norma nº 223/1991

ESTARO DO RIO GRANDE DE SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLORES
LEI MUNICIPAL N. d2a,
2é DE NIVENBRO BE 19
DREA À RECE
ELEITA E Fra à DESPESA DO MUNICIPIO DE Vita FLORES PARA O
EXERCICIO DE 195%
A OUTRAS PROVICENCIAS.
ZELIA RRANDALISE FIQRE, Prefeita Munici Vila
Faco saber que o foder Legislativo Municipal eu, em
cumprisento ao E cariigo did da lai 8 cunicipal,
sanciono e promulgo à
árt. ft. - & Receita 347.000. 650,29
iTrezentos E quarenta E e é legisalação
vigente, na seguinte classificacas:
RECEITAS CORRENTES
i -
l- o a
TIE - Receita do Bervicos ,.....cc CR$ 5. E amo, ms
IV - Transferencias Correntes ... o DRE DaG 68D,
V - Dutras Receitas Correntes ........... URSO 1.280.906,00... CRS Go7. 52.
E
1- Dperaco ps
Ii - Alienacao d
1 - Outras Rec
ma es
Art. E.
í
Trezentos é Quarenta
E
v do exercício:
ET a aplicacao ou f me
eaientaria correspondente;
jementos de despesa dem me O
jo projeto au atividade;
s orcamentarias ate o iimite
ári. 4. - Revogadas as
GABINETE NO PREFEITO
Fot E;
Em
P. MH. de Vila Flores
Balancete da Receita,
02 de Janeiro de 1990
Classificacao Receita Eod.Red
1000 .06.00.06 RECEITAS CORRENTES
1188.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA
1110.00.00.00 Impostos
tt12.00.00.00 Impostos Sobre o Patrimonio e a À
1112.02.00.90 Imposto 8/Prop.Predial e Territ.U
1112.00.20.00 L.P.T.U.
1112.08.00.00 Imposto S/Transm.“Inter-vivos"B.I
1113.00.00.00 Impostos 5/ a Producao e a Circul
1113.05.00.00 imposto S/Servico de Qualquer Nat
1113.07.00.08 I.V.V.
1120.08.00.00 Taxas
1121.00.00.00 Taxas Pelo Exercicio Poder de Pol
1421.09.00.00 Taxa de Iluminacao Publica
1124.10.00.00 Taxa de Limpeza Publica
1122.00.00.06 Taxas, Pela Prestacao de Servicos
+138.08.00.80 CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
1200.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES
i210.00.90.00 Contribuicoes Sociais
1210.30.08.00 Contribuic Previd - Funda FAS
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL
1320.00.00.00 Receitas de Valores Habiliarios
1320.10.08.00 Receitas de Aplicacoes
1328 .41.00.00 Fundo FPS-Receita de Áplicacoes
1608.00.90.00 RECEITA DE SERVICOS
1700:00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES
1720.00.00.00 Transferencias Intergovernamentai
1721.00.08.00 Transferencias da Uniao
17214.01.80.00 Participação na Receita da Uniao
1721.01.02.00 C.P.Fundo Participacao dos Hunici
1724.04.04.00 Transferencia do L.R.R.F.
1721.01.05.06 Transf. do Imp. 8/ a Propr. Terri
104
iô5
164
or
108
199
t1ó
itá
iiz
i
pareg
3
áiá
ti3
iiá
Valor Previsto Arrecadado no es Arrecadado no âno
339.500 .000,90
30.900.000,00
11.100,000,08
4.508.000,06
4.500.080,06
4.300.008,00
2.000.000,00
4.680.000,00
2.100.000,00
2.500.000,00
4.800.000,06
2.800.000,00
1.700.008,00
1.100.006,90
2.000.000,00
15.000.080,00
32.300.000,00
JE. 300.000,00
Bb 000.000,00
6.300.000,00
5.000.000,00
264. 600.000,08
244.600. 000,00
142.106. 006,06
137 .600.000,00
158.000 .000,00
1.900.000,00
100.096,06
8,06
8,0%
2,9%
0,08
0,6
9,08
9,00
LAU
0,40
8,04
9,00
0,06
0,0
[RI
9,00
8,00
0,80
0,06
0,00
0,08
8,08
0,68
8,80
0,08
2,00
8,00
2,80
0.00
2,00
0,00
9,00
e,00
2,08
8,90
“8,0%
2,08
2,00
Niterenca
339.586. 600, 0%-
38.960.000, 00-
1.100.900, 06-
8.506.000, 08-
4.500 .000,06-
84.500.000,00-
BD. 000.000, 08-
4.600 .000,00-
2,100.006,00-
2.580.000, 00-
8.800.000,04
2.860.000,08-
1.700 .000,06-
i.100.060,00-
2.000.000,00-
15.000.000,00-
5.508.000, 00-
3.580.000,00-
5.500.000, 0%-
JE. 380 .000,00-
32.300 .000,00-
Dé. 000.000, 08-
6.396.000, 00-
5.880 .000,00-
Bb4 500.000, 08-
264. 600.000, 00-.
162.100.000,00-
157.600.000,90-
156.086 .000,00-
*1.000.000,00-
ivo 000, 00-
P. H. de Vila Flores
Balancete da Receita,
82 de Janeiro de i99%
fg. É
Classiticacao Receita
1721.01.30.00 C.P. da Contribuicao do Salario-E
1704.01.31.00 C.P.Valor do Petroleo Bruto de Pr
1721.09.00.00 Qutras Transferencias da Uniao
1782.00.00 .00 Transferencias dôs Estados
1722.01.00.00 Participação na Receita dos Estad
1702.04.01.06 C.P.Imp.S/Oper .Relat Circ.Mercad.
1722.04.02.00 Transferencias do IPVA
1722.01.03.00 Cota-Parte IPI Exportacao
1722.09.00.00 Qutras Transferencias dos Estados
1900.00.00.00 QUTRAS RECEITAS CORRENTES
1910.00.00.00 Hultas e Juros de Hora
1930.00.08.00 Receita da Divida Ativa
1931.00.00.00 Receita da Divida Ativa Tributari
1990.08 .00.00 Receitas Diversas
2006. 08.00.00 RECEITAS DE CAPITAL
2106.00.08.00 Gperacoes de Credito
2110.00.00.00 Dperacoes de Credito Internas
Biiy 10.00.00 Emprestimo FUNDURBANO
2208.00.00.00 ALTENACAO DE BENS
2210.00.00.00 Alienacao de Bens Moveis
2306. 00.00.00 AMORTIZACAD DE EMPRESTIHOS
2300.01.00.04 Financiamento p/ F.H.P.
Total Geral ...............:
Cod .Red
tt
iza
iíg
419
too
122
teí
íea
izé
129
Valor Previsto Arrecadado no Mes
4.000.000,00
500.000,00
4.590.000,00
100.500 .000,06
Pa.500.000,00
96.000.000,00
7.500.008,00
1.000.000,80
8.000.000,00
1.200.000,04
S80 000,00
406.000,00
490.000,00
108.000,00
2.900.000,00
2.000.000,00
347.000 .000,06
0,98
8.08
0,98
9,00
2,00
9,9%
2,0%
2,0
6,00
9,08
9,04
d,00
9,80
2,90
0,90
8,00
8,60
9,00
2,00
Arrecadado no âno
8,89
6,94
2,0%
“6,06
8,
4,06
2,88
6,%
2,08
0,0
9,09
?,00
4,00
6,08
8,09
Biferenca
6.080.000,00-
TOM. 000, 00-
4.500.000,06-
102.500 .000,00-
9.500.000, 00-
P.000.000,06-
5.580.000, 00-
1.008.000 ,08-
6.000 .000,00-
1.200.000, 06-
500.000, 00-
680.000, Gt
680 000 00-
198.004, 04-
7 308.808, 4-
4.000.006, 06-
4.000 .000,08-
2 080.000, 06-
1,500. 000,00-
1.560. 000,00-
2.000 .000,00-
B. 088 .000,0%-
347 .080.000,00-
P. M. de Vila Flores
Orgão .......: di CAMARA DE VEREADORES
Unidade ..... = 01 UNIDADES SUBORDINADAS
Classificacao Valor Fixado
Guplementacoes
Reducoes
bi Legislativa
Boi Processo Legislativo
oLDIVOL ficao Legislativa
Brotgoii. dot AQUIS DE EQUIPAM E MATERIAL PERMANENTE
4.1.2.0.00.0006 Equipamentos « Haterial Permanente
500.004,90
0,86
2,08
tiviguia. goi MANUTENCAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA
3.1.1.1.00.0008 Pessoal Civil
7.300.000,06
9,06
0.08
3.1.1.3.00.0000 Obrigacoes Patronais
94.000,00
8,00
8,00
3.1.2.0.60.0008 Material de Consumo
TOO. 000,06
3,80
o,0%
3.1.3.2.00.0000 Outros Servicos e Encargos
TOR. 000,80
2,00
0,04
3.2.5.3.00.0000 Salario-Fanilia
150.060,00
+,08
&,B8
Total da Unidade....: 7.240.000,00
Total do Drgao......: 9.244.000,40
: 0,86
8,08
Balancete da Despesa,
Total Creditos
Empenhado Ano
Empenhado Hes
166
308.000, dO
6,06
0,08
toi
7.300.000,06
0,00
0,00
ipê
90.009,06
0,04
v,d4
tos
508.000,00
4,00
8,06
104
700.008,06
8,90
6,98
105
150.000,00
4,06
9,86
9.240.000,06
8,06
2,08
7.240.000,00
8,08
8,08
ânulado Hes
Liquidado Ano
Liquidado Hes
2,0
8,00
b,%
0,06
0,08
8,08
00 de Janeiro de 1992
Reversao Kes
Pago âno
Pago Mes
100,00
8,8
2,00
6,88
ta0,09
8,00
Fa.
Saldo Disponivel
Pagtos a Efetuar
Espenhos a Pagar
306.000,00
3,08
7.380.006,80
8,06
96.080,08
8,8
DO. 000, bo
ode
700.008,06
0,8
156.006,66
0,04
7.240.000,00
7.240.000,00
0,06
PM. de Vila Flores
frgao ....... : 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .....: Ot GABINETE DO PREFEITO
Classificacao Valor Fixado Total Creditos
Suplementacoes Empenhado Ano
Reducoss Empenhado Hes
e Administracao e Planejamento
0307 Administracao
9307000 Supervisao e Coordenacao Superior
03078201. 060 AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
4.1.2.0.00.0000 Equipamentos e Material Permanente [4]
500.000,06 308.000,08
0,08 t,%
8,00 0,00
aad7acae ve MANUTENCAO ATIV. DO GARINETE DO PREFEITO
3.1.1.1.00.0000 Pessoal Civil em
3.200.000,00 T.2%0. 000,06
?,00 4,00
0,8% 9,6
3.1.2.0.00.0000 Haterial de Consumo eme
308.000,00 500.090,08
8,00 0,06
0,0% 8,00
3.1.3.1.00.0000 Remuneracao de Servicos Pessoais 03
100.000,00 180.000,09
o,00 9,06
4,86 0,00
3.1.3.2.00.0200 Outros Servicos é Encargos em
1.000.000,08 1.000.000,00
4,80 0,00
0,0 8,98
a Comunicações
asi Comunicacoes Postais
Queioai Administracao Geral
oseiooit.0aa INSTAL DA AGENCIA DOS CORREIOS E TELESR
4.1,1.6.00.0000 fibras E Instalacoes 2%
580.090,00 500.000,00
8,0% 4,80
2,00 »,00
ce - Telecomunicações
Bocoias Telefonia
05221341 .004 INSTALACAO TELEFONIA RURAL E URBANA
4.1.1.0.00.0000 Obras e Instalacões 2%
3.000.806,08 3.000.600,00
4,00 4,00
8,06 8,08
Balancete da Despesa,
ânulado Hes
Liquidado Ano
Liquidado Hes
9,00
8,0%
2,00
8,00
6,08
4,80
4.08
8,08
0,00
8.66
4,00
0,00
9,00
2,08
4,00
0,08
0,00
4.09
6,96
4,00
v,0%
92 de Janeiro de 1992
Reversao Hes
Page Ano
“ Pago Hes
106,60
4,04
0,06
4,90
100,60
8,06
8,0%
2,06
190,90
&.00
4.06
0,6
100,00
0,86
4,60
6,04
100,00
8,0%
2,00
6,00
106,06
o, 06
8,89
8,08
190,00
sss
Pg.
Saldo Disponivel
Pagtos a Etetuar
Empenhos a Pagar
300.804, 08
0,08
5.200. 000,00
+64
06.000, 64
8,80
106.900,06
ota
1.006.000, Oy
8,0%
300.800,00
4,00
3.000.000,06
o,
P. H. de Vila Flores Balancete da Despesa, 02 de Janeiro de 1990 Pg. 3
flrgao .......: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .....: Of GABINETE DO PREFEITO
Classificacao Valor Fixado Totai Creditos ênulado Hes Reversão Hes Saldo Disponivel
Suplementacoes Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano Patos a Efetuar
Reducoes Empenhado Mes Liquidado Hes Pago Hes Espenhos a Pagar
4.1.2.0.00.0000 Equipamentos e Material Permanente 2a 100,04
2.000.040,00 2.088.900,90 2,08 +80 Po. 000,00
6,04 8,0 o, 0,06
4,08 0,08 CR) 2,08 4,80
esepi3é Servicos Especiais de Telecomunicações
ospotzét.005 INSTALACAO DE UMA RETRANSHISSORA DE T.V.
4.1.2.0.00.0000 Equipamentos e Materia! Permanente Ba 106,06
5.000.000,00 5.000.000,00 2,00 4,00 5.000.000,00
0,80 6,06 8,08 4,84
0,08 B,80 8,08 4,89 82.06
[] Defesa Nacional e Seguranca Publica
4630 Seguranca Publica
BasdMei Administracao Geral
GáJO0ELL. O06 AUXILIO À POLICIA CIVIL E BRIG MILITAR
3.1.2.6.00.000b Material de Consumo er 106,00
1.000.800,08 1.600.008,00 2,80 0,00 1.960.000,08
8,0% 2,04 0,00 2,86
“0,00 6,08 8,90 8,04 eva
3.1.3.2.00.0800 lutros Servicos e Encargos Bil 100,00
806.000,00 800.000,00 6,98 2,00 806.000,00
8,00 0,08 0,0% 2,06
9,00 8,80 8,68 4,0% 4.00
li Industria, Comercio e Servicos
1165 Turisgo
iiósgos Promocao do Turismo
11653432 .603 ENCENTIVO À INSTAL COMERCIO E TURISMO
3.1.20.0.00.0000 Materia! de Consumo Bio 190,08
200.000,00 200.000, 0 6,88 8,00 200.002,00
4,00 8,04 0,8 RA
8,08 4,00 0,84 9,00 8,08
3.1.9.1.00.0006 Remuneracao de Servicos Pessoais eia 100,00
199.000,00 100.000,00 2,0 2,04 100.060,60
0,89 2,0 0,8% 2,90
8,08 - 8,00 0,90 4,09 9,00
3:1.3.2.00.0000 Qutras Servicos e Encargos eis 190,00
300.000,60 308.000,90 6,88 4,00 300.000,00
2,08 2,46 . 8,04 &,08
4,00 8,00 8,00 4,80 2,00
4.1.2.0.00.0006 Equipamentos e Material Permanente 2is 199,08
408.000,00 400.069,00 8,80 6,8% 400.000,08
P. M. de Vila Figres
Balancete da Despesa,
Gê de Janeiro de 1992
Po.
4
Total Creditos
Empenhado Ano
Empenhado Nes
6,88
2,90
29.400.080,00
4,08
0,06
Anulado Hes
Liquidado Ano
Liquidado Hes
0,00
8,08
0,80
8,08
9,0%
Reversão Nes
Pago Ang
Fago Mes
8,0%
8,00
9,08
0,98
[Ri
Saldo Disponivel
Pagtos a Efetuar
Empenhos a Pagar
8,%6
BM. 608.006, 0
+06
Orgão ....... : 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade ..... : Of GABINETE DO PREFEITO
Classificacao Valor Fixado
Suplementacoes
Reducoes
0,00
8,00
Total da Unidade ....: 28. 406.000,00
4,00
&,0%
Total do Orgao......: 20 .600.000,04
4,00
0,08
26.400 .000,08
4.08
0,00
0,0%
2,00
0,88
4,00
2,00
vo
BO. 600.000,00
ee
P. H. de Vila Flores Balancete da Despesa, 02 de Janeiro de 1990 Pg. 5
Urgao ....... : 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Unidade ..... : Of UNIDADES SUBORDINADAS
Classificacao Valor Fixado Total Creditos Anulado Hes Reversao fes Saldo Disponivel
Supiementacoes Empenhado bng Liquidado âne Pago Ano Pagtos a Efetuar
Reducoes Empenhado tes Liquidado Hes Pago es Empenhos a Pagar
e) Administracao e Planejamento
8307 Adainistracao
taa7aDi Administracao Geral
H307ecie. 004 KANUT E DESENV DAS ATIVID DA SECRETARIA
3.5.1.1.00.0000 Pessoal Civil Jos 100,04
3.088.000,08 3.000.000,04 2,08 8,00 3.000.000,00
0,66 6,28 2,04 0,90
8,00 2,08 8,00 64,00 8,00
3.1.1.3.00.0000 Obrigacoes Patronais 302 100,00
' 580.000,00 508.000,88 &,80 4,60 08.000,00
8,08 2,08 0,04 9,0%
2,08 0,00 9,08 0,08 8,08
3.1.2.0.00.0000 Haterial de Consumo 383 108,08
580.900,00 308.800,00 0,00 8,08 580.000,60
8,00 RR) 6,80 6,06
0,08 2,08 8,06 0,60 4,08
3.1.3.2.80.0008 Qutros Servicos e Encargos *. 394 100,00
380.000,00 508.000,00 0,00 9,06 500.008,00
2,00 0,00 ER 0,06
9,08 0,08 92,08 4,08 9,00
3.2.5.3.00.0006 Salario-Familia 30% 198,00
102.000,00 100.000,04 4,08 2,0% 100.000,90
2,00 2,08 0,08 6,00
8,00 4,00 2,06 2,08 4,08
is Assistencia e Previdencia -
isso Previdencia
iigeaso Previdencia Social Geral
i5ge49ee .005 FUNDO RE APOSENTADORIA DO SERVIDOR
3.1.3.2.00.0806 Outros Servicos & Encargos 306 180,00
: 800.000,00 800.000,00 2,00 0,08 Boo 000,06
8,08 6,08 8,86 6,86
4,08 8,06 4,60 8,00 2,00
3.2.5.1.00.0000 Inativos 37 190,08
360.000,00 308.000,00 2,08 0,80 308.000,00
2,8% 6,0% 4,86 8,04
6,88 4,00 4,00 8,06 0,08
3.2.5.2.00.0006 Pensionistas 30 100,00
288.986,00 380.000,00 +,00 2,04 306.000,80
6,0 8,00 0,04 8,00
4,00 2,00 8,08
8,00 0%
P. M. de Vila Flores Baiancete da Despesa, 00 de Janeiro de 1992 Po. 4
Orgão ....... : 93 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Unidade ..... = 04 UNIDADES SUBORDINADAS
Classificaçao Valor Fixado Total Creditos ânulado Hes Reversão Hes Saldo Bisponivel
, Sup lementacoes Empenhado no Liquidado áno Pago Ano Pagtos a Efetuar
Reducoes Empenhado Hes Liquidado Hes Pago Hes Empenhos à Pagar
3.2.5.9.00.0000 Qutras Transferencias a Pessoas 307 108,06
380.000,60 308.909,00 4,00 8,00 300.600, GO
6,80 6,06 2,00 4,08
8,08 : 3,06 0,00 8,88 2,08
Total da linidade....: 6.300.000,00 6.304.000,00 dd VR) 6.300.080, dy
42,98 4,08 2,08 8,08 :
- 0,08 9,08 0,00 9,08 LR)
Total do Orgao......: 6.300.800,00 6.300.000,00 6,84 9,08 é. 308.000,00
9,80 0,08 4,00 2,08
0,00 8,08 0,08 8,60 ERAM
P. M. de Vila Flores Balancete da Despesa, 02 de Janeiro de 1992 Po. 7
rgao .......: 04 SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade ..... : Oi UNIDADES SUBORDINADAS
Classificacao Valor Fixado Total Creditos Anulado Hes Reversao Hes Saldo Risponivel
Suplementacoes Empenhado Ano Liquidado Ano Pago âno Pagtos a Efetuar
Reducoes Expenhado Mes Liquidado Hes Pago Mes Empenhos a Pagar
[UK] Administracao e Planejamento .
0387 : Adninistracão
8207001 Administracao Geral
oaa7oeLi 07 AQUIS DE EQUIPAM E MATERIAL PERMANENTE
4.1.2.0.00.0000 Equipamentos e Material Permanente amé itD, 04
508.000,00 00.800,00 0,08 8,8 500.000,00
6,06 9,06 4,00 VAU
2,88 4,00 6,00 0,08 2,8
eaarania 00 MenyT E DESENH DAS ATIV DA SECRETÁRIA
3.1.1.1.00.0000 Pessoal Civil 40 100,00
3.306.000,00 5.906.000,08 0,08 8,80 5.308.068, 66
9,08 2,00 4,08 à, 08
e,0 0,08 - 08 9,68 4,06
3.1,1.3.00.0000 Obrigacoes Patronais ame 100,00
PO0. 000,00 980.000,08 8,08 6,0% 200.000,08
4,00 0,08 8,00 0,08
2,6 4,08 4,00 9,88 6,88
3.4.2.0.00.0000 Material de Consumo EUR) 100,00
60.000,00 500.000,00 8,06 2,08 508. 000, RO
8,00 4,08 8,08 4,80
0,00 0,00 CRU 4,00 dd
3.1.3.2.00.0000 Outros Servicos e Encargos 484 180,60
8.008.080, bb 2.000.000,08 0,06 0,00 2.000.000,00
4,00 4,06 9,00 2,08 .
9,00 2,08 0,0% 6,00 8,00
3.2.3.3.00.0000 Salario-Familia 105 122,08
308.000,00 200.004,00 Ri 0,00 308.000,08
2,00 2,00 8,00 4.06
4.08 2,00 2,00 6,06 ,84
Total da Unidade....: 7.500.060,00 9.500.000,09 4,00 4.00 7.500.000,00
6,8 8,0% 9,04 9,08
0,00 4,08 é,08 4,86 8,04
Total do Drgao......: 7.500.000,00 9.500.400,06 0,08 v,04 7.500.000,00
, 6,6% 0,0% 9,00 2,0%
2,68 8,08. 0,08 4,08 - 8,06
P. h. de Vila Flores Balancete da Despesa,
Urgao .......: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
Unidade ..... : 04 UNIDADES SUBORDINADAS
Classificacao Valor Fixado Total £reditos
, Suplementacoes Empenhado âno
Reducoes Empenhado Hes
[x] Administracao & Planejamento
4307 Aduinistracao
t307004 Administratao Geral
a3070041.008 REFORMA, ANPLIAC E HANUTENC DO BRITADOR
3.1.2.0.00.0000 Material de Consumo at
00.000,00 500.060,06
8,06 b,0m
4,00 8,86
3.1.3.2.00.0000 lutros Servicos e Encargos oie
308.000,08 500.000,00
2,86 0,06
2,00 2,06
4.1.2.0.00.6000 Equipamentos e Material Permanente sig
1.080.000,00 1.000.000,00
8,00 2,80
0,08 0,06
03070011 .089 MONTAGEM DA GFICINA MECANICA “
4.1.2.0.00.0000 Equipamentos e Hateria! Permanente Ji4
2.000.200,00 2.000.009,00
2.08 4,08
0,8 4,0%
03870212 .007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
3.1.1.1.00.0000 Pessoal Civil ot
19.560. 000,04 19.500 .000,86
9,68 2,08
8,00 9,00
3.4.1.3.90.0000 Obrigacoes Patronais Era
3.300.906,00 3.300.000,00
2,98 2,88
9,0% 0,00
3.1.2.0.00.0000 Material de Consumo 58
500.008,06 SUB. 000,06
0,08 2,8%
%,66 é, do
3,1.3.2.00.0000 Qutros Servicos 2 Encargos EUA]
500.000,90 380.080, 04
2,0 8,00
8,8 4,88
3.2.5.3.00.0000 Salario-Famitia EL
Anulado Mes
Liquidado âno
Liquidado les
4,06
0,0
4,80
2,08
8,86
4,06
LR
0,88
9,06
de de Janeiro de i992
Reversao Hes
Page fino
Pago Res
100,00
bd
9,04
2,00
100,04
0,08
v,%0
9,80
100,00
4,00
6,06
8,00
106,90
8,60
4,08
9,00
t09,00
%,88
2,98
0.06
ivo, 6%
2,00
4,08
0,00
i00,00
6,00
9,04
4,88
100,00
8,0%
4,08
6,48
i00,00
Pa.
Saldo Disponivel
Pagtos a Efetuar
Empenhos à Pagar
580.006,00
9,98
380.060,80
4,00
1.900.000,06
8,08
ERRAR
b,to
19.500.008, 64
8,0
3.300.000,00
0,84
388.000,00
6,06
TOR. 006, 08
8,06
PM. de Vila Flores
Drgao .......: 0% SECRETARIA MUNICIPAL NE (BRAS PUBLICAS
Unidade ..... :
Valor Fixado
Suplementacoes
Reducoes
1.900.080,00
8,00
6,06
Classiticacao
eaa7aBio vB
3.1.2.0.00.0006
CONSERVACAD E AMPLIAC PREDIOS PUBLICAS
Haterial de Consumo
890.000,08
8,0
9,80
3.1.3.2.00.0000 Dutros Servicos e Encargos
1.000.006,00
8,08
9,6%
dao7aciZ 009
3.1.2.0.00.0080
AMPLIAÇÃO E CONSERV PARQUE RODOVIARIO
Haterial de Consumo
15.600.000,00
8,80
“0,00
3.1.3.2.00.0000 Qutros Servicos e Encargos
Ei. 606.000,00
4,60
0,08
4.1.2.0.00.0000 Equipamentos e Haterial Permanente
5.000.000, 06
0,0%
8,08
esozues
0307051. 010
4.1.5.0.06.0000
o
pasa
Guiasie
auaLtoo. 647
3.4.8.0.00.0000
Edificacoes Publicas
CONSTR BO CENTRO ADMINISTRATIVO
Obras e Instalacoes
10.000.000,08
2,86
8,04
Agricultura
Producao Vegetal
Promocao ágraria
PROHOC INCENT AUMENTO PRODUCAO VEGETAL
Haterial de Consumo
1.000.000,00
6,04
8,0
Balancete da Despesa,
Total Cretitos
Empenhado Ário
Empenhado Mes
1.000.600,00
8,0
6,06
EU
680.000,00
8,88
0,08
587
1.000.060,00
4,08
0,0%
E
15.400.000,00
b,00
8,0%
se?
Bi.600.000,00
8,06
8,06
io
15.000.900,00
4,08
8,0%
5
10.000.000,00
8,08
p,08
335
1.000.009,00
8,06
9,0
Anulado Hes
Liquidado Ano
Liquidado Hes
0,08
2,00
[Rj
4,00
4,08
0,00
8,98
4,00
8,08
6,86
4,06
8,06
0,0%
2,08
[Ri
0,08
8,00
8,04
4,08
0,88
6,00
de de Janeiro de 198
Reversao Mes
Pg.
Saldo Risponivel
Pago Ana Pagtos a Efetuar
Pago Mes Empenhos a Pagar
6,06 1.000.000,08
8,00
8,08 6,08
100,06
6,0% 680.000,06
8,60
0,00 LR
100,00
4,08 1.000.000,00
4,0%
4,06 2,8%
109,98
8,06 15.600. 000,06
4,00
8,08 6,0%
109,00
2,80 Bi.e0o.000, 08
4,00
8,00 0,96
109,00
8.98 13.806.000,06
9,98
e, [RU
100,0
0,00 19.098 000,00
4,0%
8,00 4,00
ivo, 08
8,00 1.006.000,00
8,0%
6,08 4,00
P. M. de Vila Flores Balancete da Despesa, 0º de Janeiro de 1992 Pg. dê
Grgao .......: 05 SECRETARIA HUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
Unidade .....: 61 UNIDADES SUBORDINADAS
Classificacao Valor Fixado Total Creditos Anulado les Reversao fes Saldo Disponivel
, Suplementacoes Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano Pagtos a Efetuar
Reducoes Empenhado Hes Liquidado Hes Pago des Empenhos a Pagar
3.1.3.1.06.0000 Remuneracao de Servicos Pessoais 336 100,06
200.008,00 290.000,00 8,08 0,08 280.000,00
6,8% 8,00 2,00 é,0%
2,00 2,00 2,06 2,00 4,08
3.1.3.2.00.0000 Outros Servicos e Encargos 537 108,06
1.000.060,06 1.000.000,00 0,08 4,00 1.080.008,00
8,04 2,04 e, 4,04
8,08 8,00 9,08 0,09 4,08
4.1.2.6.00.0000 Equipamentos e Haterial Fermanente 538 ita, da
5.008.000,00 5.000.000,00 2,08 “00 5.008.090,00
8,04 8,9% 4,08 RU
2,08 8,0 . 4,06 ?,00 0,06
041 Producao ânimal
a415088 Desenvolvimento Animal
MALSABRE 016 INCENTIVO à INSEMINACAO ARTIFICIAL
3.1.3.2.00.0000 lutros Servicos e Encargos 334 tha,80
1.000.600,06 1.960.006,06 +,00 8,08 1.800.000,00
ER 0,0% 8,00 4,09
t,00 8,66 0,06 0,66 0,08
[a Educacao e Cultura
ag Educacao da Crianca de O a é ános
eB4iivo Educacao Fre-Escolar .
BB4L1901.01t CONSTR OU AQUIS DE PRENTO PARA À CRECHE
4.1.1.0.06.0006 bras é Instalacoes vié 100,94
3.000.000,00 3.008.000,00 9,08 2,80 3.000.000,04
2,06 4,00 8,060 2,86
2,90 , 8,08 4,00 4,00 4,00
va Ensino de Primeiro Brau
vBacige Ensino Regular
oa4cigsa oia REF, AMPLIAC, E CONSERV PREDIOS ESCOLAR
3.1.2.0.09.0000 Material de Consumo aá7 190,00
2.000.000,00 2.000.080,00 4,06 0,8% 2.000.006,08
9,88 2,68 9,08 0,00
6,84 4,88 0,06 0,06 6,96
3.1.3.2.00.0000 Qutros Servicos e Encargos 318 100,00
3.000.000,00 3.000.008, 80 0,0% CR 3.000.000,00
2,00 4,04 2,08 2,08
8,00 6,08 [RU 4.00 8,0
4.1.1.0.00.0000 Obras e Instalacoes at? 00,60
3.000.000,08 3.000.000,08 8,00 €,0% 3.006.008,06
P. h. de Vila Flores
Grgao ....... : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE GBRAS PUBLICAS
Unidade ..... = 04 UNIDADES SUBORDINARAS
Classificaçao Valor Fixado
Suplementacoes
Reducues
9,06
2,08
0846 Educacao Fisica e Desportos
aBasdos Edificações Publicas
Raton ME CONSTR RO GINASIO MUNICIPAL
4.1.1.0.00.0000 Obras e Instalacoes
10.006.008,00
2,08
8,0%
0844008 Parques Recreativos e Desportivos
GRagcoal bia CONSTR E EQUIPAR O PARQUE RECREATIVO
4.1.1.0.00.0000 Obras e Instalacoes
2.840.000,09
0,00
8,08
4.1.2.6.00.0000 Equipamentos e Haterial Permanente
2.000.500,06
CR
0,90
casa Cultura
0848047 Difusão Cultural
08402471 .044 CONSTR E INSTAL DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
2.1,1.0.00.0000 Obras e Instalacoes
3.006 080,00
8,00
0,80
4.1.20.0.08.0000 Equipamentos e Material Permanente
1.000.000,88
8,08
2,00
18 Habitacao e Urbanismo
1060 Servicos de Utilidade Publica
1040307 Iluminacao Publica
tosoaere di - EXTENS E MELHORA REDE ELETR URBANA E RUR
4.1.1.0.00.0000 Bbras e Instalacoes
5.000.000,00
8,04
0,88
13 Saude e Saneamento
1376 Saneamento
Balancete da Despesa,
Total Creditos
Empenhado âng
Espenhado Kes
8,06
2,00
seu
10.900.000,96
8,08
é,04
ses
E.B50.009,90
6,96
9,86
Rê
2.006.000,00
4,00
2,00
3
3.000.000,00
9,00
0,9%
seu
1.000.000,00
6,04
8,80
ses
5.000.000,00
6,04
8,00
ânulado Hes
“Liquidado âno
Liquidado Hes
0,08
0,00
o.00
2,88
LR)
o, 08
0,0%
9,08
8,00
0,0%
0,00
0,08
4,00
2,08
8,0%
+,08
0.06
4,06
4,80
04,80
do de Janeiro de 199%
Reversao Hes
Pago Ano
Pago Mes
0,0%
2,00
100,00
v, 06
4,80
0,0%
100,06
0,00
9,86
2,06
108,00
8,86
0,0%
8,08
100,00
2,90
4,08
2,06
108,06
[RU
2,06
0,00
Saldo hisponivel
Pagtos a Efetuar
Empenhos a Pagar
4,00
10.006.000,94
0,8
2.840.000,00
8,08
2.008.008,00
2,08
3.406.000,00
6,06
é. U08 000,00
ed
3.000.000,90
0,00
P.H. de Vila Flores Balancete da Despesa, 62 de Janeiro de 1992 Fo. di?
Orgao .......:
Unidade
Classiticacao Valor Fixado Total Creditos ânulado Hes Reversão Nes Saldo ilisponivel
Suplementacoes Empenhado áno Liquidado Ano Fago áno Pastos a Efetuar
Reducoes Empenhado Hes Liquidado Hes Pago fes Empenhos a Pagar
1376447 Abastecimento d'fgua
13744478 .012 IMPLANTE AMPL REDE AGUA POTAVEL COMUNID
4.1.1.0.00.0000 bras e Instalacoes Ts 160,84
10.000.000,00 10.000. 800,00 4,60 9,00 i0.000.000,00
2,04 2,08 2,9% 8,00
2,08 0,88 3,06 a, 2,86
1376449 Sistemas de Esgotos
iI7a4490.013 INPLANTACAD HO SISTEMA DE ESGOTO
8.1.1.0.00.0000 Obras e Instalacoes 327 190,00
18.000.000,40 18.000 .000,00 8,08 2,09 10.000 .000,00
0,00 2,0 0,08 6,00
2,08 2,80 8,00 4,90 4,00
ié Transporte
1488 Transporte Rodoviaria
680534 Estradas Vicínais
14885342 .014 CONSERV E CONSTR ESTRAD KUNIC E TREVOS
3.1.2.0.00.0000 Material de Consumo . Jep 198,00
2.600.060,00 2.000.060,00 6,60 8,08 2.000.000,96
8,00 0,08 0,84 8,00
8,00 2,68 4,88 ER) 4,88
3.1.3.2.00.0000 Qutros Servicos e Encargos 529 100,04
3.000.080,00 3.000.000,00 0,06 0,00 3.000.000,00
8,08 . Q,% 9,8% 0,6%
4.00 8,09 2,00 0,90 4,08
8.1.1.0.00.0000 Obras e Instalacoes 336 100,06
8.000.000,00 8.080.000,00 9,88 6,00 3.000.000,06
6,08 0,0 6,8% 6,08
4,08 8,09 2,98 0,48 9,08
1H Transporte Urbano
1691575 Vias Urbanas
16915750 .045 MELHORIAS VIAS URB, PARQUES E JARRINS
3.1.2.0.00.0000 Material de Consugo saí 108,08
4.000.000,00 4.008.606,00 0,04 6, dy 4.000.000,80
4,08 8,09 2,08 4,00
9,06 9,06 &,08 2,06 0,08
3.1.3.2.00.0000 Qutros Servicos e Encargos 382 198,00
6.000.066,00 6.000.008,00 0,04 0,66 d.006. 006,0
8,08 2,00 8,08 2,08
9,00 0,06 [RA 0,0 é 8,96
4.1.1.0.00.0000 Ubras e Instalacoes 533 108,00 ro
P. M. de Vila Flores
Drgao .......: 05 SECRETARIA HUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
Of UNIDADES SUBORDINADAS
Unidade .....:
Classificacao
Valor Fixado
Suplementacoes
Reducoes
6.000.000,00
4,00
8,00
194.660.006,00
6,80
4,08
194.460 000,00
0,80
4,06
Balancete da Despesa,
Total Creditos
Empenhado Ano
Empenhado fes
16.000.000,00
2,00
6,00
194.660 .000,00
8,0%
2,08
194.660 .008,00
8,0
8,00
Anulado Mes
Liquidado Ano
Liquidado Nes
0,8%
4,08
4,00
8,08
0,0%
be de Janeiro de 199%
Reversao Hes
Pago Ano
Pago Hes
8,00
6,08
0,08
4,00
0,0
4,00
$,06
8,0%
4,08
Saldo Disponivel
Pagtos a Efetuar
Expenhos a Pagar
14.000.000,06
8,08
194.650 .000,00
194 660.000,00
8,89
P. . de Vila Flores Balancete da Despesa, 62 de Janeiro de 199€ Po. dá
Urgao ....... : 04 SECRETARIA NUNIC DE SAUDE E ACAO SOCIAL
Unidade ..... : 01 UNIDADES SUBORDINADAS
Classificacao Valor Fixado Total Creditos - ânulado Fes - Reversão des Saldo lisponivel
Sup lementacoes Empenhado fino Liquidado Ana Pago Ano Pagtos a Efetuar
Reducoes Empenhado Hes Liquidado Hes Pago hes Empenhos a Pagar
14 Habitacao e lirbanismo
1957 Habitacao
1057316 Habitacoes Urbanas
10573142.021 HANUT LOTEAM MUTIRAD HABIT BARRO PRETO
4.1.1.0.00.0000 Obras é Instalacoes 18 190,00
2.000.000,00 2.000.000,00 9,06 4,06 2.000.000,00
2,08 8,00 9,00 0,08
2,00 8,86 2,08 2,06 9,00
13 Saude e Saneamento
1373 Saude
1375428 Assistencia Medica e Sanitaria
13754282.018 DESENVOLV DAS ATIVI DA SECRETÁRIA
3.1.4.1.00.0000 Pesstal Civil se . 148,00
6.500.000,00 4.500.000,00 4,00 2,08 6.500.000,00
0,00 CR 0,0% 0,00
2,00 0,06 4,06 2,00 8.08
3.1.1.3.00.0000 Obrigacoes Patronais . se 100,60
1.280.000,00 1.206.000,06 2,08 2,08 1.208.000,00
6,00 6,00 2,08 6,00
8,00 8,00 0,06 8,08 8,00
3.1.2.0.00.0000 Material de Consumo 603 106,08
480.006,00 400.000,00 4,00 4,0% 400.000,08
2,00 6,64 0,0% o, tê
6,08 8,09 ER 4,00 8,00
3.1.3.2.00.0000 Qutros Servicos e Encargos 604 100,09
690.000,00 400.000,00 9,00 4,09 480.000,00
8,06 8,08 2,0 2,0%
4,00 6,08 4,00 u, 00 8,00
3.2.5.3.00.0004 Salario-Familia s04 160,06
300.000,00 300.000,06 8,00 0,00 300.000,00
2,00 0,06 8,06 2,06
0,06 8,09 8,00 0,89 0,08
13754282 .019 ASSIST MENICA E SANITARIA à POPULACÃO
3.1.2.0.00.0000 - Material de Consumo 686 108, da
: 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.008.000, 0
8,00 4,00 2,9% 4,80
6,66 &,06 8,00 0,00 e,08
3.1.3.1.00.0000 Reguneracao de Servicos Pessoais eo 160,00
1.308.002,06 1.386.000,00 0,68 0,0% 1.300.900,08
8,08 2,80 2,00 ave
F. M. de Vila Flores
Ciassificacao
3.1.3.2.00.0000
3.2.3.1.00.0006
3.2.5.9.00.0008
4.1.1.0.00.0000
12.0.00.000
ti
15Bt
1981486
15814840. 008
3.4.2.0.00.0000
3.1.3.1.00.6000
3.1.3.2.00.0000
3.2.3.1.00.0000
Valor Fixado
Suplementacoes
Reducoes
6,08
Outros Servicos e Encargos
8.000.000,00
4,60
8,00
Subvencoes Suciais
780.000,00
4,00
9,06
Outras Transferencias a Pessoas
406.000,00
0,99
9,06
Obras e Instalacoes
%.000 080,00
%,00
8,84
Equipamentos e Material Perzanente
“5.080.000,08
4,00
8.66
Assistencia E Previdencia
Assistencia
Assistencia Social Geral
ASSIT SOCIAL À POPUL E APOIO ENTIRADES
Haterial de Consumo
2.000.006,00
8,0%
6,00
Remuneracas de Servicos Fessoais
1.000.000,09
9,06
2,00
Gutros Servicos e Encargos
: 3.905.080, 00
2,86
0,00
Subvencoes Sociais
Balancete da Despesa,
Total Creditos
Empenhado áno
Empenhado fes
9,04
608
8.000.008,64
2,08
6,06
08
780.000,06
9,00
0,06
ato
480.000,00
0,08
9,88
óii
5.000.080,04
9,06
€,%0
éiê
5.600.000,00
4,00
2.00
813
2.000.060,08
8,00
4,00
été
1.008.060,00
8,06
0,00
éis
3.000.000,00
2,06
8,08
dié
Anulado Hes
Liquidado âno
Liquidado Mes
0,04
0,0%
4,08
0,06
00
0,00
8,80
6,9% .
RU
9,06
8,08
4,00
0,80
9,00
9,00
0,00
»,68
8,96
2,08
de de Janeiro de Í99ê Po. É
Reversao Mes Saldo Disponivel
Pago fno Fagtos a Efetuar
Pago Hes Empenhos a Fagar
8,08 0,06
100,00
9,94 5.000.060,08
2,06
9,80 ER
199,00
8,00 700.900,00
2,06
9,06 0,0%
100,00 '
6,60 408.006,60
2,8%
8,06 8,04
100,00
0,60 3.900.600,60
2,00
0,06 8,84
169,80
8,0 5.600.000,04
8,00
LR 2,8%
t00,28
0,00 2.000.000,00
8,0
9,00 2,00
igo,0b
4,00 1.800.000,00
à, 06
2,08 4,09
100,04
4,08 - 3.000.600,00
100,06
P. M. de Vila Flores Balancete da Despesa, Ge de Janeiro de 1992 Pg. dá
Orgao .......: 06 SECRETARIA MUNEC DE SAUDE E ACAO SOCIAL
finidade .....: 01 UNIDADES SUROREINADAS
Classificaçao Valor Fixado Total Creditos ênulado Hes Reversay Mes Saldo Disponivel
Suplementacoes Empenhado âna Liquidado Ano Pago âno Pagtos a Efetuar
Reducoes Empenhado Res Liquidado Hes Pago Hes Empenhos a Pagar
1.000.000,06 é.000 000,08 8,04 0,98 1.000.000,60
4,00 9,00 4,08 8,00
4,00 9,06 4,06 4,80 8%
3.2.5.7.00.0000 Outras Transferencias a Pessoas ét7 . 100,98
80.000,06 Joe. 000,00 0,08 2,90 506. 400, 06
2,08 4,88 4,08 8,00
0,66 »,08 6,80 0,06 Bda
Total da ilnidade....: 43.900 .000,00 43.900. .000,04 3,00 2,86 43.900 .006,00
o, w 0,00 d. 00 8,80
64,08 2,00 9,99 4,90 8,98
Total do Orgao...... : 43.900.000,08 23.960.000,00 . 4,00 2,00 43.900 .008,90
9,80 8,06 vd 8,0%
0,08 2,06 9,08 8,90 4,00
de Vila Flores
Orgao .......: 07 SECRETÁRIA HUNIC DE EBUCACÃO E CULTURA
Unidade ..... :- 04 GABINETE DO SECRETARIO
Classiticacas Valor Fixado Total Creditos
Suplementacoes Empenhado Ano
Reducoes Empenhado Hes
og Educacao £ Cultura
sem Educacao da Crianca de O à 6 dnos
0841190 Educacao Pre-Escolar
0B4Lipas 015 AQUIS DE MOVEIS E EQUIPAM P/ENS PRE-ESC
4,1.2.0.20.0000 Equipamentos e Material Permanente 786
560.000,00 568.008,90
8,0% 2,08
2,00 4,00
aBatiogo gro DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR
3.i.1.1.00.0000 Pessoal Civil 7a
1.200.000,08 1.280.000,04
8,00 2,08
2,08 8,08
3.1.1.3.00.9000 Obrigacoes Patronais me
226.000,04 BE .000,04
4,88 4,08
8,8 6.06
3.1.2.0.00.0800 Material de Consuxo 703
1.200.000,00 1.280.006,00
2,66 9,00
9,00 0,00
3.1.3.0.00.0000 Outros Servicos e Encargos ma
506.006,04 D60 .000,00
2,88 2,00
8,00 6,06
3.2.5.3.00.0000 Salario-Família 705
100.000,06 100.000,06
2,68 3,06
0,88 - Ob
ga
doapiBe
vaMBLant.Qió
4.1.2.0.00.0008
eB4ptgBa 023
3.4.1.4.00.0000
Ensino de Primeiro Grau
Ensino Regular
AQUIS EQUIP MATER FERK ENSINO FUNDAMENT
Equipamentos e Haterial Permanente 718
200.000,00 20.000,04
6,00 0,00
8,9% 6,00
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Pessoal Civil 707
15.000.000,00 15.600.000,08
8,08 4,06
Halancete da Despesa,
02 de Jangiro de i9s2
Anulado Hes
Liquidado ânc
Liquidado hes
3,08
%,00
2,08
2,06
4,96
0,80
9,0%
4,06
0,06
8,08
2,08
0.46
9,0%
4,60
9,08
2.08
9,08
0,06
2,0
6.00
0,0%
9,08
6,00
Reversão Hes
Pago Ano
Pago fes
198,00
100,96
100,98
160,06
18,08
100,00
190,00
108,60
4,00
6,06
0,80
ó,0a
8,60
0,00
8,06
8,08
6,0
9,06
+,06
0,06
eme
4,99
0,00
0,08
2,00
8,00
9,06
2,00
LAU
8,06
2,00
Pg.
Saldo Disponível
Pagtos a Efetuar
Empenhos a Pagar
360.000,00
2,88
208.400,00
8,0
ob. 008, dy
0,86
+.206.000,00
8,8%
00.000,00
LR
108.200,08
+,06
BRO. 000, HO
0,06
15.000. 000,08
,
P. . de Vila Flores Balancete da Despesa, 0º de Janeiro de 1998 Pa. SR
Orgão .......: 87 SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade .....: 04 GABINETE RO SECRETARIO
Classificacao Valor Fixado Total Creditos Anulado Hes Reversao Hes Saldo Risponivel
Suplementacoes Empenhado Ano Liquidado An6 Pago Ano Pagtos a Efetuar
Reducoes Empenhado ffes Liquidado Hes Pago fes Empenhos a Pagar
2,88 2,0% 8,00 8,90 2,08
3.4.1.3.00.0000 Obrigacoes Fatronais 788 109,90
2.400.000,00 B.Hha 000,00 6,06 2,88 2.400.008,00
0,06 9,00 0,06 4,08
8,00 0,88 6,04 0,00 0.06
3.1.2.0.00.0000 Haterial de Consumo 79 100,00
ií.800.000,00 11.800,000,00 0,0% 0.0 fi.R00.000,00
4,80 b,80 82,60 2,00
0,00 2,00 8,0% RI 0,0%
3.1.3.1,00.0000 Reguneracao de Servicos Pessoais 710 108,08
2.000.006, 66 B.tho.00e, 06 LR 8,08 2.000.000,00
4,00 0,88 4,88 6,00
0,00 8,08 6,06 6,08 4.0
3.1.3.2.00.0080 Gutros Servicos e Encargos 7ii 106,00
7.000.000,00 7.008.000,00 8,0% €,08 7.000.000,00
6,60 8,00 8,00 2,09
4,08 8,06 4,00 8,96 6,80
3.2.5.3.00.0008 Salario-Familia zip 106,08 .
1.100.000,00 1.100.000,00 8,0 8,08 1.100.000,00
2,08 0,08 8,00 8,00
9,08 9,00 8,80 0,04 8, da
eBApLago 024 TRANSPORTE DE ESTUDANTES
3.1.1.1.00.0000 Pessoal Civil 743 100,00
3.406.000,00 3.400.000,00 09,84 8,88 3.400.000,00
4,00 0,80 0,08 3,08
9,00 &.04 2,09 6,00 0, eu
3.1.1.3.00.0000 Obrigacoes Patronais 74 100,00
788.000,00 788.000,06 0,0% 6,04 708.080,00
2.00 8.08 9,00 8,08
0,00 0,06 8,00 2,06 6,00
3.1.2.0.00.0000 Material de Consumo 745 100,00
: 308.000,00 386.000,00 8,08 2,00 300.000, dO
2,99 0,00 €,08 8,08
0,08 0,06 e, da 8,0 8,0%
3.1.3.2.00.0000 Outros Servicos e Encargos 7iá 100,06
490.006,06 480.000,06 8,04 2,06 408 000,00
2,8 4,08 8,00 8,80
0,08 9,00 eta 8,60 2,0%
P. H. de Vila Flores Balancete da Despesa, 0 de Janeiro de 1992 Pg. 49
Úrgao ....... : 07 SECRETARIA KUNIC DE ERUCACAO E CULTURA
Unidade .....: Oi GABINETE DO SECRETARIO
Classificacao Valor Fixado Total Creditos ânulado Hes Reversao Hes Saldo Bisponivel
, Suplementacoes Empenhado Ang Liquidado Ano Pago Ano Pagtos a Efetuar
Reducoes Empenhado Hes Liquidado Hes Pago Mes Empenhos a Pagar
2.2.5.3.00.0000 Salario-Familia - 717 100,06
200.000,00 288.000,00 8,00 9,00 200.000,06
6,80 &,08 2,06 8,0
0,08 4,00 8,00 6,00 8,06
0844 Ensino Superior
9844031 Assistencia Financeira
GB4gagia des APOIO FINANC AO ESTUD E INSTET DE 3.GRAU
3.1.3.2.00.0000 Qutros Servicos e Encargos n"9 106,00
2.000.000,00 2.000.090,00 0,06 8,8% 2.000.000,64
eo 8,00 o 2,88 2,08
4,00 0,88 8,80 &,06 6,0%
3.2.5.4.00.0000 Apoio Financeiro a Estudantes 726 100,08
600.000,00 600.000,06 4,06 RA) 680.000,06
4,08 6,08 CRU 8,00
v,00 8,00 6,8 8,9% 0,89
0846 Educacao Fisica e lesportos
0844024 Besporto Amador
08462240. 006 PROMOCOES ESPORTIVAS
3.1.2.0.00.0008 Haterial de Consugo 7Rí 100,00
' 00.000,06 506.900,06 2,08 9,00 TOB. 008,00
v, 08 8,08 0,86 4,08
8,08 0,00 2,09 8,86 0,96
3.1.3.2.00.0000 Qutros Servicos e Encargos Feê 190,00
506.096,00 500.000,00 0,00 &,00 100. 000, 0W
4,06 6,04 6,80 6,00
8,09 0,00 4,00 6,86 0,00
asas Cultura
9848247 Difusao Cultural
oBagasge 07 AMPLIAÇÃO DO ACERVO DA BIBLIOT MUNICIPAL
4.1.2.0.00.0008 Equipamentos 2 Haterial Permanente 723 188,06
588.006,06 506.000,06 6,04 0,0 300.000,08
4,00 8,08 4,08 0,00
0.06 8,08 9,80 2,06 6,44
vEugoaze. Ger REALIZACAO DE EVENTOS CIVICOS CULTURAIS
3.1.2.0.00.0008 Material de Consumo 7o4 190,40
. 200.000,00 206.000,00 0,00 RU 200.000,40
4,00 3,08 2,00 2,06
v,08 6,06 0,84 2.00 0,0%
3,1.3.1.00.0000 Remuneracao de Servicos Pessoais 7e3 199,00 io
P. K. de Vila Flores Balancete da Despesa, 02 de Janeiro de 1998 Po. 2ê
Brgao ....... : 07 SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade ..... : 04 GARINETE DO SECRETÁRIO
Classificaçao Valor Fixado Total Creditos Anulado Hes Reversão Hes Saldo Disponivel
Suplementarões Empenhado âno Liquidado Ang Pago Ano Pagtos a Efetuar
Reducoes Empenhado Hes Liquidado Hes Pago íles Empenhos a Pagar
260.000,06 eua .000, 08 9,06 8,04 200.006,06
6,08 8,68 4,88 9,96
2,08 2,80 6,0 2,00 0,%%
3.1.3.2.90.0600 Outros Servicos e Encargos 726 i09,00
308.000,00 308.900,00 9,06 0,0% 306.000,00
9,08 8,09 PR) 8,0%
ER) 2,00 6,04 0a 9,08
084 Educacao Especial
pBagese Educacão Compensatoria
aRanence. der DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL
3.4.1.1.00.0000 Pessoal Civil 727 189,00 :
1.400.000,06 1.400.000,00 . 9,08 2,86 1.400.606,04
0,08 2,00 2,80 8,00
0,00 8,00 2,08 2,86 6,96
3.1.1.3.00.0000 Obrigacoes Patronais . 7es 180,00
2e% 000,08 op .060,08 8,86 9,00 26 008,06
“4,80 6,88 8,06 2,08
6 4,00 0,00 0,00 d,06
3.1.2,0.00.0000 Haterial de Consuno 729 100,08
1.200.006,00 1.200.000,08 2,08 0,08 1.206.000,00
2,80 4,80 4,08 64,08
0,0% $,00 6,00 8,06 0,88
3.1.3,1.00.0000 Remyneracao de Servicos Pessoais 738 190,00
30.000,00 306.080,06 8,09 9,08 360.000,00
2,90 2,08 8) 6,80
4,08 »,08 6,86 0,8% 8,0
3.1.3.2.00.0000 Outros Servicos e Encargos 73 100,00
à.100.000,0€ 1.100.000,06 , 2,08 0,00 1.100.000,06
9,08 9,00 0,00 8,80
0,00 0,0% 8,08 8,09 8,86
3.2.3.1.00.0000 Subvencoes Sociais 732 108,00
a00 000,08 508.050,00 6,66 0,00 800.000,04
2,08 2,08 2,00 2,88
8,06 0,06 8,98 8,06 [RA
3.2.5.3.00.0000 Salario-Familia 733 É 100,00
100.000, 06 100.000,00 8,08 2,04 188.000,04
2,90 2,08 9,08 é,00
6,08 8,0% 2,00 LR 6,04
P. H. de Vila Flores Balancete da Despesa, 00 de Janeiro de 1992 Pg, ci
Orgão ....... : 07 SECRETARIA RUNIO DE ERUCACAO E CULTURA
lnidade .....: 01 GABINETE DO SECRETARIO
Classificaçao Valor Fixado Total Creditos ânulado fes Reversao Mes Saldo Disponivel
Suplementacoas. Empenhado áno Liquidado Ano Pago fno Pagtos a Efetuar
Reducoes Enpenhado Hes Liquidado Hes Pago hes Empenhos a Pagar
3.2.5.9.00.0000 Quiras Transferencias 2 Pessoas 734 106,00
300.800,90 360.000,00 4,06 8,00 200.000,00
8,64 v,06 8,08 8,00
2,98 9,94 ER) E 0,82 9,08
Total da Unidade....: 8.500.060,00 8.508.000,00 0,80 2,8 8.500.000,04
3,00 8.00 4,96 2,86
2,06 4,08 0,08 0.60 0,00
Total do Orgao......: 58.500. 000,00 TE.500 000,00 4,00 0,08 38.508. 800,06
4,00 2,80 0,08 4,08
8,0% 4,00 0,0% 6,00 0.06
P. H. de Vila Flores “ Balancete da Despesa, 00 de Janeiro de 1992 Pg. 2?
Orgao .......: 08 ENCARGOS GERAIS RO MUNICIPIO
lnidade .....: Ot ENCARGOS GERAIS
Classiticacao Valor Fixado Total Creditos Anulado Hes Reversao des Saldo Disponivel
. Suplementacoss Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano Fagtos a Efetuar
Reducoes Empenhado Mes Liquidado Hes Pago Mes Empenhos a Pagar
[4 Administracao e Planejamento
9307 Administracao
vagraoi Administracao Geral
BB07OBID. 030 ENCARGOS GERAIS RO MUNICIPIO
3.1.3.2.00.0000 Qutros Servicos e Encargos Boí 100,00
TOO .006, 06 00.000,04 0,06 8,00 TAG. 006,00
4,08 4,08 4,08 6,99
LR) v,06 8,80 0,00 0,00
3,1.9.1.00.0000 Sentencas Judiciarias Bee 100,00
100.006,00 100.006,98 8,00 9,88 190.600,04
4,09 2,00 2,00 2,96 .
0,9% 0,0% . 6,00 0,06 8,00
3.1.7.2.00.0000 Despesas de Exercicios ânteriores Bos 100,00
260.608,00 200.000,00 0,60 4,08 Bê. 000, d0
3,08 8,09 9.00 0,00
RI 4,96 8,04 4,80 - 8.08
15 Assistencia e Previdencia Í
1584 Progr.de Formacao do Patrim.do Serv.Publ
1584021 Administracao Geral
15B402i2.0ai CONTRIBUICAO AO F.A.S.E.P
3.2.8.0.00.0000 Contribuicoes p/ Formacao do P.A.S.E P. 364 160,80
3.580.000,00 3.500.000,00 0,90 0,00 3.500.000,00
8,08 0,90 8,06 0,09
8,08 0,08 8,0% 4,80 dedo
Total da Unidade. ...: 4.300.008,00 4.300.080,00 0,00 2,00 4.386.000,06
4,84 6,84 8,0% 8,0%
8,08 8,00 9,06 8,08 4,08
Total do Orgas...... : 4.380.000,00 4.300.000,00 3,06 9,84 4.386.000,00
6,08 9,06 0,06 8,06
8,08 2,88 2,08 0,00 0,08
Total Geral... 347.000 .000, 00 347.000. 000,00 9,00 4,00 347.000 .000,00
0,08 6,80 8,04 8,86
3,00 8,00 2,09 4,80 4,00
P. H. de Vila Flores Balancete da lespesa, de de Janeiro de 1992 Pg. 23
— RESUHO —
Brgao Valor Fixado Total Lreditos Anulado fes Reversão hes Saldo Disponivel
Suplementacoes Empenhado âno Liquidado Ano Pago Ano Pagtos a Efetuar
Reducoes Empenhado Hes Liquidado Hes Pago Hes Empenhos a Fagar
CAMARA DE VEREADORES
9.240.000,08 9.249.000,08 4,08 0,88 7.240.006,00
8,08 2,00 6,0% 2,00
0,00 8,00 8,08 8,90 8,08
GARINETE DO PREFEITO
28.400.006,00 20.600.000, DO 4,08 0,80 Bh. 680.000,60
8.08 8,88 8,0% 0,08
9,08 9,00 2,00 0,80 4,90
SECRETARIA DE ADKINISTRACÃO
6.300.000,06 4.300.600,00 4,08 4,08 8.390.000,80
0,08 2,00 4,08 0,00
4,08 8,00 . 4,00 0,80 2,08
SECRETARIA DA FAZENDA :
7.500.000,66 7.500.000,00 4,08 8,00 7.508.000,00
eua 8,08 0.84 4,0%
2,90 8,00 2,08 6,88 4,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
194.660 .000,06 194.660. 000,60 4,00 8,00 194.640 000,00
6,06 2,08 8,00 2,08
0,08 8,09 2,00 8,08 2,00
SECRETARIA MUNIO DE SAUDE E ACAO SOCIAL
43.980.000, 00 43.940 .000,00 4,06 2,00 43.900.000,00
0,0 6,06 2,00 8,66
2,00 2,09 4,08 4,00 2,90
SECRETARIA MUNIC TE EDUCACAO E CULTURA
8.500.088,90 8.500.000,00 4,80 2,0% 58.508 .000,00
8,8% 2,08 6,0% 9,6%
9,00 4,00 4,06 2,99 2,04
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIEIO
4.300.000,90 4.380.000,08 8,06 6,00 4.300.000,90
0,04 0,04 8,06 0,08
4,00 2,00 3,08 2,00 0,00
P. M. de Vila Flores
Balancete da Despesa,
02 de Janeiro de 1998
Pa.
eu
Orgao Valor Fixado
Suplementacnes
Reducoes
Total Geral.........:
347.400.000,00
8,80
4,08
— RESUKO —-
Total Creditos
Empenhado Ano
Empenhado Hes
347 .000.008,90
4,0%
0,08
Anulado Mes
Liquidado Ano
Liquidado Hes
4,00
8,8
8,09
Reversão hes
Pago Ano
Pago Mes
ess
Ssss
Saldo Disponivel
Pagtos a Efetuar
Empenhos à Pagar
347 .000.090,08
0,90
Estado do Rio Grande do Sul
P. M. de Vila Fiores
Receitas Correntes
RECEITA TRIBUTÁRIA
RECEITA DE CONTRIBITCOES
RECEITA PATRIKONIAL
RECEITA DE SERVICOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
Totais
Superavit Orcanento Corrente
Receitas de Capital
Operacoes de Credito
ALIENACAO DE BENS
ANORTIZACAD DE EMPRESTIHOS
Totais
Demonstracao da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econonícas
aneiro
Receita
30.986 000,00
3.308.000,04
32.300 .090,00
3.000.000,06
264.600.008,00
1.286.006,00
4.000.000,00
1.500.000,06
2.000.008,00
Resugo
339.306. 000,00 Totais
132.520 .000,00 Totais
de 1992 - Anexo df
Dêspesas Correntes
lespesas de Custeio
Transferencias Correntes
339.500. 000,06
Superavit
i25.020.000,00
Respesas de Capital
Investimentos
Receitas = Despesas Correntes ....
Receitas e Despesas de Capital ...
Despesa
Bb 630.000,00
lí .850.t40, 06
138 .520.000, 06
Receitas
339.500 .000, 00
7.500.000,00
347 .800.000,00
214.480.000,06
iBs.d20. 000,60
339.308 .008.00
132.520.040,00
132.520 .000,06
Despesas
Bi4. 486.000,00
132.320 .000,00
347.000. 000, 04
Estado do Riu Grande do Sul
P.M. de Vila Flores
Codigo Especiticacao
1808.00.00.04 RECEITAS CORRENTES
1100.00.00.00
1110.00.00.06
tite. 06.00.00
itiz de.00.00
itiz 02.20.00
itic 08.00.08
1113.00.00.00
1143.05.00.00
1113.87.00.00
i120.00.00.00
1121 .00.00.00
ii21.07.00.06
tiBi 10.00.00
iioo. 00.00.80
1130.00.00.06
1260.00.00.60
1210.00.00.00
1210.30.90.00
1300 .08.00.06
1320.00.08.06
1320.10.00.00
t320.11.00.00
1400.00.00.00
1700.00.06.08
1720.00.00.00
i7et.00.00.00
1721.01.00.00
7e1.01.00.00
1724.05.04.00
i7et.0í.05.00
1721.01.30,06
iret.0t.31.00
1721.09.00.06
t722.00.00.00
1722.01.06.08
1700.01.01.
i722.01.02.96
1722.01.03.00 -
“4722 .09.00.08
1700.00.00.90
1910.04.00.00
1930.00.00.00
1931.00.00.06
1990.00.00.00
RECEITA TRIBUTÁRIA
Impostos
Impostos Sobre o Patrimonio e a Renda
Imposto 5/Prop.Predial e Territ Urbana
LET,
Imposto S/Transa.“Inter-vivos"B, Imoveis
Impostos 5/ a Producao e a Circulacao
Imposto 5/Servico de Qualquer Natureza
LU.
Taxas
Taxas Pelo Exercicio Poder de Policia
Taxa de Iluminacao Publica
Taxa de Limpeza Publica
Taxas Pela Prestacao de Servicos
CONTRIBUICÕES DE MELHORIA
RECEITA DE CONTRIBUICOES
Contribuicoes Sociais
Contribuic Previd - Fundo FAS
RECEITA PATRIMONIAL .
Receitas de Valores Hobiliariós
Receitas de áplicacoes
Fundo FPS-Receita de Aplicacoes
RECEITA DE SERVICOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
Transferencias Intergovernamentais
Transferencias da Uniao
Participacao na Receita da Uniao
C.P.Fundo Participacao dos Municipios
Transferencia do I.R.R.F.
Transf. do Imp. 8/ à Propr. Territ.Rural
C.P. da Contribuicao do Salario-Educacao
C.P.Valor do Petroleo Bruto de Prod.Nac.
Qutras Transferencias da Uniao
Transferencias dos Estados
Participacao na Receita dos Estados
C.P.Imp.5/0per .Relut .Circ .Mercad.-ICHS
Transferencias do IPYA
Enta-Parte IPI Exportacao
Outras Transferencias dos Estados
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
Hultas e Juros de Mora
Receita da livida Ativa
Receita da Rivida Átiva Tributaria
Receitas Diversas
Resumo Geral da Receita
Janeiro de 1992 - Anexo É (Receita)
Resdobramento
8.300.000,04
4.500.080,04
4.508.680,00
2.004.000,00
4.600.080,00
2.100.000,08
2.500.000,00
2.806.000,00
1.708.000,08
á.i00.000,06
2.800.000,00
ião. 100.000,80
157 .000.000,00
150.000 .000, 06
1.008.000,00
190.000,00
6.000.000,04
388.406,96
4.580.000,06
108.500.000,00
96.500. 000,00
96.000 000,00
3.400.080, 0%
+. 000.008,00
6.900.006,00
688.000,00
Fontes
30.980 006, 6
11,100 000,06
4.800.000,00
15.000 .000, 00
3.500.000,00
3.000.000,06
3.506.000,00
32.300 .000,00
32. 386.000,00
26.000 .000,00
6.300.000,00
5.000.000,00
Béà 600.000,00
B64. 600.000,00
1.200.000,00
380.008,00
608.000,00
100.900,06
Categoria
Economica
339.506 .000,08
Estado do Rio Grande do Sul Resumo Geral da Receita
P. M. de Vita Flores Janeiro de 1992 - Anexo 2 (Receita)
Codigo Especificacao : Desdobramento
2800.90.08.00 RECEITAS DE CAPITAL -
2100 00.00.00 Operações de Credito
2110.00.00.00 Uperacoes de Credito Internas
BitQ.10.00.00 Emprestimo FUNDURBANO
POR 00.00.00 ALIENACAD DE BENS
Beiw.00.00.00 Alienacao de Bens Hoveis
2300 .06.00.06 AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS
2300 .01.00.00 Financiamento p/ F.H.P.
Fontes
4.000.000,00
4.000.000,00
4.006.080,04
1.580.000,00
4.500.094,06
E.000 006,00
2.000.000,00
Categoria
Economica
7.584.000,00
Estado do Rio Grande do Sul
P, &. de Vila Flores
Resumo Geral da Receita
Janeiro
Resumo
RECEITA TRIBUTÁRIA
RECEITA DE CONTRIBUICDES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA DE SERVICOS
TRANSPERENCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
Total RECEITAS CORRENTES
fperacoes de Credito
ALTENACAO DE BENS
AMORTIZACAO DE EMPRESTIHOS
Total RECEITAS DE CAPITAL
Total Geral...
de 1992 - Anexo 2 (Receita)
38.900 .000,00
5.580.000, 08
de .300.600,00
5.000.000,08
264.660. 000,00
1.200.400,06
339.300 . 000,04
4.000.006,00
1.500.009,00
2.000.000,04
7.300.008,06
7.000.600,06
Estado do Rio Grande do Sul
P.M. de Vila Finres
Codigo Especiticacao
09.00.00 Despesas Correntes
%0.00.00 Despesas de Custeio
00.00.00 Pessoal
00.00.06 Pessoal Civil
08.00.00 Ubrigacoes Patronais
00.08.00 Material de Consumo
08.00.00 Servicos de Terceiros e Encargos
09.00.00 — Remuneracao de Servicos Pessoais
80.00.00 Dutros Servicos e Encargos
08.08.00 Niversas lespesas de Custeio
00.00.00 Sentenças Judiciarias
80.00.00 Despesas de Exercicios ânteriores
9.00.00.00 Transferencias Correntes
3.2.3.0.00.06.00 Transterencias a Instituicoes Privadas
3.2.3.1.00.00.00 — Subvencoes Sociais
3.2.5.0.00.00.00 Transferencias a Pessoas
3.0.0.0.
3.1.0.0.
CRE RA
FERBER
3.4.1.3.
3.1.2.0.
3.1.3.0.
3.1.3.1.
313.20
3.4.9.0.0
ERRRR
ER RR:R
3.2.0,
3.2.5.1.00.00.00 Inativos
3.2.9.0.68.00.00 Pensionistas
3.2.5.3.00.00.00 Salario-Família
3.2.5.4.00.00.00 Apoio Financeiro a Estudantes
d.2.5.9.00.00.00 Gutras Transferencias a Pessoas
3.2.8.0.00.00.00 Contribuicoes p/ Formacao do P.A.S.E.P.
4.0.0.0.00.00.00 lespesas de Capital
4.1.0.0.00.00.00 Investimentos
4.1.1:0.00.00,90 Obras e Instalatoes
4.1.2.6.00.00.00 Equipamentos e Haterial Permanente
Consolidacao Geral - Natureza da Despesa
Janeiro
de 1992 - Anexo É (Despesas)
Desdobramento Elemento
77 330.080,00
67.080 .000,00
7.730.000,00
32.006. 000,0%
t2.806 000,08
5.26%.000,00
d7 680 000,00
308.000, 04
108.000,00
2H. 080,00
B.J0A. ha, 06
2.308.000,00
6.050.008,00
30.000,00
300.000,00
3.350.000,00
400.000,04
1.706.000,00
3.580. 000,06
PL.360. 000,00
45 .160.000,08
Categoria
Economica
Bi4,480.000,00
Re 630.000,00
1.850.000,00
132.500. 008,08
132.520 .000,06
Estado do Rio Grande do Sul Consolidacao Geral - Natureza da Despesa
P. M. de Vila Flores Janeiro de 199% - Anexo 2 (Despesas)
Resumo
Despesas de Custeio
Transferencias Correntes
Total Despesas Correntes
Investimentos
Total Despesas de Capital
Total Geral.,
e
POP .a30 000,00
11.850.000,00
214. 480.000,00
132.520.000,00
132.520 .000,00
347 .006.000,06
Estado do Rio Grande do Sul
PM. de Vila Flores
Codigo
91.60.0009
01.01.00
01.04.001
03.90.006
93.07.000
03.97.008
43.07.0215
03.07.0253
84.00.0008
9a.14.000
m.ia.ito
da. 15.600
84.15.0886
05.00.000
d5.21.000
05.25.001
5.022.000
05.22.134
95.22.13
tá 00.000
26.30.000
06.30.021
“B.00.000
08.41.080
08.41.1986
08.42.0008
8.420.108
08.44 .000
88.44.091
08.46.00
4B.44.025
08.46 .204
98.46,028
98.48.0006
48.48.0247
85.49.00
»B.4p.eso
16.00.000
Programa de Trabalho do Governo
Janeiro de 1992 - Anexo 7 (Despesas)
Especificacao
Legislativa
Processo Legislativo
Acao Legislativa
Administracao e Planejamento
Administração
Supervisão e Coordenacao Superior
administracao Geral
Edificacoes Publicas
dgricultura
Producao Vegetal
Promocao Agraria
Producao Animal
Desenvolvimento ânimal
Conunicacoes
Comunicações Postais
Administracao Gera)
Telecomunicacoes
Telefonia
Servicos Especiais de Telecomunicacoes
Defesa Nacional! e Seguranca Publica
Seguranca Publica
Administracao Geral
Educacao e tultura
Educacao da Crianca de 0 a é ânos
Educacao Pre-Escolar
Ensino de Primeiro Grau
Ensino Regular
Ensino Guperior
Assistencia Financeira
Educacao Fisica e Desportos
Edificacoes Publicas
Resporto Amador
- Parques Recreativos e Desportivos
Cultura
Difusao Cultural
Educacao Especial
Educacao Compensatoria
Habitacao e lirbanismo
Projetos
00.000,00
00.908, 0%
386.006,00
15.000.060,00
15.006 .000, 00
TOM 200, db
8.200.000,00
10.000.000,00
10.500 .008,06
00.00, 04
J9%. 006,00
10.004. 000,08
5.000.000, 0%
5.006.006,08
1.800.000,04
1.806.900,09
1.800.000,90
BL. 620.600,60
3.040.000,00
3.560.000,06
BW 000,00
Boo. 000,00
14.860.000,00
18.000 .000,00
4.840.000,00
4.060.000,04
4.060.000,06
Atividades
8.748.000,00
8.740.000,00
8.740.000,00
99, 806.000,00
99.800. 000,00
4.00. 000,08
93.080 .006,00
8.280.008,00
7.200.000,00
7.206.000,00
1.000.000,00
é bio 600,00
63.748 .000,00
3.224.006,06
3.220.000,00
2.500.000,00
52.506 .000,00
2.600.008,00
2.800.000,00
1.600.006, dO
1.000.000,00
1.200.000,00
t.206.000,00
5.220.000,00
5.829.000,00
7.400.000,00
Total
P.eão 000,00
9.248.006,00
114.800 .000,04
i14.860.000,00
8.200.000,00
7.200.006,06
1.006.000,06
10.506.000,08
00.000,00
10.000.080,00
1.800.000,06
+.800.000,00
BB.360.084,06
6.780.000,00
JE. 700.000,04
2.600.000,04
15.860. 006, dp
3.200.000,00
3.226.000, ih
7.080.000,04
Estado do Rio Grande do Sul Programa de Trabalho do Governo
Janeiro de 199º - Anexo 7 (Despesas?
PM. de Vila Flores
Codigo
18.57.0060
10.57.3168
18.40.000
10,40.327
11.06.006
11.65.000
41.65.33
13.08 .000
13.75.0040
13.75.4085
13.76.0006
13.76.47
13.76.449
15.00.6000
15.81.6000
15.81.484
15.82.00
15.82.4928
15.84.0006
15.84.6021
1ó 00.600
16.88.000
16.88.5324
t6.91.000
16.94.75
Especificacao , Projetos
Habitacao
Habitacoes Urbanas
Servicos de Utilidade Publica
Tiuminacao Publica
Industria, Comercio e Servicos
Turismo
Promocao do Turismo
Saude e Saneamento
Saude
Assistencia Hedica é Sanitaria
Saneamento
Abastecimento d'Agua
Sistemas de Esgotos
Assistencia e Previdencia
Assistencia
Assistencia Social Geral
Previdencia
Previdencia Social Geral
Progr.de Formacao do Patrim.do Serv.Publ
Adginistracao Geral a
Transporte
Transporte Rodoviario
Estradas Vicinais
Transporte Brbano
Vias Urbanas
Total... 0.420.000,00
Atividades
2.000.000,00
80.000,00
3.008.008,00
5.000.900,00
1.006.000,04
1.006.000,00
i.006.000,06
54,460 .000,00
33.400. 000,04
34.400 .000,00
28.008 000,00
18.000 .006,00
10.000.000,00
t2.706.004, 00
7.500.000,06
7.300.000,00
1.706.000,00
1.700.000,00
3.306.006,04
3.500.000,00
39.860 000,08
13.060 .000,00
13.000 .006,00
24.000 000,00
26.000. 060,00
296.580 .004, 00
Total
2.000.000,08
5.900.000,06
1.900.000,00
1.000.006,00
34.400 000,00
34.400.008,06
0.000 MA, 06
i2.7%0.080,08
7.500.000,00
1.706.000,00
3.006.000,06
39.060 000,00
13.000 .000,00
25.000 .000,08
347.000 .000,00
Estado da Rio Grande do Sul
P. HM. de Vila Flores
Urgao
Codigo Nome
Oi CAMARA DE VEREADORES
de GABINETE DO PREFEITO
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
M SECRETARIA DA FAZENDA
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
06 SECRETARIA MUNIC DE SAUDE E ACAO SOCIAL
07 SECRETARIA MUNEC DE EDUCACAO E CULTURA
98 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Total...
Demonstrativo da llespesa por Orgao e Funcoes
Janeiro de 1992 - ânexo 9
—=>memmooocameccoscamencommenaao FORM [og 4 -emoccaaaanioo mese ciocamenoo
Legislativa Judiciaria Administracao é Agricultura
Planejamento
9.240.080,00
7.380.000,06
4.600.009,06
?. 300.000,00
SE. 600 000,00 8.200.000,08
Boo 000,06
9.240.000,00 ii4.B00.000,06 8.200.000,80
Estado do Rio Grande do Sul Gemonstrativo da Despesa por Orgao e Funcues
PB. H. de Vila Flores Janeiro de 199 - Anexo 9.
meneacaenoo caes ooanacocencamanes Funta es m===moescocaneccananascaniooaom
frgas Comunicacões Defesa Nacional e Desenvolvimento Educacao E
Codigo Nome Seguranca Publica Regional Cultura
Ot CAMARA DE VEREADORES ..
de SABINETE DO PREFEITO 18.598 .000,00 1.888.000,00
03 SECRETARIA DE ADHINISTRAÇÃO
04 SECRETÁRIA DA FAZENDA
45 SECRETARIA MUNICIPAL DE COBRAS PUBLICAS BP. 860.000,00
96 SECRETARIA MUNIC DE SAUDE E ACAO SOCIAL
e7 SECRETARIA HUNIC DE EDUCACAO E CULTURA 38.500 .000,00
08 ENCARGOS GERGIS DO MUNICIPIO
Total... 16.506. 000, by 1.806.000,00 88.360.000,06
Estado do Rio Grande do Sul
P. 4. de Vila Flores
Drgao
Codigo Nome
O! CAMARA DE VEREADORES .
de GABINETE DO PREFEITO
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
44 SECRETARIA DA FAZENDA
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE UBRAS PUBLICAS
d6 SECRETARIA MUNIC DE SAUDE E ACAO SOCIAL
67 SECRETARIA KUNIC DE EDUCACAO E CULTURA
e8 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Total...
Demonstrativo da Despesa por Grgao e Funcoes
Janeiro se 1992 - Anexo 9
econmeccomeno comes amam eme mama Funcogs-— ceceemccmemaicanmam
Energia e Habitacãao Industria, Comercio Relacues
Recursos Minerais e Urbanismo e Servicos Exteriores
1.800.000,00
3.060.000,00
2.000.000,06
7.900.000,00 1.900.000,06
Estado do Rio Grande do Sul
P. H. de Vila Flores
Orgão
Codigo Nome
Of TAMARA DE VEREADORES | -
de GABINETE DO PREFEITO
63 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA DA FAZENDA
SECRETÁRIA HUNICIFAL DE OBRAS PUBLICAS
d6 SECRETARIA HUNIC DE SAUDE E ACAG SOCIAL
87 SECRETARIA KUNIC DE EDUCACAO E CULTURA
98 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Total...
Jemonstrativo da Despesa por Urgao & funcoes
Janeiro de 199º - ânexo 9
memeeacacoemenacacecenanaocoicoms F gn (od E 6 oenenesoaooacanenscocenenanao
Saude "E
Saneamento
26.040. 000, Dé
34. 408.008,00
54.400 .000,60
Trabalho
Assistencia é
Previdencia
1.780.000,00
7.300.000,06
3.500.000, DO
i2.700.600,00
Transporte
37. B4B. 000,0
39.000 .000,04
Estado do Ria Grande do Sul
P. ki. de Vila Flores
Orgao
Codigo Nome
04 CAMARA DE VEREADORES
te GABINETE DO PREFEITO
da SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04 SECRETARIA DA FAZENDA
63 SECRETARIA MUNICIPAL DE DBRAS PUBLICAS
66 SECRETARIA MUNIC DE SALIDE E ACAO SOCIAL
67 SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA
%8 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Total...
Benonstrativo da Despesa por Orgao e funcoes
meemecmecancananacacacanmacaooo FUN dog g memmeacaacacanamecamcaacomannao
Janeiro de 1992 - Anexo 9
Reserva de” Totais
Contingencia
7.246.000,60
Bo. a60.h00,0U
6.380.000,04
7.500.000,00
194 660.000,00
43.906.000,00
38.080. 000,00
4.304.000,06
347.000 .000, 00
Estado do Rio Srande do Sul
P. M. de Vila Flores
Identificarao
Codigos Titulos
“h
CAMARA DE VEREADORES
diaí
UNIDADES SUBORDINADAS
pidi.0f
Legislativa
dias dial
Processo Legislativo
BLOL.OLGLOM!
ficao Legislativa
diOL.DLOLOMLI.OAL
ÁQUIS DE EQUIPAM E MATERIAL PERMANENTE
4000.00.00.00 Despesas de Capital
4100.00.00.00 Investimentos
4120.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente
HO 0LOLODIO QUI
MANUTENCAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA
3006 .00.00.00 Despesas Correntes
3100.00.00.00 Despesas de Custeio
3110.00.00.00 Pessoal
3í14.00.00.00 Pessoal Civil
3113.00.00.00 Obrigacoes Patronais
3120.00.00.08 Material de Consumo
3190.00.00.00 Servicos de Terceiros e Encargos
3132.00.40.00 Outros Servicos e Encargos
3200 09.00.00 Transterencias Correntes
. 3250.09.00.00 Transferencias a Pessoas
3253.00.00.00 Salario-Familia
Janeiro de 199%
Correntes
8.740.000,00
8.748.006,00
8.740.000,00
8.746.000,00
8.740.004,00
8.740.000,00
8.749.000,00
8.590.000,06
7.390.000,08
7.360.080,00
PA.000,00
594.000,00
768.000,00
700.980, 08
130.000,06
150.008,00
138.600,06
8.740.000,00
--eebuturizada
Despesas
Detalhamento do Programa de Trabalho
lespesas
de Capital
500.000,00
00 000,00
00.000,00
500.000,00
500.800,00
380.900,00
500.000, WO
500.000, 04
86,000, 86
0%. 00, 60
Total
7.246.000,00
7.240.000,00
7.240 600,00
9.246.000,00
7.240.000,00
90.000, 08
390.000,90
80.000,00
308.000, db
8.740.000,00
8.740.000,40
8.590.000,06
7.390.000,00
7.300.000,00
90.008,08
580.000,00
700.009,06
TO% 000,00
150.008,00
150.060,06
459, 800,00
7.246.900,04
Estado do Rio Grande do Sul
P. H. de Vila Flores
Identificacao
Codigos Titulos
[7d
GARIKETE BO PREFEITO
gem
BABINETE HO PREFEITO
Beai.03
Administracao e Planejamento
0201.0907
Administracao
0204 0307020
Supervisao e Coordenacao Superior
bras 03070261 .000
AQUISICAO DE EQUIP E HATERIAL PERMANENTE
4900.00.00.00 Despesas de Capital
41090 .00.00.00 Investimentos
4120.00.00.06 Equipamentos e haterial Permanente
0281 .03070208 008
MANUTENCAO ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO
3000.00.00 .00 Despesas Correntes
3100.00.00.06 Nespesas de Custeio
3114 .00.00.00 Pessoal
3141 .00.00.06 Pessoal Civil
3128 .60.00.00 Material de Consumo
3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Encargos
3131.00.00.00 Remuncracau de Servicos Pessoais
3132 .00.00.08 Outros Servicos e Encargos
8291.05 .
Comunicacoes
degi 0501
Comunicacoes Postais
deai .Queioas,
Administracao Geral
Ge01 05LIGDLL. 003
INSTAL DA AGENCIA ROS CORRETOS E TELEGR
4000.00.00.00 Despesas de Capital
41400.00.00.00 Investimentos
4110.00.90.06 Obras e Instalacoes
020 ese
Telecomunicações
Detalhamento do Programa de Trabalhe
Janeiro de 1998
cream —-butorizgada----—
fespesas Despesas
Correntes de Capital
7.206.000,00 11.400.000,06
7.200.000,60 11.460.900,00
à .804.000,00 TRG.000,08
4.800.000,00 500.008, 06
4.806.000,00 00.086,06
JHM 006,08
506.000, 06
00.040,00
300.000, 06
4.800.000,06
6.800.000,08
à.800.000,00
5.208.000,06
5.280.000,00
508. 000,00
1.100.000,40
100.000,00
1.800.000,00
16.500 000,00
a0B. 000,00
500.000,00
0.000,00
500.00, 00
80 Woo, 00
TM. 000,06
16.000. 060, 04
Total
26.660 .000,00
Bb. St6.000,00
7.306.000,00
7.300.000,68
7.346.000,08
DO .B6u, 0
300, 000, dO
200.000,00
500.004,00
6.868.000, 00
é . 806.600,04
à.800 009,06
3.208.000,00
200.000,00
00.000, 66
f.i00.000,06
100.008,04
1.006.006,06
18.508 .000,90
300.000, 0
380.000,00
6.060,00
388.090,80
00.000,00
380.000, 64
16.090 .000,08
Estado do Rio Grande do Sul Retalhagento do Programa de Trabalho
P. M. de Vila Flores Janeiro de 199
memo Autorizada ---—-————
Identificacao Despesas Bespesas
Codigos Titulos Correntes de Capital
“0201. Q5ppiaA o
Telefonia 5.600.006,00
deb .0502i gal .00a
INSTALACAO TELEFONIA RURAL E URBANA 3.040.004,08
4000 .06.00.06 Despesas de Capital 3.000.008, 08
4100.00.00.00 Investimentos 3.000.000,40
4110.00.00.00 Obras = Instalacoes 3.800.000,06
4120.00.09.00 Equipamentos e Haterial Permanente 2.000.000,00
0201 0502136
Servicos Especiais de Telecomunicações 3.000.000,00
G001 B5oBigas 605
INSTALACAO DE UMA RETRANSHISSORA DE T.y. 5.000.000,00
4000.00.00 .90 Despesas de Capital T.000 000,00
4100.00.00.00 Investimentos 5.000.000,06
4120.00.00.00 Equipamentos e Hateriai Permanente 3.080.000,06
ae8t.06 .
Defesa Nacional e Seguranca Publica * 1.806.000,00
- Wed .063%
Seguranca Publica 1.809.009,00
0201 0630001
Administracao Geral 1.809.980,00
0201 .06I00BL 1 .DMs
AUXILIO à POLICIA CIVIL E BRIG HILITAR i 800.000,00
J00%. 00.06.00 Despesas Correntes 1.800.006,00
3100.00.00.00 Despesas de Custeio 1.800.000,04
3120.00.06.00 Material de Consumo 1.006.000,04
3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Encargos 800.000,06
3132.00.09.00 Outros Servicos e Encargos BU6. 008,06
a0i it
Industria, Cogercio e Servicos amo. 000,00 ' 400.000,06
cos .t165
Turismo 606.000,00 400.000,06
0004 .i1a5363
Promocao do Turismo - 200.000,00 400.006,00
0R0Í Li6536IL.003
INCENTIVO À INSTAL COMERCIO E TURISMO ado 000,40 40U 000,08
3990.00.00 .60 Despesas Correntes 600.000, 08
fotal
5.800.900,00
3.600.008,00
5.008.006, 06
2.006.000,60
3.006.000,06
2.0%0. 000,00
3.000.064,00
5.000.008,00
5.968.000,00
3.009.000,00
5.006.000,00
1.820.400,00
t.800. 006, 06
1.800.000,06
1.800.000,00
f.800. 000,00
1.800 .Ghb, 06
1.000.000,00
800.060,00
800.008, 04
1.006.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.004.006,60
808.000, 06
Estado do Rio Grande do Sul
P. . de Vila Flores
Identificacao
Codigos Titulos
3100.00.00.00 Despesas de Custeio,
3120.00.00.00 Material de Consumo
3130 .98.08.00 Servicos de Terceiros e Encargos
3131.00.09.00 Remuneracao de Servicos Pessoais
3132 .00.00.00 Qutros Servicos e Encargos
4000.00.00.00 Despesas de Capital
4400 .00.00.00 Investimentos
4120.00.00.00 Equipamentos e Haterial Fermanente
Detalhamento do Programa de Trabalho
Janeiro de i9%e
e futorizada
Despesas Despesas
Correntes de Capital
680.600,00
cam .u0o, dm
400.000,06
109.000,00
346.006,00
406.000,00
408.000,08
400.400, 06
P.200.000, 08 11.400.000,06
Total
680. W08, 00
B&O 000,00
400, 600,06
180.000,96
308.000, 8%
400.000,06
200.040, 46
400.906, bl
BO. 400.008,09
Estado do Rio Grande do Sul
P. M. de Vila Flores
Identiticacan
Codigos Titulos
[3]
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
vao
UNIDADES SUBORDINADAS
0301.03
Administracao e Planejasento
0304.0307
Administracao
0301 .0307001
Administracao Geral
0304 .03070212.004
HANUT E DESENV DAS ATIVIN RA SECRETARIA
3009 .00.00.00 Despesas Correntes
3100.00.08.00 Despesas de Custeio
3119.00.00.00 Pessoal
Jt1t.00,08.00 Pessoal Civil
3113.00.00.00 Obrigacoes Patronais
3120.00.08.00 Material de Consumo
3130.00.40.00 Servicos de Terceiros e Encargos
3132.06.00.00 Dutros Servicos e Encargos
J208 00.00.00 Transferencias Correntes
3250.00.00.06 Transferencias a Fessoas
3253.00.00.00 Galario-Familia
9301.15
Assistencia e Previdencia
0304.1582
Previdencia
0304 1580490
Previdencia Social Gerai
9301. iGBpAgaL. 005
FUNDO RE APOSENTARORIA DO SERVIDOR
3000 .00.00.00 Despesas Correntes
3100.00.00.00 Despesas de Custeio
3138.00.00.00 Servicos de Terceiros E Encargos
3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos
3200.00.09.00 Transferencias Correntes
3250.04.00.00 Transferencias a Pessoas
3251.00.08.00 Inativos
3252.00.00.06 Pensionistas
Detalhamento do Programa de Trabalho
Janeiro de í992
esmo fiytorigada---
Despesas Despesas
Correntes de Capital
8.300.000,08
8.908.060,00
4.000.000,04
4.600.000,00
4.400.000,06
4.400.060,00
4.500.000,06
4.500.000,00
3.500.000,00
3.008.000,00
308. 000,60
TOO. 000,08
308.000,00
JB6. 040,00
100.000,40
100.900,00
100.000,00
1.700.000,06
1.706.000,00
1.708.006,00
1.700.000,00
1.700.000,00
800.000,00
800.000,06
800.000,00
900.060,00
908.000,00
I06 006,06
300.000,00
Total
6.300.000,80
4.380.080,00
4.600.000,60
4.600.000,00
4.606.000,00
4.400.000,00
4.606.000,06
3.500.000,00
3.500.008, 00
3.006.000,60
506.000, 0%)
08.008,06
00.008,06
560.600, 60
100.006,06
106.000, 06
106.000,04
1.700.000,00
Í.706.000, 06
1.700.600,00
1.706.080,06
1.700.000,00
Bo. 040,06
800. 000,96
806.600,00
900.000, 0
700.000,04
306.000,06
308.600, 00
Estado do Rio Grande do Sul
P. M. de Vila Flores
Identificacao
Codigos Titulos
3259.00.00.04 Outras Transferencias a Pessoas
Total.............
Betalhavento do Programa de Trabalho
Janeiro de 1998
eme Autorizada
lespesas Despesas
Correntes de Capital Total
380.000,08 380 600, 00
6.300.000,00 4.308.000,08
Estado do Rio Grande do Sul
PF. h. de Vila Flores
Identificacao
Codigos Titulos
ma
SECRETARIA DA FAZENDA
8401
UNIDADES SUBORDINADAS
0484 .63
âdministracao e Planejamento
0304.0907
Administracao
0481 .0307001
Administracao Geral
4491 03070011 .007
AQUIS DE EQUIPAM E HATERIAL PERMANENTE
4000.00.00.00 lespesas de Capital
4100.00.00.00 Investimentos
4120 .00.90.00 Equipamentos e Material Permanente
0401 .03070BIC. 004
MANUT E DESENY DAS ATIV RA SECRETARIA
3060 .00.00.00 Despesas Correntes
3100.00.06 .00 Despesas de Custeio
| 3410.00.00.00 Pessoal
3t11.00.00.00 Pessoal Civil
3113.00.00.08 Qbrigacoes Patronais
3120.00.00.00 Haterial de Consumo
3130.06.00.00 Servicos de Terceiros e Encargos
3130.89.00.00 Dutros Servicos = Encargos
3200 .08.00.00 Transferencias Correntes
3250.00.00.00 Transferencias a Pessoas
3253.60.00.00 Salario-Família
Detalhamento do Programa de Trabalho
Janeiro de i99€
messacanemom Autorizada --=
Despesas Despesas
Correntes de bapital
9.000.000,00 500.000,00
7.004.000,00 69.200,00
7.000.000,08 Jeo. 000,00
066.000, 08 50% GO, 00
7.000.000,00 308.000,00
300.006,00
586.908,06
00.000, 06
00.400,08
P.000.004,00
9.000.000,00
“8.706.000,00
ó.248. 000,00
5.300.000,00
984.006,06
J00 006,00
2.000.000,00
B. 000.000,00
308.000,90
300.090,04
SH6. 00), Ou
9.006.000,00 BO 460,04
Totai
9.500.400,00
7.500.000,00
7.500.000,00
7.506.060,00
9.500.400,00
500.000,06
06.006,40
506.660, 00
OB. 066, 00
9.000 000,00
9.000.000, dy
8.700.900, hu
6.000.000,00
5.300.000,60
PO 000, DO
00.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
J6M 080,00
300.000, 06
300.000,06
9.500.000,00
Estado do Rio Grande do Sul
P. K. de Vila Flores
Identificacao
Codigos Titulos
“9 o
SECRETARIA MUNICIPAL DE GRRAS PUBLICAS
0501
UNIDADES SUBORDINADAS
0561.03
Administracao e Planejamento
0504.0307
Administracao
050 .0307004
Administração Geral
0501 .03070011.006
REFORMA, ANPLIAC E MANUTENC RO BRITADOR
3008 .00.00.00 lespesas Correntes
3100.06.00.00 Despesas de Custeio
3120.00.08.06 Haterial de Consumo
3130.06.06.98 Servicos de Terceiros e Encargos
3132.90.00.00 Qutros Servicos e Encargos
4800.00.08 .00 Despesas de Capital
4106.08.00.08 Investimentos
4120.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente
0591 .03070211,009
MONTADEM DA OFICINA MECANICA
4000 .00.00.00 Despesas de Capital
4100.00.00.00 Investimentos
4120.00.60.06 Equipamentos e Material Permanente
0581 .03070212.007
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA
3090.00.00.06 Nespesas Correntes
3100.00.00.00 Despesas de Custeio
3410.00.08. Pessoal
3111 .00.00.08 Pessoal Civil
3143.06.00.00 Dbrigacoes Patronais
3420.00.00.00 Material de Consumo
3136-00.00.00 Servicos de Terceiros e Encargos
3432 .00.08.00 Dutros Servicos e Encargos
3290 .08.00.00 Transterencias Correntes
Retalhamento do Programa de Trabalho
Janeiro de 1992
meemsemmenam Autorizada
Despesas
Correntes
B7.968.000,00
7.808.000,00
54.580.000,09
68 .500.000,60
44.600 .000, 00
1.006.000,00
1.000.060,00
1.000.000,00
06.000,00
500.408,00
308.000,06
24 640.000,40
24.806.000, 00
23.800 .000,00
2.806.000,00
19.300 .000, 00
3.346.600,00
80.000,00
540.000,60
300.600,00
1.900.000,04
Despesas
de Capital
124.860. 000,00
Lã4.Bád .U0O, 0h
2B.000.000,04
8.000.000,00
18.809 000,06
1.000.000,00
RL RR
1.000.000,60
1.000.006,48
E. 000.400,04
B. td. 000,00
2.006.006,00
B.WoB. 006, Dé
Total
194.446 .009,00
194 660.000,00
PE. 600.000, DO
2.504.000,80
Be. 646 000,00
2.000.000,00
1.000.006, dê
L 00.000, Bu
580.000,80
500.000,06
SOM. 004, 00
1.000 000,00
1.606.000,06
1.006.000,00
2.004.000,00
2.008.000,08
2.000. bh0,00
2.900.008,66
RA. 800.006,00
Bs.800.v08,0M
23.800.000,08
co .800.000,00
19.506.080,00
3.300. 006, 00
506 000,06
Tod. 000, 0%
309.000,80
1.000.000, 04
Estado do &io Grande do Sul
P. b. de Vila Figres
Identificacao
Codigos Titulos
3250.00.00.00 Transferencias a Pessoas
3253.00.00.00 Salario-Família
0501 .03070BIL 008
CONSERVADAD E AMPLIAC PREDIOS PUBLICOS
3088 .00.00.00 Lespesas Correntes
3100.90.90.00 Despesas de Custeio
3120 .06.60.00 Material de Consumo
3130.90.09.88 Servicos de Terceiros e Encargos
3132.00.00.90 Qutros Servicos e Encargos
0501 .03p7ABLE 009
ANPLIACAD E CONSERV PARQUE RODOVIARIO
3000.08.60.00 Despesas Correntes
3100.00.00.06 Despesas de Cuseio
3129 .00.00.00 Material de Consumo
3130.00.00.08 Servicos de Terceiros e Encargos
3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos
4000.00.00.00 Despesas de Capital
4100.00.00.00 Investimentos
4120.00.00.00 Equipamentos e Haterial Permanente
8504 .0307005
Editicacoes Publicas
0501 .03070251.048
CONSTR DO DENTRO ADMINISTRATIVO
4009 .00.00.00 Despesas de Capital
4100.00.02.00 Investimentos
4t10.00.00.00 Obras e Instalacoes
8501.04
dgricultura
0504.0414
Producao Vegetal
05at.Quiaia
Promocao Agraria
6504 .04141i20.017
PROMOC INGENT AUMENTO PRODUCAD VEGETAL
3006.00.00.00 Despesas Correntes
Detalhamento do Programa de Trabalho
Janeiro de 199
mesamaaan=m Autorizada ---ee
Despesas
Correntes
1.000.000,06
1.000.000,06
t.480.000,08
1.406.000,06
1.600.000,00
406.006,00
1.000.000,08
1.000.000,08
37.800. 004,00
37.200 .600,90
37.206. 000,00
15.600 .000,08
Bi .a0o.000,00
* 2L.600.000,00
3.260.000,00
2.204.000,04
B.200.000, BE
B.208.000,04
2.200.000,00
Despesas
de Capital
15.000 .000,00
13.000 .060,04
13.800 000,00
15.000.086,00
16. 000.000,06
16.000 .000,06
10.408 .000,04
10.000 .000,00
10.000.008, 06
3.000.400,00
5.000.000,00
3.000.000, 08
5.089.000,00
Total
1.006.000,06
1.006.060,04
1.806.000,06
1.400.008,00
1.406 006,00
608.009,66
1.000 000,00
4.000.000,00
de .206. 600,00
37.200 .0M8, 06
37.240. 000, 6
13.600 000,60
Bi. 080.000,80
Bico. 000,00
13,000 .600, 60
5.000.000,00
15.009 .006,06
6.000.000,60
0.000.040,00
16.000.000,00
10.000 .600,06
10.000.000, 00
8.200.000,00
7.200.000,00
7.204.000,08
7.200.000,00
2.200.606,08
Estado do Rio Brande do Sul
P. MH. de Vila Flores
Identificacao
Codigos Titulos
3100.00.00 .66 Despesas de Custeio o
3120.00.00 .00 Material de Consumo
3136.00.00.00 Servicos de Terceiros e Encargos
3131.00.08.90 Remuneracao de Servicos Pessoais
3132 .00.00.08 Outros Servicos e Encargos
4000.00.08 .00 Despesas de Capital
4190.09.00.00 Investimentos
4120.00.00.00 Equipamentos e Material Perganente
0504.0415
Producao Animal
850! Q4tana
Besenvolvimento Animal
0501 .04LSARHE.Di6
INCENTIVO À INSEMINACAO ARTIFICIAL
3006 .06.00.00 lespesas Correntes
3160.00.00.00 Despesas de Custeio
3138.00.00.00 Servicos de Terceiros e Encargos
3132.00.00.00 Qutros Servicos e Encargos
0501.08
Educacao e Cultura
9501.0841
Educacao da Crianca de 0 à é ânos
0501 .084419
Educacag Pre-Escolar
050Í .GR4L 191. Bit :
CONSTR DU AQUIS TE PREDIO PARA À CRECHE
4800 .00.00.00 Despesas de Capital
4100.00.00.00 Investinentos
4110.00.06.90 Obras = Instalacoes
ed .084e
Ensino de Primeiro Grau
vii vaso iaa
Ensino Regular
0501 .0B4D IgE. DAP
REF, AMPLIAC, E CONSERV PREDIOS ESCOLAR
3000.00.00.06 Despesas Correntes
3100 .00.00.04 Despesas de Custeio
3420 .00.00.00 Material de Consumo
etalhanento do Programa de Trabatho
Janeiro de 19%
eee âgtorigada
Hespesas Despesas
Correntes de Lapital
2.200.000,04
Í.000 000,86
1.208.000,08
200.000,00
1.900.000,06
3.000 G00, 00
3.000.000,00
3.000.006,04
1.000.006,00
Í.000.000,06
1.800.006,00
1.908.000,00
1.800.000,00
1.000.000,00
“4.006.000,00
3.000.040,60 24.866 006,00
3.660.000,00
3.000.000,06
3.000.000,00
3.008. 000,00
3.000.000,00
3.080.000,00
3.00% 000,00 3.000.000,00
5.008.000,00 3.008.000, 00
3.000.600,60 3.000.000,08
5.008 000,00
3.000.000,00
E. 006.000,06
Total
2.000.000,00
L.0h0.080,08
1.206.000,60
206.006,00
1.006.600,00
5.008.006,00
5.000.006,00
5.080.406, DO
1.000.804, 00
1.000.000,06
1.600.000,06
f.006.090,00
£.006 000,80
1.000.000, dá
1.000.080,06
27.840 .000,00
3.008.006,08
3.060.000,00
3.000.000,00
3.400. 000,00
3.000.000, 60
3.008.008,00
BHO 000,00
B.006. 000,00
8.000.006,00
5.008.000,06
3.000.000,00
B.008.000,00
Estado do Rio Grande do Sul Detalhamento do Programa de Trabalho
E. M. de Vila Flores Janeiro de 1990
eme Autorizada
Identiticacao despesas hespesas
Codigos Titulos Correntes de Capital
3136.00.00 .00 Servicos de Terceiros é Encargos 3.000.008,00
3132.00.00.06 Outros Servicos = Encargos 3.900.600,00
4000.00,00.00 Despesas de Capital 3.800.000,08
4190.00.00.00 Investimentos 3.006.000,00
4116 .00.00.08 Obras e Instalacoes : 3.006.004,06
05OL. 0846
Educacao Fisica » Desportos t4.060.000,00
0501 0846025
Editicacoes Publicas 10. 400.000,00
0501 .08460051. 012
CONSTA DO GINÁSIO HUNICIPAL Li. dbO.000,08
4000 .00.00.00 Despesas de Capital 10.900. 090,06
4108.00.00.90 Investimentos - 16.000.000,00
4414.00.00.99 Obras e Instalacoes t6.000.000, 00
059L. oBaGpp8
Parques Recreativos e Desportivos 4.860.000,00
0504 .08462081.013
CONSTR E EQUIPAR O PARQUE RECREATIVO ao 4.860.006,04
“4800 .00,00.00 Despesas de Capital 4.860.000,08
4100.00.00.04 Investimentos 4.868.000,00
4110.00.90.00 Obras e Instalacoes 2.860.000,00
4120.00.00.00 Equipamentos e Material Ferganente 2.000 QUE, QU
8595.0848
Cultura 3.000.000,06
0581 .0848247
hifusao Cultural 4.000.008,00
0501.0848047 1.614
CONSTR E INSTAL DA BIBLIDTECA MUNICIPAL 4.000.000,00
4800.00.00 .00 Despesas de Capital 4.000.000,06
4100.00.00.06 Investimentos 4.000.080,04
4410.00.00.00 Bbras e Instalacoes 3.000.000,00
4120.00.00.04 Equipamentos e Haterial Fermanente É 000.000, UU
e5o4.10
Habitacao e Urbanismo T. 000.000,00
0T0L. 1066
Servicos de Utiiidade Publica , E. vb. 000,06
Totai
3.000. v00, 60
3.000.600,00
3.008.000,00
3.006.000,40
3.000.000,00
14.860 060,06
10.000,00, 00
10.000. 008,00
10.008 .000, 66
10.000.000,00
16.806.000,04
4.860.000,06
4.840.000,40
4.860.006 da
4.866.000,60
2.860.000, 6
2.000.000,90
4.006.400,00
4.006.000, 00
4.000.040,00
4.906.000, 00
à 004.000,00
3.004, 000,00
1.000.000,00
à. 000.000,00
5.000.000,08
Estado do Rio Grande de Sul
P. M. de Vila Flores
identiticacao
Codigos Titulos
0501. Lg4d307
Hunsinacao Publica
0504 .1040IB7E dit
EXTENS E MELHORA REDE ELETR URBANA E RUR
4000.00.06.00 Despesas de Capital
4100.00.90.00 Investimentos
4410.00.00.00 Obras e Instalacoes
W50t.43
Saude e Saneamento
0501.1376
Saneamento
0501.1376447
Abastecimento d'Água
MaOs.13764MTE MO
IHFLANT E AMPL REDE ÁGUA POTAVEL CONUNTO
4000.00.00 .00 Despesas de Capital
4100.00.08.00 Investimentos
4110.00.00.80 Obras e Instalacoes
0501 .1376449
Sistemas de Esgotos
0501.13764490.013
IHPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTO
4000.00.00 .00 ltespesas de Capital
3100.00.09.00 Investimentos
4110.00.00.00 Obras « Instalacnes
850.ió
Transporte
0504.1488
Transporte Rodoviario
W0i . 1688594
Estradas Vicinais
0504. 16885340.044
CONSERV E CONSTR ESTRAN KUNIC E TREVOS
3900 .00.00.09 Despesas Correntes
3106.64.00.06 Despesas de Custeio
3120.00.00.00 Haterial de Consumo
3136.06.90.90 Servicos de Terceiros e Encargos
3132.08.00.00 Qutros Servicos e Encargos
e Autorizada
Despesas
Correntes
15.006 000,00
5.066.000,00
5.006.000,00
3.000.000,00
3.008.000,06
5.000.000,00
2.000.000,04
3.000.000,06
3.000.000,00
Detalhamento do Programa de Trabalho
Janeiro de 1992
Despesas
de Capital
5.000.000, 06
3.000.000, 00
3.008.000,00
E.000.000,04
5.908.400,04
8.000.000,06
PO. 000.000,00
io 000.000,00
16.008 .000,06
10.000.908, 00
18.000.406,06
10.000 .000,08
10.800 .006,00
10.000.080,04
18.000.000, 00
10.000 000,00
16.008 .006,00
24.000. 060,06
8.000.008,00
BU. 008,00
8.000.900,06
Totai
5.008.060, bb
5.000.000,00
5.000.000, bb
5.000. 060,0
3.900.000,00
26.00.00, UU
eu. 000 .voo,06
16.000.004,00
16.004. 000,00
10.000.000,00
16.000 400,04
10.006. 000,00
Ló.000.000, 40
tb. 000.000,00
10.008.000, 00
18.40.000,08
10.090. 000,40
37.000 000,00
13.980 .000, dá
13.666 .600,90
13.000 .606, 08
3.000.000,00
3.600.060,00
2.008. DH6, dE
3.000.000,60
3.000.000,00
Estado do Rio Grande do Sul
P. M. de Vila Flores
Identitirarao
Codigos Titulos
4900 .00.00.00 Despesas de Capital
4100.00.00.00 Investimentos
4110.08.00.00 Obras e Instalacoes
0561.1691
Transporte Urbano
0501. L69L5TS
Vias Urbanas
0561. 16915752 .045
MELHORIAS VIAS URE, PARQUES E JARDINS
3000.00.00.00 Despesas Correntes
3100.06.00.00 Despesas de Custeio
3128 .00.00.00 Material de Lonsumo
3130.00.00.90 Servicos de Terceiros e Encargos
3132.06.00.00 Qutros Servicos e Encargos
4900.00.00.00 lespesas de Capital
4100.00.06.00 Investimentos
4110.00.00.00 Nbras e Instalacoes
Detalhasento do Programa de Trabalha
Janeiro de 199%
o Autorigada--
Despesas
£orrentes
10.000.000,00
10.000.000,00
0.000.000,00
10.008. 000,00
10.000. 000,00
4.000.006,08
4.000.000,00
6.008.406, 00
87. 800.000,04
lespesas
de Lapital
8.000.000,90
E.000.000, 04
8.000.000,00
15.900.060,00
16.080 .000,06
16.000.000,00
tá.000 006, b0
14.608.000,00
16.000 000,00
106.860 .008, 00
Total
B.H00. 000,00
8.006 .Gue, 6
B.000. mou, da
Dé. Co. UU0, 06
Bb. VMA .00B, 00
6.000 WO, 04
16.000.000, 00
0.000.000,00
4.600.000,00
4.006.000,00
6.000.000,00
16.000.000,00
16.000. d00, dO
14.000 .000,96
194.080.000,06
Estado do Rio Grande do Sul
P. H. de Vila Flores
Identificacao
Codigos Titulos
% “
SECRETARIA MUNIC DE SAUDE E ACAO SOCIAL
0401
UNIDADES SURORDINADAS
0404.18
Habitacao e Urbanismo
Mt 4057
Habitacao
0401.1057314
Habitacoes Urbanas
060i.ioG73i40. dei
HANUT LOTEAM KUTIRAO HABIT BARRO PRETO
4000. 09.00.00 Despesas de Capital
4106.00.08.00 Investimentos
4110.00.08.00 Obras e Instalacoes
9601.13
Saude e Saneagento
dot. 4375
Saude
0404 .1375428
Assistencia Kedica e Sanitaria
has 1375420. 018
DESENVOLV DAS ATIVE DA SECRETARIA
3000.00.00 .00 Despesas Correntes
3104.00.06.00 Despesas de Custeio
31410.06.00.08 Pessoal
3114.00.00.00 Pessoal Civil
3113.00.06.00 Obrigacoes Patronais
3106.00.00.00 Material de Consumo
3130.00.00.04 Servicos de Terceiros e Encargos
3132.00.00.00 Outros Servicos = Encargos
3200.00.00.00 Transterencias Correntes
3250.00.00.04 Transterencias a Pessoas
3253.00.06.00 Salario-Familia
doOs. LB7AMBD 019
ASSIST MEDICA E SANITÁRIA À POPULAÇÃO
00.00.00. 06 Despesas Correntes
3106.00.00.00 Nespesas de Custeio
letalhamento do Programa de Trabalho
Janeiro de 1998
momamnmenmom Autorizada --se
Despesas Despesas
Correntes de Capital
31.986.080,40 iB. 006.00, 00
31.900 ,000,00 fe 000.00, va
B.W6.000, 00
2. Quê. 00%, 00
E. v0o.000,06
2.006.000,00
2. 040.000, pé
B.d0o .vun,06
P. 000.000, W%
4.400.000,00 10.000. 000, 00
- BA. 400.000,00 10.006.000, 00
24.480 .006,00 10.060 .060, 0
7.000.400,00
9.000.008,00
8.700.000, 60
7.708.000,00
b. 500.000,00
5.200.000,08
480.600,00
SOR 000,00
480.000,06
300.000,46
300 000,80
308.009, 06
17.460 .000,00 16.000 .000, 00
15.400.006,00
14.300 .000,06
Total
43.20.0006, 04
43.900 000,00
000.000,00
2.000.004, 00
2.000.000,00
2 080.600,60
2.000.000, 0
B.ddo. voo, du
2.006 .vU0, 00
34.400 000,00
34. 300.000,00
24.400 .000,60
9.000.400,04
7.000.000, 0
8.700.000,00
7.780.000,04
4.500.000,00
1.288.006,00
460.000,00
680.000, 0
a60 000,00
300. 006,66
380.080,00
308.000, 0
25. 480.000, 6
15.460. 000,00
14.300 .000,00
Estado do Rio Grande do Sul
P. K. de Vila Flores
Identificacao
Codigos Titulos
"2120 .06.00.00 Material de Consumo
3130 .00.00.06 Servicos de Terceiros e Encargos
3134.00.90.00 Remuneracao de Servicos Pessoais
3132.06.06.08 Outros Servicos e Encargos
3200 .08.00.00 Transferencias Correntes
3230 .06.00.00 Transferencias a Instituicoes Privadas
3231.00.00.00 Subvencoes Sociais
3250 .00.00.00 Transferencias a Pessoas
J259.00.00.00 Outras Transterencias a Pessoas
2006 .00.06.00 Despesas de Capital
4108.00.09.00 Investimentos
4110.00.06.00 Obras e Instalacoes
4120.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente
Gas. d5
Assistencia 2 Previdencia
0601.1581 ao
Assistencia
0501 1581484
Assistencia Social Geral
0601. 15614060 008
ASSIT SOCIAL 4 POPUL E APOIO ENTIDADES
3000 .00.00.00 Respesas Lorrentes
3100.00.00.00 lespesas de Custeio
3420.06.00.00 Haterial de Consumo
3130.06.00.90 Servicos de Terceiros e Encargos
3134 .00.00.06 Remuneracao de Servicos Pessoais
3132.00.00.00 Gutros Servicos e Encargos
Jogo 00.09.06 Transferencias Correntes
3230.60.00.00 Transferencias a Instituicoes Privadas
3231.00.00.00 Subvencoes Sociais
3250.00.00.08 Transierencias a Pessoas
3259.00.00.00 Outras Transferencias a Pessoas
lespesas
Correntes
5.000.000,00
7.300.000,00
1.386.000,00
8.000.000,06
1.100.000,00
780.008,04
700.000,08
400.000,06
400.000,00
7.580.006,00
7.589.000,00
? 360.960,06
7.300.080, 00
500.088, DO
E
7
4.000.048,00
2
1.500.006,06
4.000.000,00
i.000. 000,0
TOB. 000,0
JO. 006,04
31.980 .000,00
Betalhamento do Programa de Trabalho
Janeiro de 1992
cememnamme -- Autorizada
Despesas
de Capital Total
5.000 .CU0, 00
9.300.000,00
5.300.000,00
8.060.000, 6
i.ibe.d0e,00
780 00%, 80
TUR. 008, 00
290.000,00
avo. 000, vb
18.000.600,06 10.000. 006,60
18.006.600,00 L8.000 600,00
3.000.006,00 3.068.006,04
5.008.000,06 3.000.000,06
7.380.600,00
7.500.660,96
7.500 00,00
F.300. 000,00
7.500.006,06
4.000.000,00
2 bo6. 000, do
4.000.000,00
4.000.000,46
3.000.006,00
1.506.000,06
1.009.000,60
á 000.000,00
Too .000, 00
TOO. MOO, 06
i2.000.000,00 43.900 .609,00
Estado do Rio Grande do Sul
P. K. de Vila Flores
-Identificacao
Codigos Titulos
“ :
SECRETARIA WUNIC DE EDUCACAO E CULTURA
0701
GABINETE DO SECRETARIO
0761.08
Educacao e Cultura
8704.0844
Educacao da Crianca de 8 a é Anos
0704 0B4iiVO
Educacao Pre-Escolar
0701 08444904 .015
AQUIS DE HOVEIS E EQUIPAM P/ENS PRE-ESC
4000.06.00 .06 lespesas de Capital
4100.00.00.00 Investimentos
4126 .00.00.00 Equipamentos e Material Permanente
aroi.puaLiçao dee
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR
3000.00.00 .60 Despesas Correntes
3100.00.00.00 lespesas de Custeio
, 3119.00.00.00 Pessoal
J111.00.00.90 Pessoal Civil
3113.00.00.98 Obrigações Patronais
3120.90.09.00 Material de Consumo
3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Encargos
3132.00.00.00 Qutros Servicos e Encargos
3280.00.00.40 Transterencias Correntes
3030.00.08.00 Transferencias a Pessoas
3253.00.00.00 Salario-Familia
0761.0842
Ensino de Primeiro Grau
0701.0842166
Ensino Regular
0701 .08421BBL. Piá
AQUIS EQUIP MATER PERM ENSINO FUNDAMENT
4000.00.00 .00 Despesas de Capital
4160.00.00.00 Investimentos
4120.08.00.00 Equipamentos e Material Permanente
Detalhamento do Programa de Trabalho
Janeiro de i99€
eee Agtarizada ee
Despesas Despesas
Correntes de Capital
57.240 .000,00 1.260.000,00
57.246 QUO, 06 1.260.008,00
57.240. b04,00 1.260.086,00
3.220.098,00 D60 000, HA
3.224.000,00 560.000,00
160.000,00
569.000,00
Tod 006, dO
Td. 006, 06
3.229.000,06
3.220.060,00
<" 3.120.400,00
1.428.600,00
í.200.000,00
228.804,66
1.200.000,00
500.000,00
508.000,06
100.000,00
igo.00a, 00
180.000,00
44.500.000,00 OR .060, 00
34.500 .000, 60 200.004, 08
284.004,08
EM 000,06
Bou.a0o, du
eu 284,06
Total
38.500. 000,40
58.580.000,00
18,500.600, 06
3.786.400,00
3.780.600,00
Tób.000, 06
TOM. 000, nd
566.200,48
568.008, 9%
ca
.BeR. 000, dO
Bet. tow, do
izo.000,00
420, 000,00
.B00 400, 66
224.800,00
- e ty ta
ts
BD. WO, dO
06. 000,08
300 000.04
ide. 060,00
100.000,04
196. 620,06
à4.700.000,08
44.700 .000,00
Eu .0, 08
Bo. do, 06
200.400,00
200.000,04
Estado do Rio Grande do Sul
P.M. de Vila Flores
Identificacao
Codigos Titulos
8701. 08401850. dE3
DESENVOLVIMENTO DO ENSTHO FUNDAMENTAL
3000 .00.00.00 lespesas Correntes
3100.06.00.06 lespesas de Custeio
311$.00.00.00 Pessoal
3114.00.00.08 Pessoal Civil
3113.06.00.00 Obrigacoes Patronais
3120.00.00.00 Material de Consumo
3130.00.00.09 Servicos de Terceiros e Encargos
3131.00.00.00 Remuneracao de Servicos Fessoais
3132 .00.00.00 Dutros Servicos e Encargos
J240.00.00.00 Transterencias Correntes
3250.00.00.00 Transferencias a Pessoas
3253.00.00.00 Salario-Familia
0701 0B4CiBaC .0e4
TRANSPORTE DE ESTUDANTES
308009. 00.00 Despesas Correntes
- 3100.00.00.00 Nespesas de Custeio
3418,60 00.00 Pessoal
3411.00.00.06 Pessoal Civil
3413.00.06 .08 Dbrigacoes Patronais
3120.00.00.00 Haterial de Consumo
3130.06.00.00 Servicos de Terceiros e Encargos
3132.00.00.80 Outros Servicos « Encargos
3200 .00.00.00 Transferencias Correntes
3250.00.00.00 Transferencias a Pessoas
3253.00.00.08 SGalario-Familia
aut .9B44
Ensino Superior
8704 .0844031
Assistencia Financeira
8701 .0B4MQaio des
APOIO FINANC AG ESTUDE INSTIT DE 3.6RAU
3000.00.00.90 Despesas Correntes
3100 .00.00.00 Despesas de Custeio
Betalhagento do Prograsa de Trabalho
Janeiro de i99Ê
momamemnano Autorizada -- ===
Despesas despesas
torrentes de Lapital
39,500 600,08
39.308. 000,00
38.406 .000,00
17.600.000,00
15.000 .000,00
B. 608.604,06
fá 800.000,00
9.000. 000, 00
2.000.000,00
7.066.006,00
$.10 600,00
1.109.006,00
t.1h4.000,80
5.000.000,08
“E 00.000,00
4.890.060,00
4.100.006,06
3.406.006,08
TOR. 000,00
208.600,08
400.600,04
409.600,00
evo. 600,0
20.809,00
20% . 000, 0M
2.600.000,00
2.406.050,06
2.800.000,08
2.600.000,00
2.000.000,00
Fotal
39.306 .000,00
39.000. 000, 8
38.40. 000,90
17.600.000,00
15.068 .000,00
2.600.600,00
12.800,000,00
9.000.000,00
2.680.080,06
7.006. DD, Mk
tido 060,00
1.188.000,00
à. tha 000,00
3.000.606,06
3.000.000,00
4.800.006,06
4.100.000,00
3.480.000,60
FR. 000,00
300.000,06
408. po, dm
“488.000,00
Boo. vce, vo
Bd .000, 00
60.000,00
2.566.000,00
E.ob0 060,45
2.600.040, OU
ERRA
2.606 000,00
Estado do Riu Grande do Sul
P.M. de Vila Flores
Identiticacao
Codigos Titulos
3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Encargos
3132.08.00.00 Outros Servicos e Encargos
J200.09.00.00 Transferencias Correntes
3250.00.00.00 Transferencias a Pessoas
3254.08.90 .00 Apoio Financeiro a Estudantes
0701.0846
Educacao Fisica e Resportos
0701 .0B46004
Desporto Amador
0701 .0B44DD4E. 004
PROMOCOES ESPORTIVAS
3000 .00.06.00 Despesas Correntes
3100,00.00.00 Despesas de Custeio
3126 90.00.00 Haterial de Consumo
3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Encargos
3132.00.00.00 Qutros Servicos e Encargos
4701.0848
Cultura
“0704 084gpa7
Ditusag Cultural
0701 .08480472. 027
AMPLIACAO DO ACERVO DA BIBLIOT KUNICIPAL
4000.00.00.00 Despesas de Capital
4100.00.08.00 Investimentos
4120.00.06.00 Equipamentos e Material Permanente
701. 0BABE47E 028
REALIZACAO DE EVENTOS CIVICOS CULTURAIS
3000 .08.00.00 liespesas Correntes
3400.00.00.00 Despesas de Custeio
3100.00.06.00 Hateriai de Consumo
3130.00.00.00 Servicos de Terceiros = Encargos
3131.06.00.00 Rewuneracaa de Servicos Pessoais
3192.08.00.00 Outros Servicos e Encargos
0701.0049
Educacao Especial
t701. 0849250
Detalhamento do Programa de Trabalho
Janeiro de i99e
memnniimao Autorizada.
Despesas
Correntes
E.t0o. 000,04
2.000.000,00
400.000,00
480.000,08
a80. 000,00
1.006.000,00
+ .000.000,96
1.004.000,00
1.806.000,00
É 000.080,00
84.008,00
SoM 00,00
WB. 000,06
FO .000,00
786.800,00
788.400,00
788.008,00
780.404,08
OO. 000,06
500.080,00
200 .008.00
300.400,00
3. E20.000,06
lespesas
de Capital
300.080,06
380.006,00
TG 000,04
506.006,08
506.000,90
TOO, 006, 00
Total
é.bdo.000, do
2.004.000,66
406.000,00
500.000,06
00.000,00
1.800.000,00
1.080.000,06
1.600.660,06
é 000.000,06
1.000.000,99
308.006,06
Te0 600,00
06.000,06
1.200.408,00
1.260.600,00
JeO 080,00
500.400, dy
306.000,90
580.000,60
708.060,00
7R0. 000,00
788.400,00
206.009,00
566.600,00
206. U0B, 04
300.000,00
5.026.000,00
Estado do Rio Grande do Su! Detalhamento do Programa de Trabalho
P. h. de Vila Flores Janeiro de 1992
meo Autorizada memo
Identiticacãao Despesas fespesas
Codigos Títulos - Correntes de Capital Total
Educacao Compensataria o 5.208.008,00 5.228.600,00
9701. 08492520. 029 .
ESENVOLVIMENTO RA EDUCACAO ESPECTAL 3.229. 800, 04 5.226.000,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes 5.028.000,00 5.224.000, 4
3100.86.00.00 Despesas de Custeio 4.220.000,00 4.220.000,60
3118.06.00.00 Pessoal 1.608.000,00 1.620.066,00
34114.00.00.00 Pessoal Civil 1.409.000,90 É. 400.000,00
3112.00.60.00 Gbrigacoes Patronais et. 000, db 22%. 000, do
3120.00.00.06 Katerial de Consugo í 206.000,06 1.200.000,00
3130.06.00.08 Servicos de Terceiros e Encargos 1.406.000,00 2.400.040,06
d431.00.00.00 Remuneracao de Servicos Pessoais 308.000,40 308.008,49
3132.90.00.08 Cutros Servicos e Encargos 1.100.000,00 1.108.008,00
J200.04.00.00 Transferencias Correntes 1.000.000,00 É.000.006 Um
3230 .06.00.00 Transferencias a Instituicoes Privadas 400.000, 00 560.600, dO
3234.00.00.00 Subvencoes Sociais 00.000,00 406.000, 0
3250.08.00.00 Transferencias a Pessoas 400.006,00 ABA. 000, da
d253.00.00.00 Salario-Familia e" 100.000,60 100.000,04
, 3059.00.00.00 Qutras Transferencias a Pessoas JOB 0a, 00 308. 806, UE
Total......c.ci.o 7.240.000,00 1.260.000,00 38.588. 06, 40
Estado do Rin Grande do Sul
P. K. de Vila Flores
Identificacao
Codigos Titulos
08
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
[e
ENCARGOS DERAIS
vao .0a
Agninistracao e Planejanento
0801.0307
Administracao
Hai .0I070D1
Administracao Geral
8301 .0aa7aio. 030
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
3000 .00.00.00 Despesas Lorrentes
3100.00.00.00 Despesas de Custeio
3130.00.00.00 Servicos de Terceiros = Encargos
3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos
3190.00.00.00 Diversas Despesas de Custeio
3191.00.90.00 Sentencas Judiciarias
3190 .00.00.00 Despesas de Exercicios ânteriores
48o4.15
Assistencia e Previdencia
emo. í5ãa
Progr.de Formacao do Patris.do Serv.Publ
0801. 1584001
Administracao feral
81. ingadeia.03i
CONTRIBUICAO 40 P.á.5.E.P
00.00.00.00 Despesas Correntes
3200.00.00.90 Transterencias Correntes
3280 .06.00.06 Contribuições p/ Formacao do PAA.G.EP
Detalhamento do Programa de Trabalho
Janeiro de 1992
meme Autorizada
Despesas -
Correntes
4.300.000,00
4.306.000,00
800.000,08
ERA)
HM. 660,00
304.000,00
ROB. Ga, 06
B4a 000, 00
508.606,00
580.000, 40
200.000,00
106 406, 66
240.000,00
3.500.000,00
3.509.000, 00
3.500.000,00
2.500.000,00
3.580. 000,00
3.596.000,00
3.500.000,64
4.306. 688,04
214.400. 000,00
espesas
de Lapital Total
3.300.006, 0%
4.300.080,00
Buu. amo, ta
Boo 000,00
60.006, 04
BO 006, Mb
BOL, GOB, tá
B09. 00,00
S%. NOR, UA
580.008,00
206. 000,
100.000,00
200.000,00
3.500.080,00
3.500.000,00
3.506.000,40
3.500.000,00
3.500.606,04
3.500.080,08
3.500.000,00
4.300. Dem, 00
132.528. 006,06 347.800. 000, 00
EVOLUCAO DA RECEITA
REESTIMADA 1991 PREVISTA 1992
CODIGO DISCRIHINACAO ARRECADADA 1990 PREVISTA 1991
RECEITAS CORRENTES
1100.00.00 Receita Tributaria 1.839.109,06 i8.834.190,00 8.897.349,99 21.450 .000,00
1300.00.04 Receita Patrimonial 10.059 095,80 17.301.008,00 ia.ibá dig, dh 32.300.000,06
1580.08.00 Receita de Servicos ti4.4iá,74 2.178.000,00 i.948.6i4,50 3.066.000,00
i7te.00.00 Transfer Correntes át 757.138,87 385 911.240.08 ATDQAA Q77,E] DEM 60) 000,00
1900.00.00 dutras Rec Correntes 76.879,00 407.080,90 158.838,04 588.000,06
1930.00.06 Receita da Divi átiva z 219.000,46 1.499,97 at6 000,60
1990.90.06 Outras Rec Diversas == 1.095.000,00 3.143.058,00 180.000,90
1130.00.86 Contribuicoes Melhoria h4P dê 17.509. 006,00 =azacazsss 15.000,066,06
RECEITAS DE CAPITAL
2100 .0.00 Speracoes de Credita 4.978.800,00 4.080.000,00
2emo. 00.08 Álienacão de Rens à 520.600,00 1.506.060,04
Est 00.00 Amortizacao de Exprestigo = E = 2.000.008,80
Bad. vo .ta Transt de Capital 6.770.829,42 = =
TOTAL B1.076.627,96 367.920.000,00 COi.314.061,41 347.000.000,00
EVOLUCAO DA DESPESA
CODIGO DISCRIMINAÇÃO REALIZADA 1990 REALIZADA 4991 FIXADA 4994 PREVISTA 1990
Camara de Vereadores 1.855.467,06 4.259.147,38 3.674.820,06
Biministracao Geral 1.497.490,57 5.281.400,14 3.834.230,00
Junta de Servico Hilitar B.i4G,DO mm -
Fomento WB.BBB,MA mana mmmmnmm
Secretaria de Administracao 344.204,34 8.325.934,60 13.016. 110,08
Secretaria da Fazenda 2.iiB.a45,70 6.243.642,77 2.575.448,00
Secretaria da Educacao 164.803.400,05 32,488.007,95 28.007. R40, 06
Secret Saude é dcao Social 3.299.949,24 23.445.389,44 3.734.300,90
Secretaria de Obras 45,993.506,87 t18.390,486,14 188.623.460,00
Encargos Gerais Municipio 3.758.021,69 5.447.443,36 2.452.800,00
Reserva de Contingencia reese —uemenaa 109.500,00
mM Legislativa P BAD 000, AB
[a] Administracao Geral 114.806. 006,00
tá Agricultura 8.200.040,00
[a Comunicacões 10.500.000,64
[o lefesa Nacin e Seg Publica 4.800.006,08
o Educacao e Cultura AB. 348.000,00
tt Habítacão « Urbanisao 7.080.000,08
ii Ind e Comercio e Servicos é .00%. 000,68
13 Saude e Saneamento 54.200.000,00
bh) Assistencia = Previdencia áR.T06. 600,0
16 Transporte 39.006. 000.08
TOTAL 79.789 .949,87 206.043.457,97 3h7.920.000,00 347 000.000,06