materia nº 909/2025

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 909/2025
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder à Vereador CASSIO GUIMARÃES DOS
SANTOS, a restituição de despesas com combustível no valor de R$ 200,00
(Duzentos Reais) nos termos do art 79, § 4o, do Regimento Interno desta 
Casa de Leis. O ressarcimento justifica-se pelos gastos do parlamentar com 
abastecimento de combustível em decorrer da viagem de Domiciano Ribeiro 
para Ipameri, para participar da Sessão Ordinária realizada no dia
23/10/2025, conforme relatório em anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete da F )25.
ALI!
CERTIFICO que © referido documento,
nesta data, foi fixado e publicado no placar
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
032/2025 Ipameri-GO, 23 de outubro de 2.025.
REQUERIMENTO
Exmo. Senhor
Alisson Jose Rosa de Andrade
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta,
Senhor Presidente,
A par de cumprimentá-lo com o devido respeito, venho por meio desse solicitar para 
Vossa Excelência em suas atribuições e conforme Art.79 e § 4o do regimento interno desta 
casa de Leis, que seja ressarcido o valor que segue em anexo com o seguinte cupom fiscal, 
referente ao abastecimento feito em decorrer da viagem de Domiciano Ribeiro para Ipameri 
no dia 23/10/2025, com saída às 08:00 hrs e retorno no mesmo dia as 18:00 hrs. Para 
participar da Sessão Ordinária de n° 44/2025 as 14:00hrs, na Câmara Municipal de Ipameri￾GO. Conforme cupom fiscal em anexo no valor de R$200,00(duzentos reais).
Sem mais para o momento, despeço-me e agradeço do mais distinto apreço.
Câmara Munirinai riu i m i u .; VEREADOR
Av. Dr. G o m es da F ro ta , n° 12 - C e n tro - T e le /f a x : (0 64) 3 4 9 1 - 2 2 4 4
www.camaraipameri.go.gov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br
fOSTO 8E COHBUSTIVEiS M 050
CNPJ: 41 762 038/0001-39 POSTO BE COMBUSTÍVEIS SR 050 
L M
HVEHIDí! QÜHÜRHÜ6 LQTE 137 CENTRO IPtíHERI-GO 75780-000 
I.E .: 10,931,881-8
Docment» a u x ilia r ún M & Fiscal áe Canstaidor Eletrônica 
II Código Descrição Otde Uti Valor un it Valor to ta l
001 000001 GÍISOLINO C COMUM 31 797 L X 6 280 200 00
T0: 1 BB: 2 BC: 3 El: 2047368,903 EF: 2047400,7 
Otde to ta l de itens 001
V a l o r t o t a l Rí» 2 0 0 . 0 0
F0RHI1 OE PfiGflIlENTO VALOR PflGO R$
Cartão tie Débito Elo - ftut: 366502 200,00
Consulte pela Chave de Acesso es 
h ttp ://« y « sefaz go gov br/nfce/consu ita
5225 1041 7620 3800 0189 6500 9000 0219 3890 0127 1326 
CONSUMIDOR • CPF1105 421501-88 
CONSUMIDOR FINAL’
MFC-e n§ 000021939 Série 009 23/10/2025 08:06:01 
Protocolo de AutorizaçiO: 152259542174854 
Data de OutorizaçOo *3/10/2025 09:08:16
OPERSDCtí: flIBIOLO MARIA DE JESUS 
lr í b aprox: Fed:RS 24,20 Est;R$ 48,20 
Mun: R$ 0 00 
fo n te : IBPí -2 5 .2 ,E
ICHS monofasico sobre com bustíveis cobrado anteriorm ente conforme C 
onvenío ICMS 199/2022 e/ou 15/2023
Observações
CPF/CHPJ: 005 421 591-98 - IE : 0PÊR0D0R: FAB10LÁ MARIA DE JESUS
T rib aprox: Fed:R3 24.20, Est:R$ 48.20PR0C0N 15! - flua 03, liuadra 0 
7 Lote 6, Galpao 04, Parque Rio Branco, TEL.: (61) 3627-7531
vebPostoPDV
h t t p : //w w u.uebposto. com, b r/
GERENCIADOR
CAIXA
Comprovante de Transação Pix
Via Gerenciador CAIXA
Detalhes do pagamento
ID da transação: E00360305202510231702f586fl99f8d 
Situação: EFETIVADO Data e Hora: 23/10/2025 às 14:04:07
Valor: R$ 200,00
Origem
Nome: CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
CPF/CNPJ: 36.827.103/0001-77
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Destino
Nome: CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS 
CPF/CNPJ: ***421591**
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código da operação: 54488275264
Chave de segurança: 8Q3 YP6XRF 5PL2HR3
Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste com provante.
Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
PROTOCOLO: 2025024105
N° Origem:
Interessado:
Endereço:
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI Assunto:
Data do processo:23/10/2025
0 Valor documento:R$ 0,00
005.421.591-98 - CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS
null, COMPLEMENTO: S/N Q.25 LT.05, BAIRRO: CENTRO, CIDADE: DOMICIANO RIBEIRO 
(IPAMERI) - GO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
SubAssunto:
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
Observação:
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
O RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE PELOS GASTOS DO PARLAMENTAR COM 
ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM DECORRER DA VIAGEM DE 
DOMICIANO RIBEIRO PARA IPAMERI, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO 
ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 23/10/2025, CONFORME PORTARIA N° 909/2025.
IMPRESSÃO: NATHALIA.OLIVEIRA* - 29/10/2025 16:43:41 Página: 1 /1
1.0-I.A .O -13/02/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE EMPENHO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprim ento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
empenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
Razão Sociai / rorneceaor CPF / CNPJ Banco Agência Conta bancária
CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS 005.421.591-98 237 5479 302277-3
Endereço Telefone
RUA ALVINO MAURÍCIO, S/N Q.25 LT.05, 75780000, CENTRO, DOMICIANO RIBEIRO (IPAMERI)-GO
Empei il iu Tjpo dQ empenh0 Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20250230 12294
Data Autorização de Compras Tipo de modalidade Número da licitação Processo
23/10/2025 0 2025024105
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
1.129,02 200,00 929,02
Natureza de despesa Vinculo
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elomento de despesa
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Classificação funcional Crédito
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
Valores
Valor do empenho
200,00
Histórico
O RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE PELOS GASTOS DO PARLAMENTAR COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM DECORRER DA VIAGEM DE DOMICIANO 
RIBEIRO PARA IPAMERI, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 23/10/2025, CONFORME PORTARIA N° 909/2025.
— Líquido por extenso 
'"(DUZENTO S REAIS)**’
r
Assinaturas
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis Página 1/1
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA 29/10/2025 16:45:15
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20250230 | EMPENHO: 12294 | LIQUIDACAO: 1
Classificação da Despesa Demonstrativo de Saldos
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI Saldo Anterior
1101 - CAMARA MUNICIPAL 
01 - LEGISLATIVA
200,00
031 - Ação Legislativa 
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
Valor da Liquidação
200,00 4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Saldo a Liquidar
0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
Fornecedor
Razão Social CPF/ CNPJ
CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS 005.421.591-98
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
237 5479 302277-3 Corrente
Endereço Cidade Telefone
S/N Q.25 LT.05 DOMICIANO RIBEIRO
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2 0 2 5 0 2 4 1 0 5 2 3 /1 0 /2 0 2 5 2 3 /1 0 /2 0 2 5 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2025 12294 23/10/2025 2025024105 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
R e te n ç ã o V a lo r R e tid o
—
E M P E N H O L IQ U ID A Ç Ã O S A L D O A N T E R IO R
0,00
T O T A L R E T ID O L ÍQ U ID O S A L D O A T U A L
2 00 ,00 2 0 0 ,0 0 2 00 ,00 0,00
Histórico
O RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE PELOS GASTOS DO PARLAMENTAR COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM DECORRER DA 
VIAGEM DE DOMICIANO RIBEIRO PARA IPAMERI, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 23/10/2025, CONFORME 
PORTARIA N° 909/2025.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 909 1 23/10/2025 200,00 200,00
Líquido por Extenso
*****(DUZENTOS REAIS)*****
Assinaturas
Não há nenhuma assinatura personalizada cadastrada para este relatório. Cadastre-as na tela "Visualizar > Tabelas > Cadastro de Assinaturas Por
Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Página 1/1
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Elvis Rodrigues
29/10/2025 16:46:12
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101-CAMARAMUNICIPAL Nr. OP Nr. Boletim
1 0
Credor
Razão Social / Fornecedor CPF/ CNPJ
CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS 005.421.591-98
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
237 5479 302277-3 Corrente
Endereço Cidade Telefone
S/N Q.25 LT.05 DOMICIANO RIBEIRO
Identificação Orçamentária
Tipo - Orç / Extra
Ficha
20250230
N° Empenho
12294
N° Liquidação
1
Processo
2025024105
Saldo Anterior 
2 0 0 ,0 0
Data Empenho: Data Pagamento: Número do 22444 Valor
23/10/2025 23/10/2025 2 0 0 ,0 0
Fonte de Recursos Financeiros Saldo Atual
100000-RECURSQS ORDINÁRIOS 0 ,0 0
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Sub Elemento de
00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES LEGISLATIVA
Vinculo Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS ORÇAMENTÁRIO
— H is tó r ic o -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE PELOS GASTOS DO PARLAMENTAR COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM DECORRER DA VIAGEM DE DOMICIANO 
RIBEIRO PARA IPAMERI, PARA PARTICIPAR OA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 23/10/2025, CONFORME PORTARIA N° 909/2025.
------ Valores / Desconto ---------------------------
Retenções Valores Retidos 
0,00
Valor Despesa Total Retido Valor Líquido
200,00 0,00 200,00
Origem dos Recursos
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro _____ __________________________________________________________________________________
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL Nota Fiscal: 909
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 54488275264 Data: 23/10/2025
Líquido por Extenso __________________________________________________________________________________________
*****(DUZENTOS REAIS)*****
r- Assinaturas ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS 
005.421.591-98 
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
29/10/2025 16:47:04