2
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98 28 AGOSTO
4
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6
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8
RESUMO POR PROGRAMA PARA O QUADRIÊNIO
EXERCÍCIO 2026
CÓDIGO PROGRAMA 2026 2027 2028 2029
0000 ENCARGOS ESPECIAIS 2.850.782,17 2.922.051,72 2.980.492,76 3.040.102,62
1001 PROCESSO LEGISLATIVO 32.000.000,00 32.800.000,00 33.456.000,00 34.125.120,00
4001 GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL 103.680.000,00 106.272.000,00 108.397.440,00 110.565.388,80
4013 PROCON 1.110.000,00 1.137.750,00 1.160.505,00 1.183.715,10
4024 BOMBEIROS EM AÇÃO 1.600.000,00 1.640.000,00 1.672.800,00 1.706.255,98
4293 CULTURA VIVA 4.500.000,00 4.612.500,00 4.704.750,00 4.798.845,00
4294 CATALÃO RURAL 2.335.000,00 2.393.375,00 2.441.242,50 2.490.067,35
4296 ESPORTE EM AÇÃO 5.400.000,00 5.535.000,00 5.645.700,00 5.758.614,00
4297 HABITA CATALÃO 9.640.000,00 9.881.000,00 10.078.620,00 10.280.192,40
4299 INOVA CATALÃO 1.790.000,00 1.834.750,00 1.871.445,00 1.908.873,90
4300 ACOLHE CATALÃO 24.200.000,00 24.805.000,00 25.301.100,00 25.807.122,00
4303 EDUCAÇÃO FORTE 191.080.000,00 195.857.000,00 199.774.140,00 203.769.622,80
4305 OBRAS POR TODA PARTE 69.725.607,46 71.468.747,65 72.898.122,60 74.356.085,05
4306 JOVEM APRENDIZ CATALANO 2.300.000,00 2.357.500,00 2.404.650,00 2.452.743,00
4307 FUTURO EM PROTEÇÃO 3.000.000,00 3.075.000,00 3.136.500,00 3.199.230,00
4308 SANEAMENTO COM QUALIDADE 75.300.000,00 77.182.500,00 78.726.150,00 80.300.673,00
4309 TRÂNSITO SEGURO E MONITORADO 12.400.000,00 12.710.000,00 12.964.200,00 13.223.484,00
4310 SERVIR+ SAÚDE 16.900.000,00 17.322.500,00 17.668.950,00 18.022.329,00
4311 CATALÃO +VERDE 15.900.000,00 16.297.500,00 16.623.450,00 16.955.919,00
4312 PREVIDÊNCIA SUSTENTÁVEL 83.000.000,00 85.075.000,00 86.776.500,00 88.512.030,00
4313 CATALÃO CUIDA DE VOCÊ 225.885.000,00 231.532.125,00 236.162.767,50 240.886.022,85
4314 CATALÃO +EMPREGOS E RENDA 900.000,00 922.500,00 940.950,00 959.769,00
4315 CATALÃO +NEGÓCIOS 1.945.000,00 1.993.625,00 2.033.497,50 2.074.167,45
4316 VIVA CIDADE 74.525.000,00 76.388.125,00 77.915.887,50 79.474.205,25
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 26.033.610,37 26.684.450,63 27.218.139,64 27.762.502,45
TOTAL 988.000.000,00 1.012.700.000,00 1.032.954.000,00 1.053.613.080,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS PREVISTAS POR FONTE
Exercício: 2026
Gestão: Consolidado
CÓD. / FONTE RECEITA DESPESA DIFERENÇA
100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 301.645.000,00 301.645.000,00 0,00
101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA 82.000.000,00 82.000.000,00 0,00
102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA 137.000.000,00 137.000.000,00 0,00
103 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO
(PLANO PREVIDENCIÁRIO) 77.500.000,00 77.500.000,00 0,00
106 TAXA PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 1.740.000,00 1.740.000,00 0,00
107 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -
SUS - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE
SAÚDE
52.800.000,00 52.800.000,00 0,00
115 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIO 7.820.000,00 7.820.000,00 0,00
116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO E 205.000,00 205.000,00 0,00
117 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00
118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA 86.050.000,00 86.050.000,00 0,00
119 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM 200.000,00 200.000,00 0,00
120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUC 150.000,00 150.000,00 0,00
123 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTR 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
124 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDU 1.810.000,00 1.810.000,00 0,00
125 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚ 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00
127 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO OUT 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
129 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIO 670.000,00 670.000,00 0,00
131 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO SUS 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00
134 TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE
FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
144 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 79.200.000,00 79.200.000,00 0,00
150 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
151 FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
158 CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES:
PATRONAL, DOS SERVIDORES, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS
CONTRATADOS
17.000.000,00 17.000.000,00 0,00
170 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NAT 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00
171 MULTAS DE TRÂNSITO 5.760.000,00 5.760.000,00 0,00
177 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS. 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00
190 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00
192 ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
193 ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00
TOTAL: 988.000.000,00 988.000.000,00 0,00
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MUNICÍPIO DE CATALAO
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029
EXERCÍCIO 2026
ÓRGÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
UNIDADE: 2047 - DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO BASICO
4308 - SANEAMENTO COM QUALIDADE
OBJETIVO: MODERNIZAR E AMPLIAR A INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BÁSICO
PROGRAMA:
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA
NATUREZA PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
METAS
CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
AQUISICAO DE MATERIAIS E 1 1 1 1
SERVICOS PARA O
ABASTECIMENTO DE AGUA E
TRATAMENTO DE ESGOTO
DE CATALAO
Unidade
ATIVIDADE 5146 MANUNTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO 300.000,00 307.500,00 313.650,00 319.923,00
TOTAL DO PROGRAMA: 1.00 1.00 1.00 1.00 300.000,00 307.500,00 313.650,00 319.923,00
TOTAL DA UNIDADE: 300.000,00 307.500,00 313.650,00 319.923,00
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MUNICÍPIO DE CATALAO
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029
EXERCÍCIO 2026
UNIDADE: 3001 - GABINETE DO PREFEITO
4001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL
OBJETIVO: ESTRUTURAR, MODERNIZAR E INTEGRAR OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA DE CATALÃO, ASSEGURANDO EFICIÊNCIA NA GESTÃO DE RECURSOS, TRANSPARÊNCIA NAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROGRAMA:
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA
NATUREZA PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
METAS
CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
AQUISICAO DE MATERIAIS E 1 1 1 1
SERVICOS
Unidade
ATIVIDADE 4101 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 5.400.000,00 5.535.000,00 5.645.700,00 5.758.614,00
AQUISICAO DE MATERIAIS E 1 1 1 1
SERVICOS
Unidade
ATIVIDADE 4177 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA MULHER 300.000,00 307.500,00 313.650,00 319.923,00
TOTAL DO PROGRAMA: 3.00 3.00 3.00 3.00 5.700.000,00 5.842.500,00 5.959.350,00 6.078.537,00
TOTAL DA UNIDADE: 5.700.000,00 5.842.500,00 5.959.350,00 6.078.537,00
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MUNICÍPIO DE CATALAO
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029
EXERCÍCIO 2026
UNIDADE: 3002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
0000 - ENCARGOS ESPECIAIS
OBJETIVO: ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA:
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA
NATUREZA PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
METAS
CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
PAGAMENTO DE ENCARGOS 12 12 12 12
DE APOSENTADOS E
PESIONISTA
Mês
ATIVIDADE 4108 2.850.782,17 2.922.051,72 2.980.492,76 3.040.102,62 ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTA ANTERIOR A CRIACAO DO IPASC
TOTAL DO PROGRAMA: 13.00 13.00 13.00 13.00 2.850.782,17 2.922.051,72 2.980.492,76 3.040.102,62
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MUNICÍPIO DE CATALAO
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029
EXERCÍCIO 2026
4001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL
OBJETIVO: ESTRUTURAR, MODERNIZAR E INTEGRAR OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA DE CATALÃO, ASSEGURANDO EFICIÊNCIA NA GESTÃO DE RECURSOS, TRANSPARÊNCIA NAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROGRAMA:
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA
NATUREZA PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
METAS
CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
AQUISICAO DE MATERIAIS E 1 1 1 1
SERVICOS
Unidade
ATIVIDADE 4104 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 40.810.000,00 41.830.250,00 42.666.855,00 43.520.192,10
ELABORAR A FOLHA DE 12 12 12 12
PAGAMENTO EFETIVO,
COMISSONADO E
PROCESSO SELETIVO
Mês
ATIVIDADE 4105 MANUTENCAO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS - RH 850.000,00 871.250,00 888.675,00 906.448,50
AQUISICAO DE MATERIAIS E 1 1 1 1
SERVICOS
Unidade
ATIVIDADE 4106 MANUTENCAO DA DIRETORIA DE PATRIMONIO 530.000,00 543.250,00 554.115,00 565.197,30
COMPRA DE IMOVEIS 24 24 26 26
Porcentagem ATIVIDADE 5147 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000.000,00 1.025.000,00 1.045.500,00 1.066.410,00
TOTAL DO PROGRAMA: 42.00 42.00 44.00 44.00 43.190.000,00 44.269.750,00 45.155.145,00 46.058.247,90
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MUNICÍPIO DE CATALAO
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029
EXERCÍCIO 2026
4013 - PROCON
OBJETIVO: FORTALECER A ATUAÇÃO DO PROCON MUNICIPAL, GARANTINDO A DEFESA E A PROTEÇÃO DOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES EM CATALÃO.
PROGRAMA:
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA
NATUREZA PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
METAS
CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
AQUISICAO DE MATERIAIS E 1 1 1 1
SERVICOS
Unidade
ATIVIDADE 5089 1.110.000,00 1.137.750,00 1.160.505,00 1.183.715,10 PROCON - MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
TOTAL DO PROGRAMA: 2.00 2.00 2.00 2.00 1.110.000,00 1.137.750,00 1.160.505,00 1.183.715,10
TOTAL DA UNIDADE: 47.150.782,17 48.329.551,72 49.296.142,76 50.282.065,62
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MUNICÍPIO DE CATALAO
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029
EXERCÍCIO 2026
UNIDADE: 3003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E REGULACAO
4001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL
OBJETIVO: ESTRUTURAR, MODERNIZAR E INTEGRAR OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA DE CATALÃO, ASSEGURANDO EFICIÊNCIA NA GESTÃO DE RECURSOS, TRANSPARÊNCIA NAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROGRAMA:
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA
NATUREZA PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
METAS
CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
AQUISICAO DE MATERIAIS E 1 1 1 1
SERVICOS
Unidade
ATIVIDADE 4109 1.850.000,00 1.896.250,00 1.934.175,00 1.972.858,50 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E REGULACAO
TOTAL DO PROGRAMA: 3.00 3.00 3.00 3.00 1.850.000,00 1.896.250,00 1.934.175,00 1.972.858,50
TOTAL DA UNIDADE: 1.850.000,00 1.896.250,00 1.934.175,00 1.972.858,50
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MUNICÍPIO DE CATALAO
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029
EXERCÍCIO 2026
UNIDADE: 3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
4001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL
OBJETIVO: ESTRUTURAR, MODERNIZAR E INTEGRAR OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA DE CATALÃO, ASSEGURANDO EFICIÊNCIA NA GESTÃO DE RECURSOS, TRANSPARÊNCIA NAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROGRAMA:
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA
NATUREZA PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
METAS
CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
AQUISICAO DE MATERIAIS E 1 1 1 1
SERVICOS
Unidade
ATIVIDADE 4112 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 2.150.000,00 2.203.750,00 2.247.825,00 2.292.781,50
AQUISICAO DE MATERIAIS E 1 1 1 1
SERVICOS
Unidade
ATIVIDADE 4113 MANUTENCAO DA DIRETORIA DE RECEITAS 395.000,00 404.875,00 412.972,50 421.231,95
AQUISICAO DE MATERIAIS E 1 1 1 1
SERVICOS
Unidade
ATIVIDADE 4114 MANUTENCAO DA DIRETORIA DE AUDITORIA FISCAL 1.030.000,00 1.055.750,00 1.076.865,00 1.098.402,30
AQUISICAO DE MATERIAIS E 1 1 1 1
SERVICOS
Unidade
ATIVIDADE 4115 MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TESOURARIA 285.000,00 292.125,00 297.967,50 303.926,85
AQUISICAO DE MATERIAIS E 1 1 1 1
SERVICOS
Unidade
ATIVIDADE 4116 MANUTENCAO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE 300.000,00 307.500,00 313.650,00 319.923,00
PAGAMENTO DA DIVIDA 12 12 12 12
JUNTO A CAIXA, BNDES E
IPASC
Mês
OUTRAS
AÇÕES 9001 ENCARGOS COM A DIVIDA 29.000.000,00 29.725.000,00 30.319.500,00 30.925.890,00
PAGAMENTO DE ACAO 24 24 26 26
PRECATORIA
Porcentagem
OUTRAS
AÇÕES 9002 PAGAMENTO DE PRECATORIOS 2.050.000,00 2.101.250,00 2.143.275,00 2.186.140,50
TOTAL DO PROGRAMA: 41.00 41.00 43.00 43.00 35.210.000,00 36.090.250,00 36.812.055,00 37.548.296,10
TOTAL DA UNIDADE: 35.210.000,00 36.090.250,00 36.812.055,00 37.548.296,10
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MUNICÍPIO DE CATALAO
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029
EXERCÍCIO 2026
UNIDADE: 3005 - PROCURADORIA GERAL DE CATALAO
4001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL
OBJETIVO: ESTRUTURAR, MODERNIZAR E INTEGRAR OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA DE CATALÃO, ASSEGURANDO EFICIÊNCIA NA GESTÃO DE RECURSOS, TRANSPARÊNCIA NAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROGRAMA:
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA
NATUREZA PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
METAS
CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
AQUISICAO DE MATERIAIS E 1 1 1 1
SERVICOS
Unidade
ATIVIDADE 4117 MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DE CATALAO 2.070.000,00 2.121.750,00 2.164.185,00 2.207.468,70
TOTAL DO PROGRAMA: 1.00 1.00 1.00 1.00 2.070.000,00 2.121.750,00 2.164.185,00 2.207.468,70
TOTAL DA UNIDADE: 2.070.000,00 2.121.750,00 2.164.185,00 2.207.468,70
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MUNICÍPIO DE CATALAO
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029
EXERCÍCIO 2026
UNIDADE: 3008 - SEC RETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
4001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL
OBJETIVO: ESTRUTURAR, MODERNIZAR E INTEGRAR OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA DE CATALÃO, ASSEGURANDO EFICIÊNCIA NA GESTÃO DE RECURSOS, TRANSPARÊNCIA NAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROGRAMA:
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA
NATUREZA PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
METAS
CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
AQUISICAO DE MATERIAIS E 1 1 1 1
SERVICOS
Unidade
ATIVIDADE 4120 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 740.000,00 758.500,00 773.670,00 789.143,40
TOTAL DO PROGRAMA: 2.00 2.00 2.00 2.00 740.000,00 758.500,00 773.670,00 789.143,40
TOTAL DA UNIDADE: 740.000,00 758.500,00 773.670,00 789.143,40
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MUNICÍPIO DE CATALAO
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029
EXERCÍCIO 2026
UNIDADE: 3010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO
4294 - CATALÃO RURAL
OBJETIVO: FORTALECER A AGRICULTURA FAMILIAR COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CANAIS DE COMERCIALIZAÇÃO.
PROGRAMA:
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA
NATUREZA PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
METAS
CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
AQUISICAO DE SERVICOS E 1 1 1 1
MATERIAIS
Unidade
ATIVIDADE 4123 2.335.000,00 2.393.375,00 2.441.242,50 2.490.067,35 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO
TOTAL DO PROGRAMA: 1.00 1.00 1.00 1.00 2.335.000,00 2.393.375,00 2.441.242,50 2.490.067,35
TOTAL DA UNIDADE: 2.335.000,00 2.393.375,00 2.441.242,50 2.490.067,35
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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029
EXERCÍCIO 2026
UNIDADE: 3011 - SEC.MUN.DA INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E TURISMO
4315 - CATALÃO +NEGÓCIOS
OBJETIVO: PROMOVER O FORTALECIMENTO DA INDÚSTRIA LOCAL, AMPLIAR A COMPETITIVIDADE E ATRAIR NOVOS INVESTIMENTOS PARA CATALÃO.
PROGRAMA:
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA
NATUREZA PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
METAS
CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
AQUISICAO DE IMOVEIS 24 24 26 26
Porcentagem PROJETO 1604 AQUISICAO DE IMOVEIS PARA POLO INDUSTRIAL 1.000.000,00 1.025.000,00 1.045.500,00 1.066.410,00
AQUISICAO DE SERVICOS E 1 1 1 1
MATERIAIS
Unidade
ATIVIDADE 4126 945.000,00 968.625,00 987.997,50 1.007.757,45 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E TURISMO
TOTAL DO PROGRAMA: 25.00 25.00 27.00 27.00 1.945.000,00 1.993.625,00 2.033.497,50 2.074.167,45
TOTAL DA UNIDADE: 1.945.000,00 1.993.625,00 2.033.497,50 2.074.167,45
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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029
EXERCÍCIO 2026
UNIDADE: 3012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER
4296 - ESPORTE EM AÇÃO
OBJETIVO: PROMOVER INCLUSÃO E SAÚDE POR MEIO DO ESPORTE COMUNITÁRIO, AMPLIANDO O ACESSO A EQUIPAMENTOS E EVENTOS ESPORTIVOS.
PROGRAMA:
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA
NATUREZA PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
METAS
CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
AQUISICAO DE SERVICOS E 1 1 1 1
MATERIAIS
Unidade
ATIVIDADE 4127 5.400.000,00 5.535.000,00 5.645.700,00 5.758.614,00 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, JUVENTUDE E LASER
TOTAL DO PROGRAMA: 1.00 1.00 1.00 1.00 5.400.000,00 5.535.000,00 5.645.700,00 5.758.614,00
TOTAL DA UNIDADE: 5.400.000,00 5.535.000,00 5.645.700,00 5.758.614,00
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MUNICÍPIO DE CATALAO
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029
EXERCÍCIO 2026
UNIDADE: 3013 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E RENDA
4314 - CATALÃO +EMPREGOS E RENDA
OBJETIVO: APOIAR EMPREENDIMENTOS E QUALIFICAR MÃO DE OBRA.
PROGRAMA:
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA
NATUREZA PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
METAS
CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
AQUISICAO DE SERVICOS E 1 1 1 1
MATERIAIS
Unidade
ATIVIDADE 4130 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E RENDA 900.000,00 922.500,00 940.950,00 959.769,00
TOTAL DO PROGRAMA: 1.00 1.00 1.00 1.00 900.000,00 922.500,00 940.950,00 959.769,00
TOTAL DA UNIDADE: 900.000,00 922.500,00 940.950,00 959.769,00
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MUNICÍPIO DE CATALAO
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029
EXERCÍCIO 2026
UNIDADE: 3014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO
4001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL
OBJETIVO: ESTRUTURAR, MODERNIZAR E INTEGRAR OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA DE CATALÃO, ASSEGURANDO EFICIÊNCIA NA GESTÃO DE RECURSOS, TRANSPARÊNCIA NAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROGRAMA:
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA
NATUREZA PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
METAS
CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
AQUISICAO DE MATERIAIS E 1 1 1 1
SERVICOS
Unidade
ATIVIDADE 4132 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO 3.580.000,00 3.669.500,00 3.742.890,00 3.817.747,80
TOTAL DO PROGRAMA: 2.00 2.00 2.00 2.00 3.580.000,00 3.669.500,00 3.742.890,00 3.817.747,80
TOTAL DA UNIDADE: 3.580.000,00 3.669.500,00 3.742.890,00 3.817.747,80
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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029
EXERCÍCIO 2026
UNIDADE: 3016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
4305 - OBRAS POR TODA PARTE
OBJETIVO: GARANTIR A EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS COM QUALIDADE, EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA
PROGRAMA:
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA
NATUREZA PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
METAS
CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
RECAPEAMENTOS DE RUAS 24 25 25 26
Porcentagem ATIVIDADE 5148 PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E TAPA-BURACOS 22.500.000,00 23.062.500,00 23.523.750,00 23.994.225,00
AQUISICAO DE MATERIAIS 24 25 25 26
PARA CONSTRUCAO
Porcentagem
ATIVIDADE 5149 CONST. E MANUT. DE ESTRADAS, PONTES E MATA-BURROS 1.575.000,00 1.614.375,00 1.646.662,50 1.679.595,75
TOTAL DO PROGRAMA: 48.00 50.00 50.00 52.00 24.075.000,00 24.676.875,00 25.170.412,50 25.673.820,75
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MUNICÍPIO DE CATALAO
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029
EXERCÍCIO 2026
4316 - VIVA CIDADE
OBJETIVO: REALIZAR A MANUTENÇÃO CONTÍNUA E PREVENTIVA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DE CATALÃO, GARANTINDO SEGURANÇA E BEM-ESTAR DA POPULAÇÃO.
PROGRAMA:
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA
NATUREZA PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
METAS
CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
AQUISICAO DE SERVICOS E 1 1 1 1
MATERIAIS
Unidade
ATIVIDADE 4133 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 8.595.000,00 8.809.875,00 8.986.072,50 9.165.793,95
AQUISICAO DE SERVICOS E 1 1 1 1
MATERIAIS
Unidade
ATIVIDADE 4134 MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES 2.930.000,00 3.003.250,00 3.063.315,00 3.124.581,30
AQUISICAO DE MATERIAIS E 1 1 1 1
SERVICOS
Unidade
ATIVIDADE 4135 MANUTENCAO DA DIRETORIA DE LIMPEZA PUBLICA 31.525.000,00 32.313.125,00 32.959.387,50 33.618.575,25
AQUISICAO DE SERVICOS E 1 1 11 0
MATERIAIS
Unidade
ATIVIDADE 4137 MANUTENCAO DA DIRETORIA DE PARQUES E JARDINS 845.000,00 866.125,00 883.447,50 901.116,45
AQUISICAO DE MATERIAIS E 1 1 1 1
SERVICOS
Unidade
ATIVIDADE 5150 MANT. DA DIRETORIA DE ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA 30.630.000,00 31.395.750,00 32.023.665,00 32.664.138,30
TOTAL DO PROGRAMA: 5.00 5.00 15.00 4.00 74.525.000,00 76.388.125,00 77.915.887,50 79.474.205,25
TOTAL DA UNIDADE: 98.600.000,00 101.065.000,00 103.086.300,00 105.148.026,00
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MUNICÍPIO DE CATALAO
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029
EXERCÍCIO 2026
UNIDADE: 3017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS
4001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL
OBJETIVO: ESTRUTURAR, MODERNIZAR E INTEGRAR OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA DE CATALÃO, ASSEGURANDO EFICIÊNCIA NA GESTÃO DE RECURSOS, TRANSPARÊNCIA NAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROGRAMA:
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA
NATUREZA PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
METAS
CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
AQUISIOCAO DE SERVICOS E 1 1 1 1
MATERIAIS
Unidade
ATIVIDADE 4139 800.000,00 820.000,00 836.400,00 853.128,00 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS COMUNITARIOS
TOTAL DO PROGRAMA: 1.00 1.00 1.00 1.00 800.000,00 820.000,00 836.400,00 853.128,00
TOTAL DA UNIDADE: 800.000,00 820.000,00 836.400,00 853.128,00
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MUNICÍPIO DE CATALAO
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029
EXERCÍCIO 2026
UNIDADE: 3018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROVISAO E SUPRIMENTOS
4001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL
OBJETIVO: ESTRUTURAR, MODERNIZAR E INTEGRAR OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA DE CATALÃO, ASSEGURANDO EFICIÊNCIA NA GESTÃO DE RECURSOS, TRANSPARÊNCIA NAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROGRAMA:
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA
NATUREZA PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
METAS
CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
População 1 1 1 1
Unidade ATIVIDADE 4141 1.630.000,00 1.670.750,00 1.704.165,00 1.738.248,30 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROVISAO E SUPRIMENTOS
TOTAL DO PROGRAMA: 4.00 4.00 4.00 4.00 1.630.000,00 1.670.750,00 1.704.165,00 1.738.248,30
TOTAL DA UNIDADE: 1.630.000,00 1.670.750,00 1.704.165,00 1.738.248,30
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MUNICÍPIO DE CATALAO
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029
EXERCÍCIO 2026
UNIDADE: 3019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
4001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL
OBJETIVO: ESTRUTURAR, MODERNIZAR E INTEGRAR OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA DE CATALÃO, ASSEGURANDO EFICIÊNCIA NA GESTÃO DE RECURSOS, TRANSPARÊNCIA NAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROGRAMA:
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA
NATUREZA PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
METAS
CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
AQUISICAO DE MATERIAIS E 1 1 1 1
SERVICOS
Unidade
ATIVIDADE 4144 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS 3.860.000,00 3.956.500,00 4.035.630,00 4.116.342,60
TOTAL DO PROGRAMA: 1.00 1.00 1.00 1.00 3.860.000,00 3.956.500,00 4.035.630,00 4.116.342,60
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MUNICÍPIO DE CATALAO
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029
EXERCÍCIO 2026
4305 - OBRAS POR TODA PARTE
OBJETIVO: GARANTIR A EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS COM QUALIDADE, EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA
PROGRAMA:
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA
NATUREZA PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
METAS
CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
OBRAS E REFORMA 24 25 25 26
Porcentagem ATIVIDADE 5083 CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS - PERÍMETRO URBANO 27.605.000,00 28.295.125,00 28.861.027,50 29.438.248,05
OBRAS NO MUNICIPIO DE 24 25 25 26
CATALAO
Porcentagem
ATIVIDADE 5084 CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS - PERÍMETRO RURAL 7.000.000,00 7.175.000,00 7.318.500,00 7.464.870,00
TOTAL DO PROGRAMA: 48.00 50.00 50.00 52.00 34.605.000,00 35.470.125,00 36.179.527,50 36.903.118,05
TOTAL DA UNIDADE: 38.465.000,00 39.426.625,00 40.215.157,50 41.019.460,65
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MUNICÍPIO DE CATALAO
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029
EXERCÍCIO 2026
UNIDADE: 3020 - SUB-PREFEITURAS DOS DISTRITOS
4001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL
OBJETIVO: ESTRUTURAR, MODERNIZAR E INTEGRAR OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA DE CATALÃO, ASSEGURANDO EFICIÊNCIA NA GESTÃO DE RECURSOS, TRANSPARÊNCIA NAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROGRAMA:
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA
NATUREZA PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
METAS
CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
AQUISICAO DE MATERIAIS E 1 1 1 1
SERICOS
Unidade
ATIVIDADE 4155 565.000,00 579.125,00 590.707,50 602.521,65 MANTER SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO RIO VERDE
AQUISICAO DE SERVICOS E 1 1 1 1
MATERIAIS
Unidade
ATIVIDADE 4156 MANTER SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE PIRES BELO 470.000,00 481.750,00 491.385,00 501.212,70
TOTAL DO PROGRAMA: 2.00 2.00 2.00 2.00 1.035.000,00 1.060.875,00 1.082.092,50 1.103.734,35
TOTAL DA UNIDADE: 1.035.000,00 1.060.875,00 1.082.092,50 1.103.734,35
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MUNICÍPIO DE CATALAO
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029
EXERCÍCIO 2026
UNIDADE: 3021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
4293 - CULTURA VIVA
OBJETIVO: AMPLIAR A DEMOCRATIZAÇÃO CULTURAL E APOIAR ARTISTAS LOCAIS.
PROGRAMA:
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA
NATUREZA PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
METAS
CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
AQUISICAO DE SERVICOS E 1 1 1 1
MATERAIS
Unidade
ATIVIDADE 4191 MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECULT 1.150.000,00 1.178.750,00 1.202.325,00 1.226.371,50
TOTAL DO PROGRAMA: 1.00 1.00 1.00 1.00 1.150.000,00 1.178.750,00 1.202.325,00 1.226.371,50
TOTAL DA UNIDADE: 1.150.000,00 1.178.750,00 1.202.325,00 1.226.371,50
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MUNICÍPIO DE CATALAO
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029
EXERCÍCIO 2026
UNIDADE: 3022 - SEC.MUNIC.DE HABITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS - SEHAF
4297 - HABITA CATALÃO
OBJETIVO: GARANTIR MORADIA DIGNA POR MEIO DE CONSTRUÇÃO, REGULARIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ÁREAS POPULARES.
PROGRAMA:
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA
NATUREZA PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
METAS
CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
CONSTRUCAO DE CASA 40 44 48 52
Unidade PROJETO 1606 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES 6.000.000,00 6.150.000,00 6.273.000,00 6.398.460,00
REFORMA DE CASAS DE 100 110 112 115
PESSOAS CARENTES
Unidade
ATIVIDADE 1752 REFORMA DE CASAS POPULARES 500.000,00 512.500,00 522.750,00 533.205,00
AQUISICAO DE SERVICOS E 1 1 1 1
MATERIAIS
Unidade
ATIVIDADE 4176 MANT.SEC.DE HABITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS - SEHAF 1.140.000,00 1.168.500,00 1.191.870,00 1.215.707,40
CHEQUE REFORMA 580 600 700 700
Unidade ATIVIDADE 4179 DEPTO DE CHEQUE REFORMA MUNICIPAL 2.000.000,00 2.050.000,00 2.091.000,00 2.132.820,00
TOTAL DO PROGRAMA: 721.00 755.00 861.00 868.00 9.640.000,00 9.881.000,00 10.078.620,00 10.280.192,40
TOTAL DA UNIDADE: 9.640.000,00 9.881.000,00 10.078.620,00 10.280.192,40
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MUNICÍPIO DE CATALAO
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029
EXERCÍCIO 2026
UNIDADE: 3023 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
4001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL
OBJETIVO: ESTRUTURAR, MODERNIZAR E INTEGRAR OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA DE CATALÃO, ASSEGURANDO EFICIÊNCIA NA GESTÃO DE RECURSOS, TRANSPARÊNCIA NAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROGRAMA:
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA
NATUREZA PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
METAS
CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
AQUISICAO DE SERVICOS E 1 1 1 1
MATERIAIS E PGT DE FOLHA
Unidade
ATIVIDADE 4184 MANUT. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 1.895.000,00 1.942.375,00 1.981.222,50 2.020.846,95
AQUISICAO DE SERVICOS E 1 1 1 1
MATERIAIS PARA OUVIDORIA
DO MUNICIPIO
Unidade
ATIVIDADE 4185 DIRETORIA DE OUVIDORIA GERAL 1.020.000,00 1.045.500,00 1.066.410,00 1.087.738,20
TOTAL DO PROGRAMA: 2.00 2.00 2.00 2.00 2.915.000,00 2.987.875,00 3.047.632,50 3.108.585,15
TOTAL DA UNIDADE: 2.915.000,00 2.987.875,00 3.047.632,50 3.108.585,15
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MUNICÍPIO DE CATALAO
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029
EXERCÍCIO 2026
UNIDADE: 3024 - SEC. MUN.DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INFORMACOES
4299 - INOVA CATALÃO
OBJETIVO: PROMOVER A CIÊNCIA, A TECNOLOGIA E A INOVAÇÃO COMO EIXOS ESTRATÉGICOS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE CATALÃO.
PROGRAMA:
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA
NATUREZA PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
METAS
CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
AQUISICAO DE MATERIAIS E 1 1 1 1
SERVICOS DE TECNOLOGIA
Unidade
ATIVIDADE 4175 MANUT.SEC.MUN.DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMACOES 1.620.000,00 1.660.500,00 1.693.710,00 1.727.584,20
MANUTECAO DA INTERNET 4 4 4 4
NAS PLACAS PUBLICAS
Unidade
ATIVIDADE 4201 DESENVOLVIMENTO DE INTERNET PUBLICA NAS PRACAS 150.000,00 153.750,00 156.825,00 159.961,50
MANUTENCAO E 12 12 12 12
REPARAÇÃO DO
COMPUTADORES DA
BIBLIOTECA DIGITAL
Mês
ATIVIDADE 4204 MANUTENCAO DA BIBLIOTECA DIGITAL 20.000,00 20.500,00 20.910,00 21.328,20
TOTAL DO PROGRAMA: 17.00 17.00 17.00 17.00 1.790.000,00 1.834.750,00 1.871.445,00 1.908.873,90
TOTAL DA UNIDADE: 1.790.000,00 1.834.750,00 1.871.445,00 1.908.873,90
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MUNICÍPIO DE CATALAO
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029
EXERCÍCIO 2026
UNIDADE: 3099 - RESERVA DE CONTINGENCIA
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
OBJETIVO: RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA:
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA
NATUREZA PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
METAS
CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
NAO SE APLICA 0 0 0 0
Não Há PROJETO 9005 RESERVA PARA EMENDA IMPOSITIVA 4.734.392,54 4.852.752,35 4.949.807,40 5.048.803,55
NAO SE APLICA 0 0 0 0
Não Há
TOTAL DO PROGRAMA: 2.00 2.00 2.00 2.00 21.299.217,83 21.831.698,28 22.268.332,24 22.713.698,90
TOTAL DA UNIDADE: 21.299.217,83 21.831.698,28 22.268.332,24 22.713.698,90
TOTAL DO ORGÃO: 284.505.000,00 291.617.625,00 297.449.977,50 303.398.977,07
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MUNICÍPIO DE CATALAO
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029
EXERCÍCIO 2026
ÓRGÃO: 2 - FLBSCATALAO
UNIDADE: 0801 - FLBES
4300 - ACOLHE CATALÃO
OBJETIVO: OFERECER PROTEÇÃO SOCIAL COM REDE ESTRUTURADA DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO FAMILIAR
PROGRAMA:
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA
NATUREZA PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
METAS
CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
DISTRIBUIÇÃO DE 1 1 1 1
BENEFICIOS SOCIAIS DO
MUNICIPIO DE CATALAO
Unidade
ATIVIDADE 4030 ADMINISTRAÇAO DA F.L.B.E.S. 8.500.000,00 8.712.500,00 8.886.750,00 9.064.485,00
TOTAL DO PROGRAMA: 1.00 1.00 1.00 1.00 8.500.000,00 8.712.500,00 8.886.750,00 9.064.485,00
TOTAL DA UNIDADE: 8.500.000,00 8.712.500,00 8.886.750,00 9.064.485,00
TOTAL DO ORGÃO: 8.500.000,00 8.712.500,00 8.886.750,00 9.064.485,00
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MUNICÍPIO DE CATALAO
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029
EXERCÍCIO 2026
ÓRGÃO: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO
UNIDADE: 0201 - CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO
1001 - PROCESSO LEGISLATIVO
OBJETIVO: PROCESSO LEGISLATIVO
PROGRAMA:
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA
NATUREZA PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
METAS
CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
OBRAS 24 25 25 26
Porcentagem PROJETO 1736 OBRAS E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO 2.000.000,00 2.050.000,00 2.091.000,00 2.132.820,00
MATERIAIS E SERVIÇOS 1 1 1 1
Unidade ATIVIDADE 4001 MANUTENCAO CAMARA MUNICIPAL 30.000.000,00 30.750.000,00 31.365.000,00 31.992.300,00
TOTAL DO PROGRAMA: 27.00 28.00 28.00 29.00 32.000.000,00 32.800.000,00 33.456.000,00 34.125.120,00
TOTAL DA UNIDADE: 32.000.000,00 32.800.000,00 33.456.000,00 34.125.120,00
TOTAL DO ORGÃO: 32.000.000,00 32.800.000,00 33.456.000,00 34.125.120,00
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MUNICÍPIO DE CATALAO
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029
EXERCÍCIO 2026
ÓRGÃO: 4 - FUNDEB - CATALAO
UNIDADE: 0301 - FUNDEB
4303 - EDUCAÇÃO FORTE
OBJETIVO: MELHORAR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM FOCO EM DESEMPENHO ACADÊMICO, PERMANÊNCIA ESCOLAR E FORMAÇÃO DOCENTE.
PROGRAMA:
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA
NATUREZA PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
METAS
CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
PAGAMENTO DE 12 12 12 12
PROFESSORES EFETIVOS E
ENCARGOS SOCIAIS
Mês
PROJETO 4300 MANUTENCAO DO FUNDEB 70% 86.050.000,00 88.201.250,00 89.965.275,00 91.764.580,50
AQUISICAO DE MATERIAIS E 1 1 1 1
SERVIÇOS PARA EDUCACAO
FUNDAMENTAL
Unidade
PROJETO 4301 MANUTENCAO DO FUNDEB 30% 200.000,00 205.000,00 209.100,00 213.282,00
TOTAL DO PROGRAMA: 13.00 13.00 13.00 13.00 86.250.000,00 88.406.250,00 90.174.375,00 91.977.862,50
TOTAL DA UNIDADE: 86.250.000,00 88.406.250,00 90.174.375,00 91.977.862,50
TOTAL DO ORGÃO: 86.250.000,00 88.406.250,00 90.174.375,00 91.977.862,50
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MUNICÍPIO DE CATALAO
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029
EXERCÍCIO 2026
ÓRGÃO: 5 - FUNDACAO CULTURAL MARIA DAS DORES CAMPOS CATALAO
UNIDADE: 1101 - FCMDC
4293 - CULTURA VIVA
OBJETIVO: AMPLIAR A DEMOCRATIZAÇÃO CULTURAL E APOIAR ARTISTAS LOCAIS.
PROGRAMA:
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA
NATUREZA PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
METAS
CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
AQUISICAO DE MATERIAIS E 1 1 1 1
SERVICOS E PGT DE FOLHA
Unidade
OUTRAS
AÇÕES 4053 MANUTENÇAO DA F.C.M.D.C. 3.350.000,00 3.433.750,00 3.502.425,00 3.572.473,50
TOTAL DO PROGRAMA: 1.00 1.00 1.00 1.00 3.350.000,00 3.433.750,00 3.502.425,00 3.572.473,50
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MUNICÍPIO DE CATALAO
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029
EXERCÍCIO 2026
4305 - OBRAS POR TODA PARTE
OBJETIVO: GARANTIR A EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS COM QUALIDADE, EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA
PROGRAMA:
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA
NATUREZA PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
METAS
CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
REFORMA DO CENTRO DA 24 25 26 25
SEDE FCMDC
Porcentagem
ATIVIDADE 5130 CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS - FCMDC 50.000,00 51.250,00 52.275,00 53.320,50
TOTAL DO PROGRAMA: 24.00 25.00 26.00 25.00 50.000,00 51.250,00 52.275,00 53.320,50
TOTAL DA UNIDADE: 3.400.000,00 3.485.000,00 3.554.700,00 3.625.794,00
TOTAL DO ORGÃO: 3.400.000,00 3.485.000,00 3.554.700,00 3.625.794,00
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MUNICÍPIO DE CATALAO
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029
EXERCÍCIO 2026
ÓRGÃO: 6 - CCPA CATALAO
UNIDADE: 1201 - CATALAO - CCPA
4305 - OBRAS POR TODA PARTE
OBJETIVO: GARANTIR A EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS COM QUALIDADE, EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA
PROGRAMA:
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA
NATUREZA PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
METAS
CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
REFORMA E CONSTRUÇÃO 24 25 26 25
DO CCPA - CENTRO DE
CONVIVENCIA DO PEQUENO
APRENDIZ
Porcentagem
ATIVIDADE 5131 CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS - CCPA 100.000,00 102.500,00 104.550,00 106.641,00
TOTAL DO PROGRAMA: 24.00 25.00 26.00 25.00 100.000,00 102.500,00 104.550,00 106.641,00
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MUNICÍPIO DE CATALAO
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029
EXERCÍCIO 2026
4306 - JOVEM APRENDIZ CATALANO
OBJETIVO: INSERIR ADOLESCENTES E JOVENS NO MERCADO DE TRABALHO POR MEIO DE PROGRAMAS DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL
PROGRAMA:
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA
NATUREZA PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
METAS
CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
AQUISICAO DE MATERIAIS E 1 1 1 1
SERVICOS PARA
MANTUTENCAO DO CCPA
Unidade
OUTRAS
AÇÕES 2016 MANUTENCAO DO C.C.P.A. 2.300.000,00 2.357.500,00 2.404.650,00 2.452.743,00
TOTAL DO PROGRAMA: 1.00 1.00 1.00 1.00 2.300.000,00 2.357.500,00 2.404.650,00 2.452.743,00
TOTAL DA UNIDADE: 2.400.000,00 2.460.000,00 2.509.200,00 2.559.384,00
TOTAL DO ORGÃO: 2.400.000,00 2.460.000,00 2.509.200,00 2.559.384,00
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MUNICÍPIO DE CATALAO
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029
EXERCÍCIO 2026
ÓRGÃO: 7 - SMTC
UNIDADE: 0501 - SMTC
4305 - OBRAS POR TODA PARTE
OBJETIVO: GARANTIR A EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS COM QUALIDADE, EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA
PROGRAMA:
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA
NATUREZA PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
METAS
CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
OBRAS E REFORMAS DAS 24 25 25 26
INSTALAÇOES DA SMTC
Porcentagem
ATIVIDADE 5134 CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS - SMTC 500.000,00 512.500,00 522.750,00 533.205,00
TOTAL DO PROGRAMA: 24.00 25.00 25.00 26.00 500.000,00 512.500,00 522.750,00 533.205,00
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MUNICÍPIO DE CATALAO
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029
EXERCÍCIO 2026
4309 - TRÂNSITO SEGURO E MONITORADO
OBJETIVO: GARANTIR SEGURANÇA E FLUIDEZ NO TRÂNSITO POR MEIO DE MANUTENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO
PROGRAMA:
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA
NATUREZA PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
METAS
CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
AQUISICAO DE MATERIAIS E 1 1 1 1
SERVICOS PARA
MANUTENCAO DO TRANSITO
DE CATALAO
Unidade
PROJETO 4282 12.400.000,00 12.710.000,00 12.964.200,00 13.223.484,00 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE CATALÃO
TOTAL DO PROGRAMA: 1.00 1.00 1.00 1.00 12.400.000,00 12.710.000,00 12.964.200,00 13.223.484,00
TOTAL DA UNIDADE: 12.900.000,00 13.222.500,00 13.486.950,00 13.756.689,00
TOTAL DO ORGÃO: 12.900.000,00 13.222.500,00 13.486.950,00 13.756.689,00
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MUNICÍPIO DE CATALAO
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029
EXERCÍCIO 2026
ÓRGÃO: 8 - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIRO CATALAO
UNIDADE: 0601 - FEMBOM
4024 - BOMBEIROS EM AÇÃO
OBJETIVO: FORTALECER E MODERNIZAR A ATUAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS EM CATALÃO, AMPLIANDO A PREVENÇÃO E A RESPOSTA A EMERGÊNCIAS.
PROGRAMA:
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA
NATUREZA PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
METAS
CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
REFORMA DO CORPO DE 24 25 25 26
BOMBEIRO
Porcentagem
PROJETO 1643 CONTR. AMPL E REFORMA UNIDADE BOMBEIROS 340.000,00 348.500,00 355.470,00 362.579,40
População 1 1 1 1
Unidade ATIVIDADE 4018 FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS 1.260.000,00 1.291.500,00 1.317.330,00 1.343.676,58
TOTAL DO PROGRAMA: 28.00 29.00 29.00 30.00 1.600.000,00 1.640.000,00 1.672.800,00 1.706.255,98
TOTAL DA UNIDADE: 1.600.000,00 1.640.000,00 1.672.800,00 1.706.255,98
TOTAL DO ORGÃO: 1.600.000,00 1.640.000,00 1.672.800,00 1.706.255,98
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MUNICÍPIO DE CATALAO
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029
EXERCÍCIO 2026
ÓRGÃO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CATALAO
UNIDADE: 0401 - FMS
4305 - OBRAS POR TODA PARTE
OBJETIVO: GARANTIR A EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS COM QUALIDADE, EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA
PROGRAMA:
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA
NATUREZA PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
METAS
CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
REFORMAS E 24 25 25 26
CONSTRUÇÕES DE UBS E
UPA NO MUNIICPIO DE
CATALÃO
ATIVIDADE 5144 CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS - FMS 5.025.607,46 5.151.247,65 5.254.272,60 5.359.358,05
TOTAL DO PROGRAMA: 24.00 25.00 25.00 26.00 5.025.607,46 5.151.247,65 5.254.272,60 5.359.358,05
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MUNICÍPIO DE CATALAO
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029
EXERCÍCIO 2026
4313 - CATALÃO CUIDA DE VOCÊ
OBJETIVO: AMPLIAR A REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, DESCENTRALIZAR SERVIÇOS E REDUZIR O TEMPO DE ESPERA DA POPULAÇÃO POR ATENDIMENTO.
PROGRAMA:
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA
NATUREZA PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
METAS
CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
AQUISICAO DE SERVICOS E 1 1 1 1
MATERIAS PARA ATENCAO
BASICA DA SAUDE DE
CATALAO
Unidade
ATIVIDADE 2084 MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA 8.160.000,00 8.364.000,00 8.531.280,00 8.701.905,60
AQUISICAO DE MATERIAIS E 1 1 1 1
SERVICOS PARA O BLOCO
MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE AMB
Unidade
ATIVIDADE 2085 MAN. BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB 82.630.000,00 84.695.750,00 86.389.665,00 88.117.458,30
AQUISICAO DE MATERIAIS E 1 1 1 1
MEDICAMENTO PARA
FARMACIA BASICA DO
MUNICIPIO DE CATALAO
Unidade
ATIVIDADE 2086 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA 2.750.000,00 2.818.750,00 2.875.125,00 2.932.627,50
AQUISICAO DE MATERIAIS E 1 1 1 1
PAGAMENTO DOS AGENTES
COMUNITARIOS DE SAUDE
Unidade
ATIVIDADE 2088 MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS 1.200.000,00 1.230.000,00 1.254.600,00 1.279.692,00
AQUISICAO DE MATERIAIS E 1 1 1 1
SERIVOS PARA O SAMU DO
MUNICIPIO DE CATALAO
Unidade
ATIVIDADE 2091 MANUT. DO SERV. MÓVEL E URGÊNCIA - SAMU 950.000,00 973.750,00 993.225,00 1.013.089,50
AQUISICAO DE MATERIAS E 1 1 1 1
SERVICOS PARA A
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Unidade
ATIVIDADE 2092 MANUT. DO SERV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1.805.000,00 1.850.125,00 1.887.127,50 1.924.870,05
AQUISICAO DE MATERIAS E 1 1 1 1
SERVICOS PARA VIGILÂNCIA
EPIDEMIOLÓGICA
Unidade
PROJETO 3098 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL 1.150.000,00 1.178.750,00 1.202.325,00 1.226.371,50
AQUISICAO DE MATERIAS, 1 1 1 1
SERVICOS E MATERIAL PARA
MANUTENCAO DO
CONSELHO MUNICIPAL DE
SAUDE
Unidade
ATIVIDADE 4035 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNIC. DE SAUDE 100.000,00 102.500,00 104.550,00 106.641,00
AQUISICAO DE MATERIAIS E 1 1 1 1
SERVIÇOS PARA
MANUTENCAO DA SAUDE DO
MUNICIPIO DE CATALAO
Unidade
PROJETO 4281 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE 127.140.000,00 130.318.500,00 132.924.870,00 135.583.367,40
TOTAL DO PROGRAMA: 9.00 9.00 9.00 9.00 225.885.000,00 231.532.125,00 236.162.767,50 240.886.022,85
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MUNICÍPIO DE CATALAO
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029
EXERCÍCIO 2026
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
OBJETIVO: RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA:
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA
NATUREZA PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
METAS
CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
NAO SE APLICA 0 0 0 0
Não Há PROJETO 9005 RESERVA PARA EMENDA IMPOSITIVA 4.734.392,54 4.852.752,35 4.949.807,40 5.048.803,55
TOTAL DO PROGRAMA: 1.00 1.00 1.00 1.00 4.734.392,54 4.852.752,35 4.949.807,40 5.048.803,55
TOTAL DA UNIDADE: 235.645.000,00 241.536.125,00 246.366.847,50 251.294.184,45
TOTAL DO ORGÃO: 235.645.000,00 241.536.125,00 246.366.847,50 251.294.184,45
IMPRESSÃO: JBV - 26/08/2025 16:15:12
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MUNICÍPIO DE CATALAO
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029
EXERCÍCIO 2026
ÓRGÃO: 10 - IPASC
UNIDADE: 0901 - IPASC
4312 - PREVIDÊNCIA SUSTENTÁVEL
OBJETIVO: GARANTIR A SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
PROGRAMA:
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA
NATUREZA PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
METAS
CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
AQUISICAO DE MATERIAIS E 1 1 1 1
SERVICOS DO IPASC
Unidade
ATIVIDADE 4032 ADMINSTRAÇÃO DO IPASC 5.400.000,00 5.535.000,00 5.645.700,00 5.758.614,00
PAGAMENTO DOS 12 12 12 12
APOSENTADOS E INATIVOS
DO MUNICIPIO DE CATALAO
Mês
ATIVIDADE 4152 ENCARGOS COM BENEFICIARIOS EM GERAL 72.500.000,00 74.312.500,00 75.798.750,00 77.314.725,00
REFORMA DO PREDIO DO 24 25 25 26
IPASC
Porcentagem
ATIVIDADE 5139 CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS - RPPS 100.000,00 102.500,00 104.550,00 106.641,00
NAO SE APLICA 0 0 0 0
Não Há
OUTRAS
AÇÕES 7999 RESERVA LEGAL 5.000.000,00 5.125.000,00 5.227.500,00 5.332.050,00
TOTAL DO PROGRAMA: 37.00 38.00 38.00 39.00 83.000.000,00 85.075.000,00 86.776.500,00 88.512.030,00
TOTAL DA UNIDADE: 83.000.000,00 85.075.000,00 86.776.500,00 88.512.030,00
TOTAL DO ORGÃO: 83.000.000,00 85.075.000,00 86.776.500,00 88.512.030,00
IMPRESSÃO: JBV - 26/08/2025 16:15:12
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MUNICÍPIO DE CATALAO
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029
EXERCÍCIO 2026
ÓRGÃO: 12 - SAE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE: 1001 - SAE
4308 - SANEAMENTO COM QUALIDADE
OBJETIVO: MODERNIZAR E AMPLIAR A INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BÁSICO
PROGRAMA:
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA
NATUREZA PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
METAS
CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
AQUISICAO DE IMOVEIS 24 25 25 26
PARA AMPLIAÇÃO DA SAE
Porcentagem
OUTRAS
AÇÕES 3073 AQUISICAO DE IMOVEIS PARA A SAE 1.500.000,00 1.537.500,00 1.568.250,00 1.599.615,00
AÇÃO REALIZADA 1 1 1 1
Unidade
OUTRAS
AÇÕES 4063 ADMINSTRAÇAO DA SAE 68.500.000,00 70.212.500,00 71.616.750,00 73.049.085,00
AMPLIAÇÃO REFORMA 24 25 25 26
SISTEMA DE DE AGUA E
ESGOTO DO MUNICIPIO DE
CATALAO
Porcentagem
PROJETO 4284 5.000.000,00 5.125.000,00 5.227.500,00 5.332.050,00 CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO REFORMA DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO
TOTAL DO PROGRAMA: 49.00 51.00 51.00 53.00 75.000.000,00 76.875.000,00 78.412.500,00 79.980.750,00
TOTAL DA UNIDADE: 75.000.000,00 76.875.000,00 78.412.500,00 79.980.750,00
TOTAL DO ORGÃO: 75.000.000,00 76.875.000,00 78.412.500,00 79.980.750,00
IMPRESSÃO: JBV - 26/08/2025 16:15:12
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MUNICÍPIO DE CATALAO
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029
EXERCÍCIO 2026
ÓRGÃO: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS
UNIDADE: 1401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
4300 - ACOLHE CATALÃO
OBJETIVO: OFERECER PROTEÇÃO SOCIAL COM REDE ESTRUTURADA DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO FAMILIAR
PROGRAMA:
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA
NATUREZA PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
METAS
CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
AQUISIICAO DE SERVICOS E 1 1 1 1
MATERIAIS PARA
MANUTENCAO DA CASA DE
APOIO DE BARRETOS
Unidade
ATIVIDADE 2110 MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DE BARRETOS 40.000,00 41.000,00 41.820,00 42.656,40
AQUISICAO DE MATERIAIS E 1 1 1 1
SERVICOS PARA
MANUTENCAO DA
ASSISTENCIAL SOCIAL FMAS
Unidade
OUTRAS
AÇÕES 4020 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS 9.540.000,00 9.778.500,00 9.974.070,00 10.173.551,40
AQUISICAO DE MATERIAIS E 1 1 1 1
SERIVOS PARA
MANUTENCAO DO ABRIGO
DO IDOSO DO MUNICIPIO DE
CATALAO
Unidade
ATIVIDADE 4021 MANUTENCAO DO ABRIGO DE IDOSOS 190.000,00 194.750,00 198.645,00 202.617,90
AQUISICAO DE SERVICOS 1 1 1 1
PARA ATIVIDADE DA
POPULAÇAO DE CATALAO
DA IDADE ENTRE 65 A 90
ANOS
Unidade
OUTRAS
AÇÕES 4022 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA TERCEIRA IDADE 210.000,00 215.250,00 219.555,00 223.946,10
AQUISICAO DE MATERIAIS E 1 1 1 1
SERVICOS PARA
MANUTENCAO DO
CONSELHO TUTELAR
Unidade
ATIVIDADE 4023 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR 500.000,00 512.500,00 522.750,00 533.205,00
AQUISICAO DE SERVICOS E 1 1 1 1
MATERIAIS PARA
ATIVIDADES ASSISTENCIAS,
CRAS E CREAS DO
MUNICIPIO DE CATALAO
Unidade
ATIVIDADE 4027 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS 970.000,00 994.250,00 1.014.135,00 1.034.417,70
REFEICOES NO 217000 217400 218000 218400
RESTAURANTE POPULAR
Unidade
ATIVIDADE 4029 MANUTENCAO DO RESTAURANTE POPULAR 2.165.000,00 2.219.125,00 2.263.507,50 2.308.777,65
DISTRIBUICAO DE GESTAS 20600 21000 21500 22000
BASICAS
Unidade
ATIVIDADE 4180 DEPARTAMENTO DE CESTAS BASICAS 2.045.000,00 2.096.125,00 2.138.047,50 2.180.808,45
AQUISICAO DE MATERIAIS E 1 1 1 1
SERVICOS NA CASA DE
APOIO EM GOIANIA, PARA
UM ACOLHIMENTO MAIS
DIGNO AO CIDADAO DE
CATALAO
Unidade
ATIVIDADE 4205 MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM GOIANIA 40.000,00 41.000,00 41.820,00 42.656,40
TOTAL DO PROGRAMA: 237607.00 238407.00 239507.00 240407.00 15.700.000,00 16.092.500,00 16.414.350,00 16.742.637,00
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MUNICÍPIO DE CATALAO
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029
EXERCÍCIO 2026
TOTAL DA UNIDADE: 15.700.000,00 16.092.500,00 16.414.350,00 16.742.637,00
TOTAL DO ORGÃO: 15.700.000,00 16.092.500,00 16.414.350,00 16.742.637,00
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MUNICÍPIO DE CATALAO
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029
EXERCÍCIO 2026
ÓRGÃO: 16 - PRO SAUDE PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
UNIDADE: 1601 - FUNDO PRO-SAUDE
4305 - OBRAS POR TODA PARTE
OBJETIVO: GARANTIR A EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS COM QUALIDADE, EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA
PROGRAMA:
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA
NATUREZA PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
METAS
CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
REFORMA NA SEDE DO PRO 24 23 26 27
SAUDE, PROGRAMA DE
SAUDE DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE CATALAO
Porcentagem
ATIVIDADE 5145 CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS - PRÓ SAÚDE 100.000,00 102.500,00 104.550,00 106.641,00
TOTAL DO PROGRAMA: 24.00 23.00 26.00 27.00 100.000,00 102.500,00 104.550,00 106.641,00
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MUNICÍPIO DE CATALAO
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029
EXERCÍCIO 2026
4310 - SERVIR+ SAÚDE
OBJETIVO: GARANTIR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ACESSO FACILITADO E CONTÍNUO A SERVIÇOS DE SAÚDE DE QUALIDADE.
PROGRAMA:
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA
NATUREZA PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
METAS
CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
AQUISICAO DE SERVICOS E 1 1 1 1
MATERAIS PARA
MANUTENCAO DO
PROGRAMA DE SAUDE DOS
SERVIDORES DO MUNICIPIO
DE CATALAO
Unidade
OUTRAS
AÇÕES 4033 MANUTENÇAO DO FUNDO PRO-SAUDE 16.900.000,00 17.322.500,00 17.668.950,00 18.022.329,00
TOTAL DO PROGRAMA: 1.00 1.00 1.00 1.00 16.900.000,00 17.322.500,00 17.668.950,00 18.022.329,00
TOTAL DA UNIDADE: 17.000.000,00 17.425.000,00 17.773.500,00 18.128.970,00
TOTAL DO ORGÃO: 17.000.000,00 17.425.000,00 17.773.500,00 18.128.970,00
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MUNICÍPIO DE CATALAO
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029
EXERCÍCIO 2026
ÓRGÃO: 17 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE: 2501 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE
4307 - FUTURO EM PROTEÇÃO
OBJETIVO: APLICAR INTEGRALMENTE OS RECURSOS DO FUNDO EM PROJETOS QUE BENEFICIEM CRIANÇAS E ADOLESCENTES
PROGRAMA:
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA
NATUREZA PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
METAS
CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
CONTRATACAO DE 1 1 1 1
SERVICOS E SUBVENCOES
SOCIAIS AS ENTIDADES
PARA O CUIDADO DAS
CRIANCAS DE CATALAO
Unidade
ATIVIDADE 5133 MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 3.000.000,00 3.075.000,00 3.136.500,00 3.199.230,00
TOTAL DO PROGRAMA: 1.00 1.00 1.00 1.00 3.000.000,00 3.075.000,00 3.136.500,00 3.199.230,00
TOTAL DA UNIDADE: 3.000.000,00 3.075.000,00 3.136.500,00 3.199.230,00
TOTAL DO ORGÃO: 3.000.000,00 3.075.000,00 3.136.500,00 3.199.230,00
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MUNICÍPIO DE CATALAO
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029
EXERCÍCIO 2026
ÓRGÃO: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATALAO
UNIDADE: 2601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
4303 - EDUCAÇÃO FORTE
OBJETIVO: MELHORAR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM FOCO EM DESEMPENHO ACADÊMICO, PERMANÊNCIA ESCOLAR E FORMAÇÃO DOCENTE.
PROGRAMA:
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA
NATUREZA PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
METAS
CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
AQUISICAO DE MATERIAS 1 1 1 1
PARA MANUTENCAO DO
CONSELHO MUNICIPAL DE
EDUCACAO
Unidade
ATIVIDADE 4043 MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 270.000,00 276.750,00 282.285,00 287.930,70
AQUISICAO DE MATERIAIS, 1 1 1 1
SERVICOS PARA
MANUTENCAO DA ESCOLA
REDE DE ENSINO
FUNDAMENTAL
Unidade
ATIVIDADE 4044 MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO BASICO E FUNDAMENTAL 36.860.000,00 37.781.500,00 38.537.130,00 39.307.872,60
AQUISICAO DE MATERIAIS, 1 1 1 1
SERVICOS PARA
MANUTENCAO DA
EDUCACAO INFANTIL
Unidade
AQUISICAO DE MATERIAIS E 1 1 1 1
SERVICOS DA REDE DE
EDUCACAO INFANTIL DE
CATALAO
Unidade
OUTRAS
AÇÕES 4049 MANUTENCAO DA EDUCAÇAO INFANTIL 9.870.000,00 10.116.750,00 10.319.085,00 10.525.466,70
AQUISICAO DE GENEROS 11 11 11 11
ALIMENTICIOS PARA REDE
DE ENSINO FUNDAMENTAL,
CRECHE E PRE ESCOLA DO
MUNICIPIO DE CATALAO
Mês
ATIVIDADE 4150 MANTER A MERENDA ESCOLAR 16.550.000,00 16.963.750,00 17.303.025,00 17.649.085,50
AQUISICAO DE SERVICOS 11 11 11 11
PARA O TRANSPORTE
ESCOLAR RURAL DO
MUNICIPIO DE CATALAO
Mês
ATIVIDADE 4151 MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR 11.100.000,00 11.377.500,00 11.605.050,00 11.837.151,00
PGT PARCIAL DE BOLSA 1 1 1 1
UNIVERSITARIA PARA
FUNCIONARIOS PUBLICOS
DO MUNICIPIO DE CATALAO
Unidade
ATIVIDADE 4183 DEPTO DE BOLSA UNIVERSITARIA MUNICIPAL 300.000,00 307.500,00 313.650,00 319.923,00
AQUISICAO DE MATERIAIS, 1 1 1 1
SERVICOS, LOCAÇOES PARA
MANUTENCAO DO FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCACAÇÃO
Unidade
ATIVIDADE 5140 MANT. DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 29.880.000,00 30.627.000,00 31.239.540,00 31.864.330,80
TOTAL DO PROGRAMA: 28.00 28.00 28.00 28.00 104.830.000,00 107.450.750,00 109.599.765,00 111.791.760,30
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MUNICÍPIO DE CATALAO
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029
EXERCÍCIO 2026
4305 - OBRAS POR TODA PARTE
OBJETIVO: GARANTIR A EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS COM QUALIDADE, EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA
PROGRAMA:
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA
NATUREZA PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
METAS
CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
REFORMAS E AMPLIAÇÃO 24 24 26 26
DO CEMAE - CENTRO DE
DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA
ESCOLAR DO MUNICIPIO DE
CATALAO
Porcentagem
ATIVIDADE 5141 CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS - FME 500.000,00 512.500,00 522.750,00 533.205,00
AQUISICAO DE SERVICOS 24 24 26 26
PARA REFORMA OU
CONSTRUÇÃO DE CRECHES
DO MUNICIPIO DE CATALAO
Porcentagem
ATIVIDADE 5142 CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS - EDUCAÇÃO INFANTIL 2.335.000,00 2.393.375,00 2.441.242,50 2.490.067,35
AQUISICAO DE SERVICOS 24 25 25 26
PARA REFORMA OU
CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS
DO MUNICIPIO DE CATALAO
Porcentagem
ATIVIDADE 5143 2.335.000,00 2.393.375,00 2.441.242,50 2.490.067,35 CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS - ENSINO BÁSICO E FUNDAMENTAL
TOTAL DO PROGRAMA: 72.00 73.00 77.00 78.00 5.170.000,00 5.299.250,00 5.405.235,00 5.513.339,70
TOTAL DA UNIDADE: 110.000.000,00 112.750.000,00 115.005.000,00 117.305.100,00
TOTAL DO ORGÃO: 110.000.000,00 112.750.000,00 115.005.000,00 117.305.100,00
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MUNICÍPIO DE CATALAO
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029
EXERCÍCIO 2026
ÓRGÃO: 19 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 2801 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
4305 - OBRAS POR TODA PARTE
OBJETIVO: GARANTIR A EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS COM QUALIDADE, EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA
PROGRAMA:
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA
NATUREZA PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
METAS
CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
AQUISICAO DE MATERIAS E 1 1 1 1
SERVICOS PARA
MANUTENCAO DO FUNDO
DO MEIO AMBIENTE DE
CATALAO
Unidade
ATIVIDADE 5137 CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS - FMMA 100.000,00 102.500,00 104.550,00 106.641,00
TOTAL DO PROGRAMA: 1.00 1.00 1.00 1.00 100.000,00 102.500,00 104.550,00 106.641,00
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MUNICÍPIO DE CATALAO
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029
EXERCÍCIO 2026
4311 - CATALÃO +VERDE
OBJETIVO: ESTRUTURAR O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE COMO FERRAMENTA DE GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E FINANCIAMENTO DE AÇÕES AMBIENTAIS.
PROGRAMA:
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA
NATUREZA PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
METAS
CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
AQUISICAO DE SERVICOS E 1 1 1 1
MATERAIS PARA O FUNDO
DO MEIO AMBIENTE
Unidade
ATIVIDADE 4088 MANUT. DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE 6.760.000,00 6.929.000,00 7.067.580,00 7.208.931,60
AQUISICAO DE MATERIAIS E 1 1 1 1
SERVICOS DO ATERRO
SANITARIO DE CATALAO
Unidade
ATIVIDADE 4122 MANUTENCAO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO E ATERRO SANITARIO 8.975.000,00 9.199.375,00 9.383.362,50 9.571.029,75
AQUISICAO DE SERVICOS E 1 1 1 1
MATERIAIS PARA O VIVEIRO
DE MUDAS
Unidade
ATIVIDADE 4196 MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL 50.000,00 51.250,00 52.275,00 53.320,50
AQUISICAO DE SERVICOS 1 1 1 1
PARA RECUPERAÇÃO DE
AREAS DEGRADAS DO
MUNICIPIO DE CATALAO
Porcentagem
ATIVIDADE 5135 MANUTENÇAO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE AREAS DEGRADADAS 50.000,00 51.250,00 52.275,00 53.320,50
AQUISICAO DE SERVICOS E 1 1 1 1
MATERIAIS
Unidade
ATIVIDADE 5136 MANUT. CONSELHO MUNIC.MEIO AMBIENTE CONDEMA 15.000,00 15.375,00 15.682,50 15.996,15
AQUISICAO DE MATERIAS E 1 1 1 1
SERVICOS PARA CETAS
Unidade
ATIVIDADE 5138 CENTRO ESPECIALIZADO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRE CETAS 50.000,00 51.250,00 52.275,00 53.320,50
TOTAL DO PROGRAMA: 6.00 6.00 6.00 6.00 15.900.000,00 16.297.500,00 16.623.450,00 16.955.919,00
TOTAL DA UNIDADE: 16.000.000,00 16.400.000,00 16.728.000,00 17.062.560,00
TOTAL DO ORGÃO: 16.000.000,00 16.400.000,00 16.728.000,00 17.062.560,00
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MUNICÍPIO DE CATALAO
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029
EXERCÍCIO 2026
ÓRGÃO: 20 - FUNDO DE GESTAO, DESENV E MODERN DA PROCURADORIA - FUNDEPRO
UNIDADE: 2901 - FUNDO DE GESTAO, DESENV E MODERN DA PROCURADORIA - FUNDEPRO
4001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL
OBJETIVO: ESTRUTURAR, MODERNIZAR E INTEGRAR OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA DE CATALÃO, ASSEGURANDO EFICIÊNCIA NA GESTÃO DE RECURSOS, TRANSPARÊNCIA NAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROGRAMA:
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA
NATUREZA PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
METAS
CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
AQUISICAO DE MATERIAIS E 1 1 1 1
SERVICOS DA
PROCURADORIA
Unidade
ATIVIDADE 5092 MANUTENÇÃO DO FUNDEPRO 1.100.000,00 1.127.500,00 1.150.050,00 1.173.051,00
TOTAL DO PROGRAMA: 51.00 51.00 51.00 51.00 1.100.000,00 1.127.500,00 1.150.050,00 1.173.051,00
TOTAL DA UNIDADE: 1.100.000,00 1.127.500,00 1.150.050,00 1.173.051,00
TOTAL DO ORGÃO: 1.100.000,00 1.127.500,00 1.150.050,00 1.173.051,00
TOTAL GERAL: 988.000.000,00 1.012.700.000,0 1.032.954.000,0 1.053.613.080,0
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MUNICÍPIO DE CATALAO
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029
NATUREZA SINTÉTICA VALORES R$ 1,00
2026 2027 2028 2029 TOTAL
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 406.472.782,17 416.634.601,72 424.967.293,76 433.466.639,64 1.681.541.317,29
320000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 1.000.000,00 1.025.000,00 1.045.500,00 1.066.410,00 4.136.910,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 428.663.000,00 439.379.575,00 448.167.166,50 457.130.509,81 1.773.340.251,31
440000 - INVESTIMENTOS 92.830.607,46 95.151.372,65 97.054.400,10 98.995.488,10 384.031.868,31
460000 - AMORTIZACAO DA DIVIDA 28.000.000,00 28.700.000,00 29.274.000,00 29.859.480,00 115.833.480,00
990000 - RESERVA DE CONTIGENCIA 31.033.610,37 31.809.450,63 32.445.639,64 33.094.552,45 128.383.253,09
TOTAL 988.000.000,00 1.012.700.000,00 1.032.954.000,00 1.053.613.080,00 4.087.267.080,00
Usuário impressão: JBV
1.1 - D.G.R. - 09/04/2015
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