materia nº 912/2025

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 912/2025
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder ao Vereador DIVINO DOS REIS MACHADO, 01 
(uma) diária no valor de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais), conforme a 
Resolução n° 05/2013, de 29 de outubro de 2013, em consonância com a 
Resolução n° 02/2025, de 14 de janeiro de 2025, bem como a Portaria n°
139/2025, de 10 de março de 2025, em razão de viagem a Goiânia-Go, no dia 
21 de outubro de 2025, em Veículo do Poder Legislativo, em reunião no 
Gabinete de representação do Deputado Federal Daniel Agrobom, com o 
Assessor Parlamentar Cláudio Barsi, conforme relatório anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, aos 29 dias do mês de Outubro de 2025.
PODER LEGISLATIVO
CÂM ARA M UNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
Ofício 064/2025 lpameri/Goiás,21 de outubro de 2025
Exmo. Senhor
Alisson Jose Rosa de Andrade
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta
Senhor Presidente,
A par de cumprimentá-lo, com a devida vênia, venho, por meio deste, solicitar a 
concessão do pagamento de 01 (uma) diária, conforme a Resolução n° 05/2013, de outubro 
de 2013, em consonância com a Resolução n° 02/2025, de 14 de janeiro e 2025, bem como 
a Portaria n° 139/2025, de 10 de março de 2025. O pleito refere-se à viagem realizada no 
dia 21 de outubro de 2025, em veículo disponibilizado pelo o poder legislativo, com destino 
a cidade de Goiânia, em participação em reunião no Gabinete de representação do 
Deputado Federal Daniel Agrobom, sendo atendido pelo o Assessor Parlamentar Cláudio 
Barsi. A reunião consistiu na deliberação sobre a solicitação de emendas parlamentares, 
com ênfase no custeio de ações e serviços na área da saúde, conforme relatório em anexo.
Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso inteiro 
dispor para o que se fizer necessário.
Respeitosamente,
D IV IN ^ ^ S R E IS MACHADO
Vereador
PODER LEGISLATIVO
CÂM ARA M UNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
Anexo II - Requerimento de Vereador
REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA VEREADOR
Requeiro ao Presidente da Câmara, autorização para realização de viagem, representando a Câmara 
Municipal de Ipameri, com a finalidade abaixo especificada, mediante pagamento de diárias.
Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de cinco dias úteis após meu 
retorno, um relatório das atividades exercidas fora do Município, e ainda entregar o certificado de 
participação no evento, se for o caso, e os comprovantes das despesas não incluídas nas diárias, tudo sob 
pena de não poder receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos termos do art. 13 desta 
Resolução. ___________________________________________________________________________
DADOS DO AUTOR DA VIAGEM
Autor: Divino dos Reis Machado
Cargo/Funçào: Vereador
Motivo/Objeto da Viagem: Reunião no Gabinete de representação do Deputado Federal Daniel Agrobom, 
sendo atendido pelo o Assessor Parlamentar Cláudio Barsi. A reunião consistiu na deliberação sobre a 
solicitação de emendas parlamentares, com ênfase no custeio de ações e serviços na área da saúde.
Local de Destino: Goiânia
Evento/Curso: Reunião no Gabinete de representação do Deputado Federal Daniel Agrobom, sendo 
atendido pelo o Assessor Parlamentar Cláudio Barsi. A reunião consistiu na deliberação sobre a 
solicitação de emendas parlamentares, com ênfase no custeio de ações e serviços na área da saúde
Cargo/Funçào: Vereador
Entidade Promotora: Gabinete de representação do Deputado Daniel Agrobom
Período Duração: saída as 08:00 horas e chegada em Ipameri as 17:10
Duração Prevista da Viagem Despesas Solicitadas
Saída Data: 21/10/2025 Descrição Valor
Hora: 08:00 Diária R$ 680.00
Chegada Data: 21/10/2025 Diárias
Hora: 17:10 Diárias
Indeferido
PODER LEGISLATIVO
CÂM ARA M UNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
Anexo IV - Relatório de Viagens
RELATÓRIO DE VIAGENS
Dados do Favorecido e a Viagem
Favorecido: Divino dos Reis Machado
Cargo/Funçáo: Vereador Local de Destino: Goiania
Atividad es Exercidas Fora do Município
Data: Hora: Atividades
Data: 21/10/2025
Reunião no Gabinete de representação do 
Deputado Federal Daniel Agrobom, sendo 
atendido pelo o Assessor Parlamentar Cláudio 
Barsi. A reunião consistiu na deliberação sobre 
a solicitação de emendas parlamentares, com 
ênfase no custeio de ações e serviços na área 
da saúde
Deslocamento Demonstrativo de Despesas
Saída
Data:
21/10/2025 Descrição Valor
Hora: 08:00
Reunião no Gabinete de 
representação do Deputado 
Federal Daniel Agrobom, sendo 
atendido pelo o Assessor 
Parlamentar Cláudio Barsi. A 
reunião consistiu na 
deliberação sobre a solicitação 
de emendas parlamentares, 
com ênfase no custeio de ações 
e serviços na área da saúde
R$ 680.00
Chegada
Data:
21/10/2025
Hora: 17:10
Data do Pedido: 21/10/2025
Assinatura:
________________________________
Documentos Apresentados:
Declaração de Visita:
Certificado:
Total das Despesas: R$ 680,00
Observação:
Nata Fiscal de Despesas: 
Outros:
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Órgão / Departamento / Entidade: • Quantidade de Pessoas- -
ivo da Viagem
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GERENCIADOR CAI\A
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via Gerenciador Financeiro CAIXA
Emitente: CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
Conta origem: 1239 | 3703 | 000575275523-5
Conta destino: 1239 | 3701 | 000593154296-1
Nom e destinatário: DIVINO DOS REIS MACHADO
Valor: R$ 680,00
Identificação da operação: DIVINO
Data de débito: 21/10/2025
Data/hora da operação: 21/10/2025 17:52:12
Código da operação: 67561265
Chave de segurança: YC6Z2UVZRL9CXGY2
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
p r e fe it u r a
m u n ic ip a l de
IPAMERI
PROTOCOLO: 2025024096
N° Origem: o
Interessado:
Endereço:
Assunto:
SubAssunto: d iár ia s
Data do processo:2 1/1 0/2025
Valor documento:R$ o 00
007.697.711-06 - DIVINO DOS REIS MACHADO
a o  i í f „ S ° GT QUES' COMPLEMENTO: N. U . BAIRRO: SETOR TOLENTINO
d ia r ia
Observação:
assessor parlamentar claudio barsi c Z m í í ' 3B0M' C0M 0
912/2025. ^ muuiu BARSI, CONFORME PORTARIA N°
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE EMPENHO
Drdenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
Bmpenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
Credor
Razão Sociai / i-orneceaor CPF/CNPJ Banco Agência Conta bancária
DIVINO DOS REIS MACHADO
Endereço
007.697.711-06
RUA JOSE RIBEIRO MARQUES, N° 14, 75780000, SETOR TOLENTINO, IPAMERI-GO
Empenho Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20250223 12278
Data
21/10/2025
Autorização de Compras 
0
Tipo de modalidade Número da licitação Processo
2025024096
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
16.488,57 680,00 15.808,57
-------- Dotação
Natureza de despesa Vinculo
3.3.90.14 -DIARIAS- CIVIL
Sub elemento de despesa
3.3.90.14.00-DIARIAS-CIVIL
100 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Classificação funcional
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA
Crédito
ORÇAMENTÁRIO
Valores
Valor do empenho
680,00
Histórico
VALOR EMPENHADO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 01 (UMA) DIARIA, EM RAZAO DE VIAGEM A GOIANIA-GO, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2025, EM REUNIÃO NO 
GABINETE DE REPRESENTAÇÃO DO DEPUTADO FEDERAL DANIEL AGROBOM, COM O ASSESSOR PARLAMENTAR CLÁUDIO BARSI, A REUNIÃO CONSISTIU NA 
DELIBERAÇÃO SOBRE A SOLICITAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, COM ÊNFASE NO CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE, CONFORME 
PORTARIA N° 912/2025.____________________________________________________________________________________________________________________________________
- Líquido por extenso 
‘ (SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*
— Assinaturas
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Jsuário impressão: MARLI.SANTOS
Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis Página 1/1 
29/m/9n9>; -ir o/i-t-r
MUtKM» HSMCMMC MSítRj
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20250223 | EMPENHO: 12278 | LIQUIDACAO: 1
Classificação da Despesa Demonstrativo de Saldos
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA 
3.3.90.14-D IAR IAS-C IVIL 
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
Saldo Anterior
680,00
Valor da Liquidação
680,00
Saldo a Liquidar
0,00
Fornecedor
Razão Social CPF/CNPJ
DIVINO DOS REIS MACHADO 007.697.711-06
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
Endereço Cidade Telefone
N° 14 IPAMERI
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2025024096 21/10/2025 21/10/2025 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2025 12278 21/10/2025 2025024096 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
Retenção Valor Retido
EMPENHO
680,00
LIQUIDAÇÃO
680,00
SALDO ANTERIOR 
680,00
0,00
TOTAL RETIDO LlQUIDO SALDO ATUAL 
0,00
Histórico
VALOR LIQUIDADO REFERENTE A: PROVINIÊNTE DE 01(UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, NO DIA 21 DE OUTUBRO OE 
2025, EM REUNIÃO NO GABINETE DE REPRESENTAÇÃO DO DEPUTADO FEDERAL DANIEL AGROBOM, COM O ASSESSOR PARLAMENTAR 
CLÁUDIO BARSI, A REUNIÃO CONSISTIU NA DELIBERAÇÃO SOBRE A SOLICITAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, COM ÊNFASE NO 
CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE, CONFORME PORTARIA N° 912/2025.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N°AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 912 0 21/10/2025 680,00 680,00
Líquido por Extenso _________________________________________________________________________________________
*****(SEISCENTOS E OITENTA REAIS)****’
Diárias ___________________________ __________________________ __________________________________________________________
Destino Meio de Transporte da Diária Quantidade de Diária Valor Unitário de Diária
GOIANIA 1-00 680.00
Assinaturas___________________________________________________ _____________________________________________________________________
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Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Desenvolvedor: Elvis Rodrigues Página 1/1
Usuário impressão: MARLI.SANTOS 29/10/2025 15:29:03
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL Nr. OP 
1
Credor
Razão Social / Fornecedor
Nr. Boletim 
0
CPF/CNPJ
DIVINO DOS REIS MACHADO
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
007.697.711-06
Endereço Telefone
N° 14 IPAMERI
Identificação Orçamentária
Tipo - Orç / Extra
Ficha
20250223
N° Empenho
12278
N° Liquidação 
1
Processo
2025024096
Saldo Anterior 
680,00
Data Empenho: Data Pagamento: N ú m e ro do 22438 Valor
21/10/2025 21/10/2025 680,00
Fonte de Recursos Financeiros Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
------ Dotação
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339014-DIARIAS
Sub Elemento de
00 - DIARIAS - CIVIL
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 
LEGISLATIVA
Vinculo
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Crédito
ORÇAMENTÁRIO
Histórico
VALOR PAGO REFERENTE A: PROVINIÊNTE DE 01 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2025, EM REUNIÃO NO GABINETE 
DE REPRESENTAÇÃO DO DEPUTADO FEDERAL DANIEL AGROBOM, COM O ASSESSOR PARLAMENTAR CLÁUDIO BARSI, A REUNIÃO CONSISTIU NA DELIBERAÇÃO 
SOBRE A SOLICITAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, COM ÊNFASE NO CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE, CONFORME PORTARIA N°
912/2025.
Valores / Desconto 
Retenções Valores Retidos 
0,00
Valor Despesa 
680,00
Total Retido
0,00
Valor Líquido 
680,00
Origem dos Recursos
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro _______________
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 67561265 Data:
Nota Fiscal: 912
21/10/2025
Líquido por Extenso ____________
:**(SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*
- Assinaturas
DIVINO DOS REIS MACHADO 
007.697.711-06 
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: MARLI.SANTOS
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
29/10/2025 15:30:15