norma nº 204/1993

LEI Nº 204 30 DE SETEMBRO DE 1.993
EHIDISSsU===sensasraseensnarescaenam
Estima a receita e fixa a despesa do
Punicipio de CAMPINAPOL IS, Estado de
Mato Grosso, para o exercicio de
1.994
FLAVIO FERREIRA LIMA, Profeito
Munacipal de Campinápolis, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições
que lhe são conferidas por lei,sfaz saber que a Câmara Municipal aprovou a
eje sanciona a seguinte Leis
Briigo 19 - 0 Orçamento do funicípio
para o Exorgigio Financeiro de 1,994, discriminados pelos anexos
integrantos desta Lei, estima a receita cm CR$ 7.,016.000,000,00 ( Dois
Bilhões e Derasseis Milhttos do Cruzeiros Reais Jo é fixa a despesa em igual
importância.
ce. ártigo 20 - & receita sora realizada
minto a Arrecadação de Tributos, Rendas e Qutras Receitas Correntes q
de Capital, na forma da Legislação vigente e de acordo com q seguinte
desdobramentos
1 — RECEITAS CORRENTES CR$ 1.505.,340.000,00
1.1 — Recita Tributária CR$ GO «PO OOO 4 DO
E à Receita Patrimonial < Cit 1.080.000,00
Lu? Transterência ore tunes CR$ 1.431.984.500,00
o Qutras Receitas Correntes CR$ 11.885,400,00
2 - RECEITA DE CAPITAL CR$ 510.660.000,00
2.1 CR 291,100.000,00
Rn : ERS 19.620,000,00
2 e Tr bd ias de Capital CRE 239. P40.000,00
TOTAL CR$ 2.016.000.000,00
ema ártigo 390 - à despesa será realizada
segundo «& divcriminação dos quadros Programa de Trabalho e Natureza da
Despesa, que apresontam Us seguintes desdobramentos:
1 — POR FUNÇÕES DE GOVERNO
OU - Legislativa CRE 55.314.000,00
os - Administração e Planejamento CR$ TST» ROO 400
oa Agricultura CR$ 1% a OO. 000, 00
O& —- Defesa Naciuna] de Seg Fública CRE AQE» 200,00
08 - Educação e“ Cultura CR 423.642,600,00
10 = Habitação e Urbanismo CR$ 321,946.000,00
13 - Saúde + Santames to CRS 141,003.000,00
t3 — Assistência e Frevidência CR$ 103.012.000,00
16 - Transporte CR 2131116,400, E ORAL
TOTAL CR$ 2.016.000.000,00
2 - POR PROGRAMA DE GOVERNO
Processo Legislativa Cs Wi. 314.000,00
Adm ir
ração ER 618. 26%. 000,00
- dvd 3 Financeira CReg 120. 381.300,00
“ iba 3 RE 19.800, 000,0
Defesa Pica dire CR 02.209,00
Educação da Criança O a & anos CR$ DR PE 000,00
úá - Ensino Fundamental Cs SS PI? 000,00
dl — Educação Fisica e Desportos CRE AP «DOF «600,00
43 — Ensino Supletivo CR 11.700,000,090
58 - Urbanismo CRS 177.3970.000,00
“0 — Serviços de Utilidade Pública CERs 132.876. 000,00
75 » Saúde CR 108,126,000,00
So Sarncame to CR$ Ga PEA 000 400
- Aogsistência CRE WE 4083, 000,00
- Previdência CR$ SE AOO 000,00
Sa — Prog Form Patrimônio Público Eres RO «160.000,00
esa es —- Transporte Rodoviário CRE 213.116.400,00
O TOTAL CR$ 2.016.000.000,00
3 — POR CATEGORIAS ECONOMICAS
Des pen Correntes CRE 14 596,980.000,00
Despesas de Capital CR 6LPLORO 000400
TOTAL CR$ 2.016.000.000,00
4 — POR ORGRO DA ADMINISTRAÇÃO / UNIDADES ORÇAMENTARIAS
PODER LEGISLATIVO
O1 - Camara Municipal CRE 120,600.000,00
rag EXECUTIVO
os Gabinete do a resfesi to ts 154.275,000,00
OS eretas ER TO « 060 « 000, OO
GQ em 2 Adminis CRS BO SÃO À 000 00
05 - de Finanças CR$ 178, 0883.000,00
pe QE de bras e Serv Urbanos Cet 439.000,00
Na) O? = de Edu do e Cultura Cirk : Da 000,00
08 -£ F a Sam CR$ LAO 34, 000,00
of? -—- Seçr tar ia de transportes CR$ BID LS AO, OO
1O - Becrataria de Agricultura ER DP «007.600,09
. TOTAL CR$ 2.016.000.000,00
Artigo 48 — Nos termos do artigo 70
datei Federal NO 4,320, de 17 de mar so de 1.964, fica o poder executivo
Hunicipal autorizado as
LT = Abrir Créditos suplementares,
“até o limite do 80 4 agitenta por cento Ido total da despesa fixada a
Às utilizando como r os os previstos nos artigos 43 19 da Lei Federal
tada nú caput deste artigo.
13 - Realizar em qualquer mês ato
Exercávio Financeiro Uperções de Cródito por antecipação da Receitas para
andei a À ênvia de caixa, de acordo com o 80 - do Artigo 168 da
siri tai qe E
Artigo 5º
a partir de 1º de janeiro de 1,994, revogadas as
enteara em vor
eta Led
i em contrários
Gabinete do Frefeito Municipal de
Compinápolis-lT. SO de Setembro de
E 1.993
dá
FLAVIO FERREIRA LIMA
Prefeito Municipal
Sancionado em a do
FLÁVIO FERREIRA LTHA
Prefeito Municipal
IPREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS -T E Pas 1
j 2
ORIPIB - ORCAMENTO PARA 1994 TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUCAO DA RECEITA
COMIGO BISCRIMMRÃO ARRECADADO NOS TRES EJERCICIOS ANTERIORES PREVISTA PARA PREVISTA PARA
1980 1991 1992 COR-EXERCICIO 1994
1000.00.00 RECEITAS CORRENTES
1109.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 80.390.000,00
1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 1.080.000,00
1709.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 1831,984.600,00
1300.00.00 OUTRAS RECELTAS CORRENTES 11.885.400,00
TOTAL DAS RECELTAS CORRENTES 1305.340.000,00
“000.00,00 RECEITAS DE CAPITAL
2100.00.00 OPERACDES DE CREDITO 251,100.000,00
2200.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 19.620.000,60
2400.00.00 TRANSEERENCIAS DE CAPITAL 239.940.000,60
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 510.640.000,00
TOTAL SERAL 2016.000,000,00
RCC ncccscosananaenTe est inaacumenent e amena macae erenem ae amaaa ese eresemrmme cana cores ameno onmeamen cume
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS a ad PAG 3
RIP2S - DRCAMENTO PARA 1994 DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO O VINCULO DOS RECURSOS
ORGRO + 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORCAMENTARIA ; 02.01 - GABINETE E ASSESSORTAS
3000.00 DESPESAS CORRENTES 123.661 .800,00
3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO 123.661.800,00
3110,00 PESSOAL 34,325,800,00
S1t1,01 0307021,2.006 PESSOAL CIVIL 31.480.000,00
114.02 0307021.2.005 DESPESAS VARIAVEIS C/ PESSOAL 2.845.800,00
3120.01 0307021.2,006 MATERIAL DE CONSUMO 35. 100.000,00
3130.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG 34.236.000,00
“I31.01 0307021,2.006 REMUNERAÇÃO SERVICOS PESSOAIS 6.696.000,00
Aasz.o 0397021.2,006 GUTROS SERVICOS E ENCARGOS 27.540,000,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL 57.600.000,00
4100.00 INVESTIMENTOS 57.600.000,00
4110,00 OBRAS E INSTALACDES 36.000.000,00
4110,01 0307021.1,006 OBRAS E INSTALACOES 36.000,000,00
4120.01 0307021.1.005 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 24,600 .000,00
TOTAL —==-> 181.261,800,00 181,261.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS -MT Es N') PAS 4
ORIPZS - ORCAMENTO PARA 1994 DISCRININACAO DA DESPESA SEGUNDO O VINCULO DOS RECURSOS
CRGAO : 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORCAMENTARIA : 02,02 - JUNTA DO SERVICOS MILITAR
CODIGO FUNCIONAL ESPECIFICACAO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
300.00 DESPESAS CORRENTES 502.200,00
E essa Scamsciaaea este sena SS AS
3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO 302.200,00
3120.01 0628156.2,007 MATERIAL DE CONSUMO 223.200,00
3130.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG 279.000,00
3132.01 0628166.2.007 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 279.000,00
TOTAL —=) 302.200,00 502,200,00
a”
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS -NT Pá ao PAG 5
OR4P25 - DRCAMENTO PARA 1994 DISCRIMINACAO DA DESPESA SEGUNDO O VINCULO DOS RECURSOS
ORGÃO à 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORCAMENTARIA : 02.03 - UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO
CODIGO FUNCIONAL ESPECIFICACAS ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
3000.00 DESPESAS CORRENTES 2,511,000,00
3190.00 DESPESAS DE CUSTEIO 2.511.000,00
3120.01 0307021.2.008 MATERIAL DE CONSUMO 1,395,000,00
3130,06 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARS 1.116.000,00
3132,01 0307024.2.008 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.116.000,00
TOTAL ---——> 2.311.060,00 2.511,000,00
Mas Uai. Ler, Si a e a, e e o e e e o A Bi
O O E A Dn pa
E SO E O mo O PS PO PE = Sp SN DT
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS HT 30 PE é
+
ORIPZS - ORCAMENTO PARA 1994 DISCRININACAO DA DESPESA SEGUNDO O VINCULO DOS RECURSOS
ORGAD 3 93 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
UNIDADE ORCAMENTARIA 3 03.0! - GABINETE DO SECRETARIO
CODIGO FUNCIONAL ESPECIFICAÇÃO ORDINARIO VINCULADO TOTAL
3000.00 DESPESAS CORRENTES 17.640.000,00
3190.00 DESPESAS DE CUSTEIO 17,640,000,00
3110.00 PESSOAL 14.400,000,00
311,01 0307021,2.009 PESSOAL CIVIL 14.400.000,00
3120,01 0307021.2,009 MATERIAL DE CONSUMO 1.260.000,00
330.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARS 1.980.000,00
3131,01 0307021,2,009 REMUNERAÇÃO SERVICOS PESSOAIS 900.000,00
32,01 03070214,2,009 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.080.000,00
«0 DESPESAS DE CAPITAL 12,420.000,00
8100,00 INVESTIMENTOS 12.420.000,00
8120,01 0307021,1,007 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.420,000,90
TOTAL —-—> 30.050.000,00 30.060.000,00
ae Sia ate WS e ÇÃO O me
[29 Fo sein 6 ima Pa oa EPE ic E gg
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS -MT eb PAR 7
ORIPZS - ORCAMENTO PARA 1994 DISCRIMINACAO DA DESPESA SEGUNDO O VINCULO DOS RECURSOS
ORGAO 3 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
ns ORCAMENTARIA : 04,01 - GABINETE DO SECRETARIO
“capreo FUNCIONAL ESPECIFICAÇÃO ORDINARIO VINCULADO TOTAL
3006.00 DESPESAS CORRENTES 81.292.000,00
3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO 41.292.000,00
3110,00 PESSOAL 23.994.000,00
3111.04 0307021.2.010 PESSOAL CIVIL 22,320.000,00
3411.02 0307021,2,010 DESPESAS VARIAVEIS C/ PESSOAL 1,674,000,00
3120.01 0307021.2.010 MATERIAL DE CONSUMO 11.160.000,00
3430.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENTARG 6.138.000,00
tam 0307021.2.010 REMINERACAO SERVICOS PESSOAIS 1.674.000,00
Yisz.ot 0307021.2.010 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 4.464.000,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.800.000,06
4100.00 INVESTIMENTOS 10.800.000,00
4120,01 0307024,1,008 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 10,800.000,00
52,092,000,00 52.092.000,00
em em que qro eme pedi
LLDLH[D[D[>[ > pes en e e e e e e e e pr ps q e, a e q rm e, rs pp o q q do O pp pç e pm
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPIMNAPOLIS -MT > o PAG 8
LA 4
GRIP25 - DRCAMENTO PARA 1994 DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO O VINCULO DOS RECURSOS É
ORGAD Fº 04 — SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
UNIDADE ORCAMENTARIA : 04,02 - DIVISAO DE MATERIAL
CoDIGa FUNCIONAL ESPECIFICAÇÃO ORDINARIO VINCULADO FOTAL
3000.00 DESPESAS CORRENTES
3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3120.01 0307021.2,011 MATERIAL DE CONSUMO 15.624.000,00
3130,00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG 8.928.000,00
3132.01 0307021.2.01! OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 8.928.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPIMAPOLIS -MT Ea PAG 3
q,
ORLPSS - ORCAMENTO PARA 1994 OUADRO DE FIXAÇÃO DAS COTAS TRIMESTRAIS DA DESPESA ORCAMENTARIA — CR$ 1,00
COBIGO UNID ORCAMENTARIAS/PROJETOS ATIVIDADES DOTACAD L.TRIM = 252 2IRIN= 25) S.TRIM=25% 4.TRIN= 257
07.62 DIVISA DE EICAÇÃO
08411901,029 CONSTRUCAO GIMASTO DE ESPORTES 9.000.000 2.250.000 2.250.000 2.259.000 2.250.900
08411902,031 MaMUT E ENC C/ ENSINO PRE-ESCO 43,398.000 10,849,500 10.849,500 10,849.500 10.849.500
08421871,027 CONSTR REST DE ESCOLAS MUNICIP 14.400.000 3.600.000 3.600.000 3.400.000 3.600.000
08421871.028 ARUIS EQUIPTOS P/ESCOLAS MUNIC 9.108.000 2.277.000 2.277.00 2.277.000 2.277.000
08421872,030 MANUT ENC C/ ENSINO MUNICIPAL 116,222.400 29,055.600 29,035,400 28.055.600 28.055.600
08422241.030 CONSTRUCAO CAMPO FUTEROL GRAMA 6.300.000 1.873.000 1.573.000 1.575,000 1.575.000
08422241,031 CONSTR REST PARQUES JARDINS PR 4.320.000 1.080.090 1.080.000 1.080.000 1,080,000
07.03 DIVISAO DE CULTURA
08421871.032 CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA MUNIC 6.120.000 1.530.000 1.530.000 1.530.000 1.330.000
08421871.033 AQUISICAO DE EGUIPTOS P/ DIVIS 7.566.000 1.890.000 1.890.000 1.890.000 1.890.000
0 421872,032 MANUT E ENC 7 DIV DE CULTURA 49,968,000 12.492.000 12,492.000 12.492.000 492.000
[e SECRET DE SAUDE ASSIST SOCIAL
08,01 GABINETE DO SECRETÁRIO
13754281.034 AQUIS ERUIPTOS P/ GAB SECRETAR 1.800.000 450.900 450.000 830.000 450,000
13754282,033 MANUT E ENC C/ GABINETE SECRET 0.376.000 5.094.000 3.094,000 5.094,000 5.094.000
13754282.034 AUXILIO À INDIGENTES 1.674,000 48,300 418.500 418,500 418.300
15754282.033 RANUT E ENC C/ GABINETE SECRET 10.044,000 2.511.000 2.311,000 2.511,000 2.511.000
08.02 DIVISAD DE SAUDE PUBLICA
13754281,035 CONSTR POSTOS SAUDE AMB ODONTO 15.120,000 3.780.000 3.780.000 3.780.000 3.780.000
13734281.036 AQUIS EQUIPTOS P/ DIVISA) DE S 5.400.000 1.350.000 1.350.000 1.330.000 1.350.000
13754281.037 MANUT E AMPL HOSPITAL MUNICIPA 21.600,000 5.400.000 5.400.000 3.400.000 3.400.000
13754291.038 CONSTRUCAO LAVANDERIA PUBLICA 7.340,000 1.890.000 1.890.000 1.890.000 1.890.000
13754282.035 MANUT E EMC C/ DIV SAUDE PUBLI 24,552.000 6.138.000 6.138.000 5.138.000 6.138.000
08,03 DIVISA] DE ASSISTENCIA SOCIAL
“5814871.039 CONSTA CRECHES E ABRIGO P/ IDO 16.200.000 4.050.000 4.050.000 4.050.000 8.050.000
tri814871,040 AQUIS EQUIPTOS P/ DIV ASIST SO 8.120.000 1.530.000 1.339.000 1.830.000 1.530.000
15814872.036 MANUT ENC CY DIV ASSEST SOCIAL 20,088.000 5.022.000 3.022.000 3.022.000 5.022.000
o SECRETARIA DE TRANSPORTES
09,01 GABINETE DO SECRETARIO
16885341,041 AQUIS EQUIPTOS P/ GAB SECRETAR 34.000,000 9.000,000 9.000.000 9.000.000 9.000,000
16885342,037 MANUT E ENC C/ GABINETE SECRET 103,576.400 25.919,100 28.919.100 25.919.100 25.919,100
2 DIVISAD DE ADMINISTRAÇÃO
16885341.042 ABERT RECUP DE ESTRADAS MUNICI 7.720.000 2.430.000 2.430.000 2.430.000 2.430,00
14885341,043 CONSTR REST PONTES RUE TROS/SIN 13.500.000 3.373.000 3.375.000 3.373.000 3.373.000
16885342.038 MANUT ENC C/ DIV ADMINISTRAÇÃO 50,220,000 12.535.000 12,555.000 12.355.000 12.355.000
10 SECRETARIA DE AGRICULTURA
10.04 GABINETE DO SECRETARIO
08442241,044 AQUIS EBUIPTOS P/ GAR SECRETAR 1.800.000 450.000 450.000 450.000 430,000
08452242,039 MANUT E ENC C/ GABINETE SECRET 29.883.600 7.470.900 7.470.900 7.470.900 7.470.900
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPIMAPOLIS 8T ç: fo MES
CODIGO UNID ORCAMENTARIAS/PROJETOS ATIVIDADES BOTACAO LeTRIM = 25% 2 TRIM = 25% J.TRIM= 254 4JRIN = 257
10.02 DIVISAO DE AGRICULTURA
08462242.040 MANUT E ENC CE! DIVISAO ABRICUL 15.624,000 3.
2
000 3.906.000 3.906.900 3.904.000
10450781.085 AMUISICAO DE PATRULHA AGRICOLA 11.700.000 000
Né
+23, 2.925.000 2.925.000 2.923.000
TOTAL GERAL 2.014.000,00 304 .006.000 504 ,000,000 504 000.090 504 .000,000
e SRA À VE RETE RN ) a,
PREFEITURA MUNICIPAL DE CMMPINAPOLIS HT Pod PAS 1
mA
ORIP3! - ORCAMENTO PARA 1994 DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATESORTAS ECONOMICAS - ANEXO 1 -
RECEITA DESPESA
RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTARIA 80390,000,00 DESPESAS DE CUSTEIO 1343421 .000,00
RECEITA PATRIMONIAL 1080.000,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 33557.000,00 1375980.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES 1431984,600,06 ereta ereta
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 11885.400,00 1505340.000,00 SUPERAVIT 108360.000,09
TOTAL 1505340.000,00 TOTAL 1503340.000,00
SUPERAVIT ORCAMENTO CORRENTE 108360 .000,00
RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CREDITO 251100,000,00 INVESTIMENTOS 593854. 040,00
ALTENACAO DE BENS 19620.000,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 15120.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 239940,000,00 — 510660,000,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10044,000,00 619020.000,00
TOTAL 619020.000,00 TOTAL 619020.000,00
RESUMO : RECEITAS CORRENTES 1.505.340.000,00 DESPESAS CORRENTES 1,396.980.000,00
RECEITAS DE CAPITAL 510.660.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 619.020.000,00
TOTAL 2,0L6.000,090,00 TOTAL 2.015,000.000,00
ad
x
E PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS -NT FA q PM 1
! Ê %
ORIP4Z - ORCAMENTO PARA 1994 SUNARIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNCOES DE GOVERNO
| RECEITA DESPESA
|
| 1 RECEITAS CORRENTES 01 LEGISLATIVA 49.914.000,00
! 1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA 60.390.000,00 03 ADMINISTRACAO E PLAMEJAMENTO 741,043.800,00
| 1.3 RECEITA PATRIMONIAL 1.080.000,00 04 AGRICULTURA 19.800,000,00
| 1,7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.431,984,600,90 E 06 DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBL 502.200,00
| 1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 11.885.400,00 1.505.340.000,00 08 EDUCACAO E CULTURA 423.642,600,00
: 2 RECEITAS DE CAPITAL 10 HABITACAO E URBANISMO 321,966,000,00
| 2.1 OPERAÇÕES DE CREDITO 251.100.006,00 13 SAUDE E SANEAMENTO 141,003,000,00
| 2.2 ALTENACAO DE BENS 19.620.000,00 15 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA 105,012.000,00
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 239,940,000,90 $10.660.090,00 16 TRANSPORTE 213.116,400,00
TOTAL 2,016.090.900,00 2.016,000,000,00
ad
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPIMAPOLIS -NT PÁ PAG |
ORIPZS - ORCAMENTO PARA 1994 DISCRININACÃO DA DESPESA SEGUNDO O VINCULO DOS RECURSOS É
ORGAO + Of - CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORCAMENTARIA : 01,01 - PLEMARIO
coDIGo FUNCIONAL ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
3900.00 DESPESAS CORRENTES 84,514.000,00
3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO 44,514,000,00
3110,00 PESSOAL 16. 200.000,00
J1LL,OL 0401004.2.001 PESSOAL CIVIL 16.200.000,00
3420.01 0101004.2.001 MATERIAL DE CONSUNO 12.204,000,00
3130,00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARS 16.110.000,00
331,01 0101004.2.001 REMUNERAÇÃO SERVICOS PESSOAIS 7.540.000,00
sIRaDL 0101001.2.001 DUTROS SERVICOS E ENCARGOS 8.550.000,00
4000,00 DESPESAS DE CAPITAL 3.400.000,00
4190.00 INVESTIMENTOS 3.400.000,00
4120.01 0101001.1.001 EGUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.400.000,00
TOTAL ———> 49.914,000,00 49.914,000,00
3100.00
3110.00
3t11.01
st1t.02
o usa
1 3120.04
1 3130,00
sra
| 3432,01
3200,00
3250.00
3253.01
3259.01
| 3240.00
3245.01
4900.00
4100.00
| 4110,00
4110,01
4120,01
"120,02
ORIPZS - ORCAMENTO PARA 1994
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS -MT
OL - CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORCAMENTARIA ; 01,02 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
DISCRININACAO DA DESPÉSA SEGUNDO O VINCULO DOS RECURSOS
FUNCIONAL
0307021.2,002
0307021,2,002
1582492.2.004
0307024.2.002
0307021,2,002
0307021.2.002
1582492,2,005
0307021,2,092
0307024,2.003
0307021,1,002
0307021,1,003
0307021,1.004
ESPECTFICACAO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOAL CIVIL
DESPESAS VARIAVEIS C/ PESSOAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
MATERIAL DE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG
REMUNERAÇÃO SERVICOS PESSOAIS
SALARIO FAMILIA
OUTRAS TRANSFERENCIAS PESSOAS
ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA
JUROS DE OUTRAS DIVIDAS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
BRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALACOES
EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE
ENUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE
16.648.000,00
11,340.000,00
1.674.000,00
3.654.000,00
19.530.000,00
10.710,000,00
3.760,000,00
4.950.000,00
4.104.000,00
1.404.000,00
2.700.000,00
1.874,000,00
1,674,000,00
14.400.000,00
14.400.000,00
7.200,009,00
5.400.000,00
43.686.000,00
37.908. 000,00
5.778.000,00
af Cd ri A aii pa SO a o meme tee saficdo O ii di air iai ii o ciais ui casa aitisaeiisas
TOTAL -——>
70.486.000,00
70.686.009,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS -T
=
*
x
RA
PAS 2
GRIPIE - ORCANENTO PARA 1994 DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROSRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - ANEXO 7
CODIGO
ESPECIFICAÇÃO
10583230
10603230
10603270
10603280
10605750
13754280
ad
13764470
15754280
15814870
15824920
15844920
PLANEJAMENTO URBANO
SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
LIMPEZA PUBLICA
ILUMINACAO PUBLICA
PARQUES E JARDINS
VIAS URBAMAS
SAUDE E SANEAMENTO
SAUDE
ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA
SANEAMENTO
ABASTECIMENTO DE AGUA
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA
SAUDE
ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA
ASSISTENCIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
PREVIDENCIA
PREVIDENCIA SOCIAL A SESURADOS
PROBR.FORM,PATRIM. SERVIDOR PUBLICO
PREVIDENCIA SOCIAL A SESURADOS
TRANSPORTE
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
ESTRADAS VICIMAIS
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
105.120,000,00 72.270.000,00 177.390.000,00
36.720,000,00 96.156.000,00 132.876.000,00
33.444,000,00 33.444,000,00
9.720.000,00 23.832,000,00 33.352,000,00
27.000 .000,00 27.000.000,00
38,880.000,00 38.880.000,00
81.648.000,00 59.355.000,00 141.003.000,00
ESEESSIISSSSDIIsSTEICSSSESSSSoTISCESCICrSTESsTITserIessacasIsseesccasssracos
51.480,000,00 46.602.000,00 98.082,000,00
51.480,000,00 46.602.000,06 98.082.000,00
30.168.000,00 12.753.000,00 42.921,000,00
39.168,000,00 12.733.000,00 82.921.000,00
2.320.000,00 82.692.000,00 105.012.000,00
EOSESSSSSSSICICESSSSSSCSSCSSasccassessosssssee=2escsssasassomesrssasscesss""
18..044,000,00 10,044.000,00
10.044,000,00 10.044 .000,00
22.320,000,00 0.088.000,00 82.408.000,00
22.320,000,00 20.088.000,00 42.408.009,00
32.400,000,00 32.400.000,00
32.400,000,00 32.400,000,00
20.140.000,00 2.160.000,00
20.160.000,00 20,160.000,00
59.220.000,00 153,896.400,00 233,116.400,00
EONSSSESSISISSDSCIIICSCIIossacIscssscIsatsIaszase2cascescocacsrasessoeossare
59.220,000,00 153.89%6.400,00 213,116,400,00
59.220.000,00 153,896.400,00 213.116.400,00
619,020,000,00 1.396.980.000,00 2.016.000.000,00
CTN
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPIMAPOLIS -NT
RIPI? - ORCAMENTO PARA 1994
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, PROSRAMAS E SUBPROGRAMAS 74
CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS - ANEXO E
Comigo
ESPECIFICAÇÃO
01010010
03070210
03070230
>sogosoo
03080320
308033
04L6ONGO
06281660
NB411900
08421970
03422240
08462240
10450780
LEGISLATIVA
PROCESSO LEGISLATIVO
ACAO LEGISLATIVA
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
EDIFICACOES PUBLICAS
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
ADMINISTRACAO DE RECEITAS
CONTROLE INTERNO
DIVIDA INTERNA
AGRICULTURA
ABASTECIMENTO
SISTEMA DE DISTR. PRODUTOS AGRICOLAS
DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA
DEFESA TERRESTRE
OPERAÇÕES TERRESTRES
EDUCACAO E CULTURA
EDUCACAO DA CRIANCA DE O A & ANOS
EDUCACAO PRE-ESCOLAR
ENSINO FUNDAMENTAL
ERRADICAÇÃO DE ANALFABETISMO
DESPORTO AMADOR
EDUCACAO FISICA E DESPORTOS
DESPORTO AMADOR
HABITACAO E URBANISMO
ENSINO SUPLETIVO
NECANIZACAO AGRICOLA
URBAN ISAO
ORDIMARIO VINCULADO TOTAL
49.914.000,00 49.914,000,00
ESEPSPSISSISISSICSTas=rresscoressIssesscsascensessusszescsszzsnvsszrcesrosss
49.914.000,00 49.914,000,00
49.914.000,00 49.914,000,00
741.043.800,00 741.043,800,00
TISSTTTIISIITITTAsITISITETIIIseee22cracesreseaessrrscscrrsscsssreessssse=sss
620.662,500,00 820.442,300,00
542.092,500,00 542.092,500,00
78.570.000,00 78.570,000,00
120.381.300,00 120.383.300,00
2.134.800,00 2.134.800,00
83.929.500,00 83.929.500,00
34.317.000,00 34.317.000,00
19.800.009,00 19.800,000,09
JESSSSITEESTTSSSASCICTICDISIOSNIcDSsUcIISsarIcoscEScCIcanrIzcosscIaaresaasess
19.800.009,00 189.800,000,00
19.900.000,00 18.800.000,00
502.200,00 502.200,00
FBSSCITSSLSTISTESTITISTITSSIastIsesnTerasessIcsoscesssses=2sanzzazzessezazeo-
502.200,00 502.200,00
502.200,00 502.200,00
47.307.600,00 376,339.000,00 423.642.600,00
FUSSSSSSSSIcosascesIassscsscarsceresecccascscTsscIIsesscrreorressssecsosssoo
52.398.000,00 52.39 8.000,00
52.398.009,00 52.398.000,00
323.937.000,00 323.937.000,00
313.347,000,00 313.317.000,00
10.420.000,00 10.620.000,00
47.307,600,00 47,307,600,00
47.307.600,00 47,307.600,00
321.9 66.000,00 321.966.000,00
BESESSEGSSISSVINICOSASIcasnascascesascIcasIasasescasata=ocacasmzsoesoocresoo
21.700.000,00 1.700.000,00
11.700.000,00 11,700.000,00
177.390.000,00 177. 390.000,09
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS -MT
ORIP3S - ORCAMENTO PARA 1994
10583236
I 19503250
| 1080320
100328
[o tosas7ã
|
)
|
|
13754280
Ay
13764470
15754280
15814870
15824920
15844920
Ta
16885340
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCDES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS - ANEXO 8
1
|
I
]
I
)
l
| icon nda naa niacina cad amarem
!
]
]
|
l
I
ESPECIFICAÇÃO
PLANEJAMENTO URBANO
SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
LIMPEZA PUBLICA
ILUMINAÇÃO PUBLICA
PARGUES E JARDINS
VIAS URBANAS
SAUDE E SANEAMENTO
SAUDE
ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA
SANEAMENTO
ABASTECIMENTO DE AGUA
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA
ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA
ASSISTENCIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
PREVIDENCIA
PREVIDENCIA SOCIAL A SESURADOS
PROBR. FORM,PATRIN, SERVIDOR PUBLICO
PREVIDENCIA SOCIAL A SESURADOS
TRANSPORTE
TRANSPORTE RODOVIARIO
ESTRADAS VICINAIS
TOTAL
Pas 2
ORDINARIO VINCULADO TOTAL
177.390.000,00 177.390.000,00
132.876.000,00 132.874.000,00
33.444.000,00 33.444.000,00
33.552.009,00 33.552,090,00
27,009,000,00 27.000.000,00
38.880.000,00 39.880.000,00
141.003.000,00 141.003.000,00
ESTSTEIZSDSSSIISCTIssITssrssscarszessezs0ezcasrecsrssceasasassssssesscznaeo
98.082,000,00 48.082.000,00
98.082,00 ,00 98.082,000,00
42.9 21.000,00 42.924.000,00
42.921.000,00 42.921.000,00
105.012.000,00 105.012.000,00
ESZSTISSSTNSITINSISASITICITISSSESIIsaTIsaTersssrIs20222538=2"222rrse00200rr00o
10.044.000,00 10,044.000,00
10.044.000,00 10,044,000,00
42.408.000,00 42.408,000,00
42.408.000,00 42,408.000,00
32.400.900,00 32.400.000,00
32.400.000,00 32.400.000,00
20,140.000,00 20.160,000,00
20.140.000,00 20,140.000,00
213.116.400,00 213.116.400,0
213.116.400,00 213.116.400,00
213.116.400,00 213. 116.400,00
1.839.645.000,00 376.335.000,00 2.016.090,000,00
Mm maço RA
bd e da
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS -NT 14 ] rr PE 1
ORIPAL - ORCAMENTO PARA 1994 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR DRGAOS E FUNCDES - ANEXO 9 b
CREA LEGISLATIVA JUDICIARIA ADMIN/PLANES AGRICULTURA COMUNICAÇÕES DEF .MAC/SEG.PUBL
O - CAMARA MUNICIPAL
49.914.000,00 85.628.000,00
02 - GABINETE DO PREFEITO 502.200,00
18p772.800,00
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
30.040.000,00
08 = SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
aí 80.550.000,00
05 - SECRETARIA DE FINANCAS
130.581,000,00
06 - SECRET OBRAS SERVICOS URDANOS É 19,800,000,00
250.452.000,00
07 - SECRETÁRIA EDUCACAO E CULTURA
08 - SECRET DE SAUDE ASSIST SOCIAL
Nus — SECRETARIA DE TRANSPORTES
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
TOTAL 19.800.000,00 302.200,00
49,914.000,00 744.043.800,00
pç a pç mi DS a pu 1 TO q 1 te a
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS -NT A e O pas 2
*ga a a
GRAP4L - ORCAMENTO PARA 1994 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNCOES - ANEXO 9 Fr
DRSAO DES. REGIONAL EDUC E CULTURA ENERG/REC,MIN HABITACAO/URB IND. COM. SERV RELACDES EXT
O1 - CAMARA MUNICIPAL
2 - GABINETE DO PREFEITO
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
N
05 - SECRETARIA DE FINANCAS
Ob - SECRET SERVICOS URBANOS 310.266.000,00
07 - SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA 376.335.000,00
08 - SECRET DE SAUDE ASSIST SOCIAL
- SECRETARIA DE TRANSPORTES
19 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 87.307.600,00 11,700.000,00
TOTAL 423.642.600,00 321.966.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS -NT
ORIP41 - ORCAMENTO PARA 1994
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNCOES - ANEXO 9
PAS 3
ORGÃO SAUDE E SANEAM
TRABALHO — ASSIST/PREV
TRANSPORTE RES-CONTINS
TOTAL
O! - CAMARA MUNICIPAL
02 - GABINETE DO PREFELTO
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Pa
05 - SECRETARIA DE FINANCAS
06 - SECRET OBRAS SERVICOS URBANOS
42.921.000,00
07 - SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA
08 - SECRET DE SAUDE ASSIST SOCIAL
98.082.000,00
mo SECRETARIA DE TRANSPORTES
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
TOTAL
141.003,000,00
120 600.000,00
184,775.000,00
30.050.000,00
80.350.000,00
178.083.000,00
823.439.000,00
376.333.000,00
150,534.000,00
213.116.400,00
59.007.600,00
5.058.000,00
47.502.000,00
52,452.000,00
213.116,400,00
213.116,400,00
105.012.000,00
2.016.000.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS -NT
ORIPSS - DRCAMENTO PARA 1994
CODIGO UNID ORCAMENTARIAS/PROJETOS ATIVIDADES DOTACAO
o CAMARA MUNICIPAL
01,91 PLENARTO
04040011,001 AQUIS DE EQUIPAMENTOS P/ PLENA
01010012.001 MANUTENCAO E ENCARGOS C/ O PLE
01.02 SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
03070211.002 AMPL E REF PREDIO CAMARA MUNIC
03070211,003 AQUISICAO DE VEICULO
03070211,004 AQUIS EQUIPTOS P/ SECRET ADMIN
03970212,002 MANUT E ENC C/ SETOR ADMINISTR
03070212.003 PABAMENTO DE ENCARGOS DE DIVIDO
15824922.004 ENCARGOS COM 1,N,8,5, E F.6,T
'5824922.005 PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA
nd
92 BABINETE DO PREFEITO
02,01 GABINETE E ASSESSORIAS
93070211.005 CONSTRUCAO DO PACO MUNICIPAL
03070211.006 AQUIS EQUIPTOS P/GARI E ASSESS
03070212.00b MANUT ENC C/ GABINETE E ASSESS
02.02 JUNTA DO SERVICOS MILITAR
06281462.007 MANUTENCAD DOS SERVICOS DA 1,5
02.03 UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO
95070212.008 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA UM
o SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
03.01 GABINETE DO SECRETARIO
03070211,007 ABUIS EQUIPTOS P/ BAB SECRETAR
(/70212,009 MANUT E ENC C/ GAB SECRETARIO
“ SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.01 GABINETE DO SECRETARIO
03070211,008 AQUIS EQUIPTOS P/ BAB SECRETAS
0307O2L2.010 MANUT E EMC C/ GAR SECRETARIO
04.02 DIVISAO DE MATERIAL
OSOTO2IZ.OL MANUT E ENC C/ DIV DE MATERIAL
04.03 DIVISAO DE ADMINISTRAÇÃO
03070212,012 MANUT E ENC C/ DIY ADMINISTRAC
os SECRETARIA DE FINANCAS
03.04 GABINETE DO SECRETARIO
03080521,009 ABUIS EQUIPTOS P/ GAS SECRETAR
Eq
Es
8
munfonst
SESgsus
gEEssEs
Esp
ESE
szs
502,200
2.511.000
42,420,000
17.640.000
10.800.000
41.292.000
28.532.000
3.906.000
2.700.000
à TRIM = 25%
55
EE
a
BZEs
E]
USE
EssssEs
5.400.000
9.000.000
30.915.450
125.350
427.750
675.000
QUADRO DE FIXACAD DAS COTAS TRIMESTRAIS DA DESPESA ORCAMENTARIA
2.TRIM = 251
3.400,000
9.000.000
30.915,450
123.550
827.750
3.105.000
4.410.000
2.700.000
10.323,000
6.138.000
976.500
875.000
3RIM = 25%
3.400,000
8.000.000
30.915.450
125.550
427.730
3.105.000
4.410.000
2.700.000
10.323.000
6.138.000
976.500
675.000
e,
PAS 1
>
CRS 1,00
ATRIK = 25%
88583338
BesE
cd O
a
Zas
3.105,00
4,410,00€
2.700,00
10.323.00
6.100,00
76.54
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS -NT
ORIPSS - DRCAMENTO PARA 1994
CODIGO UNID ORCAMENTARIAS/PROJETOS ATIVIDADES
03080322,013 MANUT E ENC C/ GAR SECRETARIO
05.62 DIVISÃO DE TESOURARIA
03080322,014 MENUT E ENC C/ DIV TESOURARIA
0308033010 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATA
030B0532.015 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
0308033706 JUROS DE OUTRAS DIVIDAS
15824922.017 ENCIRBOS CY 1.M,5.S E E.BT
15924922,018 ENCARGOS CON SALÁRIO FAMILIA
15844922,019 ENCARGOS CON O PASEP
05.03 DIVISHO DE TRIBUTAÇÃO
03080302.020 MANUT E ENC C/ DIY DE TRIBUTA
“Ts. DIVISAO IMOBILIARIA DE TERRAS
OSOTOZID.02 MMUT E ENC C/ DIV INOB DE TER
% SECRET OBRAS SERVICOS URBANOS
06.01 GABINETE DO SECRETARIO
O3070ML,OLL ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJET
0307O2ILOIZ AQUIS BENS IMOVEIS DESAPROP IN
03070212.022 MAMUT E ENC C/ GAB DO SECRETAR
06.02 DIVISAC DE OBRAS
03070212.023 MANUT E ENC C/ DIV DE OBRAS
O3OTO2SE.OIT CONSTRUCSO PREDIO DA RODOVIARI
03070251.014 CONSTRUCAO BE CASAS POPULARES
C307O2S2.0Z3 MAMIT E ENC C/ DIV DE OBRAS
06.03 DIV DERAS URBAM NETO AMBIENTE
“4460961,015 CONSTRUCAO MERCADO DE FEIRA LI
met 160961 .016 CONSTRUCAO DO RECINTO PARA ROD
10583231.017 CALC.PAV,ASF,R.AV,M.FIOS GUIAS
10583231.018 IMPLANT AGUA E RECUPERAÇÃO REP
10583232.924 MAMUT E EMC Cf DIV URB/METO AM
13764471.019 MANUTENCAO RECUPERAÇÃO VIAS UR
13764471,020 IMPLANTAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS
13764471,021 DUPLICACAO DA MT 251 PERIM UR
13764872,025 MAMUT E ENC C/ SERVICOS DE AGU
06.04 DIVISÃO OBRAS E URBANISNO
03070211.025 CONSTR PREDIO P/ ABRIGO DOS IN
10603252.026 MANUT E ENC C/ LINPETA PUBLICA
10603271,024 AQUIS EQUIP PYENERGIA OU ILUMI
10603272.028 MANUT E ENC C/ ILUMINACAO PUBL
10603284,023 EXTENSÃO IMPL SISTEMA ILUMINAC
10605752.027 MANUT E ENC Ci VIAS URBANAS
7 SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA
07,01 GABINETE DO SECRETARIO
08421871,026 AQUIS EQUIPTOS P/ GAB SECRETAR
08421872,029 KANUT ENC C/ GAR DO SECRETARIO
DOTACAO
A.TRIM = 25%
GUADRO DE FIZACAD DAS COTAS TRIMESTRAIS DA DESPESA ORCAMENTARIA
2. TRIM = 25%
56.043.900
23.185.600
10,044.000
6.696.000
17,577.000
25.658.000
1.674.000
20.140.000
2.134.800
10.199.700
17.280.000
13.420.000
114.858.000
15.624,00
36.000.000
16.200.000
26.370.000
10.800,000
2.000.000
90.000.000
15.120,000
72.270,000
10.440.000
8.928.000
8.320.000
105.618.600
14.010.975
6.296.400
2.511.000
1.674.000
4,394,250
6.417.000
418.500
5.040,000
533.700
2.549.925
4.320.000
3.780.000
28,714.500
3.906.009
9.000.000
4.050.000
6.592.300
o 3 ra ro
EsSEs
mom e ca
E
ss
o
s
k,
sEsssss8s
ssgsEs
s5s55s
2rmnaer
14,010.975
4.296,400
2.511.000
1.674.000
4,394.250
6.417.000
“18.500
5.040,000
533.700
2.549.925
4.320.000
3.780.000
28,714,500
3.906.000
9.000.000
4,050,000
8.592.500
S83855
333283
Doe om
«9
CR$ 1,00
3.TRIK = 251 S.TRIN = 251
14.010.975 14.010,975
4.296.400 b.296,400
2.511.000 2,841.000
1.674,000 1.674.000
4,394,250 4,394.250
4,417.000 6.417.000
418.300 418.500
5.040.000 3.040,000
533,700 533.700
2,949,925 2.549.925
4.320.000 4.320.000
3.780,000 3.780.000
28.714,500 28.714,500
3.906.000 3.904.000
7.000.000 9.000.000
4.050.000 4,050,000
4.592.300 6.592.500
2.700.000 2.700.000
2.250.000 2.250.000
22.500.000 22.500,000
3.780.000 3.780.000
18.057.500 18.067.500
2.610.000 2.510.000
2.232.000 2.232.000
2.700.000 7.700.000
3.188.250 3.188.250
2.250.060 2.250.000
8.341.000 8.361.000
2.830,000 2.430,000
5.958.000 5.958.000
6.750.000 6.750.000
9.720.000 9.720.000
1.080.000 1.080.000
6.404.650 24.404,650
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS -MT ts PAG 21
CRIP36 - ORCAMENTO PARA 1994 PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO &
CODIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
BRAD : OB - SECRET DE SAUDE ASSIST SOCIAL
UNIDADE ORCAMENTARIA : 08.01 - GABINETE DO SECRETARIO
SAUDE E SANEAMENTO 1.800.000,00 22,050.000,06 23.850.000,00
EEREZSESCECSICASSSESNTSZIAIISTSTISSISIcIsTIIIcacIssssassscs.2222220220022220
SAUDE 1.800.000,00 22.050.000,00 23,850.000,00
ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA 1.800.000,00 22.030.000,00 23.850.000,00
080100.13754281.034 AQUIS EQUIPTOS P/ GAR SECRETARIO 1.800.000,00 1.800,009,00
080100.13754282,033 MANUT E ENC C/ GABINETE SECRETARIO 20.376.000,00 20.376.000,00
080100.13754282.034 AUXILIO À INDIGENTES 1.674.000,00 1.674.000,00
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA 10.044,000,00 10,044,000,00
SEGESTSSSSSISIIIDSTSSISSSSSSCSSTIlSISISSSIICIcIScIcISssssasssssosszcecscs2==
SAUDE 10,044,000,00 10.044,000,00
Rr ASSISTENCIA MEBICA E SANITÁRIA 10,044,000,00 10,044,000,00
080100.15754282.033 MANUT E ENC C/ GABINETE SECRETARIO 10,044,000,00 10.044,000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANPIMAPOLIS -MT b PAG 22
ORIP36 - ORCAMENTO PARA 1994 PROGRAMA DE TRABALHO = ANEXO 6
DRGAO 3 OB - SECRET DE SAUDE ASSIST SOCIAL
UNIDADE ORCAMENTARIA : 09.02 - DIVISAO DE SAUDE PUBLICA
SAUDE E SANEAMENTO 49.680,000,00 28,552.000,00 74.732.000,00
BSSSTISTSSTISISISITESTISSSSTIZTIAZCIasDIsTITEsaTIrscasses2222222222=20=02000=
SAUDE 49,680,000,00 24,552.000,00 74.232.000,00
ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA 49.680.000,00 28,352,000,00 74,232.000,00
080200.13754281,035 CONSTR POSTOS SAUDE AMB ODONTOLOG 15.120.000,00 15.120.000,00
080200.13754281.036 AQUIS EMUIPTOS P/ DIVISAM DE SAUDE 3.400.000,00 5.400.000,00
080200,13754281.037 MANUT E AMPL HOSPITAL MUNICIPAL 21.600.000,00 21,600.000,00
080200.13754281.038 CONSTRUCAO LAVANDERIA PUBLICA 7.560.000,00 7.560,000,00
080200.13754282.035 MANUT E ENC CY DIV SAUDE PUBLICA 24,352.000,00 28.532.000,00
NS 49,480.000,00 24,552.000,00 74.232.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS -HT ; 4] Ee PAG 23
ORIP3S - ORCAMENTO PARA 1994 PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO é
coDIso ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
REA 1º 06 - SECRET DE SAUDE ASSIST SOCIAL
UNIDADE ORCAMENTARIA : 08.03 - DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA 22.320.000,00 20,088.000,00 42,408.000,00
FOSTESSISSICSTESDISIISSSSSSISISDTTaaDoIIssIssaIssssITecazsossoocosssssscossoo
ASSISTENCIA 2.320.000,00 20.088.000,00 42.408.000,00
ASSISTENCIA COMUNITÁRIA 22,320.000,00 20.088.000,00 42.408,000,00
980300.15814871.039 CONSTR CRECHES E ABRIGO P/ IDOSOS 16.200,000,00 16.200.000,00
080300.15814871.040 AQUIS EQUIPTOS P/ DIV ASIST SOCIAL 6.120.000,00 6.120,000,00
08OT00. 15814872,035 MAMUT ENC C/ DIV ASSIST SOCIAL 20,088.000,00 20.088.000,00
22,320,000,00 20,088.000,00 42.408.000,00
— meo ct cu o e e e e e e e o o e o e e e e e q a o q 1 e q e a o a e e ea qm q e q re a
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS -MT PAG 24
ORIP36 - ORCAMENTO PARA 1994 PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO é
GRGAO 7 09 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
UNIDADE ORCAMENTARIA : 09,01 - BABINETE DO SECRETÁRIO
TRANSPORTE 36.000.000,00 103.476.400,00 139.576.400,00
BRSSSISEZISTISSTISSCEISDISTIIISIDDIasSISEsTSsIcISTsIssssasssIsssessssa2s222.
TRANSPORTE RODOVIÁRIO 36.000.000,00 103.676.400,00 139.576.400,00
ESTRADAS VICINAIS 36.000,000,00 103.676.400,00 139,676.400,00
090100.16885341,041 AQUIS EQUIPTOS P/ GAB SECRETARIO 36.000.000,00 36 000.000,00
0790100,16085342.037 MANUT E ENC C/ GABINETE SECRETARIO 103.676.400,00 103.676.400,00
TOTAL 36.000,000,00 103.676.400,00 139.576 ,400,00
3
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS NT : N PAS 25
ORIP36 = ORCAMENTO PARA 1994 PROGRAMA DE TRABALHO ANEXO 6
CODISO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
DREMO 2 09 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
UNIDADE DRCAMENTARIA : 09.02 - DIVISAO DE ADMINISTRACAO
TRANSPORTE 23.220.000,00 50,220.000,00 73.440.000,90
SSSSSNTETTITSSITSNTITISNSASTISIICaSNESTISTAIaNSEnEIes
TRANSPORTE RODOVIAREO 23.220.000,00 50,220.000,99 73.440.090,00
ESTRADAS VICIMAIS 23.220.000,00 50.220.000,00 73.440.000,00
00200, L6B8S341.042 ABERT RECUP DE ESTRADAS MUNICIPAIS 8.720.000,00 9.720.000,00
099200. 16885341.083 CONST REST PONTES BUETROS/SINILARE 13.500,000,00 13.500.000,00
090200. 16885342.039 MAMUT ENC C/ DIV ADMINISTRACAO 50.220.000,00 50,220.000,00
TOTAL = =..==) 23.220,000,00 50.220.000,00 73.440.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPIMAPOLIS -HT : no h PRE 2
ORIP3A - DRCAMENTO PARA 1994 PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6
coDreo ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
oRSÃO + 10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
UNIDADE ORCAMENTARIA : 10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO
EDUCACAO E CULTURA 1.800.000,00 29,883.600,00 31.683,400,00
ESTTSSSSTIZTIICICASSSTISS=2SSSSST3ISTTIDcascIssSTesssTssTIIcssIcssslzasasso
EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTOS 1.800.000,90 29.883.600,00 31.683.600,00
DESPORTO AMADOR 1.800.000,00 29,883,500,00 31,683.600,00
100100.08462241.044 AQUIS EQUIPTOS P/ GAR SECRETÁRIO 1,800,000,00 1.800.000,00
100100,08462242.039 MANUT E ENC C/ GABINETE SECRETARIO 29.883.400,00 29.883 .600,00
TOTAL -—————-— ») 1.800.000,00 29,883.600,00 31.683,600,00
Ta
a” » aiêl é
l
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS -NT Pas 27
ORIP36 - ORCANENTO PARA 1994 PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO é
coD16o ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
ORGÃO + 10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
UNIDADE ORCAMENTARIA + 10,02 - DIVISAO DE AGRICULTURA
EDUCACAO E CULTURA 15.624,000,00 15.624,000,00
BESSSSESITIcossserTIsTecosesasrosIec==2ssessrecorcacoosasaazr=csseneeascrasa
EDUCACAO FISICA E DESPORTOS 15.624.000,00 15.624.600,00
DESPORTO AMADOR 15.624.000,00 15.624,000,00
100200,08462242.040 MANUT E ENC C/ DIVISAO AGRICULTURA 15.624.000,00 15.624 ,000,00
HABITAÇÃO E URBANISMO 11.700.000,00 11,700.000,00
EESESTISasSassEasRcassccsssaastIasI2003s20a22020002580200000cs33sess2=2700=..
ENSINO SUPLETIVO 11,700.000,00 11,700.000,00
MECANIZACÃO AGRICOLA 11.700.000,00 11.700.000,00
o
100200,10450781.045 AQUISICAO DE PATRULHA AGRICOLA 11.700.000,00 11.700.000,00
14.700.000,00 13.624 .000,00 27.324 .000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS -HT Fafá ne) PA 1
DRIP3E - ORCAMENTO PARA 1994 DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROBRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - ANEXO 7
CODIGO ESPECIFICACAO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
LEGISLATIVA 5.400.000,00 44,514.000,00 49.914.000,00
ESITSTRSIZIRICCLSSTSSSTIDASISICICITIIISISICIISISICIZCITIIIIccacIasacIcIacosoo
PROCESSO LEGISLATIVO 3.400.000,00 44,514.000,00 49,914,000,00
oLOLOOLO ACAO LEBISLATIVA 5.400.000,00 44.514,000,00 49,914,000,00
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 214.164,000,00 526.879.800,00 741,043.800,00
ETTZICSTISSSICSISSSISTIDSSSTT=222]333S332323]22n=s=235722322=2"522222==2223=3005
ADMINISTRACAO 204,420,000,00 419,242.500,00 620.662.500,00
| 03070210 ADMINISTRACAO GERAL 149.220.000,00 392.872.500,00 542.092.500,00
| 03070250 EDIFICACDES PUBLICAS 52.200,000,00 26.370.000,00 78.570.000,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA 12.744.009,00 107.637.300,00 120.381.300,00
| . Escetapas ESSO O eua Eae RSRS E e a SRI
| 80300 ADINISTRACAO DE RECEITAS 2.134.800,00 2.134.800,00
| Tomosm CONTROLE INTERNO 2.700.000,00 81.229.500,00 83.929,500,00
03080330 DIVIDA INTERNA 10.044 ,000,00 24.273.000,00 38.317.000,00
ABRICULTURA 19.800.000,00 19.800.000,00
TIasesassassssecsenassssaanrasresssessscesrsssassszcessssaceesrscescreeseres
ABASTECIMENTO 19.800.000,00 19,800.000,00
04150960 SISTEMA DE DISTR.PRODUTOS ABRICOLAS 19.800.000,00 19.800,000,00
À DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA 502.200,00 502.200,00
] ESTCTISICAZESICICCCISSCICICISICICIIZINSSISSOSIScIcIssZsIszcscsscocszzcscszcos
] DEFESA TERRESTRE 502.200,00 502.200,00
| 06281660 OPERAÇÕES TERRESTRES 502.200,00 502.200,00
| EDUCACAO E CULTURA 42.928.000,00 360,714,600,00 423,642.500,00
| DDnnaconcooenIococIc=canr=2Dc2rnrocooeco=rcrcs2cocacececcosoooesooo
EDUCACAO DA CRIANCA DE O A 6 ANOS 9.000.000,00 43.398,000,00 52,398.000,00
| nd RR ERA RS ER CERTA -—
08411900 EDUCACAO PRE-ESCOLAR 9.000.000,00 43.398,000,00 52,398.000,00
! ENSINO FUNDAMENTAL 52.128.000,00 271.809.000,00 323.937.000,00
98421870 ERRADICACAO DE ANALFABETISMO 41,508,000,00 274.809.000,00 313.317.000,00
08422240 DESPORTO AMADOR 10.420,000,00 10,520.000,00
EDUCACAO FISICA E DESPORTOS 1.800.000,00 * 45.507.600,00 47,307.400,00
08442240 DESPORTO AMADOR 1.800.000,00 45.507.600,00 47.307.600,00
i
HABITACAO E URBANISMO 153.540.000,00 168.426.000,00 321,966.000,00
| ESLecramusasTSTascEIanS=nesnsrIcIsessTasSIaTIaanISaAsTICstETaAsSTEIISEZTaTasos
| ENSTHO SUPLETIVO 11.700,000,00 11.700.000,00
| PRE RE SD ES IPC A JE E EE SP AAA OS IN É GA a
10450780 HECANIZACAO AGRICOLA ; 14.700.000,00 11.700.009,00
URBANISMO | 105.120.000,00 72.270.000,00 177.390.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS -NT bx PAG 17
ORIPS6 - DRCAMENTO PARA 1994 PROGRAMA DE TRABALHO — ANEXO é
CORCC cam en camas ennema ac ensnmene meneame caca deem meant canais manera enem eram mea
coDI6o ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
GRSAO Fº 06 - SECRET OBRAS SERVICOS URBANOS
UNIDADE ORCAMENTARIA : 05.04 - DIVISAO OBRAS E URBANISMO
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 7.000.000,00 9,009,000,00
ADMINISTRAÇÃO 9.000.000,00 9.000.900,00
ADMINISTRACAO GERAL 9.000.000,00 9.000.000,00
040400 .03070211.025 CONSTR PREDIO P/ ABRIGO DOS INDIOS 9.000.000,00 7.000.000,00
HABITACAO E URBANTENO 36.720.000,00 96.156.000,00 132,876.000,90
SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 36.720.000,00 96. 156.000,90 132,876.000,00
LIMPEZA PUBLICA 33.444 ,000,00 33.444,000,00
a
060400,10603252.026 MANUT E ENC C/ LIMPEZA PUBLICA 33.444.000,00 33.444,000,00
ILUMINACAO PUBLICA 9.720.000,00 23.832.000,00 33,552,000,00
060400, 10603271.024 AQUIS EQUIP PYENERSIA OU ILUMINAÇÃO 9,720.000,00 9.720,000,00
660400.10603272.028 MANUT E ENC C/ ILUMINACAO PUBLICA 23.832.000,00 23.832.000,00
PARQUES E JARDINS 27,000.000,00 27.000.000,00
060400,10603281.02] EXTENSAS IMPL SISTEMA ILUMINACAO 27.000.000,00 27.000,000,00
VIAS URBANAS 38.880.000,00 38.880.000,00
060800,10605752.027 MANUT E ENC C/ VIAS URBANAS 38.980.006,00 38.880.000,00
TOTAL ===. .., 45.720.000,00 96,156.000,00 141.876.000,00
e sp a q q q e e ÃO a SS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPIRAPOLIS -MT 47 PAG 18
“”
DRIPJ6 - DRCAMENTO PARA 1994 PROSRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6
CODIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
DRERO 2 07 - SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE ORCAMENTARIA : 07.01 - GABINETE BO SECRETARIO
EDUCACAO E CULTURA 4.320.000,00 105.618.600,00 109.938.600,00
ENSINO FUNDAMENTAL 4.320.000,00 105.618.600,00 109,938.600,00
ERRADICACAO DE ANALFABETISMO 4.320.000,00 105.618.600,00 109.938.500,00
070100,08421871.026 ABUIS EQUIPTOS P/ GAB SECRETARIO 4.320.000,00 4,320,000,00
070100.06421872.029 MANUT ENC CY GAB DO SECRETARIO 105.618.600,00 105.618.600,00
TUM, eee ceras) 4.320.000,00 105,618.600,00 109.938.600,00
as
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS -HT ' * Po Pas 19
ORIP36 - DRCANENTO PARA 1994 PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO é
CODIGO ESPECIFICACÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
READ 1 07 - SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE ORCAMENTARIA : 07.02 - DIVISAO DE EDUCACAO
EDUCACAO E CULTURA 83.128.000,00 159.620.400,00 202.748.400,00
BFSTasIcTss: ESSTISOSSSICSSTESESSSISISADIcanEsIassazIzsssaceaseeare
EDUCAÇÃO DA CRIANCA DE O A 6 ANOS 9.000.000,00 43.398.000,00 52,398.000,00
EDUCACAO PRE-ESCOLAR 9.009.000,00 43.398.000,00 32.398.000,90
970200.08411901.029 CONSTRUCAO GINASIO DE ESPORTES 9.000.000,00 9.000.000,00
070200.08411902.031 MANUT E ENC C/ ENSINO PRE-ESCOLAR 43.398,000,00 43,39%8.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL 34.128.000,00 115.222.400,00 450.350.400,00
ERRADICACAO DE ANALFABETISMO 23.508.000,00 116.222.400,90 139,730.400,00
ei )T0O 0841871027 CONSTR REST DE ESCOLAS MUNICIPAIS 14,400.000,00 14,400.000,00
070200.08421871.028 AQUIS EQUIPTOS P/ESCOLAS MUNICIPAIS 9.108.000,00 9.108.000,00
070700.08821872,030 MAMUT ENC C/ ENSINO MUNICIPAL 116.222.400,00 116,222.400,99
DESPORTO AMADOR 10,620.000,00 10,620.000,00
070200.08422241.030 CONSTRUCAO CAMPO FUTEBOL GRAMADO 6.300.000,00 6.300.000,00
070200.00422241.031 CONSTR REST PARQUES JARDINS PRACAS 4.320.000,00 4.320.000,00
83.128.000,00 159.620,400,00 202.748.400,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS -HT [+ - PAS 20
ORIP3E - ORCAMENTO PARA 1994 PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6
conIso ESPECIFICAÇÃO PRINETOS ATIVIDADES TOTAL
ORSAS 1 07 - SECRETARIA EMICACAO E CULTURA
UNIDADE ORCAMENTARIA 1 07,03 - DIVISAO DE CULTURA
EDUCAÇÃO E CULTURA 13.480.000,08 49.968.000,00 83.648.000,00
GOZECOTECSNTICSSASSSSTISSSSISSSTsIsTIIasTracrIzsvazaseeeseeao"s:
ENSINO FUNDAMENTAL 13.680.000,00 89.968.000,00 63.648.000,00
ERRADICAÇÃO DE ANALFABETISMO 13.680,000,00 49.968.000,00 63.648.000,00
070300.08421871,032 CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL 6.120.000,00 6.120.000,00
070300.08421871.033 AQUISICAO DE EQUIPTOS P/ DIVISAO 7.560.000,00 7.560.000,00
070300.08421872,032 MAMUT E ENC C/ DIV DE CULTURA 49.968.000,00 49.968.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPEMAPOLIS -HT PAG IO,
mA
GRIPJo - ORCAMENTO PARA 1994 PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6
cobrao ESPECIFICACAO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
CRSAO 1º 05 - BECRETARIA DE FINANCAS
UMIDADE ORCAMENTARIA : 05.01 - GABINETE DO SECRETARIO /
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 2.700.000,00 56,043.900,00 58.743.900,00
CUSSSSISTITICISCSSTTISSTASCIASTIESEISOCTICTISICAEISARTENISEZSTIESrEs=aIE=SaS
ADMINISTRACAO FINANCE IRA 2.700.000,00 54,043.900,00 38.743.900,00
CONTROLE INTERNO 2.700.000,00 36.043,900,00 58,743.900,00
050100.03080321.009 AQUIS EQUIPTOS F/ GAB SECRETARIO 2.700.000,00 2.700.000,00
050100.03080322.013 MANUT E ENC C/ GAB SECRETARIO 5h. 043.900,00 55.043.900,00
TOTAL es 2.700.000,00 56.043,900,00 58,743.909,00
“rum
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPIMAPOLIS -NT é ) 5º PRG 1
GRIPS6 - ORCAMENTO PARA 1994 PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO é
coDIso ESPECIFICACAO PRIJETOS ATIVIDADES TOTAL
[a 2 05 - SECRETARIA DE FINANCAS
UNIDADE ORCAMENTARIA : 05.02 - DIVISAO DE TESOURARIA
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 10,044.000,00 49,458,600,00 59.502,600,00
EESESSTIZISSTISGSISSSITATINTISTISTINTICISIITASTESICSSSsEss222s2r22222222200200
ADMINISTRACAO FINANCE IRA 10.044.000,00 49.458.400,00 59,502.600,00
CONTROLE INTERNO 25.185.600,00 25,185.600,00
050200.03080322,014 MAMUT E ENC C/ DIV TESOURARIA 23.185.600,00 23.185,600,00
DIVIDA INTERNA 10,044.000,00 24.273.000,00 34,347.000,00
050200.03080331.010 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA 10.044.000,00 10.044.000,00
050200.03080332.015 JUROS DA BIVIDA CONTRATADA 6.696.000,00 6.896.000,00
*200.03080332.016 JUROS DE OUTRAS DIVIDAS 17.577.000,00 17.577.000,00
—- ASSISTENCIA E PREVIDENCIA 47.302.000,00 47,502.000,00
GSSSSSSZIZSTISTICEICISSSSSTSSSICISSISSISCISaDcIssaasassIsassasssseescI22222=
PREVIDENCIA 27.342.000,00 27.342.000,00
PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS 27,382.000,00 27,342,000,00
050200.15924922.017 ENCARGOS C/ 1,4.5,5 E F.6.7.5 25.668.000,00 25.688.000,00
050200,15824922,018 ENCARGOS COM SALARIO FAMILIA 1.678.000,00 1.674.000,00
PROGR.FORM.PATRIM, SERVIDOR PUBLICO 20.160,000,00 20.160.000,00
PREVIDENCIA SOCIAL à SEGURADOS 20,160.000,00 20.166,000,00
050200.15844922,017 ENCARBOS COM O PASEP 20.180,000,00 20.150.000,00
10.084.000,00 4.950.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS -HT a , PAR 12
ORIP34 - ORCAMENTO PARA 1994 PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO &
Copia ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
GREGA 2º 05 - SECRETÁRIA DE FINANCAS
UNIDADE ORCAMENTARIA 3 05.03 - DIVISAD DE TRIBUTACAR
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 2.134.800,00 2.134.800,00
FESSSSSSSSIIICSSINCACESSSSSSSSTICIasSEsaccISasIsTIsassIc2ezserscasssorees2er
ADRINISTRAÇÃO FINANCEIRA 2.134.800,00 2.134.800,00
ADMINISTRACAO DE RECEITAS 2.134.800,00 2,134,800,00
050300.03080302.020 MANUT E ENC C/ DIV DE TRIBUTAÇÃO 2.134.800,00 2,134,800,00
TOTAL — 2.134,800,00 2.134.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS -MT j k N “+ FAB 13
k ) a
ORIP36 - DRCAMENTO PARA 1994 PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6.
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
ORGAD 2º 05 - SECRETÁRIA DE FINANCAS
UNIDADE ORCAMENTARIA : 05.04 - DIVISAO IMOBILIARIA DE TERRAS
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 10.199.700,00 10.199.700,00
FOSSGACITETIISSTISTICOSICCSCCISCSTCSacTacITacesrersssctesssosssss=scas2=22200
ADMINISTRACAO 10.199.700,00 10,199.700,00
ADMINISTRACAO GERAL 10.199,700,00 10,199.700,00
050400.03070212.021 MANUT E ENC C/ DIY IMOB DE TERRAS 10.199,700,00 10.199.700,00
TOTAL , 10,199.700,00 10.199,700,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS «MT Ri PAG 14
ORIP36 - ORCAMENTO PARA 1994 PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6
CODIGO ESPECIFICACAO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
RBAO 05 - SECRET OBRAS SERVICOS URBANOS
UNIDADE DRCAMENTARIA : 06,01 - BABINETE DO SECRETARIO
060100.03070241.011
040100 ,03070211.012
00100,030702142.022
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 32.400.000,00 114.858.000,00 147.258.000,00
SBISTTSTIIIsTIsssasIIssIss2s.2222="22=: SSTDSITTITITTISTrorcassasss: -
ADATKISTRAÇÃO 32.400.000,00 114.858.000,00 147.258.000,00
AMTNISTRACAO GERAL 32.400.000,00 114.859.000,00 147.258,000,00
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS 17.280.000,00 17.280,000,00
AQUIS BENS IMOVEIS DESAPROP INDENIZ 15. 120.000,00 15.120.000,00
MANUT E ENC C/ GAR DO SECRETARIO 114.858.000,90 114,858,000,00
TOTAL ====—==== y 32.400.000,00 114.858.000,00 147.258.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS -MT 4 /8 PAG 15
DRIP36 - ORCAMENTO PARA 1994 PRIBRANA DE TRABALHO * ANEXO é
CODIGO ESPECIFICAÇAO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
ORGÃO t 04 - SECRET OBRAS SERVICOS URBANOS
UNIDADE ORCAMENTARIA : 06,02 - DIVISAO DE DERAS
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 52.200.000,00 41,994.000,00 94,194,000,00
BEBESSSSSSSSISITSITISITTIIIIcacsssssss=cesrascaszzssssscsscasssassessrrassoss
ADMINISTRACAO 52,200.000,00 81,994.000,00 94.198.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 13.624.000,00 13,524.000,00
060200.03070212.023 MANUT E ENC C/ DIV DE OBRAS 15.624.000,00 15.628.000,90
EDIFICACÕES PUBLICAS 52.200,000,00 26.370.000,00 78.570.000,00
040200.03070251,013 CONSTRUCAO PREDIO DA RODOVIARIA 36.000.000,00 36.000,000,00
050200.03070251.014 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES 16.200 .000,00 15.200.000,00
060200.03070252.023 MANUT E ENC C/ DIV DE OBRAS 26,370.000,00 26.370,000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS HT m |? PAS 16
ar;
A
GRIPJ6 - ORCAMENTO PARA 1994 PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO &
coDIgo ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
ORGAO + 06 - SECRET OBRAS SERVICOS URBANOS
UNIDADE ORCAMENTARIA : 06.03 - DIV DBRAS URBAN MEIO AMBIENTE ,
y
AGRICULTURA 19.800,000,00 19.800,000,00
CUSSSITESSSLTTESTNSDESTISNSISTTSISISESESTINDUEScI=zacasaascassssTrasesasssse.s
ABASTECIMENTO 19.800,000,00 17.800.000,00
SISTEMA DE DISTR.PRODUTOS AGRICOLAS 19,800.000,00 19.800,000,00
060390,04160961,015 CONSTRUCAO MERCADO DE FEIRA LIVRE 10.809.000,00 10.800.000,90
069300.04160961.016 CONSTRUCAO DO RECINTO PARA RODEIOS 9.000.000,00 9.000.000,00
HABITAÇÃO E URBANISMO 103.120.000,00 72.270.000,00 177 .390,000,00
FESSGSS2S255550052755702328ssIIIssccssss=22Iss22c22assteroscrssssessesnss..=
URBANISMO 105,120,000,00 72.270,000,00 177.390,000,00
Ns PLANEJAMENTO URBANO 105.120.000,00 72,270.000,00 177.390,000,00
060300,10585231.017 CALC.PAV.ASF.R.Av,M,FIOS GUIAS SARJ 90.000.000,00 90.009.000,90
050300.10583231,018 IMPLANT AGUA E RECUPERAÇÃO REPRESAS 13.120.000,00 15,120,000,00
060390. 10583732.024 MAMUT E ENC C/ DIV URB/MEIO AMBIENT 72.270,000,00 72.270.000,00
SAUDE E SANEAMENTO 30.148.000,00 12,753.000,00 42.9214,000,00
ESSSSSTIISSSSSSIIISCSTICIScOcSISIIIscsss=cccssrosccossessrsssssssscs=s2s52"-
SANEAMENTO 30.168,000,00 12.753.000,00 42,921.000,00
ABASTECIMENTO DE AGUA 30.168.009,00 12,733.000,00 42.921 .000,00
060300,13764471.019 MANUTENCAO RECUPERAÇÃO VIAS URBANAS 10.440.000,00 10,440.000,00
060300.13764471,020 IMPLANTAÇÃO DE AGUAS PLIVIAIS 8.928.000,00 8.928.000,00
060300.13764471.021 DUPLICAÇÃO DA NT 251 PERIM URBANO 10,800.000,00 10.800.000,00
060300.13764472,025 MANUT E ENC C/ SERVICOS DE AGUA 12.733.000,00 12.753.000,00
TOTAL RR 4 155.088.000,00 85.023.000,00 240,141.000,00
a
ÇA ÇÃE O RA 0 ia My a LE a A A aà RT 2 Epa ça ENTE DT A q Sa De E ma io E DE Se ma E ES a SA a E o A CS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS -NT ' Pas 3
pr
RIPI - DRCAMENTO PARA 1994 PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO &
a nn UA O
coDiGa ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
REA 1 92 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORCAMENTARIA : 02.03 - UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 2.511.000,00 2.511.000,00
ABMINISTRACAO 2.511.000,00 2.511,000,00
ADRINISTRACAO GERAL 2.511.009,00 2.311.000,00
020300,03070212.008 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA U.M,C. 2.511.000,00 2.511.000,00
a 2.511.000,00 2.511.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS -HT ç 3 PAS 4
ORIPJ6 - DRCAMENTO PARA 1994 PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO &
conto ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
a
RSAD Fº 03 - SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO
UNIDADE ORCAMENTARIA + 03.01 - GABINETE DO SECRETARIO
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 12.420.000,00 17.640.000,00 30,060.000,00
ADMINISTRACAO 12.420.000,00 17,640,000,00 30,050.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 12,420.000,00 17.540.000,00 30.060.000,00
030100.03070244.007 AQUIS EDUIPTOS P/ BAB SECRETÁRIO 12,420.000,00 12.420.000,00
030100,03070242.009 MANUT E ENC C/ GAB SECRETARIO 17.640,000,00
12.420.000,00 17.640,000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS -HT A PAG 7
ORIPI6 - ORCAMENTO PARA 1994 PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO &
coDisa ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
ORGAO 3 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
UNIDADE ORCAMENTARIA + 04.01 - GABINETE DO SECRETARIO
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 10.800.000,00 81,292,000,00 32.092,000,00
FSTESTSICOSSONESEETSISSSIISISACISTSCIOsSSacrassaaaIsIcasasussessszsz=22=32=0s
ADMINISTRACAO 10.800.000,00 41,292.000,00 52,092.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 10.800.000,00 41.292,000,00 52.092.000,00
040100,03070211,008 AQUIS ERUIPTOS P/ GAR SECRETARIO 10.800.000,00 10.800.000,00
040100,03070212,010 MANUT E ENC C/ GAB SECRETARIO 41.292.000,00 41.292.000,00
TOTAL 10,800,000,00 41,29 2.000,00 32.092.000,00
—
PAG 8
Ena
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS -NT
ORIPIL - ORCAMENTO PARA 1994 PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO &
CopiGo ESPECIFICACAO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
GRGAU 1º 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE ORCAMENTARIA 1 04.07 - DIVISAO DE MATERIAL
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 24.352.000,00 24.552,000,00
FUSSISSSSSSSSSTISSIINTECIICICICSSCossTISTTTIaIcorscassescezccsscoossscassser
ADMINISTRACAO 24.552,.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 24,552.000,00 24.332,000,00
040200.03070212.011 MAMUT E ENC C/ DIV DE MATERIAL 24.532.000,60 28.352.000,00
o emenecaadent 24.552,000,00 24.332.000,00
PREFEITURA MINICIPAL DE CAMPIMAPOLIS HT > = Ps 9
ORIPS6 - ORCAMENTO PARA 1994 PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO é
coDr6o ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
ORGAU 2º O4 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
UNIDADE ORCAMENTARIA : 04.03 - DIVISAO DE ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 3.906.000,00 3.906.000,00
ADMINISTRAÇÃO 3.906.000,00 3.906.000,00
ADRINISTRACAS GERAL 3.906.000,00 3.906.000,00
D40300,03970212.012 MANUT E ENC C/ DIV ADMINISTRACAO 3.906.000,06 3.906.000,00
3.906.000,00 3.906.000,00
E e DD ET DE ra
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS -MT
ORIPIO - ORCAMENTO PARA 1994
CODIGO
DISCRIMINAÇÃO
TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUCAG DA DESPESA
REALIZADA EM 1992 FIXADA EM 1993 FIXADA P/ 1994
vm MOO
“100
so
“120
4200
4210
s300
43%
4800
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
MATERIAL DE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS
ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA
CONTRIBUIÇÕES AO PASEP
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALACOES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN
INVERSDES FINANCEIRAS
AQUISICAO DE IMOVEIS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL GERAL
409.240.800,00
333.577.600,00
400.602.600,00
7.452.000,00
25.947.000,00
20.160,000,00
1.39%. 980.000,00
434,808,000,00
159.048,000,00
15.120,000,00
10.044,000,00
619.020.000,00
2.016.000.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL BE CAMPINAPOLIS -NT ! 4 Pao 1
DRIP36 - DRCAMENTO PARA 1994 PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO é
CODIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
TREAD 2 Of - CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORCAMENTARIA : 04.01 - PLENÁRIO
LEGISLATIVA 3.400.000,00 44,514.000,00 49.914,000,00
DOSSSSUSTSISasascaTIsasEasIsTrIIssseaeccssssssseeossesaszse
PROCESSO LEGISLATIVO 3.400.006,00 43,514,000,00 49.914,000,00
ACAD LEGISLATIVA 5.400.000,00 44.514,000,00 49.914,000,06
040400.01010011.001 AGUIS DE ERUTPAMENTOS P/ PLENARIO 5.400.000,00 5.400.000,00
010100,01010012,001 MANUTENCAO E ENCARGOS C/ O PLENARIO 44,514,000,00 44.514,000,00
TAM meme=e=e=) 3.400.006,00 84.514,000,00 49.914.000,00
as
EN
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPIMAPOLIS KT PAG 2
DRIPJ6 - ORCAMENTO PARA 1994 PROGRAMA DE TRABALHO - AMEXO é
coDiso ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
ORGAO 2 Oi - CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORCAMENTARIA 3 01.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO E ab 38.428.000,00 63.628.000,00
ETEZTES: TISSTSCESSSCTITESSSISESSSSCSSITTSSISSsIsIanssnacassI..220s
ADMINISTRACAO 27.000.000,00 38.628.000,00 63.628.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 27.000,000,00 38.628.000,00 65.528.000,00
010200.03070211.002 AMPL E REF PREDIO CAMARA MUNICIPAL 14,400,000,90 14,400.000,00
010200.03070211.003 AQUISICAO DE VEICILO 7.200.000,00 7.200,000,00
010200.03070211.004 AQUIS EQUIPTOS P/ SECRET ADMINISTR 5.400.000,00 3.400.000,00
010200.03070212.002 MANUT E ENC C/ SETOR ADMINISTRAÇÃO 36.954.000,00 36.954.000,00
010200.03070242.003 PAGAMENTO DE ENCARGOS DE DIVIDAS 1.574.000,00 1.574.000,00
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA 3.058.000,00 5.058.000,00
e TETIZIIIIScSrssIcssEszrIceeos22cssss: BESESSSTTIIZaIsnaanasInSTZaAZIaos
PREVIDENCIA 5.058.000,00 5.058.000,00
PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS 3.058.000,00 5.058.000,00
010200,13824922.004 ENCARGOS COM 1.4.9.5. E F.6.T.5 3.654,000,00 3.654.000,00
010200.13824922.005 PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA 1.404.000,00 1.404.000,00
27.000,000,00 43.685.000,00 7.686.000,00
Vo SE Sa a a ASIA NO PESE a SAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS -HT a PAG 3
DRIP36 - ORCAMENTO PARA 1994 PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6
CODIGO ESPECIFICACAO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
ORGÃO * 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORCAMENTARIA : 02.01 - GABINETE E ASSESSORIAS
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 37,600.000,00 123.651 .800,00 181.261.800,09
CESSSSASTSICISSISCTIISEIICTOSSTECTIZITISSTSSSESsSICasIsToccccc=sscessessases
ADMINISTRACAO 37.600.000,00 123.661.800,00 181.261.800,00
ADNINISTRAÇAD GERAL 57.400.000,00 123.661 ,800,00 181,261,800,00
020100.03070211,005 CONSTRUCAO DO PACO MUNICIPAL 21,600.000,00 21.600,000,00
020100.03070211.006 AQUIS EQUIPTOS P/GABI E AGSESSORIAS 36. 000,000,00 36.000.000,00
020100.03070212.006 MANUT ENC C/ GABINETE E ASSESSORIAS 123.651.900,00 123.661 .000,00
57.600.000,00 123.651,800,00 E 181,261,8900,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS -MT Mo FAS 4
DRIPSE - ORCAMENTO PARA 1994 PROGRAMA DE TRABALHO - AREXO 6
CoDIgo ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
E 02 - GABINETE DO PREFEITO .
UELDADE ORCAMENTARIA : 02.02 - JUNTA DO SERVICOS MILITAR
DEFESA MACIONAL E SEGURANCA PUBLICA 502.200,00 502.200,00
ERSNETSNISSTEEIICSATISTCTSTIIZISNTITTIISSSNCITITISTIIIsIssII=ssasrT=ssseteso
DEFESA TERRESTRE 302.200,00 502.200,00
OPERAÇÕES TERRESTRES 302.200,00 502.200,00
020200 ,06281562.007 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA d.5.M. 502.200,00 502.200,00
til essa 502.200,00 302.200,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS -NT ul PG 3
ORIPZ6 - ORCAMENTO PARA 1994 NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2 - DESPESA - CONSOLIDACAO P/ CREA
CooTao ESPECIFICADAS DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG ECONONICA
ORGAO + 09 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
30% DESPESAS CORRENTES 153,896.400,00
3100 DESPESAS DE CUSTEIO 153.89%%.400,00
so PESSOAL 28,346,400,00
su PESSOAL CIVIL 28.346.400,00
320 MATERIAL DE CONSUMO 89.280,000,00
3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARS 36.270,000,09
33 REMUNERAÇÃO SERVICOS PESSOAIS 8.370.000,00
uu DUTROS SERVICOS E ENCARGOS 27.900.000,00
4000 DESPESAS DE CAPITAL ? 39.220.000,00
no 4100 INVESTIMENTOS 59.220,000,00
aL10 OBRAS E INSTALACDES 234220,000,00
4% EBUTPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 3h. 000.000,00
TOTAL ———) 213.116,400,00
UR ÃO ARA IS CO Deda GR SÃO Rc o RR O GD
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPIMAPOLIS -MT u+ PAG 10
ORIP26 - ORCAMENTO PARA 1994 NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2 - DESPESA - CONSOLIDACAO P/ CRGAO
3100
suo
sui
3120
33
33
332
4000
tu 4100
4120
ORGAO : 10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
DESPESAS CORRENTES 85.507.600,00
DESPESAS DE CUSTEIO 45.507.600,00
PESSOAL 19,839.600,00
PESSOAL CIVIL 19.839.600,00
MATERIAL DE CONSUMO 11.160,000,00
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARS 14.508 .000,00
REMUNERAÇÃO SERVICOS PESSOAIS 5.580.000,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 8.928.000,00
DESPESAS DE CAPITAL 13.300.009,00
INVESTIMENTOS 13.300,000,00
EMUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 13.300,000,00
TOTAL ===) 59.007,600,00
|
]
3
33
3120
313
3131
332
3200
3250
Nm 3283
3259
3280
3261
3265
PESSOAL CIVIL
DBRISACDES PATRONAIS
MATERIAL DE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG
REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS A PESSOAS
SALARIO FAMILIA
UUTRAS TRANSE A PESSOAS
ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA
JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
OUTROS ENCARBOS DA DIVIDA
CONTRIBUICOES AO PASEP
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
BRAS E INSTALACDES
EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE
INVERSDES FINANCEIRAS
AQUISICAO DE IMOVEIS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA
AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRATADA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANPINAPOLIS -NT | ui PAS 1
ORIPZE - ORCAMENTO PARA 1994
409,240,800,00
379.918.800,00
29.322.000,00
533.577.400,00
400.602,600,00
87.903.900,00
312.498.700,00
53.559.000,00
7.452.000,00
3.078.000,00
4,378.000,00
25.947 .000,00
6.696.000,00
19.251.000,00
20.160.000,90
519.020.000,00
593.856.000,00
434.808.000,00
159.048,000,00
15.120.009,00
15.120.000,00
10.044.000,00
TOTAL —=> 2.016.000.090,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS -HT : e PAG 1
ORIPZ9 - ORCAMENTO PARA 1994
TOTAL GERAL DAS CATEGORIAS
DISCRIMINAÇÃO TOTAL POR TOTAL POR Z TOTAL POR
ELEMENTO % SUB-CATESORIA CATEGORIA X
PESSOAL 20,30
MATERIAL DE CONSUMO 26,46
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG 19,87 64,63
TOTAL DA SUB-CATEGORIA - DESPESAS DE CUSTEIO 66,63
TRANSFERENCIAS A PESSOAS 0,3
ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA 1,28
CONTRIBUICÕES AD PASEP 1,00 2,45
TOTAL DA SUB-CATEGORIA - TRANSFERENCIAS CORRENTES 2,65 59,29
TOTAL DA CATEGORIA DESPESAS CORRENTES 49,29
BRAS E INSTALAÇÕES 21,5
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERNAN 7,88
TOTAL DA SUB-CATEGORIA - INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE IMOVEIS 9,75
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA 0,49 1,24
TOTAL SUB-CATEG.-INV.FINANC, E TRANSE. CAPITAL 1,24
TOTAL SUB-CATES.-SERV.REGIME EXECUCAO ESPECTAL 0,00 30,70
TOTAL DA CATEGURIA-DESPESAS DE CAPITAL 30,70
190,00
|
|
b
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS -MT
ORIP26 - DRCAMENTO PARA 1994
NATUREZA DA DESPESA - AMEXO 2 - DESPESA - CONSOLIDACAO P/ OREAO
3000
3100
Jo
Jitt
33
um
3130
Hu
3132
3200
3250
CREAO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOAL CIVIL
GBRIGACDES PATRONAIS
MATERIAL DE CONSUMO
05 - SECRETARIA DE FINÂNCAS
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG
REMUNERAÇÃO SERVICOS PESSOAIS
DUTROS SERVICOS E ENCARGOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS À PESSOAS
SALARIO FAMILIA
ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA
JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
DUTROS ENCARGOS DA DIVIDA
CONTRIBUIÇÕES AQ PASEP
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
ERUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA
AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRATADA
49.356,000,00
23.688,009,00
25.668.000,00
38.057.400,00
31.818.600,00
6.723.900,00
25.094.700,00
1.874.000,00
1.878.000,00
28,273.000,00
6.496.000,00
17.577.000,00
20.180.000,00
2.700.000,00
10.048.000,00
TOTAL -——>
119.232.000,00
46. 107.000,00
12.744.000,00
178.083.000,00
nl
pa 2 nu a pe es q pe cf 0 ii o pi ps pi io O me e pe e
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS -NT a PRE 5
ORIP26 - ORCAMENTO PARA 1994 NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2 - DESPESA - CONSOLIDACAO P/ ORGAO
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATES ECONONICA
h
|
|
|
I
|
|
I
| 3000 DESPESAS CORRENTES 338.031.000,00 |
| EE IEA Vo SU a
| 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 338.031.000,00 |
| 3110 PESSOAL 47,808.000,00 |
nascaaa USERS |
| Ju PESSIAL CIVIL 87.808.090,00 |
| 3120 MATERIAL DE CONSUMO 166.086.000,00 I
| 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG 124.137.000,00
regaço E
3131 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 8.370.000,00 |
| us DUTROS SERVICOS E ENCARGOS 115.767.000,00
] 2000 DESPESAS DE CAPITAL 285.408.000,00 |
Poe E MNE SS |
NE INVESTIMENTOS 270.288.000,00 |
| so OBRAS E INSTALACDES 260,568.000,00
| 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 9.720.000,00
| 4200 INVERSDES FINANCEIRAS 15.120.000,00
ao AQUISICAO DE IMOVEIS 15.120.000,00
TOTAL ===) 623.439.000,00
]
|
o
=——— 22" >> —>—————————————————
' l
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS -MT E PAS 7 ;
al i
ORÍPZA - ORCAMENTO PARA 1994 NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2 - DESPESA - CONSOLIDAÇÃO P/ RGAO
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATES ECONOMICA
ORGAD : 07 - SECRETÁRIA EDUCACAO E CULTURA
| 3000 DESPESAS CORRENTES 315.207.000,00
3100 DESPESAS DE CUSTEIO 315.207.000,00
3110 PESSOAL 120.159.000,00
| EST PESSOAL CIVIL 120.159.900,00
3120 MATERIAL DE CONSUMO 101.880.000,00
3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG 93.168.000,00
Just REMUNERAÇÃO SERVICOS PESSOAIS 31.806.000,00
3132 OUTROS SERVICOS E ENCARSOS 61.362.000,00
4000 DESPESAS DE CAPITAL 61.128.000,00
Lo ao INVESTIMENTOS 61.128.000,00
| suo OBRAS E INSTALACDES 40.140.009,00
4120 EMUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 20.988.000,00
| E TON O SD E O TPI ADO UV SS O O e e at o
TOTAL - 376.335.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS -MT
ORLPZ6 - ORCAMENTO PARA 1994
3100
310
Fut
3120
3
3131
3132
3200
3250
es
3259
4000
4100
4110
4120
GRGAO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG
REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS
DUTROS SERVICOS E ENCARGOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS À PESSOAS
OUTRAS TRANSFERENCIAS PESSOAS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALACOES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN
98 - SECRET DE SAUDE ASSIST SOCIAL
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2 - DESPESA - Es spin P/ ORGAO
18.144.000,00
18.144.000,00
36.828.000,00
20.088.000,00
4.468.000,00
15.628.000,00
1.674.000,00
60.480.000,00
[3.320.000,00
76. 734.000,00
75.040,000,00
1,674,000,00
73,800.000,00
73,800,000,00
150,534,000,00
israel E Ed a
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS -MT N
ORLPZ4 - ORCAMENTO PARA 1994
DISCRIMINAÇÃO DAS DOTACDES POR ORGAO DE GOVERNO E ADMINISTRACAO
ORGÃO UNID SUB
DRC. UNID
DESPESAS
DE CAPITAL
o
o
02
[74
o
02
og
3
[01
ou
Ei o
02
o
05
01
oz
o
04
E
02
9
0s
”
oi
02
%
o
2
o
o!
92
o
2
DISCRIMINACAO DESPESAS
CORRENTE
CAMARA MUNICIPAL
PLENARIO 44,514.000,90
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 83.686.000,00
SABINETE DO PREFEITO
GABINETE E ASSESSORIAS 123,561.800,00
JUNTA DO SERVICOS MILITAR 502.200,00
UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO 2.311.000,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
BABINETE DO SECRETARIO 17.4840.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
GABINETE DO SECRETARIO 41,292.000,00
DIVISAO DE MATERIAL 24.552.000,00
DIVISÃO DE ADMINISTRACAO 3.906.000,00
SECRETARIA DE FINANCAS
GABINETE DO SECRETARIO 56,043.900,00
DIVISÃO DE TESOURARIA 76.960 .600,00
DIVISAO DE TRIBUTAÇÃO 2.134,800,00
DIVISAO IMOBILIARIA DE TERRAS 10,199.700,00
SECRET OBRAS SERVICOS URBANOS
GABINETE DO SECRETÁRIO 114.858,000,00
DIVISAO DE DRRAS 41.994.000,00
DIV OBRAS URBAN MEIO AMBIENTE 85.023.009,00
DIVISAD OBRAS E URBANISMO 96.156.000,00
SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA
GABINETE DO SECRETARIO 105.618.600,00
DIVISAD DE EDUCACAO 159,620,409,00
DIVISAD DE CULTURA 49.968.000,00
SECRET DE SAUDE ASSIST SOCIAL
BABINETE DO SECRETARIO 32.094,009,00
DIVISAO DE SAUDE PUBLICA 24.552.000,00
DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL 20.089.000,00
SECRETARIA DE TRANSPORTES
GABINETE DO SECRETARIO 103.676.400,00
DIVISAO DE ADMINISTRACAO 50.220.000,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA
SABIMETE DO SECRETARIO 29,883.600,00
DIVISA DE AGRICULTURA 15.424.000,00
TOTAL «980.000,00
5.400.090,00
27.000.000,00
57.400.000,00
12,420.000,00
10.800,000,90
2.700.000,00
10.044.000,00
32,400.000,00
52.200.000,00
155.088,000,00
45.720,000,00
8.320.000,00
43.428.000,00
13,580.000,00
1.800.000,00
49.680.000,00
2.320.000,00
36. 000.000,00
23.220.000,00
1.800.000,00
11,700,000,00
619.020,000,00
49.914,000,00
70.686.000,00
181.261.800,00
502.200,00
2.511.090,00
30,060,000,00
52.092.000,00
2.552.000,00
3.905.000,00
58,743.900,00
107.004.400,00
2.134.800,00
10.199.700,00
147.258.000,00
94.194.000,00
240.111.000,00
141.876.000,00
109.938,600,00
202.748.400,00
83.648.000,00
33.894,000,00
4.232.000,00
42,408,000,00
139.676.400,00
73.440.000,00
31,683,600,00
27.324.000,00
2.016.000,000,00
5 DD
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS -NT
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2 - DESPESA - CONSOLIDAÇÃO P/ DREAD
ELEMENTO
CATES ECONOMICA
3190
Ho
st
313
3120
ns
us
um
Ss 320
3250
3253
2
3260
3265
4000
4100
4140
4120
RS
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOAL CIVIL
DBRIGACÕES PATRONAIS
MATERIAL DE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARA
REMUNERAÇÃO SERVICOS PESSOAIS
DUTROS SERVICOS E ENCARGOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS
SALARIO FANILTA
OUTRAS TRANSFERENCIAS PESSOAS
ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA
JUROS DE OUTRAS DIVIDAS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALACOES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN
01 - CAMARA MUNICIPAL
32.868.000,00
29.214.000,00
3.654,009,00
22.734,000,00
26.820.000,00
13.320.000,00
13.500.000,00
1.474.000,00
1.674.000,00
14,400.000,00
18,000.000,00
BB.200,000,00
82.422,000,00
5.778.000,00
32.400.000,00
32.400.000,00
TOTAL ===)
120.600.000,06
na qd q GRASS ar a an ta TC pa e A A fa pas E 0% 2 AN po Cm
WN
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPIMAPOLIS -MT )
ORIPZ6 - ORCAMENTO PARA 1994 NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2 - DESPESA - CONSOLIDACAORy ORGAO
ORGÃO 1 02 - GARINETE DO PREFEITO
3000 DESPESAS CORRENTES 126.675,090,00
3100 DESPESAS DE CUSTEIO 128.673,000,00
310 PESSOAL 54.325.800,00
su PESSOAL CIVIL 4.325.800,00
320 MATERIAL DE CONSUMO 36.718.200,00
3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG 35.631 .000,00
33 REMUNERAÇÃO SERVICOS PESSOAIS 6.696.000,00
33z OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 28.933.000,00
“000 DESPESAS DE CAPITAL 57,400.000,00
Ne Desses anasmasesasus.
4100 INVESTIMENTOS 37.600.000,00
4419 DBRAS E INSTALACOES 36.000,000,00
4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 21.600.000,00
TOTAL ==—> 184.275,000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS -HT t am PME 3
DRIPZ6 - ORCAMENTO PARA 1994 NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2 - DESPESA - CONSOLIDACAO P/ ORGAO
CODIGO
ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO
CATES ECONOMICA
3100
3110
uu
3120
313%
RSRS
3132
Dad
o”
4100
4120
CRSAO + 3 - DECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL 14,400.000,00
PESSOAL CIVIL 14,400.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.260.000,00
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARE 1.980.000,90
REMUNERAÇÃO SERVICOS PESSOAIS 900
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.080.000,
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
EBUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 12.420.000,00
17.540,000,00
17.640.000,00
12.420.000,00
TOTAL =>
30.040,090,00
2
No
PREFELTURA MUNICIPAL DE CANPINAPOLIS HT Pag h' |
|] 1 |
O ORIPZÓ = ORCAMENTO PARA 1994 ATURETA DA DESPESA - ANEXO 2 - DESPESA À CONSOLIDAÇÃO PY HRSHO |
Ceconireneremma nuana anans ea eirar mono fena aaa nro cu unem aa nan enerte ousa nas ndanenaanaperetoreneenenamaacieneemececemeneeneneo |
conteo ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELENENTO CATES ECONOMICA |
ecenencncaacoo cem cent enmena nr eanantacoooeremremenanaa ano cnramana moreno nana aeee emen anna nana naeracesanerane ne cuananaeeo I
| |
DRGRO : 04 = SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
] l
| 3000 DESPESAS CORRENTES 89.750.000,00 |
eee em ]
3100 DESPESAS DE CUSTEIO 69.750.000,00 |
310 PESSOAL 23.994,000,00 |
I ciamana nie iara crase i
| su PESSOAL CIVIL 23.994.000,00 !
; 3120 MATERIAL DE CONSUMO 29,574.000,00 |
3430 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG 16.182.009,00
NAS a Eneida LS ]
| um REMUNERAÇÃO SERVICOS PESSOAIS 1.674.000,00
3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 14,302,000,00
| 4000 DESPESAS DE CAPITAL 10.800.000,00 |
Dom INVESTIMENTOS 10.800.006,60
= 429 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAM 0.800.000,00
| TOTAL ===) 80.550,000,00 |
l cana eeeene dese canas meme na e ceara re e o n e enem air ima aaa rara raca nais canaanarastcesee aa anna
]
| |
|
| |
|
|
| |
|
| |
| |
| |
|
|
| |
|
| |
a |
| l
] |
| l
|
| N
|
|
|
]
i
|
] l
|
| !
|
|
| 1
Eos o o A
à
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS -MT ' ii Nos u
ORIPZS - ORCAMENTO PARA 1994 NATUREZA DA DESPESA AMEXO 2 DESPESA
URGAO 2 09 - SECRETARIA DE TRANSPORTES u
UNIDADE ORCAMENTARIA : 09.01 - GABINETE DO SECRETARIO
3000,00 DESPESAS CORRENTES 103.476.400,00
3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO 103,676.400,00
3110.00 PESSOAL 28,346,400,00
FiLt.OL 1688538.2.037 PESSOAL CIVIL 26. 784.000,00
311.02 1688534.2,037 DESPESAS VARIAVEIS C/ PESSOAL 1.562.400,00
3120.01 1608534.2.037 MATERIAL DE CONSUMO 55.800.000,00
330.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG 19.530,000,00
Mt 1688538,2,037 REMUNERAÇÃO SERVICOS PESSOAIS 8.370.000,00
Có2.0t 1688534.2.037 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 11,160.000,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL 36. 000.000,00
4100.00 INVESTIMENTOS 3h. 000.000,00
4120.01 1698534.1,041 EQUIPTOS E NATERIAL PERMANENTE 36. 000.000,00
139.676.400,00
qa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANPINAPOLIS «NT á 2 PB 25
ORLPZS - ORCAMENTO PARA 1994 NATUREZA DA DESPESA ANEXO 7 DESPESA
ORSAO : 09 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
UNIDADE ORCAMENTARIA : 09.02 - DIVISAO DE ADMINISTRACAO
coDIgo FUNCIONAL ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATES ECONOMICA
3000.00 DESPESAS CORRENTES 50, 220,000,00
3100,00 DESPESAS DE CUSTEIO 50.220.000,00
320.01 1689534.2,038 MATERIAL BE CONSUMO 33.480,000,00
3139,00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG 16.740,000,00
3132.01 1689534,2,038 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 16.740,000,00
4000,00 DESPESAS DE CAPITAL 23.220.000,00
4109,00 INVESTIMENTOS 23.220,000,00
10.00 OBRAS E INSTALACDES 23.220.000,00
Pa eee somos
4110.01 1688534,1.042 OBRAS E INSTALACOES 9.720.000,00
4110,02 1688534,1.043 OBRAS E INSTALACDES 13.500,000,00
TOTAL ----= , 73.440.000,00
AL e Aa RS SC A a
, TUI2,OL 0846224,2.039 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS NT | ns PAS 26
ORIPZ3 - ORCAMENTO PARA 1994 A: RD MEIO 2 DESPESA
REAL 1º 16 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
UNIDADE ORCAMENTARIA 3 10.01 - GABINETE DO SECRETARIO
CODIGO FUNCIONAL ESPECIFICAÇÃO ey BESDOBRAMENTO ELEMENTO CATES ECONOMICA
3000.00 DESPESAS CORRENTES 29.883 .600,00
300,00 DESPESAS DE CUSTEIO 29.803 .600,00
3410,00 PESSOAL 19,839,600,00
Fh14,01 0846224,2.039 PESSOAL CIVIL 16.302.400,00
311,02 0846224.2.039 DESP VARIAVEIS C/PESSOAL CIVIL 3.537.000,00
3120,01 0846724.2.039 MATERIAL DE CONSUMO 5.580.000,00
3130.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG
E) DESPESAS DE CAPITAL 1.800.000,00
4100,00 INVESTIMENTOS 1.800.000,00
4120.01 0846224,1,044 EMULPTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.800.000,00
TOTAL ===> 31.683.600,00
CCO Ceeereema cena mme a iaea ane a ane n emenn naneenn named esco nana ne name rama nnnasananam cancro neem ea.
PS AA Ta 1 SE e PEGA e Sa E JR TRE E e PS a E E 2 RT O ÇÃO SR RE E e li SS a ER DA E TZ a SM a
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS -NT PAG 27
ORIP23 - DRCAMENTO PARA 1994 NATUREZA DA DESPESA ANEXO 2 DESPESA «/
GRSA + 10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
UNIDADE ENENNANA + 10.02 - DIVISAD DE AGRICULTURA
cmo FUNCIONAL ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATES ECONONICA
3090.00 DESPESAS CORRENTES 15.624,000,00
3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO 15.624,000,00
3120.01 0846224,2,040 MATERIAL DE 3.380.000,00
3130.60 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG 10,044 .000,00
J3t.01 0846224.2.040 REMUNERAÇÃO SERVICOS PESSOAIS 5.380.000,00
3132.01 0946224.2,040 GUTROS SERVICOS E ENCARGOS 4.464,000,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL 114.700.000,00
*100.00 INVESTIMENTOS 11,700.000,00
till 1045078.1,045 EDUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 11,700.009,90
TOTAL ----- > 27,324,000,00
Pi a pf
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS -NT ny PAS 20
ORLPZ3 - ORCAMENTO PARA 1994 NATUREZA DA DESPESA ANEXO 2 DESPESA
ORGAO 5 07 - SECRETARIA EDUCACAO E CIR TURA
UNIDADE DRCAMENTARIA : 07.03 - DIVISAG DE CULTURA
coDIGo FUNCIONAL ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATES ECOMONICA
3000.00 DESPESAS CORRENTES 49,968,000,00
3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO 49.968,000,00
3410,00 PESSOAL 15.624.000,00
3411.0! 0842187.2,032 PESSOAL CIVIL 15.6248.000,00
3120,01 0842187.2.032 MATERIAL DE CONSUMO 13,950.000,00
3130,00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG 20,394.000,00
31314.01 0982187.2.037 REMUNERAÇÃO SERVICOS PESSOAIS 8.370.000,00
7*32,01 0842187,2,032 QUTROS SERVICOS E ENCARGOS 12,024.000,00
00,00 DESPESAS DE CAPITAL 13.680.000,00
4100,00 INVESTIMENTOS 13.680.000,00
8410,00 OBRAS E INSTALACOES 6.120.000,00
4110,01 0842187.1,037 OBRAS E INSTALAÇÕES 6.120.000,00
412001 0842187.1.033 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.560.000,00
TOM ——> 63.648.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINHPOLIS =HT qu PAG 21
ORIP23 - ORCAMENTO PARA 1994 NATUREZA DA DESPESA ANEXO 2 DESPESA
DRSAD Fº 08 - SECRET DE SAUDE ASSIST SOCIAL A
UNIDADE ORCAMENTARIA : 08.01 - GABINETE DO SECRETARIO
CoDIgo FUNCIONAL ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG ECONOMICA
3000.00 DESPESAS CORRENTES 32.094 ,000,00
3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO 30.420.000,00
3110.00 PESSOAL 18,144,000,00
341,01 1375428.2,033 PESSOAL CIVIL 17.586.000,00
3111.02 1375428.2,033 DESPESAS VARIAVEIS C/ PESSOAL 558.000,00
3120.01 1575428.2,033 MATERIAL DE CONSUMO 10.044.000,00
3130.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG 2.232.000,00
Tt3L,01 1375428.2.033 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 1,116.000,00
“62.01 1373428.2,033 OUTROS SERVICOS E ENCARSOS 1.116.000,00
3200.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.478,000,00
3250.00 TRANSFERENCIAS & PESSOAS 1.874.000,00
3259.01 1375428.2,034 OUTRAS TRANSFERENCIAS PESSOAS 1.474.000,06
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.800.000,00
4100.00 INVESTIMENTOS +.800.000,00
4420.01 1375428.1,05% EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.800.000,00
TOTAL => 33,894.000,00
a 06 pi ip pi e q q a pi Sião e pj Pi me me a
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPIMAPOLIS -MT ' Pç PAG 22
ORIP23 - ORCAMENTO PARA 1994 NATUREZA DA DESPESA | ANEXO 2 DESPESA
DRGAO 1º OB - SECRET DE SAUDE ASSIST SOCIM
UNIDADE ORCAMENTARIA + 08.02 - DIVISAO DE SAUDE PUBLICA
coDIBo FUNCIONAL ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATES ECONONICA
3000.00 DESPESAS CORRENTES 24.552.000,00
3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO 24.552.000,00
3120.01 1375428.2.035 MATERIAL DE CONSUMO 16,740.000,00
3130.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG 7.812.000,00
3131,01 1575428.2,035 REMUNERAÇÃO SERVICOS PESSOAIS 3.348.090,00
3132.01 1375428.2,035 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 4,464.060,00
400000 DESPESAS DE CAPITAL
2100,06 INVESTIMENTOS
ÃO OBRAS E INSTALACOES 44,280,000,00
410.01 1375428.1,035 OBRAS E INSTALACOES 15. 120.009,90
4110,02 1375428.1,037 OBRAS E INSTALACDES 21.600.000,00
4110.03 1375428.1.038 OBRAS E INSTALACOES 7.560.000,00
420.01 1375828.1.036 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 3,400,000,00
TOJAL ——> 78.252.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPIMAPOLIS -NT , PAG 23
GRIPZS - ORCAMENTO PARA 1994 NATUREZA DA DESPESA ANEXO 2 DESPESA
ORGÃO + 08 - SECRET DE SAUDE ASSIST SOCIAL
UNIDADE ORCAMENTARIA : 08.03 - DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL
contso FUNCIONAL ESPECIFICAÇÃO DESDOBRARENTO ELEMENTO CATEG ECONOMICA
3000.00 DESPESAS CORRENTES 20.088, 000,00
3100.00 DESPESAS BE CUSTEIO 20.088,000,00
3120.01 1581487.2,036 MATERIAL DE CONSUMO 10.044,000,00
3130.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG 10,044,000,00
3132.01 1581487,2,036 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 10.044.090,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL 22.320.000,00
4100.00 INVESTIMENTOS 22.320.000,00
“510,00 BRAS E INSTALAÇÕES 16.200.000,00
iz pç
$110.01 1591487.1.039 OBRAS E INSTALACDES 16.200 .000,09
4120.01 1581487.1,040 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.120.000,00
TOTAL ==> 42.408,090,00
A lt E
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS -NT + Pas 15
ORIPZS = ORCAMENTO PARA 1994 NATUREZA DA DESPESA ANEXO 2 DESPESA
ORBAO + 06 - SECRET OBRAS SERVICOS URBANOS
UNIDADE ORCAMENTARIA : 06.02 - DIVISAD DE OBRAS
CopIGo FUNCIONAL ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG ECONOMICA
3000.00 DESPESAS CORRENTES 41.994.000,00
3100,00 DESPESAS DE CUSTEIO 41,998,000,00
3120.01 0307025,2,023 MATERIAL DE CONSUMO 8.370.000,00
3130.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG 15,624 .000,00
3132.01 0307021,2.023 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 15,624.000,00
4000,00 DESPESAS DE CAPITAL 52.200.000,00
4106,00 INVESTIMENTOS 52,200,000,00
4110,09 DERAS E INSTALACOES 52,200.000,00
iso.ot 0307025.1,013 OBRAS E INSTALACOES 36.000.000,00
4110,02 0307025,1,014 BRAS E INSTALACDES : 16.200.000,00
TOTAL -———> 94.194,000,00
]
|
|
]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
]
|
|
]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ao quem cm ce qi O e O pi O O O 2 e SS E O O 9 9 e 2 e E E SD O q SS O E q e e e
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPENAPOLIS -NT PAG 16
ORIPZS - ORCAMENTO PARA 1994 NATUREZA DA DESPESA ANEXO 2 DESPESA
ORGÃO Fº 06 - SECRET OBRAS SERVICOS URBANOS
UNIDADE ORCAMENTARIA : 06,03 - DIV OBRAS URBAN MELO AMBIENTE
CODIGO FUNCIONAL ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG ECONOMICA
3000.00 DESPESAS CORRENTES
3100,00 DESPESAS DE CUSTEIO 85.023.000,00
3120,01 1058323.2.024 MATERIAL DE CONSUMO 39.762,000,00
3120.02 1576847.2,025 MATERIAL DE CONSUMO 6.916.000,00
3130.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG 38,745.000,00
3132,01 1058323.2,024 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 32. 508.000,00
3132,02 1376447.2.025 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 6.237.900,00
000.00 DESPESAS DE CAPITAL 153.088.000,00
“90.00 INVESTIMENTOS 155,088.000,00
wrti0.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 153,088.000,00
4110.01 0416096.1.015 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.800 .000,00
4110.0272 0416096,1.016 DBRAS E INSTALAÇÕES 9.000.000,00
4110.03 1058323,1.017 OBRAS E INSTALACOES 90,000.000,00
4110,04 1058323.1.618 OBRAS E INSTALACOES 15,120,000,00
8110,05 1376447,1.019 OBRAS E INSTALAÇÕES 10,440,000,00
8110.06 1376447,1,020 OBRAS E INSTALACDES 8.928.000,00
4110,07 1376447,1.021 OBRAS E INSTALACOES 10.800.009,00
METAL: ==) 240.111.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS HT 4 PAG 17
ORÍPZ3 - ORCAMENTO PARA 1994 NATUREZA DA DESPESA ANEXO 2 DESPESA
URGAO 2 Ob - SECRET OBRAS SERVICOS URBANOS
UNIDADE ORCAMENTARIA : 06.08 - DIVISAN OBRAS E URBANISMO
coDIGo FUNCIONAL ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATES ECONOMICA
3000,00 DESPESAS CORRENTES | 96.155.000,00
3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO 96. 156.000,00
3120.01 1060325.2.026 MATERIAL DE CONSUMO 20,610.000,00
3120.02 1060575,2.027 MATERIAL DE CONSUMO 22,140.000,00
3120,03 1060327.2.028 MATERIAL DE CONSUMO 14,832,000,00
3130.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG 38.574.000,00
3132.01 1040325.2.026 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 12.834.000,00
3132.02 1050575.2.027 QUIROS SERVICOS E ENCARGOS 16.740.000,00
3132.03 1050327.2.028 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 9.000.000,00
“0,00 DESPESAS DE CAPITAL 45.720.000,00
4100,00 INVESTIMENTOS 45.720.000,00
4110,00 BRAS E INSTALAÇÕES 36.000,000,00
4110.01 1060328.1,023 (BRAS E INSTALACOES 27.000.000,00
8110.02 0307021,1,025 GBRAS E INSTALACDES 9.000.000,00
4120.01 1060327.1.024 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.720.000,00
TOTAL ===> 141.876.000,00
Pi pias nica pin SS Bs dado e e q E qu GS A a pu qui ce ai pa DG Sd e a a E GR co Ea ANDI SON, cone pra qro e
q — <mm t çem co (, c fo s
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS -NT é à nã PAG 18
ORIPZZ - DRCAMENTO PARA 1994 NATUREZA DA DESPESA ANEXO 2 DESPESA
GROAO 1 07 - SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE ORCAMENTARIA : 07.01 - GABINETE DO SECRETARIO
CODIGO FUNCIONAL ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG ECONOMICA
3000.00 DESPESAS CORRENTES 105.618.600,00
3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO 105.618.600,00
3110,00 PESSOAL 48.738.600,00
311,01 0842187.2.029 PESSOAL CIVIL 85.000 .000,00
3141.02 0042187.2,029 DESPESAS VARIAVEIS C/ PESSOAL 3.738.600,00
3120.01 0842187.2.029 MATERIAL DE CONSUMO 27,000.000,00
3130,00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARE 29.880,000,00
“31.01 0842187.2.079 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 11.140.000,00
wt3z0l 0842187.2.029 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 18.720.000,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.320.000,00
4100.00 INVESTIMENTOS 4.320.000,00
4120,01 0842187.1.026 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 4,320,000,00
TOTAL --=-— , 109.938.600,00
ES RÃ A SE A a 2 RE TR A Da E o SAAE E O
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS -MT A ) ' PAG 19
DRIPZ3 - ORCAMENTO PARA 1994 NATUREZA DA DESPESA ANEXO 2 DESPESA
oRGao 2 07 - SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE ORCAMENTARIA : 07,02 - DIVISAO DE EDUCACAO
CODIGO FUNCIONAL ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATES ECONOMICA
3000.00 DESPESAS CORRENTES 159.620,400,00
3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO 159.420.400,00
3110,00 PESSOAL 53.796.400,00
Jitt.0t 0842187.7.030 PESSOAL CIVIL 39.056.400,00
3141,02 0841190.2.031 DESPESAS VARIAVEIS C/ PESSOAL 16,740,000,00
3120.01 0842187.2,030 MATERIAL DE CONSUMO 46.800 ,000,00
3120.02 0841190.2.031 MATERIAL DE CONSUMO 13,130,000,00
3130,00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARE 42.894.000,00
met3i.0L 0842187,2,030 REMUNERAÇÃO SERVICOS PESSOAIS 8.674.000,00
3131,02 084119%0.2,031 REMUNERAÇÃO SERVICOS PESSOAIS 3.600.000,00
3132.01 0842187,2.030 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 21.590,000,00
3132.02 0841190,2.031 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 8.928.000,00
4090,00 DESPESAS DE CAPITAL 43. 128.000,00
4100,00 INVESTIMENTOS 43.128,000,00
4110.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 34.020.000,00
4110.01 0842187.1.027 OBRAS E INSTALACOES 14,400,000,00
4110.02 0882224,1.030 DOBRAS E INSTALACDES 4.300.000,00
8110,03 0842228.1.031 (BRAS E INSTALACDES 8.320.000,00
4110.04 0841190.1,.029 DERAS E INSTALACOES 9.000.000,00
4120.01 0842187.1,028 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.108.000,00
TOTAL —--=> 202.748.400,00
Ve gi da Si AA pi: De PA A SE E RS Ve SO Ea ÇA o DU di a Sds e q rs É TT TG TVE SS TE TR E SST TS TT
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPIMAPOLIS -NT
ORÍP23 - ORCAMENTO PARA 1994
NATUREZA DA DESPESA ANEXO 2 DESPESA
PAG 11
05 - SECRETARIA DE FINANCAS
UNIDADE ORCAMENTARIA 1 05.02 - DIVISAD DE TESOURARIA
CODIGO
FUNCIONAL
ESPECIFICAÇÃO
ELEMENTO
CATES ECONOMICA
3000.00
3100.00
3110,00
31t3,01
3120,01
3130.00
3132.01
3200,00
“250.00
Sm
3253.01
3240,00
3261.01
3265,01
3280.00
3280,01
4000.00
4300.00
4350.00
4351.01
1582492.2.017
0308032,2,014
0308032.2,014
1582492.2,018
0308033.2.015
0308033.2,016
1584492,2,019
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
MBRIGACDES PATRONAIS
MATERIAL DE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG
OUTROS SERVICOS E ENCARSOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS A PESSOAS
SALARIO FARILIA
ENCARGOS DA DIVIDA INTERMA
JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
CUTROS ENCARGOS DA DIVIDA
CONTRIRUICDES AO PASEP
CONTRIBUICAO 40 PASEP
DESPESAS DE CAPITAL
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRATADA
25.669,000,00
25.668,000,00
15.049.600,00
10,116,000,00
10.116.000,00
1.874.000,00
1,674,000,00
28,273.000,00
6.696.000,00
17.577.000,00
20.160.000,00
20.160.000,00
10.044,000,00
10.044.000,00
96.980.600,00
46.107.000,00
10,044,000,00
10,044 ,000,00
107,004.600,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS -NT
ORIPZ3 - ORCAMENTO PARA 1994 d NATUREZA DA DESPESA ANEXO 2 DESPESA
READ 2º 05 - SECRETARIA DE FINANCAS
UNIDADE ORCAMENTARIA : 05.03 - DIVISAO DE TRIBUTACAO
CODIGO FUNCIONAL ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATES ECONOMICA
3000.00 DESPESAS CORRENTES 2,134,800,00
3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO 2.134.800,00
3420.01 0308030,2.020 MATERIAL DE CONSUMO 1.067.400,00
3130,00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG 1.067.400,00
332.01 0308030.2,020 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.067.400,00
2.134.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS MT Rá PAS 13
ORLPZ3 - DRCAMENTO PARA 1994 NATUREZA DA DESPESA ANEXO 2 DESPESA a
ORSAO 1 05 - SECRETARIA DE FINANCAS
UNIDADE ORCAMENTARIA : 05.04 - DIVISÃO IMOBILIARIA DE TERRAS
costs FUNCIONAL ESPECIFICAÇÃO DESDODRAMENTO ELEMENTO CATES ECONOMICA |
3900.00 DESPESAS CORRENTES 10.199.700,00
3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO 10,199,700,00
3120.01 0307021,2.021 MATERIAL DE CONSUMO 8.404,400,00
3136,00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG 3.793.300,09
332.01 0307021.2,021 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 3.795.300,00
TOTAL ===) 10,199,700,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPENAPOLIS -NT EN PAG 14
ORIP23 - ORCAMENTO PARA 1994 NATUREZA DA DESPESA ANEXO 2 DESPESA
ORGAO 1 0 - SECRET OBRAS SERVICOS URBANOS
UNIDADE ORCAMENTARIA : 06.01 - GABINETE DO SECRETARIO
CODIaO FUNCIONAL ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATES ECONONICA
3000.00 DESPESAS CORRENTES 114.838,000,00
3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO 114.858.000,00
3410,00 PESSOAL 47.808.000,00
3141,01 0307021.2.022 PESSOAL CIVIL 41.850.000,00
311.02 0307021.2.022 DESPESAS VARIAVEIS C/ PESSOAL 3.938,000,00
3120.01 0307021.2.022 MATERIAL DE CONSUMO 35.856.000,00
3130,00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG 31.194,000,00
3131.01 0307021,2,022 REMUNERAÇÃO SERVICOS PESSOAIS 8.370.000,00
32,01 0307021.2.022 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 22,824,000,00
>000,00 DESPESAS DE CAPITAL 32,400.000,00
4100,00 INVESTIMENTOS 17.280.000,00
4110,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 17.280.000,00
4110.01 0307021,1.011 OBRAS E INSTALACOES 17.280.000,00
4200.00 INVERSDES FINANCEIRAS 15.120.000,00
4210,00 AQUISICAO DE IMOVEIS 15.120.000,00
4210,01 0307021.1.012 AQUISICAO DE IMOVEIS 15.120.000,00
147,238,000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPIMAPDLIS »MT : A PAG 6
DRIP23 - ORCAMENTO PARA 1994 NATUREZA ua meo,
CREA 1 03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
UNIDADE ORCAMENTARIA : 03.01 - GABINETE DO SECRETARIO
CODIGO FUNCIONAL ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG ECONONICA
3000.00 DESPESAS CORRENTES 17.640.000,00
3100,00 DESPESAS DE CUSTEIO 17.640.000,00
3110.00 PESSOAL 14,400,000,00
3111.01 0307021.2,009 PESSOAL CIVIL 14.400 .000,00
3120.01 0307021.2,009 MATERIAL DE CONSUMO 1.260.000,00
3130,00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG 1.980.000,00
331.01 0307021,2.007 REMUNERAÇÃO SERVICOS PESSOAIS 900.000,00
*32,01 0307021.2.009 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.080.000,00
420.00 DESPESAS DE CAPITAL 12,420 .000,00
4100,00 INVESTIMENTOS 12.420.000,00
4120.01 0307021,1,007 ENUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.420.006,00
30.060.009,00
ORGÃO
coDIso
3000.00
3100,00
3110.00
Ftt.0L
3141.02
3120.01
| 3130.00
H31.01
32.01
*T000.00
4100,00
4120,01
CRIPZS - ORCAMENTO PARA 1994
:
FUNCIONAL
0307021.2.010
0307021.2.010
0307021.2,010
0307021.2.010
0307021,2.010
0307021,1.008
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS -HT
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
UNIDADE ORCAMENTARIA + 04,01 - GABINETE DO SECRETARIO
ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOAL CIVIL
DESPESAS VARIAVEIS C/ PESSOAL
MATERIAL DE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG
REMUNERAÇÃO SERVICOS PESSOAIS
DUTROS SERVICOS E ENCARGOS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
ERUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE
NATUREZA DA DESPESA ANEXO 2 DESPESA
ELEMENTO
23.994.000,00
2.320.000,00
1.474.000,00
11,140.000,00
6.138.000,00
1.878.000,00
4,464.000,00
10.800.000,00
TOTAL ===>
CATEG ECONOMICA
41.292,000,00
10,800.000,00
10.800.000,00
52,092.000,00
PREFEITURA MUNECIPAL DE CAMPIMAPOLIS -MT 1] PAG E
DRIPZ3 - ORCAMENTO PARA 1994 NATUREZA DA DESPESA ANEXO 2 DESPESA
DRGAO : 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
UNIDADE ORCAMENTARIA : 04.02 - DIVISAO DE MATERIAL
CODIGO FUNCIONAL ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATES ECONOMICA
3000.00 DESPESAS CORRENTES 28,552,000,00
3100.06 DESPESAS DE CUSTEIO 24.552.000,00
3420.01 0307021.2,011 MATERIAL DE CONSUMO 15.624.000,00
3130.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG 8.928.000,00
3132.01 0307021.2,011 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
24,552.000,00
(q a q qi q q q q pa q q q 2 Ap E Si, a q a e; pe e a e pe mp e e A a a e o pr jp. pr ul q pg ps rt q e ep a ps a e a q e
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS -HT à; PAO 9
ORIPZ3 - ORCAMENTO PARA 1994 NATUREZA DA DESPESA AMEXO 2 DESPESA
REA 1 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE ORCAMENTARIA : 04,03 - DIVISAO DE ADMINISTRAÇÃO
coDIGo FUNCIONAL ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG ECONOMICA
3000.00 DESPESAS CORRENTES 3.906.000,00
3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO 3.906.000,00
320.01 0307021.2.012 MATERIAL DE CONSUMO 2.790.000,00
3130.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG 1.116.000,00
332.01 0307021,2.012 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.116.000,00
TOTAL ==) 3.904.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS -MT a PAS 10
ORIP23 - ORCAMENTO PARA 1994 NATUREZA DA DESPESA ANEXO 2 DESPESA
ORGÃO Fº 05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE ORCAMENTARIA : 05,01 - GABINETE DO SECRETARIO
codigo FUNCIONAL ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATES ECONOMICA
3000,00 DESPESAS CORRENTES 56.043.900,00
3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO 36,043.900,00
3110,00 PESSOAL 23.688.000,00
3111.01 0308037,2,013 PESSOAL CIVIL 23.136.000,00
3111,02 0308032.2.013 DESPESAS VARIAVEIS C/ PESSOAL 358.000,00
3120.01 0308032,2.013 MATERIAL DE CONSUMO 15.516.000,00
3130.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG 16,839.900,00
3431.01 0308032,2.013 REMUNERAÇÃO SERVICOS PESSOAIS 8.723.900,00
“32.0! 0308032,2.013 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 10.116.000,00
“yd0.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.700.000,00
4100.00 INVESTIMENTOS 2.700.000,00
8120.01 0308032.1,009 ENUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.700.000,00
TOTAL - 58.743.900,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS =HT dd po MR
E
O
ORIP25 - ORCAMENTO PARA 1994 DISCRIMINACAO DA DESPESA SEGUNDO O VINCULO DOS RECURSOS 2
READ 3º 08 - SECRET DE SAUDE ASSIST SOCIAL
UNIDADE ORCAMENTARIA : 08.02 - DIVISAM DE SAUDE PUBLICA :
coniGo FUNCIONAL ESPECIFICACAO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
3000,00 DESPESAS CORRENTES 28.552.000,00
310.00 DESPESAS DE CUSTEIO “Na 24.552,000,00
3120.01 1375428.2,035 MATERIAL DE CONSUMO 16.740,000,00
3130.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG 7.812.000,00
S131,01 1375428.2,035 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 3.348.000,00
3152.01 1375428.2.035 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 3.464.000,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL 49 .680.000,00
4100.00 INVESTIMENTOS 49.680.000,00
4110,09 BRAS E INSTALACDES 44,280,090,00
DrflO,OL 1375428.1.035 OBRAS E INSTALACDES 15.120.000,00
4110.02 1375428.1,037 OBRAS E INSTALAÇÕES 21.600.000,00
4110.03 1375428.1.038 OBRAS E INSTALAÇÕES 7,360.000,00
4120,01 1375428.1,036 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.400.000,00
TOTAL -----> 78.232,000,00 74.232.000,00
f
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS -NT j f Pag PAS 23
N
“
Oy
DRIPZS - ORCAMENTO PARA 1994 DISCRIMINACAO DA DESPESA SEGUNDO O VINCULO DOS RECURSOS
ORGÃO 3 08 - SECRET DE SALE ASSIST SOCIAL
UNIDADE ORCAMENTARIA : 08.03 - DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL
3009,00 DESPESAS CORRENTES 20.088 .000,00
3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO 20,088,000,00
3120,01 1581487.2.036 MATERIAL DE CONSUMO 10.044.000,00
3130,00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG 10,044.000,00
3132.01 1581487.2.036 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 10,044,000,00
4000,00 DESPESAS DE CAPITAL 22,320,900,00
4100,00 INVESTIMENTOS 2.320.000,00
4110.00 OBRAS E INSTALACOES 16.200.000,00
0,01 1581487,1.039 OBRAS E INSTALACOES 16.200,000,00
120.01 1581487.1.040 ERUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.120.000,00
TOTAL -=--=> 42,408,000,00 42,408.000,00
NG SS SE Gi ais SAS ES TER EE RR RT pi E DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS -HT Vá & mu
ORIP25 - DRCAMENTO PARA 1994 DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO D VINCULO DOS RECURSOS
ORSAO : 09 - SECRETÁRIA DE TRANSPORTES
UNIDADE ORCAMENTARIA : 09.01 - GABINETE DO SECRETARIO
3000.00 DESPESAS CORRENTES 103.675.400,00
3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO 103.676.400,00
3410,00 PESSOAL 28,346 .400,00
JH11,01 1688534,2.037 PESSOAL CIVIL 26. 784.000,00
3411,02 16BB534,2.037 DESPESAS VARIAVEIS C/ PESSOAL 1.562.400,00
3120.01 1680534.2.037 MATERIAL DE CONSUMO 35.800.000,00
3130.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG 19,530.000,00
3131,01 1688534.2.037 REMUNERAÇÃO SERVICOS PESSOAIS 8.370.000,00
332.01 1688534,2,037 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 11,160.000,00
O DESPESAS DE CAPITAL 36. 000.000,00
4100,00 INVESTIMENTOS 36.000,009,00
420.01 1688534,1,041 ENUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 36.090 .000,00
TOTAL — 139.676.400,00 139.676.400,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS -NT
ORIP23 - ORCAMENTO PARA 1994
UNIDADE ORCAMENTARIA : 01.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
O! - CAMARA MUNICIPAL
NATUREZA DA DESPESA ANEXO 2
-—nuannu nam mami AMP nn Canas Canarana saem corner remar eme nd un comme na nana sacana an anna nenem ana ee
CODIGO
3000.00
3190.00
3110.00
Hit.ot
31141,02
3113.01
3420.01
3130.00
31,01
“gigas
3200.00
3250.00
3293.01
3259.01
3260.00
3265.01
4900.00
4100.00
4110,00
41.10.01
4120.01
4120,02
FUNCIONAL
0307021.2.002
0307021.2,002
1582492,2.004
0307021.2.002
09307021,2.002
0307021.2.002
1582492,2.005
0307021,2.002
0307021,2.003
0307021.1.002
0307021.1.003
0307021.1.004
ESPECIFICAÇÃO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOAL CIVIL
DESPESAS VARIAVEIS C/ PESSOAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
MATERIAL DE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG
REMUNERAÇÃO SERVICOS PESSOAIS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS À PESSOAS
SALARIO FAMILIA
OUTRAS TRANSFERENCIAS PESSOAS
ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA
JUROS DE OUTRAS DIVIDAS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALACIES
BRAS E INSTALACDES
EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE
11.340.000,00
1.474.000,00
3.654.000,00
10.530.000,00
10.710.000,00
5.760.000,00
4.950.000,00
4.104.000,00
14,400.000,00
14.400.000,00
7.200.000,00
5.400.000,00
CATE ECONONICA
37.908,000,00
5.778.000,00
27.000.000,00
27.000.000,00
TOTAL
70. 686.000,00
PREFEITURA HUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS -MT PAG 3
ORIP23 - ORCAMENTO PARA 1994 NATUREZA DA DESPESA AMEI 2 DESPESA
URSAl 02 - GABINETE DO PREFEITO
02.01 - BABINETE E ASSESSORIAS
CoDI6o FUNCIONAL ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATES ECONORICA
3000.00 DESPESAS CORRENTES 123. 661.800,00
3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO 123.661.800,00
3t10.00 PESSOAL 34,323,800,00
Fitt.0i 0307021.2.006 PESSOAL CIVIL 51.480.000,00
3111.02 0307021.2,006 DESPESAS VARIAVEIS C/ PESSOAL 2.845.800,00
3420.01 0307021.2.005 MATERIAL DE CONSUMO 33, 100.000,00
3130,00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG 34,236.000,00 '
331,01 0307021.2.006 REMUNERAÇÃO SERVICOS PESSOAIS 6.696.000,00
32.01 0307021.2.004 (TROS SERVICOS E ENCARGOS 27.540.000,00
«00 DESPESAS DE CAPITAL 57.600,000,00
4100.00 INVESTIMENTOS 57,800,000,00
4110,00 OBRAS E INSTALACDES 36.000.000,00
4110.01 0307021.1.006 OBRAS E INSTALACOES 36.000,000,00
4120.01 0307021.1.005 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 21.600.000,00
TOTAL -----) 181.241.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS -NT Pero dá PAR 4
ORIPZ3 - ORCAMENTO PARA 1994 NATUREZA DA DESPESA ANEXO 2 DESPESA
ORGAD 2 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORCAMENTARIA : 02.02 - JUNTA DO SERVICOS MILITAR
CODIGO FUNCIONAL ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO
3000.00 DESPESAS CORRENTES 502.200,00
3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO 502.200,00
3120.01 0628146,2.007 MATERIAL DE CONSUMO 223.200,00
3130.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG 279.000,00
3132,01 0428146.2,007 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 279.000,00
502.200,00
PREFELTURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS NT LA PAG 5
ORLPZI - DRCANENTO PARA 1994 NATURETA DA DESPESA ANEXO 2 DESPESA
DRSAD é 02 - BABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORCAMENTARIA 1 02.03 - UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO
CODIGO FUNCIONAL ESPECIFICAÇÃO DESDOBRANENTO
3000.00 DESPESAS CORRENTES 2.511.000,00
3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO 2.511.000,00
3120.01 0307021.2,008 MATERIAL DE CONSUMO 1.395.000,00
3130,00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG 1.116.000,00
3132.01 0307024.2.008 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.116.090,00
TOTAL -—-—-> 2.511,000,00
Sa
Pd AA dias EN ea MME E AR a a 8 a O ETTA DP AD 2, o pi
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPENAPOLIS -MT É Ri) PAS 18
é
A
DRIP25 - ORCAMENTO PARA 1994 DISCRININACAO DA DESPESA SEGUNDO O VINCULO DOS RECURSOS .
RSA 3 07 - SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE ORCAMENTARIA : 07,01 - GABINETE DO SECRETARIO
coDrGo FUNCIONAL ESPECIFECACAO DRDINARIO VINCULADO TOTAL
3000.00 DESPESAS CORRENTES 105.618.600,00
3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO 105.618.600,00
3110.00 PESSOAL 48.738.600,00
311,01 0842187.2,029 PESSOAL CIVIL 45.000 ,000,00
3411.02 0842187,2,029 DESPESAS VARIAVEIS C/ PESSOAL 3.738.600,00
3120.01 0842187.2.029 MATERIAL DE CONSUMO 27.900.000,00
3130.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARE 29.880.000,00
3131,01 0842187.2.029 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 11,160.000,00
3132,01 0842187.2.029 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 18.720.000,00
AM DESPESAS DE CAPITAL 8.320.000,00
8100.00 INVESTIMENTOS 4.320.000,00
4120,01 0842187.1.026 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.320.000,00
109.938.600,00 109.938.600,00
ido. tis dim, pi qu ai q, ue go pq q q a e e e e pp pi me qu e pe ci gg E a q ci
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS -KT
ORIPZS - ORCAMENTO PARA 1994
UNIDADE ORCAMENTARIA + 07.02 - DIVISA] DE EDUCACAO
ESPECIFICAÇÃO
x
ORDINÁRIO
DISCRIMINAÇÃO DA SEGUNDO O VINCULO DOS RECURSOS
07 - SECRETÁRIA EDUCACAO E CULTURA
VINCULADO
o Ms
NE
TOTAL
3100.00
3110.00
BLL,OL
3411.02
3120,91
3120.02
3130,00
3131.91
71,02
“sís2.01
3132.02
4000.09
4100.00
4110,00
4110,01
4110,02
4110,03
4110,04
4120.01
0842187,2.030
0841190,2.031
0642187 .2,030
0B41190.2,031
0842187.2.030
0941190,2,031
0842187.2,030
0841190.2.031
0842187.1.027
0842228.1.030
0842224.1,031
0841190.1.029
0642187.1.028
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOAL CIVIL
DESPESAS VARIAVEIS C/ PESSOAL
MATERIAL DE CONSUNO
MATERIAL DE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARS
REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS
REMUNERAÇÃO SERVICOS PESSOAIS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
BRAS E INSTALAÇÕES
GBRAS E INSTALAÇÕES
BRAS E INSTALACOES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALACOES
EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE
14,130.000,00
42.894,006,00
8.476.000,00
3.600,000,09
21.690,000,00
8.928.000,00
139.620,400,00
157.620.400,00
43.128.000,00
43.128.000,00
TOTAL -
202,748.400,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS NT A Pe PAS 20
ORIP25 - ORCAMENTO PARA 1994 DISCRIMINACAO DA DESPESA SEGUNDO O VINCULO DOS RECURSOS
PROMO + 07 - SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE ORCAMENTARIA 3 07,07 - DIVISA DE CULTURA
CODIGO FUNCIONAL ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
000.00 DESPESAS CORRENTES 49.968.000,00
310.00 DESPESAS DE CUSTEIO “a 49.968.000,00
3110,00 PESSOAL 15.624.000,90
JLL1.01 0842187.2,032 PESSOA CIVIL 1.628.000,00
3420.01 0842187,2,032 MATERIAL DE CONSUMO 13.950.000,00
3130,00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG 20.394.000,00
331,01 0042187.2,052 REMUMERACAO SERVICOS PESSOAIS 8.370.000,00
3132.01 0842187.2,032 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 12,024.000,00
800.00 DESPESAS DE CAPITAL 13.480.000,00
“7Í90,00 INVESTIMENTOS 13.680.000,09
4110.00 GBRAS E INSTALACDES 6.120.920,00
8110.01 0842187.1,032 OBRAS E INSTALACDES 6.120.000,00
4420.01 0842187.1.033 ERUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.560.000,00
TOTAL --==-> 63.648.000,00 83.648,000,00
dipiaio «desu ginga ge q > pe DU das Cas cieatis da em e di grado Doi PU Fi OU CD SS e O O A CTT US CEDER e DATOS GEO VIDAS Gm CO TTES GIS CD CTT CDC A TT TT GS GE TU CTT O A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS -NT
ORIP25 - ORCAMENTO PARA 1994
08 - SECRET DE SAUDE ASSIST SOCIAL
UNIDADE ORCAMENTARIA : 08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO
3000.00
3100.00
3110,00
SELL,01
311,02
3120.01
3130.00
343t.01
3t32.01
0.00
50.00
3259.01
4000,00
4100,00
4120.01
1375428.2.033
1373428.2.033
1575428.2.033
1375428.2.033
1375428,2.033
1375428.2.034
1375428.1.034
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOAL CIVIL
DESPESAS VARIAVEIS C/ PESSOAL
MATERIAL DE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG
REMUNERAÇÃO SERVICOS PESSOAIS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS
OUTRAS TRANSFERENCIAS PESSOAS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.232.000,00
4.116.000,00
1.116.000,00
a
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS -MT é Al PAG 13
AO, a
e
DRIP2S - ORCAMENTO PARA 1994 DISCRININACAO DA DESPESA SEGUNDO O VINCULO DOS RECURSOS
DRSAO 2 05 - SECRETARIA DE FINANCAS
UNIDADE ORCAMENTARIA + 05,04 - DIVISAD IMOBILIARIA DE TERRAS
CODIGO FUNCIONAL ESPECIFICAÇÃO ORDINARIO VINCULADO TOTAL
3000,00 DESPESAS CORRENTES 10.199,700,00
3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO 10.199.700,00
3120.01 0307021.2.021 MATERIAL DE CONSUMO 8.804,400,00
3130.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG 3.795.300,00
3132,01 0307021,2.021 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 3.795.300,00
10,199,700,00 10.199,700,00
Ai qu rasa a os
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS -NT
ORIP2S - ORCAMENTO PARA 1994
UNIDADE ORCAMENTARIA : 06.01 - GABINETE DO SECRETARIO
FUNCIONAL ESPECIFICAÇÃO
ORDINÁRIO
Po mu
N
DISCRININACAO DA DESPESA SEGUNDO O VINCULO DOS RECURSOS
1º db - SECRET OBRAS SERVICOS URBANOS
VINCULADO TOTAL
300.00
3100.00
3410,00
31t1.014
311,02
3120,01
3130.00
331,01
32.01
0.00
4100.00
4110.00
4110,01
4200.00
4210.00
4210,01
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
0307021.2,022 PESSOAL CIVIL
0307021.2.022 DESPESAS VARIAVEIS C/ PESSOAL
0307021.2.022 MATERIAL DE CONSUNO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG
0307021.2.022
0307021.2.022
REMUNERAÇÃO SERVICOS PESSOAIS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALACDES
0307021.1.011 OBRAS E INSTALACOES
INVERSÕES FINANCEIRAS
AQUISICAO DE IMOVEIS
0307021,1.012 AQUISICAO DE IMOVEIS
41,850,000,00
5.938.000,00
35.856.000,00
31,194,000,00
8.370.000,00
2.824.000,00
17.280 .000,80
15.120,000,00
15.120.000,00
114,858,000,00
114.858.000,00
147.238.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS -MT
ORIPZ5 - ORCAMENTO PARA 1994 DISCRININACAO DA DESPESA SEGUNDO D VINCULO DOS RECURSOS
CREAO + 06 - SECRET OBRAS SERVICOS URBANOS
UNIDADE ORCAMENTARIA : 06.02 - DIVISAO DE OBRAS
EA
(+
3000.00 DESPESAS CORRENTES 41.994,000,00
3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO 41,998.000,00
3120,01 0307025.2.023 MATERIAL DE CONSUMO 26.370.000,00
3130,00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG 15.628.000,00
3132.01 15.624,000,00
4000.00
0307021.2.023 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
DESPESAS DE CAPITAL 52,200.000,00
52.200.000,00
4100,00 INVESTIMENTOS
8110,00
10.01
“yf10.02
0307025.1.013
0307025.1.014
OBRAS E INSTALACDES
MBRAS E INSTALAÇÕES
BRAS E INSTALAÇÕES
52.200 ,000,00
36.000.000,00
16,200.009,00
94,194,000,00 94,194,000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANPINAPOLIS -HT Axé É O PM 16
NM
ORIPZS - ORCAMENTO PARA 1994 DISCRININACAO DA DESPESA SEGUNDO O VINCULO DOS RECURSOS
ORGAO : Ob - SECRET OBRAS SERVICOS URBANOS
UNIDADE ORCAMENTARIA : 05,03 - DIY DBRAS URBAN NETO AMBIENTE
rn DR E ota Ti sei
conro FUNCIONAL ESPECIFICACAO ORDINARIO VINCULADO TOTAL
3000.00 DESPESAS CORRENTES 85.023.000,00
3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO 85.023.000,00
3120,01 1058323.2.02 MATERIAL DE CONSUMO 39.762.000,00
3120,02 1376447,2,025 MATERIAL DE CONSUMO 6.516.000,00
3130.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG 38.745,000,00
3132.01 1058323.2.028 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 32.508.000,00
3132.02 1576447.2.025 OUTROS SERVICOS E ENCAREOS 6.237.000,00
4006.00 DESPESAS DE CAPITAL 155.088.000,00
4100.00 INVESTIMENTOS 155.088,000,00
000 OBRAS E INSTALAÇÕES 155.088.000,00
811001 0816095,1.015 OBRAS E INSTALACOES 10.800.000,00
410,02 0416096.1.016 OBRAS E INSTALAÇÕES 9.000.000,00
4110,03 1058323.1.017 OBRAS E INSTALACDES 90.000.000,00
S110.04 1058323,1.018 OBRAS E INSTALACDES 15.120.000,00
4L40,05 L375447.1,019 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.440.000,00
4110.06 L578847,3,020 OBRAS E INSTALAÇÕES 8.928.000,00
4110.07 1ST67.1,021 OBRAS E INSTALACOES 10.800.090,00
TOTAL 240.114.000,00
e!
Ago = aço qu gp em q GS A mi q e e e e e e pi
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS -HT PAG 47
ORIPZS - ORCAMENTO PARA 1994 DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO O VINCULO DOS RECURSOS
DREAO * 06 - SECRET OBRAS SERVICOS URBANOS
UNIDADE ORCAMENTARIA : 06.04 - DIVISAO OBRAS E URBANISMO
coDIGa FUNCIONAL ESPECIFICAÇÃO ORDIKARIO VINCULADO TOTAL
3000.00 DESPESAS CORRENTES 96.156.000,00
3100,00 DESPESAS DE CUSTEIO 96.156,000,00
3120.01 1060325.2.026 MATERIAL DE CONSUMO 20.610.000,00
3120.02 1060575.2.027 MATERIAL DE CONSUMO 22.140,000,00
3120,03 1060327.2.028 MATERIAL DE CONSUMO 14.832.000,00
3130,00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG 38.574.000,00
3132,01 1060325.2,026 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 12.834,000,00
3132,02 1060575.2.027 OUTROS SERVICOS E ENCARBOS 16.740.000,00
3132.03 1060327,7.028 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 9.009.000,00
“190,00 DESPESAS DE CAPITAL 45.720,000,00
a DE asa aaa Dn 6 PERES ES EE SRA SS O E remar perene
4100,00 INVESTIMENTOS 45.720.000,00
$110,00 OBRAS E INSTALACDES 36.000.000,00
A110,01 1050328.1.023 (BRAS E INSTALACOES 27.000.000,00
4110.02 03070214,1,025 GBRAS E INSTALACOES 9.000.000,00
4120,01 1060327.1.024 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.720.000,00
TOTAL 141,875.000,00 141,876.000,00
“a
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS -HT sé. PRE 10
DRIP2S - DRAMENTO PARA 1994 DISCRIMINACAO DA DESPESA SEGUNDO O VINCULO DOS RECURSOS
pet
ORSAO 1 05 - SECRETARIA DE FIMANCAS Ra
UNIDADE ORCAMENTARIA : 05.01 - GABINETE DO SECRETARIO E 44
E a a
CODIGO FUNCIONAL ESPECIFICACAO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
eeememeceneerenmemmenemeem cenenea nam am acse anime mamas cana men na camen en ecennecenanaimenranme mero cenmeenene rem
=
3000.00 DESPESAS CORRENTES 56,083.900,00 |
3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO | 5h. 043.900,00
3110,00 PESSOAL
FHt,OL 0308032.2.013 PESSOAL CIVIL
311,02 0308032.2,013 DESPESAS VARIAVEIS C/ PESSOAL
3120.01 0308032.2.013 MATERIAL DE CONSUMO
3130,00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG
313101 0308032.2.013 REMUNERAÇÃO SERVICOS PESSOAIS 6.723.900,00
3432.01 0308052.2.013 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 10.116.000,00
O DESPESAS DE CAPITAL 2,700,000,00
4100.00 INVESTIMENTOS 2.700.000,00
8120,01 0300032.1.009 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.700.000,00
TOTAL —--=> 38,743.900,00 38.743.900,00
ee
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS -NT y PAG 12
ORIP25 - ORCAMENTO PARA 1794 DISCRIMINACAO DA DESPESA SEGUNDO O VINCULO DOS RECURSOS
ORGAD 7 05 - SECRETARIA DE FINANCAS
UNIDADE ORCAMENTARIA : 05.03 - DIVISAO DE TRIBUTAÇÃO
CoDrea FUNCIONAL ESPECIFICAÇÃO ORDINARIO VINCULADO TOTAL
3000.00 DESPESAS CORRENTES 2.134.800,00
3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO É 2.134.809,00
3120.01 0308030.2.020 MATERIAL DE CONSUMO 1.067.400,00
3130,00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARE 1.067.400,00
3132.01 0308030.2.020 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.067,400,00
TOTAL 2.134.800,00 2.134.800,00
pr
Y
b
é PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS -HT y Yo mm
DRIP25 - DRCAMENTO PARA 1994 DISCRIMINACAO DA DESPESA SEGUNDO O VINCULO DOS RECURSOS
ocean aaa mamas nua naomi ee ce CC neuna cena een amam aaa ana nea nenem nem
OREAO 2 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA
ORDINARIO VINCULADO TOTAL
eeeceeme emana cemenne moema anna amem mm eceecemmenmenananeaneeeeroeeen cem meena cane aecoeremee eme
7
15.624.000,00
310.90 DESPESAS DE CUSTEIO 15.424 .000,00
3120,01 0846224.2,040 MATERIAL DE CONSUMO
3130,00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG
3000.00 DESPESAS CORRENTES
3131.01 0846226.2.040 REMUNERAÇÃO SERVICOS PESSOAIS
3132,01 0846224,2,040 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
4000.06 DESPESAS DE CAPITAL
4100.00 INVESTIMENTOS 11.700.000,00
120.01 1045078.1.045 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 11.700.000,00
27,328.000,00 27.324,000,00
E a Sa DEDE De O spa o ia EE im A Ni Ca a So tesci Md so:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS -MT ci 4
ORIPZS - ORCAMENTO PARA 1994 DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO O VINCULO DOS RECURSOS
acessaram aaa aerea oe cam asa armario matem renama name nen m arena ruas nar cunare emma
ORSAO 4º DA - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
UNIDADE ORCAMENTARIA : 04.03 - DIVISAO DE ADMINISTRAÇÃO
codisao FUNCIONAL ESPECIFICAÇÃO ORDINARIO VINCULADO TOTAL
À
l
|
|
emcerceneenemeocermmane ter iusosacer antenas nana inatas onanicstosnsaricansoaceccenceneneroirrinecmecenmaacasienccaccansemseenmea |
,
|
|
|
[
3000.00 DESPESAS CORRENTES 3.904.000,00
3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO 3.906.000,00
3120,01 0307021.2,012 MATERIAL DE CONSUMO 2.790.000,00
330.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENTARG 1.116.000,00
3132,01 9307024.2.012 GUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.116.000,00
TOTAL =) 3.906.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS -NT Ed o S PAG di
ORIPZ5 - ORCAMENTO PARA 1994 DISCRININACAO DA DESPESA SEGUNDO O VINCULO DOS RECURSOS
DRGAO 3 03 - SECRETARIA DE FINANCAS
UNIDADE ORCAMENTARIA : 05,02 - BIVISAO DE TESOURARIA
CODIRO FUNCIONAL ESPECIFICAÇÃO ORDINARIO VINCULADO TOTAL
3000,00 DESPESAS CORRENTES 96. 960.600,00
3100,00 DESPESAS DE CUSTEIO 50.853.600,00
3410.00 PESSOAL 25.668.000,00
313.01 1582492,2,017 (BRIGACDES PATRONAIS 25.468,000,00
3120.01 0308032,2.014 MATERIAL DE CONSUMO 15.069,600,00
3130.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG 10.116.000,00
332.01 0308032.2.014 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 10,116.000,00
3200,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 45,107.000,00
3230.00 TRANSFERENCIAS À PESSOAS 1.678,000,00
ósIuot 1582492.2.018 SALARIO FAMILIA 1,678,000,00
3260.00 ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA 24,273.000,00
3261.01 0308033.2.015 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA 6.696.000,00
326501 0308033.2.014 OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA 17,577 .000,00
3280.00 CONTRIBUICOES AQ PASEP 20.160.000,00
3280.01 1584492,2,019 CONTRIBUICAO AQ PASEP 20.140.000,00
4000,00 DESPESAS DE CAPITAL 10.044,009,00
3300,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10,044,000,00
4350.00 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA 10.044.000,00
4351.01 0308033.1.010 AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRATADA 10.044.000,00
107.004.600,00 107.004 ,600,00
a,
a
So AR ba Eca
|
|
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS -NT
DRIPLO - ORCAMENTO PARA 1994
CODIGO
2100.00.00
2110.00.06
2110,01,00
2200.00.00
2210,00,00
2211.00.00
2220.00.00
2224.00.00
2400.00,00
2420.00.00
2421.00.00
ac //RTRO
2421.09.01
2422.00.00
2422.09.00
2422,09.01
ESPECIFICACÃO
OPERAÇÕES DE CREDITO
OPERAÇÕES DE CREDITOS INTERNAS
OPERAÇÕES DE CREDITOS INTERNAS
ALIENAÇAD DE BENS
ALTENACAO DE NOvEIS
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS
ALIENAÇÃO DE BENS TNOVEIS
ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMEN
TRANSFERENCIAS DA UNIAO
SUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS
OUTRAS TRANSFER DOS ESTADOS
OUTRAS TRANSFER DOS ESTADOS
DESDOBRAMENTO
231,100.000,90
11.160,000,00
8.489.000,00
139,300,000,00
BsSTZEsczsevensasas.s
139.500.090,00
139.500,000,00
109.440,000,00
Essss=22eeasreresasss
190.440.000,00
100.440.000,00
RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - RECEITA
FONTES
251,100,000,00
251.190.000,00
19.629.000,00
acao. 090,00
8.460.000,00
239.940,000,00
Pas 2
CATES.ECONONICA
n
0!
2.016.000,000,00
em put qua que q qu e quem qu q q o e q e q a q q (q q em q q q q q e
Io)
PREFEITURA NIRICIPAL DE CAMPINAPOLIS -NT
ERIPIS - ORCAMENTO PARA 1994
coDrgo
RESUMO BERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - RECEITA
PE 1
ESPECIFICAÇAS
FONTES
CATES. ECONOMICA
eceeeeeecerecemeeeeca ne renna careca comeca arena oe rencan ane nano sera neraa name mun na one ncmamemantammas memenaneme =
1000.00.90
1100.00,00
1310.00.00
11142,00,00
1112,02,00
1112.03.00
1112.05,01
1113.00.00
- AH3.09,00
4143.07.00
1120.00.00
1121,00,00 «
1122.01.00
1122.90.00
1122.01.00
1132.00.00
4431.00.00
1300.00.00
1391,00,00
1702.00.00
1720.90.00
1721.00.00
1721.01.00
1721.01.02
4721.01.03
1721.01.04
1721.01.08
1721.69.00
1721.09.01
1722.09.00
1722.01.00
1722.01.01
1722.01.03
1900.00.00
1930,00.00
1931.00.00
1990.00.00
1991.00.00
2000.00.00
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTARIA
TRPOSTOS
IMP S/0 PATRIMONIO E À RENDA
IMP ,S/PROPR,PREDIAL E TERR.URB
IMPOSTO S/TRANS BENS IMOVEIS
IMPOSTO S/TR BENS INV “INTER V
IMP S/ PRODUCÃO E CIRCULAÇÃO
IMP.S/SERV.DE QUALQUER NATUREZ
INP VENDAS VAREJO COMB LIO GAS
TAXAS
TAXAS PELO EXERC PODER POLICIA
TAXA PELO EXERCICIO PODER POLI
TAZAS PELA PRESTACAO DE SERVIC
TAXA P/PRESTACAO DE SERVICOS
CONTREBUICOES DE MELHORIA
CONTRIBUICOES DE MELHORIA
RECEITA PATRIMONIAL
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSFERENCTAS INTERSOVERNAMEN
TRANSFERENCIAS DA UNIAO
PARTICIP NA RECEITA DA UNIAO
COTA-PTE FUNDO PART.MUNICIPIOS
COTA-PARTE FDO ESPECIAL
TRANSF. IMP .RENDA RETIDO NA FON
CTA-PARTE IMP,S/PROPR. TERR,RUR
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO
OUTRAS TRANFERENCIAS DA UNIAS
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS
PARTICIP NA RECEITA DOS ESTADO
CTA-PARTE IMP.S/CIRC.MERC/9U5-
CTA-PARTE IMP.S/A PR.VEIC.AUT.
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
RECEITA DA DIVIDA ATIVA
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIRUT
RECEITAS DIVERSAS
RECEITAS DIVERSAS
RECEITAS DE CAPITAL
36,360.000,90
16.200.000,00
EsERSZTISanaTrIz2"essz
3.600.000,00
12,400.000,00
2.880.000,00
ERavSDIIsssEnTIsresss
2.880.000,00
574.000,00
Fassscs=sasansmesssss
576.000,00
3.420.000,00
1.080.000,00
904.572,000,00
EZSssssIscasssssa....
892,69 2.000,00
887.400.000,00
3.042.060,00
1.240.000,00
996.000,00
11.880.000,00
11.880.000,00
527.412,600,00
327.412.600,00
325.232.600,00
2,160,000,00
725.406,00
11.160,000,00
60,3% .000,00
53.514.000,00
3.456.000,00
3,420,000,00
1.080.000,00
1.431,784.600,00
1.431.984.600,00
11.885.400,00
1.505,340,000,00
TEIRICITSsescseaseras
310,640,000,00
DT SD SD TT TT CD CO TT
e ma et CD q DM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS -T ço PAS
ORLPZ3 - ORCAMENTO PARA 1994 NATUREZA DA DESPESA ANEXO 2 DESPESA
DREAO 3 91 - CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORCAMENTARIA : 01,01 - PLENARTO
CODIGO FUNCIONAL ESPECIFICACAS DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATES ECONOMICA
3000.00 DESPESAS CORRENTES 44,514.000,00
3100,00 DESPESAS DE CUSTEIO 44,514.000,00
3110.00 PESSOAL 16.200,000,00
3111.01 0101001.2.001 PESSOAL CIVIL 15.200,000,00
3120.01 0101004.2.001 MATERIAL DE CONSUMO 12.204,000,00
3130.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG 16.110.000,00
3131.01 0101001.2.00! REMUNERAÇÃO SERVICOS PESSOAIS 7.560.000,00
3132.01 0101001,2.001 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 8.550.000,00
OD alia DESPESAS DE CAPITAL 5.400.000,00
4100.90 INVESTIMENTOS 5.400,000,00
4120,01 0101004.4.001 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.400.000,00
TOTAL -===-) 49,914,000,00
Pedi
I
)
k
]
]
|
l
|
I
|
|
]
]
|
|
)
]
l
|
]
)
|
]
l
i
l