118.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
383.000,00
EmitidoporAndressa Possa
Página 34 de 43
Sistema: Contabilidade,Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:43:42
MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 4320 - Programa de Trabalho
Janeiro de 2022
Entidade: Todas
CÓDIGO TITULO
- - - - - - - - - - - - - AUTORIZADA - - - - - - - - - - - - -
DESPESAS DESPESAS
CORRENTES DE CAPITAL TOTAL
7
7.1
7.1.10
7.1.10.122
7.1.10.122.38
7.1.10.122.38.2082
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.1.00.00.00.00.00.00
3.3.1.90.00.00.00.00.00
3.3.1.90.11.00.00.00.00
3.3.1.90.13.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.14.00.00.00.00
3.3.3.90.33.00.00.00.00
7.1.10.301
7.1.10.301.12
7.1.10.301.12.2084
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
3.3.3.90.40.00.00.00.00
3.4.0.00.00.00.00.00.00
3.4.4.00.00.00.00.00.00
3.4.4.90.00.00.00.00.00
SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Saúde
Administração Geral
ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAçÃO
MANUTENÇÃO SUBSIDIOS SECRETÁRIO
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Atenção Básica
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
AQUISiÇÃO MANUTENÇÃO SERViÇOS DE INFORMÁTICA
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlslCA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
SERViÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
3.962.161,00
3.418.100,00
3.418.100,00
149.000,00
149.000,00
149.000,00
149.000,00
147.000,00
147.000,00
117.000,00
30.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
3.269.100,00
16.100,00
16.100,00
16.100,00
16.100,00
16.100,00
5.000,00
100,00
1.000,00
10.000,00
595.200,00
545.000,00
545.000,00
0,00
0,00
0,00
4.557.361,00
3.963.100,00
3.963.100,00
149.000,00
149.000,00
149.000,00
149.000,00
147.000,00
147.000,00
117.000,00
30.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
3.814.100,00
46.100,00
46.100,00
16.100,00
16.100,00
16.100,00
5.000,00
100,00
1.000,00
10.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
545.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
Emitido por Andressa Possa
Página 35 de 43
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04.213.671/0001-91 7 de Setembro, 689
- 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 4320
- Programa de Trabalho
Janeiro de 2022
Entidade: Todas
CÓDIGO TITULO
__
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- AUTORIZADA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DESPESAS DESPESAS
CORRENTES DE CAPITAL TOTAL
3.4.4.90.52.00.00.00.00
7.1.10.301.17
7.1.10.301.17.2086
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
7.1.10.301.38
7.1.10.301.38.1050
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
7.1.10.301.38.2083
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.1.00.00.00.00.00.00
3.3.1.90.00.00.00.00.00
3.3.1.90.04.00.00.00.00
3.3.1.90.11.00.00.00.00
3.3.1.90.13.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.14.00.00.00.00
3.3.3.90.33.00.00.00.00
7.1.10.301.38.2085
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
EQUIPAMENTOS
E MATERIAL PERMANENTE
SERViÇOS DE LIMPEZA URBANA
MANUTENÇÃO LIXO HOSPITALAR
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLlCAÇOES DIRETAS
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS
- PESSOA JURiDICA
ASSISTENCIA M~DICA
A POPULAçÃO
MANUTENÇÃO VIGILANCIA SANITARIA
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS
- PESSOA JURiDICA
MANUTENÇÃO VENCIMENTOS SERVIDORES
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL
E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS
E VANTAGENS FIXAS
- PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
OlARIAS
- CIVIL
PASSAGENS
E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
3.753.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
2.100.000,00
2.100.000,00
2.080.000,00
2.080.000,00
590.000,00
1.090.000,00
400.000,00
20.000,00
20.000,00
15.000,00
5.000,00
281.500,00
201.500,00
201.500,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
3.238.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
2.100.000,00
2.100.000,00
2.080.000,00
2.080.000,00
590.000,00
1.090.000,00
400.000,00
20.000,00
20.000,00
15.000,00
5.000,00
201.500,00
201.500,00
201.500,00
515.000,00
0,00
0,00
80.000,00
Emitido por Andressa Possa
Página 36 de 43 Sistema: Contabilidade, Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:43:42
MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 4320 - Programa de Trabalho
Janeiro de 2022
Entidade: Todas
CÓDIGO TITULO
••• - - - - - - - - - - AUTORIZADA - - - - - - - - - - - - -
DESPESAS DESPESAS
CORRENTES DE CAPITAL TOTAL
201.500,00 201.500,00
70.000,00 70.000,00
1.500,00 1.500,00
80.000,00 80.000,00
50.000,00 50.000,00
80.000,00 80.000,00
80.000,00 80.000,00
80.000,00 80.000,00
80.000,00 80.000,00
266.500,00 125.000,00 391.500,00
266.500,00 266.500,00
266.500,00 266.500,00
266.500,00 266.500,00
180.000,00 180.000,00
1.500,00 1.500,00
85.000,00 85.000,00
125.000,00 125.000,00
125.000,00 125.000,00
125.000,00 125.000,00
125.000,00 125.000,00
60.000,00 0,00 60.000,00
60.000,00 60.000,00
60.000,00 60.000,00
60.000,00 60.000,00
10.000,00 10.000,00
50.000,00 50.000,00
520.000,00 0,00 520.000,00
520.000,00 520.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
3.3.3.90.46.00.00.00.00
3.4.0.00.00.00.00.00.00
3.4.4.00.00.00.00.00.00
3.4.4.90.00.00.00.00.00
3.4.4.90.52.00.00.00.00
7.1.10.301.38.2087
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
3.4.0.00.00.00.00.00.00
3.4.4.00.00.00.00.00.00
3.4.4.90.00.00.00.00.00
3.4.4.90.52.00.00.00.00
7.1.10.301.38.2088
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.32.00.00.00.00
7.1.10.301.38.2090
3.3.0.00.00.00.00.00.00
APLlCAÇÓES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA
AuxiLIO-ALIMENTAÇÃO
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLlCAÇÓES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISiÇÃO E MANUTENÇÃO FROTA DE VEíCULOS
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLlCAÇÓES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlslCA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLlCAÇÓES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISiÇÃO DE MEDICAMENTOS
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLlCAÇÓES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERViÇO PARA DISTRIBUiÇÃO GRATUITA
MANUTENÇÃO SERViÇOS MÉDICOS
DESPESAS CORRENTES
Emitido por Andressa Possa
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MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA Anexo 4320 - Programa de Trabalho
04.213.671/0001-91 Janeiro de 2022
7 de Setembro, 689 - 95717000 Entidade: Todas
Rio Grande do Sul
" " " " " " " " " " " "" AUTORIZADA """""""""""""
DESPESAS DESPESAS
CÓDIGO TITULO CORRENTES DE CAPITAL TOTAL
3.3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 520.000,00 520.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 520.000,00 520.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F(SICA 220.000,00 220.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR(DICA 300.000,00 300.000,00
7.1.10.301.38.2091 CONSTRUÇÃO UNIDADE BAslCA DE SAUDE 0,00 310.000,00 310.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 310.000,00 310.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 310.000,00 310.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 310.000,00 310.000,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 310.000,00 310.000,00
7.1.10.301.38.2113 MANUTENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) 80.000,00 0,00 80.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 80.000,00 80.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 80.000,00 80.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 80.000,00 80.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 80.000,00 80.000,00
7.2 MANUTENCAO DE CONV~NIOS FEDERAL 350.000,00 0,00 350.000,00
7.2.10 Saúde 350.000,00 0,00 350.000,00
7.2.10.301 Atenção Básica 270.000,00 0,00 270.000,00
7.2.10.301.38 ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAçÃO 270.000,00 0,00 270.000,00
7.2.10.301.38.1061 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COVID - 19 25.000,00 0,00 25.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 25.000,00 25.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.000,00 25.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 25.000,00 25.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 20.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00 5.000,00
7.2.10.301.38.2107 MANUTENÇÃO ATENÇÃO BAslCA 240.000,00 0,00 240.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 240.000,00 240.000,00
3.3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 100.000,00 100.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00 100.000,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:43:42 Emitido por Andressa Possa
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MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 4320 - Programa de Trabalho
Janeiro de 2022
Entidade: Todas
CÓDIGO TITULO
••••••••• - • •• AUTORIZADA •••••••••••••
DESPESAS DESPESAS
CORRENTES DE CAPITAL TOTAL
3.3.1.90.11.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
7.2.10.301.38.2300
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
7.2.10.303
7.2.10.303.38
7.2.10.303.38.2108
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.32.00.00.00.00
7.2.10.305
7.2.10.305.38
7.2.10.305.38.2109
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.1.00.00.00.00.00.00
3.3.1.90.00.00.00.00.00
3.3.1.90.11.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlslCA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
MANUTENÇÃO SERViÇOS MÉDICOS (VERBA PARLAMENTAR)
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Suporte Profilático e Terapêutico
ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAçÃO
MANUTENÇÃO ASSISTENCIA FARMACEUTICA
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERViÇO PARA DISTRIBUiÇÃO GRATUITA
Vigilância Epidemiológica
ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAçÃO
MANUTENÇÃO VIGILANCIA EM SAUDE
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
100.000,00
140.000,00
140.000,00
10.000,00
30.000,00
100.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
1.000,00
19.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
100.000,00
140.000,00
140.000,00
10.000,00
30.000,00
100.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
1.000,00
19.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Emitido por Andressa Possa
Página 39 de 43 Sistema: Contabilidade, Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:43:42
MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 4320 - Programa de Trabalho
Janeiro de 2022
Entidade: Todas
CÓDIGO TITULO
•• - - - - - - - - - - - AUTORIZADA - - - - - - - - - - - - -
DESPESAS DESPESAS
CORRENTES DE CAPITAL TOTAL
15.000,00 15.000,00
15.000,00 15.000,00
141.061,00 50.200,00 191.261,00
141.061,00 50.200,00 191.261,00
141.061,00 50.200,00 191.261,00
141.061,00 50.200,00 191.261,00
5.000,00 0,00 5.000,00
5.000,00 5.000,00
5.000,00 5.000,00
5.000,00 5.000,00
500,00 500,00
4.000,00 4.000,00
500,00 500,00
5.000,00 0,00 5.000,00
5.000,00 5.000,00
4.000,00 4.000,00
4.000,00 4.000,00
4.000,00 4.000,00
1.000,00 1.000,00
1.000,00 1.000,00
500,00 500,00
500,00 500,00
10.000,00 0,00 10.000,00
10.000,00 10.000,00
10.000,00 10.000,00
10.000,00 10.000,00
1.000,00 1.000,00
9.000,00 9.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
7.3
7.3.10
7.3.10.301
7.3.10.301.38
7.3.10.301.38.2099
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.32.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
7.3.10.301.38.2100
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.1.00.00.00.00.00.00
3.3.1.90.00.00.00.00.00
3.3.1.90.11.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
7.3.10.301.38.2101
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.32.00.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
MANUTENÇAO CONVtNlO ESTADUAL
Saúde
Atenção Básica
ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇAO
MANUTENÇAo ATENÇAo BÁSICA DE SAÚDE
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERViÇO PARA DISTRIBUIÇAo GRATUITA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
MANUTENÇAO ESF.ASB,ACS (ESTADO)
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
MANUTENÇAO FARMÁCIA BÁSICA DIABETE E MELLlTUS
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERViÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA
Sistema: Contabilidade,Data de emissão 28/10/2021, Horada emissão 09:43:42 EmitidoporAndressa Possa
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7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 4320 - Programa de Trabalho
Janeiro de 2022
Entidade: Todas
CÓDIGO TITULO
- - - - - - - - - - - - - AUTORIZADA - - - - - - - - - - - - -
DESPESAS DESPESAS
CORRENTES DE CAPITAL TOTAL
7.3.10.301.38.2112 0,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.1.00.00.00.00.00.00
3.3.1.90.00.00.00.00.00
3.3.1.90.11.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
7.3.10.301.38.2124
3.4.0.00.00.00.00.00.00
3.4.4.00.00.00.00.00.00
3.4.4.90.00.00.00.00.00
3.4.4.90.52.00.00.00.00
7.3.10.301.38.2125
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
7.3.10.301.38.2126
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.32.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
3.4.0.00.00.00.00.00.00
3.4.4.00.00.00.00.00.00
MANUTENÇÃO PROJETO CHAMAR 192
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLlCAÇÓES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLlCAÇÓES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLlCAÇÓES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO COVID
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLlCAÇÓES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
MANUTENÇÃO REDE BEM CUIDAR
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLlCAÇÓES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERViÇO PARA DISTRIBUiÇÃO GRATUITA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
50.000,00
50.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
20.000,00
20.000,00
5.000,00
15.000,00
0,00
50.000,00
50.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
20.000,00
20.000,00
5.000,00
15.000,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
120.561,00
70.561,00
70.561,00
70.561,00
10.561,00
50.000,00
10.000,00
50.000,00
50.000,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
500,00 0,00
500,00
500,00
500,00
500,00
70.561,00
70.561,00
70.561,00
70.561,00
10.561,00
50.000,00
10.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:43:42 Emitido por Andressa Possa
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7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 4320 - Programa de Trabalho
Janeiro de 2022
Entidade: Todas
CÓDIGO TITULO
• • • • • • • • • • • •• AUTORIZADA •••••••••••••
DESPESAS DESPESAS
CORRENTES DE CAPITAL TOTAL
50.000,00 50.000,00
50.000,00 50.000,00
53.000,00 0,00 53.000,00
53.000,00 0,00 53.000,00
53.000,00 0,00 53.000,00
1.000,00 0,00 1.000,00
1.000,00 0,00 1.000,00
1.000,00 1.000,00
1.000,00 1.000,00
1.000,00 1.000,00
500,00 500,00
500,00 500,00
52.000,00 0,00 52.000,00
52.000,00 0,00 52.000,00
52.000,00 52.000,00
52.000,00 52.000,00
52.000,00 52.000,00
2.000,00 2.000,00
50.000,00 50.000,00
3.962.161,00 595.200,00 4.557.361,00
3.4.4.90.00.00.00.00.00
3.4.4.90.52.00.00.00.00
7.7
7.7.4
7.7.4.122
7.7.4.122.4
7.7.4.122.4.2127
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
7.7.4.122.34
7.7.4.122.34.2105
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
APLlCAÇOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS
Administração
AdministraçãoGeral
ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL
MANUTENÇÃO DO FUNDO E DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLlCAÇCES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
MANUTENÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLlCAÇCES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
TotalÓrgão :
Sistema: Contabilidade,Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:43:42 EmitidoporAndressa Possa
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7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
CÓDIGO TITULO
Anexo 4320 - Programa de Trabalho
Janeiro de 2022
Entidade: Todas
••••• - ••• - - - - AUTORIZADA _. - - - - - - - • - - -
DESPESAS
CORRENTES
DESPESAS
DE CAPITAL TOTAL
8
8.1
8.1.99
8.1.99.999
8.1.99.999.9999
8.1.99.999.9999.9999
3.9.0.00.00.00.00.00.00
3.9.9.00.00.00.00.00.00
3.9.9.99.00.00.00.00.00
3.9.9.99.99.00.00.00.00
3.9.9.99.99.99.00.00.00
RESERVA DE CONTINGENCIA
RESERVA DE CONTINGENCIA
Reserva de Contingência
Reserva de Contingência
RESERVA DE CONTINGENCIA
RESERVA DE CONTINGENCIA
RESERVA DE CONTING!::NCIA E RESERVA DO RPPS
RESERVA DE CONTING!::NCIA E RESERVA DO RPPS
RESERVA DE CONTING!::NCIA E RESERVA DO RPPS
RESERVA DE CONTING!::NCIA E RESERVA DO RPPS
RESERVA DE CONTING!::NCIA E RESERVA DO RPPS
Total Órgão :
Total Geral :
An~dssa POSsa
CRC R 092496/0-4
ontadora
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
18.447.163,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
22.747.463,00
0,00
4.300.300,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:43:42 Emitido por Andressa Possa
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Despesa - Balancete
Período: 01/01/2022 até 31/01/2022
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
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PINTO BANDEIRA
Irgão : 1 - CAMARA DE VEREADORES
Inldade : 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
:ategorla Cred Orçament
Cred Especial
Cred Extraord
Suplementações
Reducões
Total Créditos
Empenhado Mês
Liquidado Mês
Pago Mês
Empenhado Ano
liquidado Ano
Pago Ano
Saldo à Empenh
Saldo à L1quld
Saldo à pag
Legislativa
1.031 Ação Legislativa
1.031.0001 ACAO LEGISLATIVA
1.031.0001.2001 MANUTENCAO SUBSIDIOS DOS VEREADORES
1.031.0001.2001.0002 CÂMARA DE VEREADORES DE PINTO BANDEIRA
.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 - RECURSO LIVRE
1 350.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 350.000,00 0,00 0,00
.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 1 - RECURSO LIVRE
3 77.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 77.000,00 0,00 0,00
.3.3.90.14.00.00.00.00 DIÂRIAS - CIVIL 1 - RECURSO LIVRE
4 500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 500,00 0,00 0,00
.3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÂO 1 - RECURSO LIVRE
5 500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 500,00 0,00 0,00
1.031.0001.2002 MANUTENCAO VENCIMENTOS SERVIDORES
1.031.0001.2002.0002 CÂMARA DE VEREADORES DE PINTO BANDEIRA
.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 - RECURSO LIVRE
6 130.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 130.000,00 0,00 0,00
.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 1 - RECURSO LIVRE
7 40.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 40.000,00 0,00 0,00
.3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1 - RECURSO LIVRE
9 500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 500,00 0,00 0,00
.3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1 - RECURSO LIVRE
10 500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 500,00 0,00 0,00
1.031.0001.2003 MANUTENCAO ATIVIDADES LEGISLATIVAS
1.031.0001.2003.0002 CÂMARA DE VEREADORES DE PINTO BANDEIRA
350.000,'
O'
O,,
77.000,'
O,,
O,,
500,'
O,,
O,,
SOO,,
O,,
O,,
130.000,'
O,,
O,,
40.000,'
O,,
O,,
500,'
O,,
O,,
500,'
O,
O,,
stema: Contabilidade, Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:23:14 Emitido por Andressa Pos:
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MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
Despesa - Balancete
Perrodo: 01/01/2022 até 31/01/2022
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar ProJeto/Atividade: Não
Irgão : 1 - CAMARA DE VEREADORES
Inldade : 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
:ategoria Cred Orçament Suplementações Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo à Empenh
Cred Especial Reducões Liquidado Mês Liquidado Ano Saldo à Llquld
Cred Extraord Total Créditos Pago Mês Pago Ano Saldo à pag
.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1 - RECURSO LIVRE
11 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 50.000,00 0,00 0,00 O,,
.3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlslCA 1 - RECURSO LIVRE
12 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,
0,00 100.000,00 0,00 0,00 O,
.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1 - RECURSO LIVRE
13 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 60.000,00 0,00 0,00 O,,
.3.3.90.39.92.00.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 - RECURSO LIVRE
14 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 10.000,00 0,00 0,00 O,
.3.3.90.40.00.00.00.00 SERViÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1 - RECURSO LIVRE
444 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,
0,00 10.000,00 0,00 0,00 O,,
.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇCES 1 - RECURSO LIVRE
17 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 10.000,00 0,00 0,00 O,,
.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 - RECURSO LIVRE
18 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 30.000,00 0,00 0,00 O,,
Total Unidade: 869.000,00 0,00 0,00 0,00 869.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 869.000,00 0,00 0,00 O,,
Total Órgao: 869.000,00 0,00 0,00 0,00 869.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 869.000,00 0,00 0,00 O,,
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04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
trgão : 2 • GABINETE DO PREFEITO
Inldade....•..........: 1 • GABINETE DO PREFEITO
:ategorla Cred Orçament
Cred Especial
Cred Extraord
Suplementações
Reducões
Total Créditos
Despesa - Balancete
Período: 01/01/2022 até 31/01/2022
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atlvldade: Não
Empenhado Mês
Liquidado Mês
Pago Mês
Saldo à Empenh
Saldo à Llquld
Saldo à pag
Empenhado Ano
Liquidado Ano
Pago Ano
Administração
4.122 Administração Geral
4.122.0004 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL
4.122.0004.2004 MANUTENÇÃO SUBSIDIOS PREFEITO E VICE PREFEITO
4.122.0004.2004.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL
19 290.000,00 0,00
.3.1.90.13.00.00.00.00
21
0,00 0,00
0,00 290.000,00
OBRIGAÇOES PATRONAIS
70.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 70.000,00
DIÁRIAS - CIVIL
5.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 5.000,00
.3.3.90.14.00.00.00.00
22
.3.3.90.33.00.00.00.00
23
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
10.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 10.000,00
4.122.0004.2005 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES
4.122.0004.2005.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.3.1.90.11.00.00.00.00
24
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
.3.1.90.13.00.00.00.00
25
150.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 150.000,00
OBRIGAÇOES PATRONAIS
40.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 40.000,00
DIÁRIAS· CIVIL
1.000,00 0,00
0,00 0,00
.3.3.90.14.00.00.00.00
27
0,00 1.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 1.000,00
4.122.0004.2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
4.122.0004.2006.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.3.3.90.33.00.00.00.00
28
1 - RECURSO LIVRE
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1 - RECURSO LIVRE
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1 - RECURSO LIVRE
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1 - RECURSO LIVRE
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1 - RECURSO LIVRE
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1 - RECURSO LIVRE
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1 - RECURSO LIVRE
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1 - RECURSO LIVRE
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
290.000,'
O,,
O,
70.000,'
O,
O,,
5.000,'
O,,
O,,
10.000,'
O,,
O,,
150.000,'
O,
O,,
40.000,'
O,,
O,,
1.000,'
O,,
O,,
1.000,'
O,
O,
stema: Contabilidade, Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:23:14 Emitido por Andressa Pos:
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PINTO BANDEIRA
Despesa - Balancete
Período: 01/01/2022 até 31/01/2022
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
Irgão : 2 - GABINETE DO PREFEITO
Inidade : 1- GABINETE DO PREFEITO
:ategorla Cred Orçament Suplementações Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo à Empenh
Cred Especial Reducões Liquidado Mês Liquidado Ano Saldo à Llquld
Cred Extraord Total Créditos Pago Mês Pago Ano Saldo à pag
.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1 - RECURSO LIVRE
29 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 1.500,00 0,00 0,00 O,,
.3.3.90.31.00.00.00.00 PREMIAÇOES CULTURAIS,ARTfsTICAS, CIENTfFICAS, DESPORTIVAS E 1 - RECURSO LIVRE
OUTRAS
451 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,
0,00 5.000,00 0,00 0,00 O,,
.3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfslCA 1 - RECURSO LIVRE
31 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 1.000,00 0,00 0,00 O,,
.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA 1 - RECURSO LIVRE
30 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 1.000,00 0,00 0,00 O,,
.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 - RECURSO LIVRE
34 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 7.000,00 0,00 0,00 O,,
4.122.0004.2007 MANUTENÇÃO AMESNE,DPM.FAMURS,CNM,
4.122.0004.2007.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA 1 - RECURSO LIVRE
35 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 90.000,00 0,00 0,00 O,,
4.122.0004.2008 DIVULGAÇÃO OFICIAL
4.122.0004.2008.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA 1 - RECURSO LIVRE
36 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 15.000,00 0,00 0,00 O,,
4.122.0004.2009 MANUTENÇÃO E AQUISiÇÃO DA FROTA DE VEfcULOS
4.122.0004.2009.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1 - RECURSO LIVRE
37 500,00 0,00 0,00 0,00 SOO,,
0,00 0,00 0,00 0,00 O,
0,00 500,00 0,00 0,00 O,
.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA 1 - RECURSO LIVRE
38 500,00 0,00 0,00 0,00 SOO,,
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 500,00 0,00 0,00 O,,
Emitido por Andressa POSi
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7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
Despesa - Balancete
Período: 01/01/2022 até 31/01/2022
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
Irgão•..................: 2 - GABINETE DO PREFEITO
Inidade...............: 1 • GABINETE DO PREFEITO
:ategoria Cred Orçament Suplementações Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo à Empenh
Cred Especial Reducões Liquidado Mês Liquidado Ano Saldo à Liquid
Cred Extraord Total Créditos Pago Mês Pago Ano Saldo à pag
.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 - RECURSO LIVRE
39 500,00 0,00 0,00 0,00 500,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 500,00 0,00 0,00 O,,
Assistência Social
8.243 Assistência à Criança e ao Adolescente
8.243.0004 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL
8.243.0004.2011 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
8.243.0004.2011.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVil 1 - RECURSO LIVRE
45 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 120.000,00 0,00 0,00 O,,
.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 1 - RECURSO LIVRE
49 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 30.000,00 0,00 0,00 O,,
.3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CiVil 1 - RECURSO LIVRE
471 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 1.000,00 0,00 0,00 O,,
.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1 - RECURSO LIVRE
48 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 20.000,00 0,00 0,00 O,,
.3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfslCA 1 - RECURSO LIVRE
47 500,00 0,00 0,00 0,00 500,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 500,00 0,00 0,00 O.'
.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA 1 - RECURSO LIVRE
50 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 20.000,00 0,00 0,00 O,,
.3.3.90.46.00.00.00.00 AuxfLlO-ALlMENTAÇÃO 1 - RECURSO LIVRE
479 13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 13.000,00 0,00 0,00 O,,
.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 - RECURSO LIVRE
51 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 5.000,00 0,00 0,00 O,,
Total Unidade: 898.500,00 0,00 0,00 0,00 898.500,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 898.500,00 0,00 0,00 O,,
Total Órgao: 898.500,00 0,00 0,00 0,00 898.500,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 898.500,00 0,00 0,00 O,,
stema: Contabilidade, Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:23:14 Emitido por Andressa POSl
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04.213.671/0001·91
7 de Setembro, 689 • 95717000
PINTO BANDEIRA
Irgão : 3· SEC ADM, DESENVOLV, ECONOMICO E FINANCA
Inidade : 1 - SECRETARIA ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS
:ategoria
Despesa· Balancete
Período: 01/01/2022 até 31/01/2022
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
Cred Orçament
Cred Especial
Cred Extraord
Suplementações
Reducões
Total Créditos
Empenhado Mês
Liquidado Mês
Pago Mês
Empenhado Ano
Liquidado Ano
Pago Ano
Saldo à Empenh
Saldo à Liquid
Saldo à pag
Administração
4.122 Administração Geral
4.122.0004 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL
4.122.0004.2010 MANUTENÇÃO DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO
4.122.0004.2010.0001 MUNiCIPiO DE PINTO BANDEIRA
.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVil
480 60.000,00 0,00
0,00 0,00
.3.1.90.13.00.00.00.00
481
.3.3.90.14.00.00.00.00
482
.3.3.90.30.00.00.00.00
484
.3.3.90.33.00.00.00.00
483
.3.3.90.39.00.00.00.00
485
0,00 60.000,00
OBRIGAÇOES PATRONAIS
13.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 13.000,00
DIÁRIAS - CIVil
500,00 0,00
0,00 0,00
0,00 500,00
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 1.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM lOCOMOÇÃO
500,00 0,00
0,00 0,00
0,00 500,00
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.500,00 0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
4.122.0004.2012 MANUTENÇÃO SUBSIDIOS SECRETÁRIO
4.122.0004.2012.0001 MUNICIPIO DE PiNTO BANDEIRA
.3.1.90.11.00.00.00.00
52
.3.1.90.13.00.00.00.00
54
.3.3.90.14.00.00.00.00
55
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVil
117.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 117.000,00
OBRIGAÇOES PATRONAiS
30.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 30.000,00
DIÁRIAS - CIVil
1.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 1.000,00
1 - RECURSO LIVRE
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1 - RECURSO LIVRE
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1 - RECURSO LIVRE
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1 - RECURSO LIVRE
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1 - RECURSO LIVRE
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1 - RECURSO LIVRE
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1 - RECURSO LIVRE
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1 - RECURSO LIVRE
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1 - RECURSO LIVRE
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
60.000,1
0,1
O'
13.000,'
01
0,1
500,1
0,1
0,1
1.000,1
0,1
0,1
500,1
0,1
0,1
1.500,1
0,1
0,1
117.000,1
0,1
0,1
30.000,1
0,1
01
1.000,1
0,1
0,1
stema: Contabilidade, Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:23:14 Emitido por Andressa POSi
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7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
Despesa - Balancete
Perfodo: 01/01/2022 até 31/01/2022
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo à Empenh
Liquidado Mês Liquidado Ano Saldo à Liquid
Pago Mês Pago Ano Saldo à pag
1 - RECURSO LIVRE
0,00 0,00 1.000,'
0,00 0,00 O,,
0,00 0,00 O,,
trgão : 3 - SEC ADM, DESENVOLV, ECONOMICO E FINANCA
Inldade : 1 - SECRETARIA ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS
:ategorla Cred Orçament
Cred Especial
Cred Extraord
Suplementações
Reducões
Total Créditos
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 1.000,00
4.122.0004.2013 MANUTENÇAo VENCIMENTOS DOS SERVIDORES
4.122.0004.2013.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.3.3.90.33.00.00.00.00
56
.3.1.90.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1 - RECURSO LIVRE
89 110.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 110.000,00 0,00 0,00
.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 - RECURSO LIVRE
57 500.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 500.000,00 0,00 0,00
.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 1 - RECURSO LIVRE
58 140.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 140.000,00 0,00 0,00
.3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESASVARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1 - RECURSO LIVRE
59 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2.000,00 0,00 0,00
.3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1 - RECURSO LIVRE
60 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 5.000,00 0,00 0,00
.3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1 - RECURSO LIVRE
61 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.000,00 0,00 0,00
4.122.0004.2014 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
4.122.0004.2014.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1 - RECURSO LIVRE
62 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 30.000,00 0,00 0,00
.3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlslCA 1 - RECURSO LIVRE
63 1.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.500,00 0,00 0,00
110.000,'
O.'
O,
500.000,'
O,,
O,,
140.000,'
O,,
O,,
2.000,'
O,,
O,,
5.000,'
O,,
O,
1.000,'
O,,
O,,
30.000,'
O,
o'
1.500,'
O,,
O,,
stema: Contabilidade, Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:23:14 Emitido por Andressa Pos:
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7 de Setembro, 689 - 95717000
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Despesa - Balancete
Período: 01/01/2022 até 31/01/2022
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
trgão••••.••••••.•...••• : 3· SEC ADM, DESENVOLV, ECONOMICO E FINANCA
Inldade••..•..........: 1 • SECRETARIA ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS
:ategorla Cred Orçament
Cred Especial
Cred Extraord
Suplementações
Reducões
Total Créditos
Empenhado Mês
Liquidado Mês
Pago Mês
Empenhado Ano
Liquidado Ano
Pago Ano
Saldo à Empenh
Saldo à Llquld
Saldo à pag
.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1 - RECURSO LIVRE
64 370.000,00 0,00 0,00 0,00 370.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 370.000,00 0,00 0,00 O,
.3.3.90.46.00.00.00.00 AuxiLIO-ALIMENTAÇÃO 1 - RECURSO LIVRE
65 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 o'
0,00 30.000,00 0,00 0,00 O,,
.3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1 - RECURSO LIVRE
69 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,
0,00 250.000,00 0,00 0,00 O,,
.3.3.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERClclOS ANTERIORES 1 • RECURSO LIVRE
67 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 2.000,00 0,00 0,00 O,,
.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 - RECURSO LIVRE
70 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 15.000,00 0,00 0,00 O,,
.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1058· IMOBILIZADO LIVRE
76 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 1.000,00 0,00 0,00 O,,
4.122.0004.2015 MANUTENÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO
4.122.0004.2015.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1 - RECURSO LIVRE
71 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 8.000,00 0,00 0,00 O,
.3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlslCA 1 - RECURSO LIVRE
72 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 2.000,00 0,00 0,00 O,,
.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA 1 - RECURSO LIVRE
73 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 100.000,00 0,00 0,00 O,,
.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 - RECURSO LIVRE
75 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,
0,00 1.500,00 0,00 0,00 O,,
4.122.0004,2016 MANUTENÇÃO SERViÇOS DE INFORMÁTICA
4.122.0004.2016.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
stema: Contabilidade, Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:23:14 Emitido por Andressa POSi
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Despesa - Balancete
Período: 01/01/2022 até 31/01/2022
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
Irgão•••..••••..•.••••.. : 3 • SEC ADM, DESENVOLV, ECONOMICO E FINANCA
Inldade : 1 • SECRETARIA ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS
:ategorla Cred Orçament Suplementações Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo à Empenh
Cred Especial Reducões Liquidado Mês Liquidado Ano Saldo à Llquld
Cred Extraord Total Créditos Pago Mês Pago Ano Saldo à pag
.3.3.90.40.00.00.00.00 SERViÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1 - RECURSO LIVRE
428 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,
0,00 50.000,00 0,00 0,00 O,,
4.122.0004.2017 MANUTENÇÃO CONSORIO PUBLICO
4.122.0004.2017.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.3.1.71.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 - RECURSO LIVRE
80 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 1.000,00 0,00 0,00 O,
.3.1.71.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1 - RECURSO LIVRE
81 100,00 0,00 0,00 0,00 100,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,
0,00 100,00 0,00 0,00 O,,
.3.3.71.14.00.00.00.00 DIARIAS 1 - RECURSO LIVRE
82 100,00 0,00 0,00 0,00 100,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 100,00 0,00 0,00 O,,
.3.3.71.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1 - RECURSO LIVRE
83 100,00 0,00 0,00 0,00 100,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 100,00 0,00 0,00 O,,
.3.3.71.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1 - RECURSO LIVRE
87 100,00 0,00 0,00 0,00 100,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 100,00 0,00 0,00 O,
.3.3.71.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1 - RECURSO LIVRE
84 100,00 0,00 0,00 0,00 100,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 100,00 0,00 0,00 O,,
.4.4.71.42.00.00.00.00 OUTROS AUXILlOS 1 - RECURSO LIVRE
86 100,00 0,00 0,00 0,00 100,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 100,00 0,00 0,00 O,,
4.122.0004.2111 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
4.122.0004.2111.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.3.1.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1 - RECURSO LIVRE
452 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 100.000,00 0,00 0,00 O,,
4.122.0004.2114 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE
4.122.0004.2114.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
Emitido por Andressa POSI
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04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
trgão : 3· SEC ADM, DESENVOLV, ECONOMICO E FINANCA
Inldade : 1 • SECRETARIA ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS
:ategorla Cred Orçament
Cred Especial
Cred Extraord
Empenhado Mês
LIquidado Mês
Pago Mês
Suplementações
Reducões
Total Créditos
Despesa - Balancete
Período: 01/01/2022 até 31/01/2022
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atlvldade: Não
Empenhado Ano Saldo à Empenh
LIquidado Ano Saldo à Llquld
Pago Ano Saldo à pag
1 • RECURSO LIVRE
0,00 SOO,,
0,00 O,,
0,00 O,
1 • RECURSO LIVRE
0,00 SOO,,
0,00 O,,
0,00 O,,
.3.3.90.30.00.00.00.00
486
MATERIAL DE CONSUMO
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
.3.3.90.39.00.00.00.00
487
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA
500,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
4.122.0012 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4.122.0012.2016 MANUTENÇÃO SERViÇOS DE INFORMÁTICA
4.122.0012.2016.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
500,00
.3.3.90.30.00.00.00.00
77
MATERIAL DE CONSUMO
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.3.3.90.39.00.00.00.00
78
0,00 4.000,00 0,00
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA
1.500,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 1.500,00 0,00
SERViÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO· PJ
120.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
.3.3.90.40.00.00.00.00
427
0,00 120.000,00 0,00
.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
79 10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 10.000,00 0,00
Total Unidade: 2.082.600,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 2.082.600,00 0,00
Total Orgao: 2.082.600,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 2.082.600,00 0,00
1 - RECURSO LIVRE
0,00 4.000,'
0,00 O,,
0,00 O,,
1 - RECURSO LIVRE
0,00 1.500,'
0,00 O,,
0,00 O,,
1 - RECURSO LIVRE
0,00 120.000,'
0,00 O,,
0,00 O,,
1 - RECURSO LIVRE
0,00 10.000,'
0,00 O,,
0,00 O,,
0,00 2.082.600,'
0,00 O,,
0,00 O,,
0,00 2.082.600,'
0,00 O,,
0,00 O,,
sterna: Contabilidade, Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:23:14 Emitido por Andressa POS!
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04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
Despesa - Balancete
Período: 01/01/2022 até 31/01/2022
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
Irgão•••................: 4 • SEC. OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO
Inidade .•..•..........: 1 - SEC.OBRAS,SANEAMENTO E TRANSITO
:ategoria Cred Orçament
Cred Especial
Cred Extraord
Suplementações
Reducões
Total Créditos
Empenhado Mês
Liquidado Mês
Pago Mês
Empenhado Ano
Liquidado Ano
Pago Ano
Saldo à Empenh
Saldo à Llquid
Saldo à pag
Administração
4.122 Administração Geral
4.122.0004 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL
4.122.0004.2028 MANUTENÇÃO SUBSIDIOS SECRETARIO
4.122.0004.2028.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL 1 - RECURSO LIVRE
90 117.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 117.000,00 0,00 0,00
.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇCES PATRONAIS 1 - RECURSO LIVRE
92 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 30.000,00 0,00 0,00
.3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS· CIVIL 1 • RECURSO LIVRE
93 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.000,00 0,00 0,00
.3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1 • RECURSO LIVRE
94 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.000,00 0,00 0,00
4.122.0004.2029 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES
4.122.0004.2029.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.3.1.90.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1 • RECURSO LIVRE
96 330.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 330.000,00 0,00 0,00
.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL 1 • RECURSO LIVRE
95 200.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 200.000,00 0,00 0,00
.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇCES PATRONAIS 1 • RECURSO LIVRE
97 130.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 130.000,00 0,00 0,00
.3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESASVARIÁVEIS· PESSOAL CIVIL 1 • RECURSO LIVRE
98 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2.000,00 0,00 0,00
.3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS· CIVIL 1 • RECURSO LIVRE
99 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.000,00 0,00 0,00
117.000,'
O,
O,,
30.000,'
O,,
O,,
1.000,'
O,,
O,,
1.000,'
O,,
O,
330.000,'
O,,
O,,
200.000,'
O,,
O,,
130.000,'
O,,
O,
2.000,'
O,
O,,
1.000,'
O,,
O,,
stema: Contabilidade, Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:23:14 Emitido por Andressa POSi
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Despesa - Balancete
Período: 01/01/2022 até 31/01/2022
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo à Empenh
Liquidado Mês liquidado Ano Saldo à Llquld
Pago Mês Pago Ano Saldo à pag
1 - RECURSO LIVRE
0,00 0,00 100,'
0,00 0,00 O,,
0,00 0,00 O,,
MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
Irgão : 4· SEC. OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO
Inidade : 1• SEC.OBRAS,SANEAMENTO E TRANSITO
:ategorla Cred Orçament
Cred Especial
Cred Extraord
Suplementações
Reducões
Total Créditos
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
100,00 0,00
0,00 0,00
0,00 100,00
4.122.0004.2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
4.122.0004.2030.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.3.3.90.33.00.00.00.00
100
.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1 - RECURSO LIVRE
101 15.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 15.000,00 0,00 0,00
.3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfslCA 1 - RECURSO LIVRE
102 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2.000,00 0,00 0,00
.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA 1 - RECURSO LIVRE
103 12.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 12.000,00 0,00 0,00
.3.3.90.46.00.00.00.00 AuxfLlO-ALlMENTAÇÃO 1 - RECURSO LIVRE
105 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 30.000,00 0,00 0,00
.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇC>ES 1 - RECURSO LIVRE
107 500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 500,00 0,00 0,00
.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 - RECURSO LIVRE
106 3.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 3.000,00 0,00 0,00
4.122.0004.2031 MANUTENÇÃO AQUISiÇÃO FROTA DE MÁQUINAS E VElcULOS
4.122.0004.2031.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1 - RECURSO LIVRE
108 400.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 400.000,00 0,00 0,00
.3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfslCA 1 - RECURSO LIVRE
109 40.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 40.000,00 0,00 0,00
15.000,'
O,
o'
2.000,'
O,,
O,,
12.000,'
O,,
O,,
30.000,'
O,,
O,,
500,'
3.000,'
O,
O,,
400.000,'
O,,
O,,
40.000,'
O,,
O,,
stema: Contabilidade, Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:23:14 Emitido por Andressa POSi
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04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
:ategorla
Irgão..••..••......•....: 4 - SEC. OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO
Inldade : 1 - SEC.OBRAS,SANEAMENTO E TRANSITO
Cred Orçament
Cred Especial
Cred Extraord
Despesa - Balancete
Periodo: 01/01/2022 até 31/01/2022
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
Empenhado Ano Saldo à Empenh
Liquidado Ano Saldo à Llquld
Pago Ano Saldo à pag
1 - RECURSO LIVRE
0,00 250.000,'
0,00 O,,
0,00 O,,
1 - RECURSO LIVRE
0,00 40.000,'
0,00 O,
0,00 O,,
Suplementações
Reducões
Total Créditos
Empenhado Mês
Liquidado Mês
Pago Mês
.3.3.90.39.00.00.00.00
110
.4.4.90.52.00.00.00.00
112
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA
250.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00
40.000,00
0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0,00
0,00
0,00 40.000,00
4.122.0004.2032 PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
4.122.0004.2032.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.3.3.90.30.00.00.00.00
113
.3.3.90.39.00.00.00.00
114
.4.4.90.51.00.00.00.00
115
MATERIAL DE CONSUMO
1.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.100.000,00
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA
500.000,00 0,00
0,00
0,00
OBRAS E INSTALAÇCES
3.000.000,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00 0,00
0,00 3.000.000,00
4.122.0004.2033 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PONTES BOEIROS E PONTILHOES
4.122.0004.2033.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.3.3.90.30.00.00.00.00
116
.3.3.90.39.00.00.00.00
117
.4.4.90.51.00.00.00.00
118
MATERIAL DE CONSUMO
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA
2.000,00 0,00
0,00
0,00
OBRAS E INSTALAÇCES
10.000,00
0,00
0,00
4.122.0004.2034 MANUTENÇÃO DA CIDE
4.122.0004.2034.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.3.3.90.30.00.00.00.00
120
MATERIAL DE CONSUMO
10.000.00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
7 Saneamento
7.512 Saneamento Básico Urbano
7.512.0017 SERViÇOS DE LIMPEZA URBANA
7.512.0017.2036 MANUTENÇÃO SERViÇOS DE LIMPEZA URBANA
7.512.0017.2036.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 - RECURSO LIVRE
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1 - RECURSO LIVRE
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1 - RECURSO LIVRE
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1 - RECURSO LIVRE
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1 - RECURSO LIVRE
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1 - RECURSO LIVRE
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1032 - CIDE
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.100.000,'
O,
O,,
500.000,'
O,,
O,,
3.000.000,'
O,,
O,,
3.000,'
O,,
O,,
2.000,'
O,,
O,,
10.000,'
10.000,'
o'
O,,
stema: Contabilidade, Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:23:14 Emitido por Andressa POS!
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04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
Irgão : 4 - SEC. OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO
Inidade : 1 - SEC.OBRAS,SANEAMENTO E TRANSITO
:ategoria Cred Orçament
Cred Especial
Cred Extraord
Empenhado Mês
Liquidado Mês
Pago Mês
Suplementações
Reducões
Total Créditos
Despesa - Balancete
Período: 01/01/2022 até 31/01/2022
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
Empenhado Ano Saldo à Empenh
Liquidado Ano Saldo à Llquld
Pago Ano Saldo à pag
1 - RECURSO LIVRE
0,00 2.000,'
0,00 O,
0,00 O,
1 - RECURSO LIVRE
0,00 350.000,'
0,00 O'
0,00 O,,
.3.3.90.30.00.00.00.00
125
MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.3.3.90.39.00.00.00.00
126
0,00 2.000,00
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
350.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 350.000,00 0,00
7.512.0033 SANEAMENTO GERAL
7.512.0033.2037 MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO REDE DE ESGOTO
7.512.0033.2037.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1 - RECURSO LIVRE
127 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 20.000,00 0,00 0,00 O,,
.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1 - RECURSO LIVRE
128 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 8.000,00 0,00 0,00 O,,
.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇCES 1 - RECURSO LIVRE
129 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 5.000,00 0,00 0,00 O,,
5 Energia
5.752 Energia Elétrica
5.752.0018 ILUMINAÇÃO PUBLICA
5.752.0018.2035 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA
5.752.0018.2035.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1 - RECURSO LIVRE
122 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 30.000,00 0,00 0,00 O,,
.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1 - RECURSO LIVRE
123 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 250.000,00 0,00 0,00 O'
.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇCES 1 - RECURSO LIVRE
124 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 2.000,00 0,00 0,00 O,,
stema: Contabilidade, Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:23:14 Emitido por Andressa Pos:
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PINTO BANDEIRA
Despesa - Balancete
Período: 01/01/2022 até 31/01/2022
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
Irgão : 4 - SEC. OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO
Inldade : 1- SEC.OBRAS,SANEAMENTO E TRANSITO
:ategoria Cred Orçament
Cred Especial
Cred Extraord
Suplementações
Reducões
Total Créditos
Empenhado Mês
Liquidado Mês
Pago Mês
Empenhado Ano
Liquidado Ano
Pago Ano
Saldo à Empenh
Saldo à Liquid
Saldo à pag
.3.3.90.39.00.00.00.00
488
OUTROS SERViÇOS DE TERCEiROS - PESSOA JURfDiCA
84.000,00 0,00
0,00 0,00
84.000,00
0,00
0,00
0,00
1001 - iLUMiNACAO PUBLICA
0,00 84.000,'
0,00 O,,
0,00 0,00
7 Desporto e Lazer
7.813 Lazer
7.813.0019 PARQUES E JARDiNS
7,813,0019.2070 REMODELAÇÃO MANUTENÇÃO PRAÇAS PARQUES E JARDINS CAMPOS DE ESPORTE
7.813.0019.2070.0001 MUNiCiPiO DE PiNTO BANDEiRA
.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERiAL DE CONSUMO 1 - RECURSO LIVRE
289 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 10.000,00 0,00 0,00 O,
.3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEiROS - PESSOA FfsiCA 1 - RECURSO LIVRE
290 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 1.500,00 0,00 0,00 O,,
.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEiROS - PESSOA JURfDiCA 1 - RECURSO LIVRE
291 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 5.000,00 0,00 0,00 O,,
.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇCES 1 - RECURSO LIVRE
293 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 2.000,00 0,00 0,00 O,,
.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUiPAMENTOS E MATERiAL PERMANENTE 1 - RECURSO LIVRE
294 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 1.000,00 0,00 0,00 O,,
Total Unidade: 7,000.100,00 0,00 0,00 0,00 7.000.100,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 7.000.100,00 0,00 0,00 O,,
Emitido por Andressa POSl
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stema: Contabilidade, Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:23:14
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04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
Despesa - Balancete
Período: 01/01/2022 até 31/01/2022
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
Irgão : 4 - SEC. OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO
lnldade ...............: 2 - FUNDO MUNI SEGURANÇA PUBLICA E CONSEPRO
:ategoria Cred Orçament Suplementações Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo à Empenh
Cred Especial Reducões Liquidado Mês Liquidado Ano Saldo à Llquld
Cred Extraord Total Créditos Pago Mês Pago Ano Saldo à pag
Segurança Pública
6.182 Defesa Civil
6.182.0030 SERViÇOS DE TRANSITO
6.182.0030.2038 MANUTENÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA
6.182.0030.2038.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1 - RECURSO LIVRE
131 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,
0,00 3.000,00 0,00 0,00 O,,
.3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfslCA 1 - RECURSO LIVRE
132 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 40.000,00 0,00 0,00 O,,
.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA 1 - RECURSO LIVRE
133 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 o'
0,00 8.000,00 0,00 0,00 O,,
.4.5.20.42.00.00.00.00 AuxfLlOS 1 - RECURSO LIVRE
465 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 20.000,00 0,00 0,00 O,
Total Unidade: 71.000,00 0,00 0,00 0,00 71.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 71.000,00 0,00 0,00 O,,
Total Órgao: 7.071.100,00 0,00 0,00 0,00 7.071.100,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 7.071.100,00 0,00 0,00 O,,
sterna: Contabilidade, Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:23:14 Emitido por Andressa Pos:
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7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
Despesa - Balancete
Perlodo: 01/01/2022 até 31/01/2022
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
Irgão : 5 - SEC.AGRICULTURA PEC.COM.lND.MEIO AMBIENT
Inldade : 1 - SEC AGRICULTURA
:ategorla Cred Orçament
Cred Especial
Cred Extraord
Suplementações
Reducões
Total Créditos
Empenhado Mês
Liquidado Mês
Pago Mês
Empenhado Ano
Liquidado Ano
Pago Ano
Saldo à Empenh
Saldo à Llquld
Saldo à pag
o Agricultura
0.606 Extensão Rural
0.606.0040 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL
0.606.0040.2022 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A EMATER
0.606.0040.2022.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 1 - RECURSO LIVRE
153 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,
0,00 40.000,00 0,00 0,00 O,,
0.606.0040.2025 AUXILIO A PRODUTORES RURAIS
0.606.0040.2025.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1 - RECURSO LIVRE
162 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 100.000,00 0,00 0,00 O,,
.3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA 1 - RECURSO LIVRE
163 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 1.000,00 0,00 0,00 O,,
.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 1 - RECURSO LIVRE
164 900.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 900.000,00 0,00 0,00 O,,
0.608 Promoção da Produção Agropecuária
0.608.0040 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃOVEGETAL
0.608.0040.2019 MANUTENÇÃO SUBSIDIO SECRETARIO
0.608.0040.2019.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 - RECURSO LIVRE
135 1.000.00 0,00 0,00 0,00 1.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 1.000,00 0,00 0,00 O,,
.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 1 - RECURSO LIVRE
137 100,00 0,00 0,00 0,00 100,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 100,00 0,00 0,00 O,,
.3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1 - RECURSO LIVRE
138 1,00 0,00 0,00 0,00 1,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 1,00 0,00 0,00 O,,
.3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1 - RECURSO LIVRE
139 1,00 0,00 0,00 0,00 1,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,
0,00 1,00 0,00 0,00 O,,
0.608.0040.2020 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS SERVIDORES
0.608.0040.2020.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
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Despesa - Balancete
Perlodo: 01/01/2022 até 31/01/2022
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
Irgão : 5 - SEC.AGRICULTURA PEC.COM.IND.MEIOAMBIENT
Inidade : 1 - SEC AGRICULTURA
:ategoria Cred Orçament Suplementações Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo à Empenh
Cred Especial Reducões Liquidado Mês Liquidado Ano Saldo à Liquid
Cred Extraord Total Créditos Pago Mês Pago Ano Saldo à pag
.3.1.90.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1 - RECURSO LIVRE
142 85.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 85.000,00 0,00 0,00 O,,
.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 - RECURSO LIVRE
140 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 100.000,00 0,00 0,00 O,,
.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 1 - RECURSO LIVRE
143 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 45.000,00 0,00 0,00 O,,
.3.3.90.14.00.00.00.00 DiÁRIAS - CIVIL 1 - RECURSO LIVRE
145 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 1.000,00 0,00 0,00 O,
.3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1 - RECURSO LIVRE
146 200,00 0,00 0,00 0,00 200,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 200,00 0,00 0,00 O,,
0.608.0040.2021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
0.608.0040.2021.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1 - RECURSO LIVRE
147 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 10.000,00 0,00 0,00 O,,
.3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfslCA 1 - RECURSO LIVRE
148 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 3.000,00 0,00 0,00 O,,
.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA 1 - RECURSO LIVRE
149 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 15.000,00 0,00 0,00 O,,
.3.3.90.46.00.00.00.00 AuxfLlO-ALlMENTAÇÃO 1 - RECURSO LIVRE
151 25.000,00 0,00 0,00 0.00 25.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 25.000,00 0,00 0,00 O,,
.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 - RECURSO LIVRE
152 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O.'
0,00 7.000,00 0,00 0,00 O,,
0.608.0040.2023 MANUTENÇÃO AQUISiÇÃO FROTA MAQUINAS E VEICULOS
0.608.0040.2023.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
Emitido por Andressa POSi
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Despesa - Balancete
Período: 01/01/2022 até 31/01/2022
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atlvidade: Não
Irgão : 5 - SEC.AGRICULTURA PEC.COM.IND.MEIOAMBIENT
Inidade : 1 • SEC AGRICULTURA
:ategoria Cred Orçament Suplementações Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo à Empenh
Cred Especial Reducões Liquidado Mês Liquidado Ano Saldo à Liquid
Cred Extraord Total Créditos Pago Mês Pago Ano Saldo à pag
.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1 • RECURSO LIVRE
154 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 200.000,00 0,00 0,00 O,,
.3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfslCA 1 - RECURSO LIVRE
155 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 1.500,00 0,00 0,00 O,
.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA 1 - RECURSO LIVRE
156 200,000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 200.000,00 0,00 0,00 O,,
.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 - RECURSO LIVRE
158 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 150.000,00 0,00 0,00 O,,
0.608.0040.2024 MANUTENÇÃO SERViÇOS DE INSEMINAÇÃO
0.608.0040.2024.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfslCA 1 - RECURSO LIVRE
159 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 1.000,00 0,00 0,00 O,,
.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA 1 - RECURSO LIVRE
160 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 1.000,00 0,00 0,00 O,
0.608.0040.2115 MANUTENÇÃO DO FUNDO E DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENV AGROPECUARIO
0.608.0040.2115.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1 - RECURSO LIVRE
489 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 1.000,00 0,00 0,00 O,,
.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA 1 - RECURSO LIVRE
490 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 2.000,00 0,00 0,00 O,
Total Unidade: 1.889.802,00 0,00 0,00 0,00 1.889.802,'
0,00 0,00 0,00 0,00 o',
0,00 1.889.802,00 0,00 0,00 O,'
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7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
Despesa - Balancete
Perlodo: 01/01/2022 até 31/01/2022
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
Irgão : 5 • SEC.AGRICULTURA PEC.COM.IND.MEIOAMBIENT
Inidade...............: 2· DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE
:ategoria Cred Orçament Suplementações Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo à Empenh
Cred Especial Reducões Liquidado Mês Liquidado Ano Saldo à Llquid
Cred Extraord Total Créditos Pago Mês Pago Ano Saldo à pag
8 Gestão Ambientai
8.541 Preservação e Conservação Ambientai
8.541.0024 GESTÃO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE
8.541.0024.2026 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES
8.541.0024.2026.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.3.1.90.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1 - RECURSO LIVRE
168 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 1.000,00 0,00 0,00 O,
.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 - RECURSO LIVRE
167 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 50.000,00 0,00 0,00 O,,
.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 - RECURSO LIVRE
171 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,
0,00 12.000,00 0,00 0,00 O,,
.3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1 - RECURSO LIVRE
172 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 1.000,00 0,00 0,00 O,,
.3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1 - RECURSO LIVRE
173 200,00 0,00 0,00 0,00 200,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 200,00 0,00 0,00 O,,
8.541.0024.2027 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE
8.541.0024.2027.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1 - RECURSO LIVRE
174 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 30.000,00 0,00 0,00 O,,
.3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfslCA 1 - RECURSO LIVRE
175 500,00 0,00 0,00 0,00 500,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,
0,00 500,00 0,00 0,00 O,
.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA 1 - RECURSO LIVRE
413 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,
0,00 60.000,00 0,00 0,00 O,,
.3.3.90.46.00.00.00.00 AuxfLlO-ALlMENTAÇÃO 1 - RECURSO LIVRE
178 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,
0,00 3.000,00 0,00 0,00 O,
Emitido por Andressa Pos:
Página 20 de !
stema: Contabilidade, Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:23:14
MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
Despesa - Balancete
Período: 01/01/2022 até 31/01/2022
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
Irgão : 5 - SEC.AGRICULTURA PEC.COM.lND.MEIO AMBIENT
Inldade ...........•...: 2 - DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE
:ategorla Cred Orçament Suplementações Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo à Empenh
Cred Especial Reducões Liquidado Mês Liquidado Ano Saldo à Llquld
Cred Extraord Total Créditos Pago Mês Pago Ano Saldo à pag
.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 - RECURSO LIVRE
179 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 1.500,00 0,00 0,00 O,,
8.541.0024.2116 MANUTENÇAo DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
8.541.0024.2116.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1 - RECURSO LIVRE
491 500,00 0,00 0,00 0,00 500,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 500,00 0,00 0,00 O,,
.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1 - RECURSO LIVRE
492 500,00 0,00 0,00 0,00 500,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 500,00 0,00 0,00 O,,
Total Unidade: 160.200,00 0,00 0,00 0,00 160.200,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 160.200,00 0,00 0,00 O,,
Total Órgao: 2.050.002,00 0,00 0,00 0,00 2.050.002,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 2.050.002,00 0,00 0,00 O,,
Emitido por Andressa POSl
Página 21 de !
stema: Contabilidade, Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:23:14
Despesa - Balancete
Perlodo: 01/01/2022 até 31/01/2022
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
trgão•••.....•••••.•.•..: 6 - SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
Inldade : 1 - MANUTENÇÃO CRECHE
:ategoria Cred Orçament
Cred Especial
Cred Extraord
Suplementações
Reducões
Total Créditos
Empenhado Mês
Liquidado Mês
Pago Mês
Empenhado Ano
Liquidado Ano
Pago Ano
Saldo à Empenh
Saldo à L1quid
Saldo à pag
2 Educação
2.365 Educação Infantil
2.365.0010 EDUCAÇÃO INFANTIL
2.365.0010.2040 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS PROFESSORES CRECHE
2.365.0010.2040.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.3.1.90.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20 - EDUCACAO 25%
181 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.000,00 0,00 0,00
.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20 - EDUCACAO 25%
180 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.000,00 0,00 0,00
.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇCES PATRONAiS 20 - EDUCACAO 25%
183 500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 500,00 0,00 0,00
.3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 20 - EDUCACAO 25%
184 500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 500,00 0,00 0,00
.3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 20 - EDUCACAO 25%
186 100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 100,00 0,00 0,00
.3.3.90.46.00.00.00.00 AuxiLIO-ALIMENTAÇÃO 20 - EDUCACAO 25%
185 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 20.000,00 0,00 0,00
2.365.0010.2041 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS SERVIDORES
2.365.0010.2041.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20 - EDUCACAO 25%
187 75.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 75.000,00 0,00 0,00
.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇCES PATRONAIS 20 - EDUCACAO 25%
190 17.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 17.000,00 0,00 0,00
.3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 20 - EDUCACAO 25%
191 500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 500,00 0,00 0,00
1.000,'
O,
O,,
1.000,'
O,
O,,
500,'
O,,
O,,
500,'
O,,
O,,
100,'
O,,
O,,
20.000,'
O,,
O,,
75.000,'
O,,
O,
17.000,'
O,,
O,,
500,'
O,,
O,,
stema: Contabilidade, Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:23:14 Emitido por Andressa POS!
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MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
Despesa - Balancete
Período: 01/01/2022 até 31/01/2022
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
Irgão.••...••...••......: 6 - SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
Inidade..•.....•......: 1- MANUTENÇÃO CRECHE
:ategoria Cred Orçament Suplementações Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo à Empenh
Cred Especial Reducões Liquidado Mês Liquidado Ano Saldo à Liquid
Cred Extraord Total Créditos Pago Mês Pago Ano Saldo à pag
.3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 20 - EDUCACAO 25%
192 100,00 0,00 0,00 0,00 100,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 100,00 0,00 0,00 O,,
.3.3.90.46.00.00.00.00 AuxiLIO-ALIMENTAÇÃO 20 - EDUCACAO 25%
193 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 40.000,00 0,00 0,00 O,,
.3.3.90.92.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 20 - EDUCACAO 25%
188 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,
0,00 1.000,00 0,00 0,00 O,
2.365.0010.2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE
2.365.0010.2042.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20 - EDUCACAO 25%
194 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 15.000,00 0,00 0,00 O,,
.3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERViÇO PARA DISTRIBUiÇÃO GRATUITA 20 - EDUCACAO 25%
198 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 15.000,00 0,00 0,00 O,,
.3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlslCA 20 - EDUCACAO 25%
195 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 3.000,00 0,00 0,00 O,
.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20 - EDUCACAO 25%
196 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 60.000,00 0,00 0,00 O,,
.3.3.90.40.00.00.00.00 SERViÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 20 - EDUCACAO 25%
445 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 5.000,00 0,00 0,00 O,,
.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20 - EDUCACAO 25%
199 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,
0,00 30.000,00 0,00 0,00 O,
2.365.0010.2055 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL
2.365.0010.2055.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
stema: Contabilidade, Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:23:14 Emitido por Andressa Posi
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MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001·91
7 de Setembro, 689 ·95717000
PINTO BANDEIRA
Despesa· Balancete
Período: 01/01/2022 até 31/01/2022
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
trgão...................: 6· SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
Inidade...............: 1 • MANUTENÇÃO CRECHE
:ategoria Cred Orçament Suplementações Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo à Empenh
Cred Especial Reducões Liquidado Mês Liquidado Ano Saldo à Liquid
Cred Extraord Total Créditos Pago Mês Pago Ano Saldo à pag
.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇCES 20 - EDUCACAO 25%
200 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 20.000,00 0,00 0,00 O,
Total Unidade: 304.700,00 0,00 0,00 0,00 304.700,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 304.700,00 0,00 0,00 O,,
Emitido por Andressa POS!
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stema: Contabilidade, Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:23:14
MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
Irgão : 6 - SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
Inldade : 2 - MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA
:ategorla Cred Orçament
Cred Especial
Cred Extraord
Suplementações
Reducões
Total Créditos
Despesa - Balancete
Perlodo: 01/01/2022 até 31/01/2022
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atlvldade: Não
Empenhado Mês
Liquidado Mês
Pago Mês
Empenhado Ano
Liquidado Ano
Pago Ano
Saldo à Empenh
Saldo à Llquld
Saldo à pag
2 Educação
2.365 Educação Infantil
2.365.0010 EDUCAÇÃO INFANTIL
2.365.0010.2043 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS PROFESSORES PRÉ-ESCOLA
2.365.0010.2043.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.3.1.90.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
207 1.000,00 0,00
0,00
AuxiLIO-ALIMENTAÇÃO
16.000,00
0,00
0,00
2.365.0010.2044 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS SERVIDORES
2.365.0010.2044.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.3.1.90.11.00.00.00.00
201
.3.1.90.13.00.00.00.00
203
.3.3.90.14.00.00.00.00
204
.3.3.90.33.00.00.00.00
205
.3.3.90.46.00.00.00.00
206
.3.1.90.04.00.00.00.00
209
.3.1.90.11.00.00.00.00
208
.3.1.90.13.00.00.00.00
211
0,00
0,00
0,00
1.000,00
20 - EDUCACAO 25%
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
20 - EDUCACAO 25%
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
20 - EDUCACAO 25%
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
20 - EDUCACAO 25%
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
20 - EDUCACAO 25%
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
20 - EDUCACAO 25%
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
20 - EDUCACAO 25%
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
20 - EDUCACAO 25%
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
20 - EDUCACAO 25%
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.000,'
O,,
O,,
1.000,'
O,,
o'
500,'
O,,
O,,
500,'
O,,
O,,
100,'
O,,
O,,
16.000,'
O,,
O,,
1.000,'
O,,
O,,
1.000,'
O,
O,
500,'
O,,
O,,
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 1.000,00
OBRIGAÇÓES PATRONAIS
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
DIÁRIAS - CIVIL
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
100,00 0,00
0,00 0,00
100,00
0,00
0,00
16.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 1.000,00
OBRIGAÇÓES PATRONAIS
500,00 0,00
0,00 0,00
0,00 500,00
stema: Contabilidade, Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:23:14 Emitido por Andressa Pos:
Página 25 de !
Despesa - Balancete
Período: 01/01/2022 até 31/01/2022
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo à Empenh
Liquidado Mês Liquidado Ano Saldo à Llquld
Pago Mês Pago Ano Saldo à pag
20 - EDUCACAO 25%
0,00 0,00 500,'
0,00 0,00 O,,
0,00 0,00 O,,
20 - EDUCACAO 25%
0,00 0,00 100,'
0,00 0,00 O,,
0,00 0,00 O,,
20 - EDUCACAO 25%
0,00 0,00 10.000,'
0,00 0,00 O,
0,00 0,00 O,,
MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
Irgão..•................: 6 - SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
Inldade : 2 - MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA
:ategorla Cred Orçament
Cred Especial
Cred Extraord
Suplementações
Reducões
Total Créditos
.3.3.90.14.00.00.00.00
212
DIÁRIAS - CIVIL
500,00
0,00
0,00
0,00
.3.3.90.33.00.00.00.00
213
0,00 500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
100,00 0,00
.3.3.90.46.00.00.00.00
214
0,00
0,00
AuxiLIO-ALIMENTAÇÃO
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 10.000,00
2.365.0010.2045 MANUTENÇAo DAS ATIVIDADES DA PRÉ-ESCOLA
2.365.0010.2045.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20 - EDUCACAO 25%
215 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 5.000,00 0,00 0,00
.3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERViÇO PARA DISTRIBUiÇÃO GRATUITA 20 - EDUCACAO 25%
219 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 5.000,00 0,00 0,00
.3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlslCA 20 - EDUCACAO 25%
216 4.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 4.000,00 0,00 0,00
.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20 - EDUCACAO 25%
217 15.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 15.000,00 0,00 0,00
.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20 - EDUCACAO 25%
220 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 10.000,00 0,00 0,00
2.365.0010.2046 MANUTENÇAo DO TRANSPORTE ESCOLAR
2.365.0010.2046.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20 - EDUCACAO 25%
221 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 5.000.00 0,00 0,00
Total Unidade: 76.200,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 76.200,00 0,00 0,00
5.000,'
O,,
O,,
5.000,'
O,,
O,,
4.000,'
O,,
O,,
15.000,'
O,,
O,,
10.000,'
O,,
O,,
5.000,'
O,,
O,,
76.200,'
O,,
O,,
stema: Contabilidade, Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:23:14 Emitido por Andressa POSl
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MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
Irgão : 6 - SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
Inldade : 3· MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL
:ategoria Cred Orçament
Cred Especial
Cred Extraord
Suplementações
Reducões
Total Créditos
Despesa - Balancete
Período: 01/01/2022 até 31/01/2022
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atlvldade: Não
Empenhado Mês
Liquidado Mês
Pago Mês
Empenhado Ano
Liquidado Ano
Pago Ano
Saldo à Empenh
Saldo à Llquld
Saldo à pag
2 Educação
2.361 Ensino Fundamental
2.361.0011 ENSINO FUNDAMENTAL
2.361.0011.2047 MANUTENÇÃO SUBslDIOS SECRETARIO
2.361.0011.2047.0001
.3.1.90.11.00.00.00.00
224
.3.1.90.13.00.00.00.00
223
.3.3.90.14.00.00.00.00
225
MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
117.000,00 0.00
0,00 0.00
0,00 117.000.00
OBRIGAÇOES PATRONAIS
30.000.00 0,00
0,00 0,00
0,00 30.000,00
DIÁRIAS - CIVIL
1.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 1.000,00
.3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
226 1.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 1.000.00
2.361.0011.2048 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS DOS PROFESSORES· FUNDAMENTAL
2.361.0011.2048.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.3.1.90.04.00.00.00.00
234
.3.1.90.11.00.00.00.00
228
.3.1.90.13.00.00.00.00
230
.3.3.90.14.00.00.00.00
231
.3.3.90.33.00.00.00.00
232
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
165.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 165.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
185.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 185.000,00
OBRIGAÇOES PATRONAIS
97.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 97.000,00
DIÁRIAS - CIVIL
700,00 0,00
0,00 0,00
0,00 700,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
100,00 0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
20 - EDUCACAO 25%
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
20 - EDUCACAO 25%
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
20 • EDUCACAO 25%
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
20 - EDUCACAO 25%
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
20 - EDUCACAO 25%
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
20 - EDUCACAO 25%
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
20 - EDUCACAO 25%
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
20 - EDUCACAO 25%
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
20 - EDUCACAO 25%
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
117.000,'
O,,
O,,
30.000,'
O,,
O,
1.000,'
O,,
O,,
1.000,'
O,,
O,,
165.000,'
O,
O,,
185.000,'
O,,
O,,
97.000,'
O,,
O,
700,'
O'
O,
100,'
O,,
O,
stema: Contabilidade, Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:23:14 Emitido por Andressa POS!
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MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001·91
7 de Setembro, 689 • 95717000
PINTO BANDEIRA
Despesa· Balancete
Período: 01/01/2022 até 31/01/2022
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
Irgão...................: 6· SEC.EDUCAÇAo.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
Inidade..••..••••..••.: 3· MANUTENÇAo ENSINO FUNDAMENTAL
:ategoria Cred Orçament Suplementações Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo à Empenh
Cred Especial Reducões liquidado Mês Liquidado Ano Saldo à Liquid
Cred Extraord Total Créditos Pago Mês Pago Ano Saldo à pag
.3.3.90.46.00.00.00.00 AuxiLIO-ALIMENTAÇÃO 20 - EDUCACAO 25%
233 32.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 o'
0,00 32.000,00 0,00 0,00 O,,
2.361.0011.2049 MANUTENÇAo VENCIMENTOS DOS SERVIDORES
2.361.0011.2049.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.3.1.90.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20 - EDUCACAO 25%
241 71.000,00 0,00 0,00 0,00 71.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 o'
0,00 71.000,00 0,00 0,00 O'
.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20 - EDUCACAO 25%
235 305.000,00 0,00 0,00 0,00 305.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 305.000,00 0,00 0,00 O,,
.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇCES PATRONAIS 20 - EDUCACAO 25%
237 87.000,00 0,00 0,00 0,00 87.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 87.000,00 0,00 0,00 O,,
.3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 20 - EDUCACAO 25%
238 500,00 0,00 0,00 0,00 500,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 500,00 0,00 0,00 O,,
.3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 20 - EDUCACAO 25%
239 100,00 0,00 0,00 0,00 100,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 100,00 0,00 0,00 O,,
.3.3.90.46.00.00.00.00 AuxiLIO-ALIMENTAÇÃO 20 - EDUCACAO 25%
240 19.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 19.000,00 0,00 0,00 O,,
2.361.0011.2050 MANUTENÇAo DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
2.361.0011.2050.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20 - EDUCACAO 25%
242 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 80.000,00 0,00 0,00 O,,
.3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERViÇO PARA DISTRIBUiÇÃO GRATUITA 20 - EDUCACAO 25%
246 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 60.000,00 0,00 0,00 O,
Emitido por Andressa Posi
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stema: Contabilidade, Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:23:14
MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
Despesa - Balancete
Perlodo: 01/01/2022 até 31/01/2022
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
Empenhado Ano Saldo à Empenh
Liquidado Ano Saldo à Liquid
Pago Ano Saldo à pag
20 - EDUCACAO 25%
0,00 8.000,'
0,00 O,
0,00 O,,
20 - EDUCACAO 25%
0,00 100.000,'
0,00 O,
0,00 O,,
20 - EDUCACAO 25%
0,00 7.000,'
0,00 O,'
0,00 O,,
Irgão : 6 - SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
Inidade : 3 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL
:ategoria Cred Orçament
Cred Especial
Cred Extraord
Suplementações
Reducões
Total Créditos
Empenhado Mês
Liquidado Mês
Pago Mês
.3.3.90.36.00.00.00.00
243
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfslCA
8.000,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
.3.3.90.39.00.00.00.00
244
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA
100.000,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
.4.4.90.52.00.00.00.00
247
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 7.000,00 0,00
2.361.0011.2051 AQUISiÇÃO E MANUTENÇÃO FROTA DE VEfcULOS
2.361.0011.2051.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20 - EDUCACAO 25%
249 120.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 120.000,00 0,00 0,00
.3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfslCA 20 - EDUCACAO 25%
250 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.000,00 0,00 0,00
.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA 20 - EDUCACAO 25%
251 90.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 90.000,00 0,00 0,00
.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20 - EDUCACAO 25%
253 4.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 4.000,00 0,00 0,00
2.361.0011.2052 MANUTENÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS
2.361.0011.2052.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20 - EDUCACAO 25%
254 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 10.000,00 0,00 0,00
.3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfslCA 20 - EDUCACAO 25%
255 3.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 3.000,00 0,00 0,00
120.000,'
O,,
O,'
1.000,'
O,,
O,'
90.000,'
O,,
O,,
4.000,'
O,,
O,,
10.000,'
O,,
O,,
3.000,'
O,,
O,,
stema: Contabilidade, Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:23:14 Emitido por Andressa POSl
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MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
Irgão..••.•..••.......•.: 6 - SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
Inidade : 3 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL
:ategoria Cred Orçament
Cred Especial
Cred Extraord
Suplementações
Reducões
Total Créditos
Empenhado Mês
Liquidado Mês
Pago Mês
.3.3.90.39.00.00.00.00
256
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
30.000,00 0,00 0,00
0,00
0,00
.4.4.90.51.00.00.00.00
259
0,00
0,00
OBRAS E INSTALAÇOES
30.000,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
.4.4.90.52.00.00.00.00
258
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
7.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
2.361.0011.2053 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
2.361.0011.2053.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
7.000,00
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
10.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 10.000,00
2.361.0011.2054 AQUISiÇÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
2.361.0011.2054.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.3.3.90.39.00.00.00.00
0,00
0,00
0,00
260
.3.3.90.40.00.00.00.00
430
SERViÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 10.000,00 0,00
2.361.0012 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
2.361.0012.2054 AQUISiÇÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
2.361.0012.2054.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.3.3.90.30.00.00.00.00
261
MATERIAL DE CONSUMO
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
.3.3.90.39.00.00.00.00
262
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
3.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
.3.3.90.40.00.00.00.00
429
0,00 3.000,00 0,00
SERViÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 5.000,00 0,00
.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
263 15.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 15.000,00 0,00
Total Unidade: 1.707.400,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 1.707.400,00 0,00
Despesa - Balancete
Período: 01/01/2022 até 31/01/2022
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
Empenhado Ano Saldo à Empenh
Liquidado Ano Saldo à Llquid
Pago Ano Saldo à pag
20 - EDUCACAO 25%
0,00 30.000,'
0,00 O,,
0,00 O,,
20 - EDUCACAO 25%
0,00 30.000,'
0,00 O,,
0,00 O,
20 - EDUCACAO 25%
0,00 7.000,'
0,00 O,
0,00 O,,
20 - EDUCACAO 25%
0,00
0,00
0,00
10.000,'
O,,
O,,
20 - EDUCACAO 25%
0,00
0,00
0,00
10.000,'
O,,
O,,
20 - EDUCACAO 25%
0,00 3.000,'
0,00 O,,
0,00 O,,
20 - EDUCACAO 25%
0,00 3.000,'
0,00 O,,
0,00 O,,
20 - EDUCACAO 25%
0,00 5.000,'
0,00 O,,
0,00 O,,
20 - EDUCACAO 25%
0,00 15.000,'
0,00 O,,
0,00 O,,
0,00 1.707.400,'
0,00 O,,
0,00 O,,
stema: Contabilidade, Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:23:14 Emitido por Andressa Pos:
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MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
Irgão : 6 • SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
Inldade : 4 • MANUTENÇÃO DO FUNDES
:ategorla Cred Orçament
Cred Especial
Cred Extraord
Suplementações
Reducões
Total Créditos
Despesa - Balancete
Perlodo: 01/01/2022 até 31/01/2022
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atlvldade: Não
Empenhado Mês
Liquidado Mês
Pago Mês
Saldo à Empenh
Saldo à Llquld
Saldo à pag
Empenhado Ano
Liquidado Ano
Pago Ano
2 Educação
2.361 Ensino Fundamental
2.361.0011 ENSINO FUNDAMENTAL
2.361.0011.2058 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS PROFESSORES FUNDAMENTAL
2.361.0011.2058.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.3.1.90.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
269 200.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
.3.1.90.11.00.00.00.00
268
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
200.000,00 0,00
0,00 0,00
.3.1.90.13.00.00.00.00
476
0,00
OBRIGAÇOES PATRONAIS
92.000,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00 92.000,00
2.361.0011.2061 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS SERVIDORES FUNDAMENTAL
2.361.0011.2061.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.3.1.90.04.00.00.00.00
275
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
35.000,00 0,00
.3.1.90.13.00.00.00.00
495
0,00
0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
8.000,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
8.000,00
2.365 Educação Infantil
2.365.0010 EDUCAÇÃO INFANTIL
2.365.0010.2056 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS PROFESSORES CRECHE
2.365.0010.2056.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.3.1.90.04.00.00.00.00
265
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
70.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
.3.1.90.11.00.00.00.00
264
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0,00
0,00
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
OBRIGAÇOES PATRONAIS
39.000,00
.3.1.90.13.00.00.00.00
477 0,00
0,00 0,00
0,00 39.000,00
2.365.0010.2057 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS PROFESSORES PRÉ-ESCOLA
2.365.0010.2057.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
31-FUNDEB
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
31-FUNDEB
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
31 - FUNDEB
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
31-FUNDEB
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
31-FUNDEB
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
200.000,'
O,,
O,,
200.000,'
O,,
O,,
92.000,'
O,,
O,,
35.000,'
O,,
O,,
8.000,'
O,,
O,,
31 - FUNDEB
0,00 0,00 70.000,'
0,00 0,00 O,,
0,00 0,00 O,,
31 - FUNDEB
0,00 0,00 200.000,'
0,00 0,00 O,
0,00 0,00 O,,
31-FUNDEB
0,00 0,00 39.000,'
0,00 0,00 O,,
0,00 0,00 O,,
stema: Contabilidade, Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:23:14 Emitido por Andressa POSl
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04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
Despesa - Balancete
Perfodo: 01/01/2022 até 31/01/2022
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
Irgão....••••.••........: 6- SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
Inidade ........••.....: 4- MANUTENÇÃO DO FUNDES
:ategoria Cred Orçament Suplementações Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo à Empenh
Cred Especial Reducões Liquidado Mês Liquidado Ano Saldo à Liquid
Cred Extraord Total Créditos Pago Mês Pago Ano Saldo à pag
.3.1.90.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31-FUNDEB
267 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 100.000,00 0,00 0,00 O,,
.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31-FUNDEB
266 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,
0,00 100.000,00 0,00 0,00 O,,
.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 31-FUNDEB
478 46.000,00 0,00 0,00 0,00 46.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 46.000,00 0,00 0,00 O,,
2.365.0010.2059 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS SERVIDORES CRECHE
2.365.0010.2059.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.3.1.90.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31-FUNDEB
271 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 100.000,00 0,00 0,00 O,,
.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31 - FUNDEB
270 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 100.000,00 0,00 0,00 O,,
.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 31- FUNDEB
493 46.000,00 0,00 0,00 0,00 46.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 46.000,00 0,00 0,00 O,,
2.365.0010.2060 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS SERVIDORES PRÉ - ESCOLA
2.365.0010.2060.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.3.1.90.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31-FUNDEB
273 55.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 55.000,00 0,00 0,00 O,,
.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 31-FUNDEB
494 13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 13.000,00 0,00 0,00 O,,
2.365.0011 ENSINO FUNDAMENTAL
2.365.0011.2062 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDES
2.365.0011.2062.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 31-FUNDEB
276 500,00 0,00 0,00 0,00 500,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 500,00 0,00 0,00 O,,
Emitido por Andressa Pos:
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stema: Contabilidade, Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:23:14
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7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
Despesa - Balancete
Perlodo: 01/01/2022 até 31/01/2022
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
Irgão : 6 - SEC.EDUCAÇAo.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
Inldade : 4 - MANUTENÇAO DO FUNDEB
:ategoria Cred Orçament Suplementações Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo à Empenh
Cred Especial Reducões Liquidado Mês Liquidado Ano Saldo à Llquld
Cred Extraord Total Créditos Pago Mês Pago Ano Saldo à pag
.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 31 - FUNDES
277 500,00 0,00 0,00 0,00 500,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 500,00 0,00 0,00 O,
Total Unidade: 1.405.000,00 0,00 0,00 0,00 1.405.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 1.405.000,00 0,00 0,00 O,,
Emitido por Andressa POSI
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04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
Irgão : 6· SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
Inidade : 5 • MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS
:ategorla Cred Orçament
Cred Especial
Cred Extraord
Suplementações
Reducões
Total Créditos
Empenhado Mês
Liquidado Mês
Pago Mês
Empenhado Ano
Liquidado Ano
Pago Ano
Saldo à Empenh
Saldo à Liquid
Saldo à pag
Despesa - Balancete
Perlodo: 01/01/2022 até 31/01/2022
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
Administração
4.122 Administração Gerai
4.122.0011 ENSINO FUNDAMENTAL
4.122.0011.2063 MANUTENÇÃO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA PODE
4.122.0011.2063.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
278 2.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.300,00
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURfDICA
100,00 0,00
0,00 0,00
0,00 100,00
4.122.0011.2064 MANUTENÇÃO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO
4.122.0011.2064.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.3.3.90.39.00.00.00.00
279
.3.3.90.30.00.00.00.00
280
.3.3.90.39.00.00.00.00
281
MATERIAL DE CONSUMO
55.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00 55.000,00
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA
11.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
4.122.0013 TRANSPORTE ESCOLAR PARAALUNOS
4.122.0013.2068 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR (FEDERAL)
4.122.0013.2068.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.3.3.90.30.00.00.00.00
285
.3.3.90.39.00.00.00.00
286
11.000,00
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA
49.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 49.000,00
4.122.0013.2069 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADUAL)
4.122.0013.2069.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.3.3.90.30.00.00.00.00
287
MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
1024 - DINHEIRO ESCOLA PODE
0,00 0,00 2.300,'
0,00 0,00 O,,
0,00 0,00 O,,
1024 - DINHEIRO ESCOLA PODE
0,00 0,00 100,'
0,00 0,00 O,
0,00 0,00 O,
1002 - SALARIO EDUCACAO
0,00 0,00 55.000,'
0,00 0,00 O,,
0,00 0,00 O,,
1002 - SALARIO EDUCACAO
0,00 0,00 11.000,'
0,00 0,00 O,,
0,00 0,00 O,,
1007 - TRANSPORTE ESCOLAR
0,00 0,00 1.000,'
0,00 0,00 O,,
0,00 0,00 O,
1007 - TRANSPORTE ESCOLAR
0,00 0,00 49.000,'
0,00 0,00 O,,
0,00 0,00 O,,
0,00
0,00
0,00
1003 - TRANSP.ESCOLAR ESTADO
0,00 5.000,'
0,00
0,00 O,,
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7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
Despesa - Balancete
Perlodo: 01/01/2022 até 31/01/2022
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
Irgão : 6 - SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
Inidade : 5 - MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS
:ategoria Cred Orçament
Cred Especial
Cred Extraord
Suplementações
Reducões
Total Créditos
Empenhado Mês
Liquidado Mês
Pago Mês
Empenhado Ano
Liquidado Ano
Pago Ano
Saldo à Empenh
Saldo à L1quld
Saldo à pag
.3.3.90.39.00.00.00.00
288
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
301.000,00 0,00
0,00 0,00
1003 - TRANSP.ESCOLAR ESTADO
0,00 301.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
301.000,'
O,
O,
4.122.0014 MERENDA ESCOLAR
4.122.0014.2065 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR CRECHE
4.122.0014.2065.0001 MUNICIPiO DE PINTO BANDEIRA
.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1005 - MERENDA ESCOLAR
283 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 15.000,00 0,00 0,00 O,,
4.122.0014.2066 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLA
4.122.0014.2066.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1005 - MERENDA ESCOLAR
282 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 6.000,00 0,00 0,00 O,,
4.122.0014.2067 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
4.122.0014.2067.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERiAL DE CONSUMO 1005 - MERENDA ESCOLAR
284 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 7.000,00 0,00 0,00 O,,
Total Unidade: 452.400,00 0,00 0,00 0,00 452.400,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 452.400,00 0,00 0,00 O,,
Emitido por Andressa POS!
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PINTO BANDEIRA
Irgão : 6· SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
Inldade .•.......•.....: 6· MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO ASSIST.SOC
:ategorla Cred Orçament
Cred Especial
Cred Extraord
Suplementações
Reducões
Total Créditos
Despesa - Balancete
Perlodo: 01/01/2022 até 31/01/2022
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Ativldade: Não
Empenhado Mês
Liquidado Mês
Pago Mês
Empenhado Ano
Liquidado Ano
Pago Ano
Saldo à Empenh
Saldo à Llquld
Saldo à pag
Administração
4.122 Administração Geral
4.122.0004 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL
4.122.0004.2072 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS SERVIDORES ESPORTE
4.122.0004.2072.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
300 50.000,00 0,00
.3.1.90.13.00.00.00.00
302
.3.3.90.14.00.00.00.00
303
.3.3.90.33.00.00.00.00
304
0,00 0,00
0,00 50.000.00
OBRIGAÇOES PATRONAIS
11.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 11.000,00
DIÁRIAS - CIVIL
500,00 0,00
0,00 0,00
0,00 500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
100,00 0,00
0,00 0,00
0,00 100,00
4.122.0004.2073 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS ASSITENCIA SOCIAL
4.122.0004.2073.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
306
.3.1.90.13.00.00.00.00
309
.3.3.90.14.00.00.00.00
310
.3.3.90.33.00.00.00.00
311
.3.3.90.46.00.00.00.00
312
35.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 35.000,00
OBRIGAÇOES PATRONAIS
8.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 8.000,00
DIÁRIAS - CIVIL
1.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 1.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
100,00 0,00
0,00
0,00
AuxiLIO-ALIMENTAÇÃO
5.000,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5.000,00
Assistência Social
8.244 Assistência Comunitária
8.244.0034 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
8.244.0034.2077 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL
8.244.0034.2077.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
1 - RECURSO LIVRE
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1 - RECURSO LIVRE
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1 - RECURSO LIVRE
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1 - RECURSO LIVRE
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1 - RECURSO LIVRE
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1 - RECURSO LIVRE
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1 - RECURSO LIVRE
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1 - RECURSO LIVRE
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1 - RECURSO LIVRE
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
50.000,1
0,'
0'
11.000,1
0,'
0,'
500,'
0,'
0,'
100,'
0,'
0,'
35.000,1
O,,
O,,
8.000,'
0,'
0,'
1.000,1
0,'
o'
100,'
0,'
0'
5.000,'
0,'
O,,
stema: Contabilidade, Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:23:14 Emitido por Andressa POS!
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PINTO BANDEIRA
Irgão : 6 - SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
Inidade ..............•: 6· MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO ASSIST.SOC
:ategoria Cred Orçament
Cred Especial
Cred Extraord
Suplementações
Reducões
Total Créditos
Empenhado Mês
Liquidado Mês
Pago Mês
Despesa - Balancete
Período: 01/01/2022 até 31/01/2022
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
Empenhado Ano Saldo à Empenh
Liquidado Ano Saldo à Liquid
Pago Ano Saldo à pag
1 • RECURSO LIVRE
0,00 500,'
0,00 O,,
0,00 O'
1 - RECURSO LIVRE
0,00 10.000,'
0,00 O,
0,00 O,,
1 - RECURSO LIVRE
0,00 1.000,'
0,00 O,,
0,00 O,
.3.3.90.30.00.00.00.00
321
.3.3.90.32.00.00.00.00
322
MATERIAL DE CONSUMO
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00 500,00
MATERIAL, BEM OU SERViÇO PARA DISTRIBUiÇÃO GRATUITA
10.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 10.000,00
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA
1.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 1.000,00
8.244.0034.2117 MANUTENÇÃO DO FUNDO E DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
.3.3.90.39.00.00.00.00
323
8.244.0034.2117.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
496 1.000,00
0,00
0,00
.3.3.90.39.00.00.00.00
497
0,00
0,00
1.000,00
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA
1.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 - RECURSO LIVRE
0,00 0,00 1.000,'
0,00 0,00 O,,
0,00 0,00 O,.
1 - RECURSO LIVRE
0,00 0,00 1.000,'
0,00 0,00 O,,
0,00 0,00 O,, 0,00 1.000,00
8.244.0034.2118 MANUTENÇÃO DO FUNDO E DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL
8.244.0034.2118.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.3.3.90.30.00.00.00.00
498
MATERIAL DE CONSUMO
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
1 - RECURSO LIVRE
0,00
0,00
0,00
1.500,'
O,,
O,,
.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA 1 - RECURSO LIVRE
499 2.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2.500,00 0,00 0,00
8.244.0034.2119 MANUTENÇÃO DO FUNDO E DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
2.500,.
O,.
O,,
8.244.0034.2119.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1 - RECURSO LIVRE
500 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,.
0,00 0,00 0,00 0,00 O,
0,00 1.500,00 0,00 0,00 O,,
.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA 1 - RECURSO LIVRE
501 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,.
0,00 0,00 0,00 0,00 O,
0,00 6.000,00 0,00 0,00 O,
3 Cultura
3.392 Difusão Cultural
3.392.0016 MUSEU, BIBLIOTECA, TEATRO E CENTOS DE CULTURA
3.392.0016.2075 MANUTENÇÃO CULTURA INDIGENA E AFRO DESCENDENTE
3.392.0016.2075.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
stema: Contabilidade, Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:23:14 Emitido por Andressa POS!
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04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
Despesa - Balancete
Período: 01/01/2022 até 31/01/2022
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
Irgão : 6 - SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
Inldade............•.•: 6 - MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO ASSIST.SOC
:ategoria Cred Orçament
Cred Especial
Cred Extraord
Suplementações
Reducões
Total Créditos
Empenhado Mês
Liquidado Mês
Pago Mês
.3.3.90.30.00.00.00.00
314
MATERIAL DE CONSUMO
3.000,00 0,00 0,00
0,00
0,00
Empenhado Ano Saldo à Empenh
Liquidado Ano Saldo à Llquld
Pago Ano Saldo à pag
1 • RECURSO LIVRE
0,00 3.000,'
0,00 O,,
0,00 O,,
1 • RECURSO LIVRE
0,00 2.000,'
0,00 O,,
0,00 O,,
.3.3.90.39.00.00.00.00
315
0,00 0,00
0,00 3.000,00
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
2.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
7 Desporto e Lazer
7.811 Desporto de Rendimento
7.811.0023 PROMOÇÃO DO TURISMO
7.811.0023.2074 M~NUTENÇÃO DA ATUASERRA
7.811.0023.2074.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA 1 - RECURSO LIVRE
313 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 12.000,00 0,00 0,00 O,,
7.811.0023.2120 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO
7.811.0023.2120.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1 • RECURSO LIVRE
502 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 1.500,00 0,00 0,00 O,,
.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1 - RECURSO LIVRE
503 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,
0,00 2.000,00 0,00 0,00 O,,
7.812 Desporto Comunitário
7.812.0027 DESPORTO COMUNITÁRIO
7.812.0027.2076 MANUTENÇÃO ESCOLlNHAS DE ESPORTES
7.812.0027.2076.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1 • RECURSO LIVRE
316 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 18.000,00 0,00 0,00 O,,
.3.3.90.31.00.00.00.00 PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTlsTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E 1 - RECURSO LIVRE
OUTRAS
317 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 1.000,00 0,00 0,00 O,,
.3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlslCA 1 - RECURSO LIVRE
318 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 o'
0,00 60.000,00 0,00 0,00 O,,
Emitido por Andressa POS!
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stema: Contabilidade, Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:23:14
MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
Irgão : 6 • SEC.EDUCAÇAO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
Inidade ........•......: 6 - MANUTENÇAo CULTURA E DESPORTOASSIST.SOC
:ategoria Cred Orçament
Cred Especial
Cred Extraord
Empenhado Mês
Liquidado Mês
Pago Mês
Despesa - Balancete
Período: 01/01/2022 até 31/01/2022
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
Empenhado Ano
Liquidado Ano
Pago Ano
Saldo à Empenh
Saldo à Llquld
Saldo à pag
Suplementações
Reducões
Total Créditos
.3.3.90.39.00.00.00.00
319
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA
75.000,00 0,00
0,00
0,00
7.812.0027.2102 MANUTENÇAo AuxiLiO ATLETA
7.812.0027.2102.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.3.3.90.48.00.00.00.00
422
0,00
75.000,00
OUTROS AuxlLlOS FINANCEIROSA PESSOAS FlslCAS
10.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 10.000,00
7.813 Lazer
7.813.0007 EVENTOS OFICIAIS DO MUNICIPIO
7.813.0007.1051 CONSTRUçAO PORTICO
7.813.0007.1051.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇCES
470 260.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 260.000,00
7.813.0007.2071 MANUTENÇAO CALENDARIO DE EVENTOS
7.813.0007.2071.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.3.3.90.30.00.00.00.00
295
.3.3.90.31.00.00.00.00
296
.3.3.90.36.00.00.00.00
297
.3.3.90.39.00.00.00.00
298
Total Unidade:
0,00
0,00
0,00
1 - RECURSO LIVRE
0,00
0,00
0,00 O,,
75.000,'
O'
0,00
0,00
0,00
1 - RECURSO LIVRE
0,00
0,00
0,00
10.000,'
O,
O,
0,00
0,00
0,00
1 - RECURSO LIVRE
0,00
0,00
0,00
O,,
O,,
260.000,'
MATERIAL DE CONSUMO 1 - RECURSO LIVRE
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 30.000,00 0,00 0,00 O,,
PREMIAÇCES CULTURAIS, ARTlsTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E 1 - RECURSO LIVRE
OUTRAS
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 5.000,00 0,00 0,00 O,,
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlslCA 1 - RECURSO LIVRE
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 3.000,00 0,00 0,00 O,,
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1 - RECURSO LIVRE
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 300.000,00 0,00 0,00 O,,
918.200,00 0,00 0,00 0,00 918.200,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 918.200,00 0,00 0,00 O,,
stema: Contabilidade, Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:23:14 Emitido por Andressa POSI
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MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
Irgão..•................: 6· SEC.EDUCAÇAo.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
Inidade : 7 • MANUTENÇAo RECURSOS PROPRIOS
Despesa - Balancete
Perlodo: 01/01/2022 até 31/01/2022
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
:ategoria Cred Orçament
Cred Especial
Cred Extraord
Suplementações
Reducões
Total Créditos
Empenhado Mês
liquidado Mês
Pago Mês
Empenhado Ano
Liquidado Ano
Pago Ano
Saldo à Empenh
Saldo à Llquid
Saldo à pag
Administração
4.122 Administração Geral
4.122.0004 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL
4.122.0004.2122 MANUTENÇAO DO FUNDO E DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB
4.122.0004.2122.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
506 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA
500,00 0,00
0,00 0,00
0,00 500,00
4.122.0004.2123 MANUTENÇAo DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
4.122.0004.2123.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.3.3.90.39.00.00.00.00
507
.3.3.90.30.00.00.00.00
508
MATERIAL DE CONSUMO
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
.3.3.90.39.00.00.00.00
509
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA
500,00 0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
4.122.0014 MERENDA ESCOLAR
4.122.0014.2078 MANUTENÇAO MERENDA ESCOLAR CRECHE
4.122.0014.2078.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
324 30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00 30.000,00
4.122.0014.2079 MANUTENÇAo MERENDA ESCOLAR PRÉ·ESCOLA
4.122.0014.2079.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
325 16.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00 16.000,00
4.122.0014.2080 MANUTENÇAo MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
4.122.0014.2080.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.3.3.90.30.00.00.00.00
326
MATERIAL DE CONSUMO
26.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 26.000,00
4.122.0014.2121 MANUTENÇAo DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALlMENTAÇAO ESCOLAR
4.122.0014.2121.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
1 - RECURSO LIVRE
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1 - RECURSO LIVRE
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1 - RECURSO LIVRE
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1 - RECURSO LIVRE
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1 - RECURSO LIVRE
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1 - RECURSO LIVRE
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1 - RECURSO LIVRE
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
500,'
O,,
O,,
500,'
O,,
O,,
500,'
O,,
O,,
500,'
O,,
O,,
30.000,'
O,,
O,,
16.000..
O..
O..
26.000,'
O..
O,
stema: Contabilidade, Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:23:14 Emitido por Andressa POSi
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MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
Despesa - Balancete
Perrodo: 01/01/2022 até 31/01/2022
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar ProJetolAtividade: Não
Irgão..•.........•......: 6 - SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
Inldade...•.....••....: 7 • MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS
:ategoria Cred Orçament Suplementações Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo à Empenh
Cred Especial Reducões liquidado Mês Liquidado Ano Saldo à Liquid
Cred Extraord Total Créditos Pago Mês Pago Ano Saldo à pag
.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1 - RECURSO LIVRE
504 500,00 0,00 0,00 0,00 SOO,,
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 500,00 0,00 0,00 O,,
.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1 - RECURSO LIVRE
505 500,00 0,00 0,00 0,00 500,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,
0,00 500,00 0,00 0,00 O,
6 Transporte
6.782 Transporte Rodoviário
6.782.0013 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS
6.782.0013.2081 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO E SUPERIOR
6.782.0013.2081.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1 - RECURSO LIVRE
327 180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 180.000,00 0,00 0,00 O,,
Total Unidade: 255.000,00 0,00 0,00 0,00 255.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 255.000,00 0,00 0,00 O,,
Total Órgao: 5.118.900,00 0,00 0,00 0,00 5.118.900,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 5.118.900,00 0,00 0,00 O,,
Emitido por Andressa Pos:
Página 41 de !
stema: Contabilidade, Data de emissão 2811012021, Hora da emissão 09:23:14
MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
Despesa - Balancete
Período: 01/01/2022 até 31/01/2022
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
Irgão : 7 - SECRETARIA DE SAUDE
Inidade : 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAODE
:ategoria Cred Orçament
Cred Especial
Cred Extraord
Suplementações
Reducões
Total Créditos
Empenhado Mês
Liquidado Mês
Pago Mês
Empenhado Ano
liquidado Ano
Pago Ano
Saldo à Empenh
Saldo à Liquld
Saldo à pag
o Saúde
0.122 Administração Geral
0.122.0038 ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAçÃO
0.122.0038.2082 MANUTENÇÃO SUBSIDIOS SECRETÁRIO
0.122.0038.2082.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
0,00
0,00
0,00
1.000,00
40 - SAUDE 15%
0,00 0,00 117.000,'
0,00 0,00 O,,
0,00 0,00 O,
40 - SAUDE 15%
0,00 0,00 30.000,'
0,00 0,00 O,,
0,00 0,00 O,,
40 - SAUDE 15%
0,00 0,00 1.000,'
0,00 0,00 O,
0,00 0,00 O,,
40 - SAUDE 15%
0,00 0,00 1.000,'
0,00 0,00 O,,
0,00 0,00 O,,
.3.1.90.11.00.00.00.00
328
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
117.000,00 0,00
.3.3.90.14.00.00.00.00
331
0,00 0,00
0,00 117.000,00
OBRIGAÇCES PATRONAIS
30.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 30.000,00
DIÁRIAS - CIVIL
1.000,00 0,00
0,00 0,00
.3.1.90.13.00.00.00.00
330
.3.3.90.33.00.00.00.00
332
0,00 1.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1.000,00 0,00
0.301 Atenção Básica
0.301.0012 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
0.301.0012.2084 AQUISiÇÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
0.301.0012.2084.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 40 - SAUDE 15%
339 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 5.000,00 0,00 0,00 O,,
.3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfslCA 40 - SAUDE 15%
433 100,00 0,00 0,00 0,00 100,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 100,00 0,00 0,00 O,,
.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA 40 - SAUDE 15%
340 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 1.000,00 0,00 0,00 O,,
.3.3.90.40.00.00.00.00 SERViÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 40 - SAUDE 15%
432 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 10.000,00 0,00 0,00 O.'
Emitido por Andressa Pos:
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stema: Contabilidade, Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:23:14
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04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
Irgão : 7 - SECRETARIA DE SAUDE
Inidade : 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
:ategoria
.4.4.90.52.00.00.00.00
341
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo à Empenh
Liquidado Mês Liquidado Ano Saldo à Liquid
Pago Mês Pago Ano Saldo à pag
40 - SAUDE 15%
0,00 0,00 30.000,'
0,00 0,00 O,,
0,00 0,00 o'
Cred Orçament
Cred Especial
Cred Extraord
Suplementações
Reducões
Total Créditos
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
30.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0.301.0017 SERViÇOS DE LIMPEZA URBANA
0.301.0017.2086 MANUTENÇÃO LIXO HOSPITALAR
0.301.0017.2086.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.3.3.90.39.00.00.00.00
348
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
15.000,00 0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0.301.0038 ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAçÃO
0.301.0038.1050 MANUTENÇÃO VIGILANCIA SANITARIA
0.301.0038.1050.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.3.3.90.30.00.00.00.00
467
.3.3.90.39.00.00.00.00
468
MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
5.000,00 0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0.301.0038.2083 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS SERVIDORES
0.301.0038.2083.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.3.1.90.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
338 590.000,00 0,00
.3.1.90.11.00.00.00.00
333
.3.1.90.13.00.00.00.00
334
.3.3.90.14.00.00.00.00
336
0,00 0,00
Despesa - Balancete
Período: 01/01/2022 até 31/01/2022
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
0,00
0,00
0,00
40 - SAUDE 15%
0,00
0,00
0,00 O,,
0,00 590.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.090.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 1.090.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
400.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 400.000,00
DIÁRIAS - CIVIL
15.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 15.000.00
15.000,'
O,
4001 - OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS
APLICADAS EM SAUDE
0,00 0,00 5.000,'
0,00 0,00 O,,
0,00 0,00 O,,
4001 - OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS
APLICADAS EM SAUDE
0,00 0,00 5.000,'
0,00 0,00 O,,
0,00 0,00 O,,
40 - SAUDE 15%
0,00 0,00 590.000,'
0,00 0,00 O,,
0,00 0,00 O,,
40 - SAUDE 15%
0,00 0,00 1.090.000,'
0,00 0,00 O,,
0,00 0,00 O,,
40 - SAUDE 15%
0,00 0,00 400.000,'
0,00 0,00 O,
0,00 0,00 O,
40 - SAUDE 15%
0,00 0,00 15.000,'
0,00 0,00 O,,
0,00 0,00 O,
stema: Contabilidade, Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:23:14 Emitido por Andressa POS!
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PINTO BANDEIRA
Despesa - Balancete
Período: 01/01/2022 até 31/01/2022
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
Irgão : 7 - SECRETARIA DE SAUDE
Inldade : 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
:ategorla Cred Orçament
Cred Especial
Cred Extraord
Suplementações
Reducões
Total Créditos
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo à Empenh
Liquidado Mês Liquidado Ano Saldo à L1quld
Pago Mês Pago Ano Saldo à pag
40 • SAUDE 15%
0,00 0,00 5.000,'
0,00 0,00 0,<
0,00 0,00 0,<
.3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
337 5.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 5.000,00
0.301.0038.2085 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
0.301.0038.2085.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 40 - SAUDE 15%
342 70.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 70.000,00 0,00 0,00
.3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfslCA 40 - SAUDE 15%
343 1.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.500,00 0,00 0,00
.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA 40-SAUDE15%
344 80.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 80.000,00 0,00 0,00
.3.3.90.46.00.00.00.00 AuxfLlO-ALlMENTAÇÃO 40 - SAUDE 15%
345 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 50.000,00 0,00 0,00
.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40 - SAUDE 15%
347 80.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 80.000,00 0,00 0,00
0.301.0038.2087 AQUISIÇAo E MANUTENÇAo FROTA DE VEfcULOS
0.301.0038.2087.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 40 - SAUDE 15%
349 180.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 180.000,00 0,00 0,00
.3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfslCA 40 - SAUDE 15%
350 1.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.500,00 0,00 0,00
.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA 40 - SAUDE 15%
351 85.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 85.000,00 0,00 0,00
70.000,1
0,'
0'
1.500,1
0,'
0,'
80.000,1
0,1
0,'
50.000,1
0,'
0,'
80.000,1
0,'
0,'
180.000,1
0,'
0,'
1.500,1
0,'
0,'
85.000,1
0,<
0,'
Emitido por Andressa POSi
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MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
Despesa - Balancete
Perlodo: 01/01/2022 até 31/01/2022
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
Irgão.••••..•.....•.....: 7 - SECRETARIA DE SAUDE
Inidade : 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
:ategoria Cred Orçament Suplementações Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo à Empenh
Cred Especial Reducões Liquidado Mês Liquidado Ano Saldo à Llquid
Cred Extraord Total Créditos Pago Mês Pago Ano Saldo à pag
.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40 - SAUDE 15%
353 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,
0,00 120.000,00 0,00 0,00 O,,
.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4002 - AQUISICAO IMOBILIZADO
466 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 5.000,00 0,00 0,00 O,,
0.301.0038.2088 AQUISiÇÃO DE MEDICAMENTOS
0.301.0038.2088.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 40 - SAUDE 15%
354 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,
0,00 10.000,00 0,00 0,00 O,,
.3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERViÇO PARA DISTRIBUiÇÃO GRATUITA 40 - SAUDE 15%
355 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 50.000,00 0,00 0,00 O,,
0.301.0038.2090 MANUTENÇÃO SERViÇOS MÉDICOS
0.301.0038.2090.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlslCA 40 - SAUDE 15%
363 220.000,00 0,00 0,00 0,00 220.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 220.000,00 0,00 0,00 O,,
.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 40 - SAUDE 15%
364 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 300.000,00 0,00 0,00 O,,
0.301.0038.2091 CONSTRUÇÃO UNIDADE BAslCA DE SAUDE
0.301.0038.2091.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇOES 40 - SAUDE 15%
366 310.000,00 0,00 0,00 0,00 310.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 310.000,00 0,00 0,00 O,,
0.301.0038.2113 MANUTENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)
0.301.0038.2113.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 40 - SAUDE 15%
475 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 80.000,00 0,00 0,00 O,,
Total Unidade: 3.963.100,00 0,00 0,00 0,00 3.963.100,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 3.963.100,00 0,00 0,00 O,,
Emitido por Andressa Pos:
Página 45 de !
stema: Contabilidade, Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:23:14
MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
trgão : 7 - SECRETARIA DE SAUDE
Inldade : 2 - MANUTENCAO DE CONV~NIOS FEDERAL
:ategorla Cred Orçament
Cred Especial
Cred Extraord
Suplementações
Reducões
Total Créditos
Empenhado Mês
Liquidado Mês
Pago Mês
Despesa - Balancete
Período: 01/01/2022 até 31/01/2022
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar ProjetolAtividade: Não
Empenhado Ano
liquidado Ano
Pago Ano
Saldo à Empenh
Saldo à L1quld
Saldo à pag
o Saúde
0.301 Atenção Básica
0.301.0038 ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAçÃO
0.301.0038.1061 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COVID -19
0.301.0038.1061.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
454 20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
.3.3.90.39.00.00.00.00
455
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA
5.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 5.000,00
0.301.0038.2107 MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA
0.301.0038.2107.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
434
.3.3.90.30.00.00.00.00
435
100.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 100.000,00
MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 10.000,00
.3.3.90.36.00.00.00.00
436
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfslCA
30.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
.3.3.90.39.00.00.00.00
437
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA
100.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 100.000,00
0.301.0038.2300 MANUTENÇÃO SERViÇOS MÉDICOS (VERBA PARLAMENTAR)
0.301.0038.2300.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA
447 5.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 5.000,00
0.303 Suporte Profilático e Terapêutico
0.303.0038 ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAçÃO
0.303.0038.2108 MANUTENÇÃO ASSISTENCIA FARMACEUTICA
0.303.0038.2108.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
3160 - COVID - 19
0,00 0,00 20.000,'
0,00 0,00 O,,
0,00 0,00 O,
3160 - COVID - 19
0,00 0,00 5.000,'
0,00 0,00 O,
0,00 0,00 O,
0,00
0,00
0,00
4500 - CUSTEIO ATENÇÃO BAslCA
0,00 100.000,'
0,00
0,00
O,,
O,,
0,00
0,00
0,00
4500 - CUSTEIO ATENÇÃO BAslCA
0,00 10.000,'
0,00
0,00
O,,
O,,
0,00
0,00
0,00
4500 - CUSTEIO ATENÇÃO BAslCA
0,00 30.000,'
0,00 O,,
0,00 O,,
4500 - CUSTEIO ATENÇÃO BAslCA
0,00 0,00 100.000,'
0,00
0,00
0,00
0,00
O,,
O,,
0,00
0,00
0,00
4500 - CUSTEIO ATENÇÃO BAslCA
0,00 5.000,'
0,00
0,00
O,,
O,,
stema: Contabilidade, Data de emissão 2811012021, Hora da emissão 09:23:14 Emitido por Andressa POS!
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MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
trgão : 7 - SECRETARIA DE SAUDE
Inldade : 2 - MANUTENCAO DE CONV!:NIOS FEDERAL
:ategorla Cred Orçament
Cred Especial
Cred Extraord
Suplementações
Reducões
Total Créditos
Empenhado Mês
Liquidado Mês
Pago Mês
Despesa - Balancete
Período: 01/01/2022 até 31/01/2022
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atlvldade: Não
Empenhado Ano
Liquidado Ano
Pago Ano
Saldo à Empenh
Saldo à Llquld
Saldo à pag
.3.3.90.30.00.00.00.00
438
.3.3.90.32.00.00.00.00
439
4503 - CUSTEIO - ASSIST~NCIA
FARMAC~UTICA
0,00 0,00 1.000,'
0,00 0,00 O,
0,00 0,00 O,
4503 - CUSTEIO - ASSIST~NCIA
FARMAC~UTICA
0,00 0,00 19.000,<
0,00 0,00 O,,
0,00 0,00 O,
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
MATERIAL, BEM OU SERViÇO PARA DISTRIBUiÇÃO GRATUITA
19.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.000,00
0.305 Vigilância Epidemiológica
0.305.0038 ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAçÃO
0,305.0038.2109 MANUTENÇÃO VIGILANCIA EM SAUDE
0.305.0038.2109.0001 MUNICIPIO OE PINTO BANDEIRA
.3.1.90.11.00.00.00.00
440
.3.3.90.30.00.00.00.00
441
.3.3.90.39.00.00.00.00
442
Total Unidade:
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
30.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO
15.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 15.000,00
0,00
0,00
0,00
4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAUD
0,00
0,00
30.000,'
0,00
0,00
0,00
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiOICA
15.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 15.000,00
350.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 350,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O,,
0,00 O,,
4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAUD
0,00 15.000,'
0,00 O,,
0,00 O,,
4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAUD
0,00 15.000,'
0,00 O,,
0,00 O,,
0,00 350.000,'
0,00 O,,
0,00 O,,
stema: Contabilidade, Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:23:14 Emitido por Andressa Pos:
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04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
Irgão : 7 - SECRETARIA DE SAUDE
Inidade : 3 - MANUTENÇÃO CONVI':NIO ESTADUAL
:ategoria Cred Orçament
Cred Especial
Cred Extraord
Suplementações
Reducões
Total Créditos
Empenhado Mês
Liquidado Mês
Pago Mês
Empenhado Ano
Liquidado Ano
Pago Ano
Saldo à Empenh
Saldo à Liquid
Saldo à pag
Despesa - Balancete
Parlado: 01/01/2022 até 31/01/2022
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
°
Saúde
0.301 Atenção Básica
0.301.0038 ASSiSTENCiA MÉDiCA A POPULAçÃO
0.301.0038.2099 MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
0.301.0038.2099.0001 MUNiCiPiO DE PiNTO BANDEiRA
.3.3.90.30.00.00.00.00
402
MATERIAL DE CONSUMO
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
.3.3.90.32.00.00.00.00
403
MATERIAL, BEM OU SERViÇO PARA DISTRIBUiÇÃO GRATUITA
4.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 4.000,00
.3.3.90.39.00.00.00.00
404
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA
500,00 0,00
0,00 0,00
0,00 500,00
0.301.0038.2100 MANUTENÇÃO ESF.ASB,ACS (ESTADO)
0.301.0038.2100.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
406
.3.3.90.30.00.00.00.00
408
4.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 4.000,00
MATERIAL DE CONSUMO
500,00 0,00
0,00 0,00
0,00 500,00
.3.3.90.39.00.00.00.00
409
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA
500,00 0,00
0,00 0,00
0,00 500,00
0.301.0038.2101 MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA DIABETE E MELLITUS
0.301.0038.2101.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
411 1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
.3.3.90.32.00.00.00.00
412
MATERIAL, BEM OU SERViÇO PARA DISTRIBUiÇÃO GRATUITA
9.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0.301.0038.2112 MANUTENÇÃO PROJETO CHAMAR 192
0.301.0038.2112.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
9.000,00
4011-ATENCAO BASICA
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4011 - ATENCAO BASICA
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4011-ATENCAO BASICA
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4090 - ESF (ESTADO)
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4090 - ESF (ESTADO)
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4090 - ESF (ESTADO)
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
500,'
O,,
O,
4.000,'
O,,
O,,
500,'
O,
O,,
4.000,'
O,,
O,,
500,'
O,,
O,,
500,'
O,,
O,,
0,00
0,00
0,00
4050 - FARMACIA BASICA (ESTADO)
0,00 1.000,'
0,00 O,
0,00 O,,
4050 - FARMACIA BASICA (ESTADO)
0,00 9.000,'
0,00 O,,
0,00
0,00
0,00 0,00 O,,
stema: Contabilidade, Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:23:14 Emitido por Andressa Pos:
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04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
Despesa - Balancete
Perfodo: 01/01/2022 até 31/01/2022
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
Irgão...................: 7· SECRETARIA DE SAUDE
Inldade ...............: 3· MANUTENÇÃO CONVj;NIO ESTADUAL
:ategorla Cred Orçament Suplementações Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo à Empenh
Cred Especial Reducões Liquidado Mês liquidado Ano Saldo à Liquid
Cred Extraord Total Créditos Pago Mês Pago Ano Saldo à pag
.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3160 - COVID - 19
474 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 30.000,00 0,00 0,00 O,,
.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3160 - COVID - 19
473 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 5.000,00 0,00 0,00 O,
.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3160 - COVID - 19
472 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 15.000,00 0,00 0,00 O,,
0.301.0038.2124 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
0.301.0038.2124.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4293 - AQUIS.EQUIP
510 200,00 0,00 0,00 0,00 200,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 200,00 0,00 0,00 O,,
0.301.0038.2125 MANUTENÇÃO COVID
0.301.0038.2125.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3160 - COVID - 19
511 500,00 0,00 0,00 0,00 500,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 500,00 0,00 0,00 O,,
0.301.0038.2126 MANUTENÇÃO REDE BEM CUIDAR
0.301.0038.2126.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4011 - ATENCAO BASICA
512 10.561,00 0,00 0,00 0,00 10.561,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,
0,00 10.561,00 0,00 0,00 O,,
.3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERViÇO PARA DISTRIBUiÇÃO GRATUITA 4011-ATENCAO BASICA
513 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 50.000,00 0,00 0,00 O,,
.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4011 - ATENCAO BASICA
514 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 10.000,00 0,00 0,00 O,,
.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4011 - ATENCAO BASICA
515 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 50.000,00 0,00 0,00 O,,
Total Unidade: 191.261,00 0,00 0,00 0,00 191.261,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 191.261,00 0,00 0,00 O,,
Emitido por Andressa POSi
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7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
trgão : 7 • SECRETARIA DE SAUDE
Inldade : 7 • MANUTENÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS
Despesa - Balancete
Período: 01/01/2022 até 31/01/2022
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
:ategoria Cred Orçament
Cred Especial
Cred Extraord
Suplementações
Reducões
Total Créditos
Empenhado Mês
Liquidado Mês
Pago Mês
Empenhado Ano
Liquidado Ano
Pago Ano
Saldo à Empenh
Saldo à Liquid
Saldo à pag
Administração
4.122 Administração Geral
4.122.0004 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL
4.122.0004.2127 MANUTENÇÃO DO FUNDO E DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
4.122.0004.2127.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.3.3.90.30.00.00.00.00
516
MATERIAL DE CONSUMO
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
.3.3.90.39.00.00.00.00
517
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
500,00 0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
4.122.0034 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
4.122.0034.2105 MANUTENÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS
4.122.0034.2105.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.3.3.90.30.00.00.00.00
426
MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00
0,00
0,00
0,00
.3.3.90.39.00.00.00.00
425
0,00 2.000,00
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
50.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 50.000,00
Total Unidade: 53.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 53.000,00
Total Órgao: 4.557.361,00 0,00
0,00 0,00
0,00 4.557.361,00
1 - RECURSO LIVRE
0,00 0,00 SOO,,
0,00 0,00 O,,
0,00 0,00 O,
1 - RECURSO LIVRE
0,00 0,00 SOO,,
0,00 0,00 O,,
0,00 0,00 O,,
1 - RECURSO LIVRE
0,00 0,00 2.000,'
0,00 0,00 O,,
0,00 0,00 O,,
1 - RECURSO LIVRE
0,00 0,00 50.000,'
0,00 0,00 O,,
0,00 0,00 O,,
0,00 0,00 53.000,'
0,00 0,00 O,,
0,00 0,00 o',
0,00 0,00 4.557.361,'
0,00 0,00 O,,
0,00 0,00 O,,
stema: Contabilidade, Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:23:14 Emitido por Andressa POSi
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7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
Despesa - Balancete
Perfodo: 01/01/2022 até 31/01/2022
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
Irgão...................: 8 • RESERVA DE CONTINGENCIA
Inldade ...............: 1· RESERVA DE CONTINGENCIA
:ategoria Cred Orçament Suplementações Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo à Empenh
Cred Especial Reducões Liquidado Mês Liquidado Ano Saldo à L1quid
Cred Extraord Total Créditos Pago Mês Pago Ano Saldo à pag
9 Reserva de Contingência
9.999 Reserva de Contingência
9.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA
9.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA
9.999.9999.9999.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
.9.9.99.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTING~NCIA E RESERVA DO RPPS 1 • RECURSO LIVRE
414 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,
0,00 100.000,00 0,00 0,00 O,
Total Unidade: 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 100.000,00 0,00 0,00 O,,
Total Órgao: 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 100.000,00 0,00 0,00 O,,
Total Geral: 22.747.463,00 0,00 0,00 0,00 22.747.463,'
0,00 0,00 0,00 0,00 O,,
0,00 22.747.463,00 0,00 0,00 O,.
stema: Contabilidade, Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:23:14 Emitido por Andressa Pos:
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7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
Despesa - Balancete
Período: 01/01/2022 até 31/01/2022
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
RESUMO
Irgão Cred Orcament Suplementações Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo à Empenh
Cred Especial Reducões Liquidado Mês Liquidado Ano Saldo à Liquid
Cred Extraord Total Créditos Pago Mês Pago Ano Saldo à pag
:AMARA DE VEREADORES
869.000,00 0,00 0,00 0,00 869.000,(
0,00 0,00 0,00 0,00 0,(
0,00 869.000,00 0,00 0,00 0,(
iABINETE DO PREFEITO
898.500,00 0,00 0,00 0,00 898.500,(
0,00 0,00 0,00 0,00 0,(
0,00 898.500,00 0,00 0,00 0,(
EC ADM, DESENVOLV, ECONOMICO E FINANCA
2.082.600,00 0,00 0,00 0,00 2.082.600,(
0,00 0,00 0,00 0,00 0,(
0,00 2.082.600,00 0,00 0,00 0,(
EC. OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO
7.071.100,00 0,00 0,00 0,00 7.071.100,(
0,00 0,00 0,00 0,00 0,(
0,00 7.071.100,00 0,00 0,00 0,(
EC.AGRICULTURA PEC.COM.IND.MEIO AMBIENT
2.050.002,00 0,00 0,00 0,00 2.050.002,(
0,00 0,00 0,00 0,00 0,(
0,00 2.050.002,00 0,00 0,00 0,(
EC.EDUCAÇAO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
5.118.900,00 0,00 0,00 0,00 5.118.900,(
0,00 0,00 0,00 0,00 0,(
0,00 5.118.900,00 0,00 0,00 0,(
ECRETARIA DE SAUDE
4.557.361,00 0,00 0,00 0,00 4.557.361,(
0,00 0,00 0,00 0,00 0,(
0,00 4.557.361,00 0,00 0,00 0,(
:ESERVA DE CONTINGENCIA
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,(
0,00 0,00 0,00 0,00 0,(
0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,(
otal Geral...............•: 22.747.463,00 0,00 0,00 0,00 22.747.463,1
0,00 0,00 0,00 0,00 0,1
0,00 22.747.463,00 0,00 0,00 0,1
Emitido por Andressa Pos:
Página 52 de !
stema: Contabilidade, Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:23:14
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Período de 01/01/2022 a 31/01/2022
Tipo Receita: todos
Dedutoras: final
Recurso: todos
Recurso STN: todos
Recurso CF: todos
Classificação
Município de Pinto Bandeira
CNPJ: 04.213.671/0001-91
Rua Sete de Setembro, 689, Centro
PINTO BANDEIRA / RS - 95717-000
Telefone: (54)34680210
Listar Saldo Zero: Sim Somente Impostos: Não
Receita
Previsão Inicial: Não
Descrição Previsão Arrecadado Arrecadado Diferença
Atual Período Ano
25.803.863,00 0,00 0,00 25.803.863,00-
25.653.863,00 0,00 0,00 25.653.863,00-
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520.000,00 0,00 0,00 520.000,00-
520.000,00 0,00 0,00 520.000,00-
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Emitido por Andressa Possa
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4.1.1.1.8.Q1.1.1.01.00.00
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00
RECEITAS
Receitas Correntes
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Impostos
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativosllnativos do Poder Executivollndiretas
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal- Ativosllnativos do Poder Executivollndiretas - PRÓPRIO
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal- Ativosllnativos do Poder Executivollndiretas - MOE
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativosllnativos do Poder Executivollndiretas- ASPS
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativosllnativos do Poder Legislativo
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativosllnativos do Poder Legislativo - PRÓPRIO
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal- Ativosllnativos do Poder Legislativo - MDE
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativosllnativos do Poder Legislativo - ASPS
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios
Impostos sobre o Patrimônio para EstadoslDF/Municrpios
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
IPTU - Principal - PRÓPRIO
IPTU - Principal - MDE
Multi24h - Tecnologia em Gestão Pública, Sistema: Contabilidade
Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:51:12
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4.1.1.1.8.Q1.1.6.02.00.00
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4.1.1.1.8.01.1.8.00.00.00
4.1.1.1.8.01.1.8.Q1.00.00
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4.1.1.1.8.Q1.4.1.00.00.00
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4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00
Município de Pinto Bandeira
CNPJ: 04.213.671/0001-91
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Telefone: (54)34680210
IPTU - Principal - ASPS
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa
IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO
IPTU - Dfvida Ativa - MDE
IPTU - Dívida Ativa - ASPS
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas
IPTU - Multas - PRÓPRIO
IPTU - Multas - MDE
IPTU - Multas - ASPS
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora
IPTU - Juros de Mora - PRÓPRIO
IPTU - Juros de Mora - MDE
IPTU - Juros de Mora - ASPS
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa
IPTU - Multas da Dívida Ativa - PRÓPRIO
IPTU - Multas da Dívida Ativa - MDE
IPTU - Multas da Dívida Ativa - ASPS
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa
IPTU - Juros de Mora da Dívida Ativa - PRÓPRIO
IPTU - Juros de Mora da Dívida Ativa - MDE
IPTU - Juros de Mora da Divida Ativa - ASPS
Imposto sobre Transmissão -lnterVivos- de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
Imposto sobre Transmissão -Inter Vivos- de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal
ITBI - Principal - PRÓPRIO
ITSI - Principal- MDE
ITBI - Principal- ASPS
Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal
ISS - Principal - PRÓPRIO
ISS - Principal - MDE
Multi24h - Tecnologia em Gestão Pública, Sistema: Contabilidade
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126.740,00 0,00 0,00 126.740,00-
76.044,00 0,00 0,00 76.044,00-
31.685,00 0,00 0,00 31.685,00-
19.011,00 0,00 0,00 19.011,00-
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76.044,00 0,00 0,00 76.044,00-
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19.011,00 0,00 0,00 19.011,00-
126.740,00 0,00 0,00 126.740,00-
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31.685,00 0,00 0,00 31.685,00-
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2.200.000,00 0,00 0,00 2.200.000,00-
1.320.000,00 0,00 0,00 1.320.000,00-
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1.050.000,00 0,00 0,00 1.050.000,00-
1.050.000,00 0,00 0,00 1.050.000,00-
1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00-
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250.000,00 0,00 0,00 250.000,00-
Emitido por Andressa Possa
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Município de Pinto Bandeira
CNPJ: 04.213.671/0001-91
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PINTO BANDEIRA / RS - 95717-000
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4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 ISS - Principal - ASPS 21 150.000.00 0.00 0,00 150.000,00-
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00-
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 ISS - Olvida Ativa - PRÓPRIO 124 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00-
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00 ISS - Divida Ativa - MDE 125 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00-
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00 ISS - Dívida Ativa - ASPS 126 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00-
4.1.1.1.8.02.3.5.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00-
4.1.1.1.8.02.3.5.01.00.00 ISS - Multas - PRÓPRIO 80 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00-
4.1.1.1.8.02.3.5.02.00.00 ISS - Multas - MDE 81 1.250,00 0,00 0,00 1.250,00-
4.1.1.1.8.02.3.5.03.00.00 ISS - Multas - ASPS 82 750,00 0,00 0,00 750,00-
4.1.1.1.8.02.3.6.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00-
4.1.1.1.8.02.3.6.01.00.00 ISS - Juros de Mora - PRÓPRIO 179 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00-
4.1.1.1.8.02.3.6.02.00.00 ISS - Juros de Mora - MDE 180 1.250,00 0,00 0,00 1.250,00-
4.1.1.1.8.02.3.6.03.00.00 ISS - Juros de Mora - ASPS 181 750,00 0,00 0,00 750,00-
4.1.1.1.8.02.3.7.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas da Dívida Ativa 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00-
4.1.1.1.8.02.3.7.01.00.00 ISS - Multas da Dívida Ativa - PRÓPRIO 141 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00-
4.1.1.1.8.02.3.7.02.00.00 ISS - Multas da Dívida Ativa - MDE 142 1.250,00 0,00 0,00 1.250,00-
4.1.1.1.8.02.3.7.03.00.00 ISS - Multas da Dívida Ativa - ASPS 143 750,00 0,00 0,00 750,00-
4.1.1.1.8.02.3.8.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora da Dívida Ativa 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00-
4.1.1.1.8.02.3.8.01.00.00 ISS - Juros de Mora da Dívida Ativa - PRÓPRIO 185 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00-
4.1.1.1.8.02.3.8.02.00.00 ISS - Juros de Mora da Dívida Ativa - MDE 186 1.250,00 0,00 0,00 1.250,00-
4.1.1.1.8.02.3.8.03.00.00 ISS - Juros de Mora da Dívida Ativa - ASPS 187 750,00 0,00 0,00 750,00-
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 Taxas 711.000,00 0,00 0,00 711.000,00-
4.1.12.8.00.0.0.00.00.00 Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios 711.000,00 0,00 0,00 711.000,00-
4.1.12.8.01.0.0.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00-
4.1.12.8.01.1.0.00.00.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00-
4.1.1.2.8.01.1.1.00.00.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00-
4.1.12.8.01.1.1.01.00.00 Taxa de Fiscalização e Alvará Sanitário 22 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00-
4.1.12.8.02.0.0.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços 703.000,00 0,00 0,00 703.000,00-
4.1.12.8.02.9.0.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Outras 703.000,00 0,00 0,00 703.000,00-
4.1.1.2.8.02.9.1.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal 634.000,00 0,00 0,00 634.000,00-
4.1.12.8.02.9.1.01.00.00 Taxa de Funcionamento 24 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00-
Multi24h - Tecnologia em Gestão Pública, Sistema: Contabilidade Emitido por Andressa Possa
Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:51:12 Página 3 de 12
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4.1.1.2.8.02.9.1.04.00.00
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4.1.12.8.02.9.8.01.00.00
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4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00
Município de Pinto Bandeira
CNPJ: 04.213.671/0001-91
Rua Sete de Setembro, 689, Centro
PINTO BANDEIRA
/ RS
- 95717-000
Telefone: (54)34680210
Taxa de Protocolo
Taxa de Certidão
Taxa de Controle
e Fiscalização Ambiental
Taxa Pela Prestação de Serviços
Taxa Pela Coleta de Lixo Urbano
Taxa de Expediente
Taxas pela Prestação de Serviços
- Outras
- Multas
e Juros de Mora
Taxa de Inspeção, Controle
e Fiscalização
- Multa
e Juros
Taxa de Inspeção, Controle
e Fiscalização Multas
e Juros de Mora
Taxa de Inspeção, Controle
e Fiscalização
- Juros de Mora
Taxas pela Prestação de Serviços
- Outras
- Olvida Ativa
Taxa de Inspeção, Controle
e Fiscalização
- Divida Ativa
Taxa de Inspeção, Controle
e Fiscalização
- Divida Ativa
Taxas pela Prestação de Serviços
- Outras
- Multas
e Juros de Mora da Olvida Ativa
Taxa de Inspeção, Controle
e Fiscalização Multa
e Juros de Mora da Divida Ativa
Contribuição de Melhoria Divida Ativa Multa
e Juros de Mora
Taxas pela Prestação de Serviços
- Outras
- Multas da DIvida Ativa
Taxa de Inspeção Controle
e Fiscalização
- Multas da Divida Ativa
Taxas pela Prestação de Serviços
- Outras
- Juros de Mora da Dívida Ativa
Taxa de Inspeção Controle
e Fiscalização Juro de Mora da Divida Ativa
Contribuição de Melhoria
Contribuição de Melhoria
- EspecIfica de Estados, DF
e Municlpios
Contribuição de Melhoria para Pavimentação
e Obras Complementares
Contribuição de Melhoria para Pavimentação
e Obras Complementares
Contribuição de Melhoria para Pavimentação
e Obras Complementares
- Principal
Contribuições
Contribuição para
o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
Contribuição para
o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
Contribuição para
o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
- Principal
Receita Patrimonial
Valores Mobiliários
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137
23
26
27
119
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84.000,00 0,00 0,00 84.000,00-
84.000,00 0,00 0,00 84.000,00-
230.900,00 0,00 0,00 230.900,00-
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Emitido por Andressa Possa
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Multi24h
- Tecnologia em Gestão Pública, Sistema: Contabilidade
Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:51:12
4.1.32.1.00.0.0.00.00.00
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4.1.32.1.00.1.1.01.06.01
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4.1.32.1.00.1.1.01.06.04
4.1.32.1.00.1.1.01.06.05
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00
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4.1.32.1.00.1.1.02.99.01
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.02
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.03
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00
Município de Pinto Bandeira
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Juros e Correções Monetárias
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados· FUNDEB - Principal
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde· Principal
Receita Aplicação - Atenção Básica
Receita Aplicação Vigilância Sanitária
Receita Aplicação Assistência Farmacêutica
Receita Aplicação PSF (Estado)
Receita Aplicação Inc Atenção Básica (Estado)
Receita Aplicação Farmácia Básica (Estado)
Receita Aplicação - Equipamentos UBS - Estado
Receita Aplicação - Vigilância em Saúde
Receita aplicação Covid
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutencao e Desenvolvimento do
Ensino - MDE • Principal
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Açóes e Serviços Públicos de Saúde -
ASPS - Principal
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico - CIDE - Principal
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação - FNDE - Principal
Receita Aplicação Salário Educação
Receita Aplicação Transporte Escolar União
Receita Aplicação PODE
Receita Aplicação Merenda Escolar
Receita Aplicação Transporte Escolar (Estado)
Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal
Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal
Receita de Aplicação - Livre
Receita Aplicação - Imobilizado - Saúde
Receita Aplicação - Imobilizado - Livre
Receita de Serviços
Multi24h - Tecnologia em Gestão Pública, Sistema: Contabilidade
Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:51:12
230.900,00 0,00 0,00 230.900,00-
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230.900,00 0,00 0,00 230.900,00-
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156.000,00 0,00 0,00 156.000,00-
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50.000,00 0,00 0,00 50.000,00-
Emitido por Andressa Possa
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4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.00
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00
Município de Pinto Bandeira
CNPJ: 04.213.671/0001-91
Rua Sete de Setembro, 689, Centro
PINTO BANDEIRA / RS - 95717-000
Telefone: (54)34680210
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Princip
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Princip
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal
Transferências Correntes
Transferências da União e de suas Entidades
Transferências da União - Especificas de Estados, DF e Municlpios
Participação na Receita da União
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municlpios - Cota Mensal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDES
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios -1% Cota entregue no mês de dezembro
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal
Cota-Parte do FPM -1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal- PRÓPRIO
Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal- MDE
Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - ASPS
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municlpios - 1% Cota entregue no mês de julho
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municlpios -1% Cota entregue no mês de julho - Principal
Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - PRÓPRIO
Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal- MDE
Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - ASPS
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural- Principal
Multi24h - Tecnologia em Gestão Pública, Sistema: Contabilidade
Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:51:12
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15.000,00 0,00 0,00 15.000,00-
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11.477.700,00 0,00 0,00 11.477.700,00-
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9.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00-
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4.1.7.1.8.03.3.0.00.00.00
4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.00
4.1.7.1.8.03.4.0.00.00.00
4.1.7.1.8.03.4.1.00.00.00
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00
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4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00
4.1.7.1.8.05.2.0.00.00.00
4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00
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4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00
4.1.7.1.8.05.7.0.00.00.00
4.1.7.1.8.05.7.1.00.00.00
Município de Pinto Bandeira
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Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO
Cota-Parte do ITR - Principal - MDE
Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS
Cota-Parte do ITR - Principal- FUNDEB
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hldrtcos
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das
Açóes e Serviços Públicos de Saúde
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal
ATENÇÃO BÁSICA CUSTEIO
ATENÇÃO BÁSICA CUSTEIO - COVID - 19
Emenda Parlamentar
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Fannacêutica
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
Transferências do Salãrio-Educação
Transferências do Salário-Educação - Principal
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PODE
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PODE - Principal
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do EscolarPNATE - Principal
Programa Brasil Alfabetizado - PBA
Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal
Multi24h - Tecnologia em Gestão Pública, Sistema: Contabilidade
Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:51:12
40
41
42
43
4.200,00 0,00 0,00 4.200,00-
350,00 0,00 0,00 350,00-
1.050,00 0,00 0,00 1.050,00-
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700.000,00 0,00 0,00 700.000,00-
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200.000,00 0,00 0,00 200.000,00-
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257.000,00 0,00 0,00 257.000,00-
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0,00 0,00 0,00 0,00
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57.000,00 0,00 0,00 57.000,00-
19.000,00 0,00 0,00 19.000,00-
19.000,00 0,00 0,00 19.000,00-
137.700,00 0,00 0,00 137.700,00-
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63.000,00 0,00 0,00 63.000,00-
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2.200,00 0,00 0,00 2.200,00-
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27.000,00 0,00 0,00 27.000,00-
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45.000,00 0,00 0,00 45.000,00-
500,00 0,00 0,00 500,00-
500,00 0,00 0,00 500,00-
Emitido por Andressa Possa
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53
192
Multi24h - Tecnologia em Gestão Pública, Sistema: Contabilidade
Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:51 :12
4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00
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4.1.7.2.8.Q1.1.1.02.00.00
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00
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4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00
Município de Pinto Bandeira
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Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87196
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Principal
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Principal- PRÓPRIO
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Principal- MDE
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Principal - ASPS
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87196- Principal- FUNDES
Outras Transferências da União
Outras Transferências da União
Outras Transferências da União - Principal
AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNIClplOS
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
54 0,00 0,00 0,00 0,00
55 0,00 0,00 0,00 0,00
56 0,00 0,00 0,00 0,00
57 0,00 0,00 0,00 0,00
150.000,00 0,00 0,00 150.000,00-
150.000,00 0,00 0,00 150.000,00-
150.000,00 0,00 0,00 150.000,00-
195 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00-
6.709.561,00 0,00 0,00 6.709.561,00-
6.709.561,00 0,00 0,00 6.709.561,00-
6.229.000,00 0,00 0,00 6.229.000,00-
5.500.000,00 0,00 0,00 5.500.000,00-
5.500.000,00 0,00 0,00 5.500.000,00-
58 3.300.000,00 0,00 0,00 3.300.000,00-
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550.000,00 0,00 0,00 550.000,00-
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150.000,00 0,00 0,00 150.000,00-
150.000,00 0,00 0,00 150.000,00-
66 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00-
67 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00-
68 22.500,00 0,00 0,00 22.500,00-
Emitido por Andressa Possa
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Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferências dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municlpios
Participação na Receita dos Estados
Cota-Parte do ICMS
Cota-Parte do ICMS - Principal
Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO
Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE
Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS
Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDES
Cota-Parte do IPVA
Cota-Parte do IPVA - Principal
Cota-Parte do IPVA - Principal- PRÓPRIO
Cota-Parte do IPVA - Principal- MDE
Cota-Parte do IPVA - Principal- ASPS
Cota-Parte do IPVA - Principal- FUNDES
Cota-Parte do IPI - Municlpios
Cota-Parte do IPI - Municlpios - Principal
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS
4.1.72.8.01.3.1.04.00.00
4.1.72.8.01.4.0.00.00.00
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00
4.1.72.8.01.9.0.00.00.00
4.1.72.8.01.9.1.00.00.00
4.1.72.8.01.9.1.01.00.00
4.1.72.8.03.0.0.00.00.00
4.1.72.8.03.1.0.00.00.00
4.1.7.2.8.03.1.0.00.10.00
4.1.72.8.03.1.0.00.20.00
4.1.72.8.03.1.0.00.30.00
4.1.72.8.03.1.0.00.40.00
4.1.72.8.03.1.0.00.50.00
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00
4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00
4.1.72.8.102.1.00.00.00
4.1.72.8.102.1.01.00.00
4.1.72.8.99.0.0.00.00.00
4.1.72.8.99.1.0.00.00.00
4.1.72.8.99.1.1.00.00.00
4.1.72.8.99.1.1.01.00.00
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00
4.1.92.0.00.0.0.00.00.00
4.1.922.00.0.0.00.00.00
4.1.9.22.99.0.0.00.00.00
Município de Pinto Bandeira
CNPJ: 04.213.671/0001-91
Rua Sete de Setembro, 689, Centro
PINTO BANDEIRA / RS - 95717-000
Telefone: (54)34680210
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínío EconOmico
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio EconOmico- Principal
Outras Transferências dos Estados
Outras Transferências dos Estados - Principal
Outras Transferências dos Estados - Princip
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo
Programa Farmácia Básica do Estado
Programa PSF do Estado
Programa Atenção Básica do Estado
ATENÇÃO BAslCA COVID
PROJETO CHAMAR 192
Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal
Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal
Outras Transferências dos Estados
Outras Transferências dos Estados
Outras Transferências dos Estados - Principal
COTA-PARTE DAS MULTAS DE TRÂNSITO - PRINCIPAL
Transferências de Outras Instituições Públicas
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal
Outras Receitas Correntes
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos
RESTITUICOES
OUTRAS RESTITUICOES
69
70
120
71
113
74
11
13
114
75
76
Multi24h - Tecnologia em Gestão Pública, Sistema: Contabilidade
Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:51:12
30.000,00 0,00 0,00 30.000,00-
9.000,00 0,00 0,00 9.000,00-
9.000,00 0,00 0,00 9.000,00-
20.000,00 0,00 0,00 20.000,00-
20.000,00 0,00 0,00 20.000,00-
20.000,00 0,00 0,00 20.000,00-
179.561,00 0,00 0,00 179.561,00-
179.561,00 0,00 0,00 179.561,00-
9.000,00 0,00 0,00 9.000,00-
0,00 0,00 0,00 0,00
120.561,00 0,00 0,00 120.561,00-
0,00 0,00 0,00 0,00
50.000,00 0,00 0,00 50.000,00-
300.000,00 0,00 0,00 300.000,00-
300.000,00 0,00 0,00 300.000,00-
300.000,00 0,00 0,00 300.000,00-
300.000,00 0,00 0,00 300.000,00-
1.000,00 0,00 0,00 1.000,00-
1.000,00 0,00 0,00 1.000,00-
1.000,00 0,00 0,00 1.000,00-
1.000,00 0,00 0,00 1.000,00-
1.385.000,00 0,00 0,00 1.385.000,00-
1.385.000,00 0,00 0,00 1.385.000,00-
1.385.000,00 0,00 0,00 1.385.000,00-
1.385.000,00 0,00 0,00 1.385.000,00-
1.385.000,00 0,00 0,00 1.385.000,00-
2.000,00 0,00 0,00 2.000,00-
2.000,00 0,00 0,00 2.000,00-
2.000,00 0,00 0,00 2.000,00-
2.000,00 0,00 0,00 2.000,00-
Emitido por Andressa Possa
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Multi24h
- Tecnologia em Gestão Pública, Sistema: Contabilidade
Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:51:12
4.1.9.22.99.1.0.00.00.00
4.1.92.2.99.1.1.00.00.00
4.1.9.2.2.99.1.1.03.00.00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00
42.2.0.0.00.0.0.00.00.00
4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00
4.2.2.1.5.00.0.0.00.00.00
4.2.2.1.5.02.0.0.00.00.00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00
4.2.4.1.0.00.1.0.00.00.00
4.2.4.1.0.00.1.1.00.00.00
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00
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9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00
9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00
9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00
9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00
9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00
9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00
9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00
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9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00
Município de Pinto Bandeira
CNPJ: 04.213.671/0001-91
Rua Sete de Setembro, 689, Centro
PINTO BANDEIRA
/ RS
- 95717-000
Telefone: (54)34680210
OUTRAS RESTITUIÇOES
OUTRAS RESTITUIÇOES
- PRINCIPAL
Restituição Pelo Uso de Bens do Município
- Principal
Receitas de Capital
Alienação de Bens
Alienação de Bens Móveis
ALlENACAO DE VEICULOS
ALIENAÇÃO DE BENS
Transferências de Capital
Transferências da União
e de suas Entidades
Transferências da União
e de suas Entidades
Transferências da União
e de suas Entidades
- Principal
(R )RECEITAS ( R )Receitas Correntes ( R )Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
(R )Impostos ( R )Impostos Específicos de Estados, DF
e Municípios
(
R )Impostos sobre
o Patrimônio para Estados/DF/Municípios
(R )Imposto sobre
a Propriedade Predial
e Territorial Urbana
(
R )Imposto sobre
a Propriedade Predial
e Territorial Urbana
- Principal
(
R )IPTU
- Principal
- PRÓPRIO
(
R )IPTU
- Principal
- MDE
(
R )IPTU
- Principal
- ASPS
(
R )Transferências Correntes ( R )Transferências da União
e de suas Entidades
(
R )Transferências da União
- Específicas de Estados, DF
e Municípios
(
R )Participação na Receita da União ( R )Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios
- Cota Mensal
(
R )Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios
- Cota Mensal
- Principal
(
R )Cota-Parte do FPM
- Cota Mensal
- Principal
- FUNDEB
(R )Cota-Parte do Imposto Sobre
a Propriedade Territorial Rural
2.000,00 0,00 0,00 2.000,00-
2.000,00 0,00 0,00 2.000,00-
146 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00-
150.000,00 0,00 0,00 150.000,00-
150.000,00 0,00 0,00 150.000,00-
150.000,00 0,00 0,00 150.000,00-
150.000,00 0,00 0,00 150.000,00-
169 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00-
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15 0,00 0,00 0,00 0,00
3.056.400,00- 0,00 0,00 3.056.400,00
3.056.400,00- 0,00 0,00 3.056.400,00
15.000,00- 0,00 0,00 15.000,00
15.000,00- 0,00 0,00 15.000,00
15.000,00- 0,00 0,00 15.000,00
15.000,00- 0,00 0,00 15.000,00
15.000,00- 0,00 0,00 15.000,00
15.000,00- 0,00 0,00 15.000,00
116 9.000,00- 0,00 0,00 9.000,00
117 3.750,00- 0,00 0,00 3.750,00
118 2.250,00- 0,00 0,00 2.250,00
3.041.400,00- 0,00 0,00 3.041.400,00
1.801.400,00- 0,00 0,00 1.801.400,00
1.801.400,00- 0,00 0,00 1.801.400,00
1.801.400,00- 0,00 0,00 1.801.400,00
1.800.000,00- 0,00 0,00 1.800.000,00
1.800.000,00- 0,00 0,00 1.800.000,00
83 1.800.000,00- 0,00 0,00 1.800.000,00
1.400,00- 0,00 0,00 1.400,00
Emitido por Andressa Possa
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9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00
9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00
9.1.72.0.00.0.0.00.00.00
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00
9.1.72.8.01.1.0.00.00.00
9.1.72.8.01.1.1.00.00.00
9.1.72.8.01.1.1.04.00.00
9.1.7.2.8.012.0.00.00.00
9.1.72.8.01.2.1.00.00.00
9.1.7.2.8.Q1.2.1.04.00.00
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00
9.1.72.8.Q1.3.1.oo.00.00
9.1.72.8.Q1.3.1.04.00.00
Total Geral
Receitas Correntes
Receitas Capital
Receitas Intra-Orçamentária
Deduções
Município de Pinto Bandeira
CNPJ: 04.213.671/0001-91
Rua Sete de Setembro, 689, Centro
PINTO BANDEIRA / RS - 95717-000
Telefone: (54)34680210
(R )Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural- Principal
( R )Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDES
( R )Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96
( R )Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96
( R )Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Principal
( R )Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Principal - FUNDES
( R )Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
( R )Transferências dos Estados - Especificas de Estados. DF e Municfpios
( R )Participação na Receita dos Estados
( R )Cota-Parte do ICMS
( R )Cota-Parte do ICMS - Principal
( R )Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDES
( R )Cota-Parte do IPVA
(R )Cota-Parte do IPVA - Principal
( R )Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDES
( R )Cota-Parte do IPI - Municipios
( R )Cota-Parte do IPI - Municfpios - Principal
( R )Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDES
84
85
86
87
88
Multi24h - Tecnologia em Gestão Pública. Sistema: Contabilidade
Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:51:12
1.400,00- 0,00 0,00 1.400,00
1.400,00- 0,00 0,00 1.400,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1.240.000,00- 0,00 0,00 1.240.000,00
1.240.000,00- 0,00 0,00 1.240.000,00
1.240.000,00- 0,00 0,00 1.240.000,00
1.100.000,00- 0,00 0,00 1.100.000,00
1.100.000,00- 0,00 0,00 1.100.000,00
1.100.000,00- 0,00 0,00 1.100.000,00
110.000,00- 0,00 0,00 110.000,00
110.000,00- 0,00 0,00 110.000,00
110.000,00- 0,00 0,00 110.000,00
30.000,00- 0,00 0,00 30.000,00
30.000,00- 0,00 0,00 30.000,00
30.000,00- 0,00 0,00 30.000,00
22.747.463,00 0,00 0,00 22.747.463,00-
25.653.863,00 0,00 0,00 25.653.863,00-
150.000,00 0,00 0,00 150.000,00-
0,00 0,00 0,00 0,00
3.056.400,00- 0,00 0,00 3.056.400,00
Emitido por Andressa Possa
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Município de Pinto Bandeira
CNPJ: 04.213.671/0001-91
Rua Sete de Setembro, 689, Centro
PINTO BANDEIRA / RS - 95717-000
Telefone: (54)34680210
Resumo - Totais por Recurso
1 - RECURSO LIVRE 14.932.421,20 0,00 0,00 14.932.421,20-
20 - EDUCACAO 25% 2.174.525,50 0,00 0,00 2.174.525,50-
31-FUNDEB 1.405.000,00 0,00 0,00 1.405.000,00-
40 - SAUDE 15% 3.131.855,30 0,00 0,00 3.131.855,30-
1001 -ILUMINACAO PUBLICA 84.000,00 0,00 0,00 84.000,00-
1002 - SALARIO EDUCACAO 66.000,00 0,00 0,00 66.000,00-
1003 - TRANSP.ESCOLAR ESTADO 306.000,00 0,00 0,00 306.000,00-
1005 - MERENDA ESCOLAR 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00-
1007 - TRANSPORTE ESCOLAR 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00-
1024 - DINHEIRO ESCOLA PDDE 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00-
1032 -CIDE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00-
1058 -IMOBILiZADO LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00-
3160 - COVID -19 75.500,00 0,00 0,00 75.500,00-
4001 - OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS APLICADAS EM SAUDE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00-
4002 - AOUISICAO IMOBILIZADO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00-
4011 - ATENCAO BASICA 125.561,00 0,00 0,00 125.561,00-
4050 - FARMACIA BASICA (ESTADO) 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00-
4090 - ESF (ESTADO) 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00-
4293 - AOUIS.EOUIP 200,00 0,00 0,00 200,00-
4500 - CUSTEiO ATENÇÃO BÁSICA 245.000,00 0,00 0,00 245.000,00-
4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00-
4503 - CUSTEiO - ASSiST';NCIA FARMAC';UTICA 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00-
Andres~·ossa
CRC~:4~6/0-4
Contadora
Multi24h - Tecnologia em Gestão Pública, Sistema: Contabilidade
Data de emissão 28/10/2021, Hora da emissão 09:51:12
Emitido por Andressa Possa
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