materia nº 913/2025

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 913/2025
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder à Vereadora NEILIANE DE SOUZA E SILVA
SANTOS, a restituição de despesas com alimentação, no valor de R$ 55,00
(Cinquenta e Cinco Reais) nos termos do art. 79, § 4o, do Regimento
Interno desta Casa de Leis. O ressarcimento justifica-se pelos gastos da 
parlamentar com alimentação, para participar da sessão ordinária da Câmara 
Municipal de Ipameri, realizada no dia 29 de outubro de 2025, conforme 
relatório em anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, aos 29 dias do mês de Outubro de 2025.
CERTIFICO que o referido documento,
noetn Hat» foi fixado e publicado no placar
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraipameri.ao.aov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br
REQ. 015/2025 Ipameri, 29 de outubro de 2025.
REQUERIMENTO
Senhor Presidente
A par de cumprimenta-lo com e devido respeito, venho por meio desse
solicitar para Vossa Excelência em suas atribuições e conforme Art.79 e § 4o do 
regimento interno desta casa de Leis, que seja ressarcido os valores que segue em anexo 
com o seguinte cupom fiscal e comprovante em anexo referente à alimentação no dia 29 
de outubro de 2025, no restaurante Briza Churruscaria, para participar da Sessão 
Ordinária de n°45 da Câmara Municipal de Ipameri na corrente data;
• 29/10/2025 no valor de 55,00
Sem mais para o momento, despeço-me e agradeço do mais distinto apreço.
Exmo. Senhor
Câmara Municipal de ipameri
Recabi IÁ0 t í O l
ALISSON JOSÉ DE ANDRADE
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta Cidade.
sinatura
Av. Dr. G o m es da Frot a, n° 12 - C e n t r o - T e l e / f a x : ( 064) 3 4 9 T - 2 2 4 4
Origeii Sistenas
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CNPJ: 10.413.154/0001-69 L DE F Dft $ PIRES M
Hm BRANCA OE AGUIAR MACHADO» 58 CEMiRO 1PAHERI-60 75780-000
Fonei(64)3491-2234 I.E.:10.449.420 --4
Docimento timúi&r ila Nota- Fiscal de Consunidor Eletrônica
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GERENCIADOR
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Comprovante de transferência entre contas da CAIX/
Via Gerenciador Financeiro CAIXA
V - TEV
Emitente: CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI 
Conta origem: 1239 | 3703 | 000575275523-5 
Conta destino: 1239 | 3701 | 000593156397-7
Nome destinatário: NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS 
Valor: R$ 55,00 
Identificação da operação: NEILIANE
Data de débito: 29/10/2025 
Data/hora da operação: 29/10/2025 15:08:36
Código da operação: 97435363
Chave de segurança: 6ZEE4RGH952HU2HZ
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104
PR O TO C O LO : 2025024101 n , t , . 1 u 1 Data do processo:29/10/2025
N° Origem: 0 . . . .
Valor documento:R$ 0,00
Interessado: 9 1 0 .5 0 2 .0 0 1 -8 7 - n e i l i a n e d e s o u z a e s i l v a s a n t o s
Endereço: r a f a e l a e . t e i x e i r a , c o m p l e m e n t o : n ° 5 1 8 , b a i r r o : , c i d a d e : i p a m e r i - g o
Assunto: i n d e n i z a ç õ e s e r e s t i t u i ç õ e s
SubAssunto: i n d e n i z a ç õ e s e r e s t i t u i ç õ e s
PREFEITURA MUNiClf
* * * - ■
AL DE IPAMERi
PREFEITU RA
M UNICIPAL DE
IPAMERI
0 b S e r V a Ç a ° -
S S í K n o d i a 2 9 D E 0 U T U B R 0 D E 2 0 2 5 ’
IMPRESSÃO: NATHALIA.OUVEIRA* - 29/10/2025 16:10:25------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------
1.0 - I.A.O -13/02/2017 Página: 1 /1
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE EMPENHO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
empenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
Razão Sociai / romeceaor CPF / CNPJ Banco Agência Conta bancária
NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS 910.502.001-87
Endereço
104 239 17982
Telefone
RAFAELA E. TEIXEIRA, N° 518, 75780000, CENTRO, IPAMERI-GO 0
e m p e i ii iu Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20250230 12291
Data Autorização de Compras Tipo de modalidade
29/10/2025 0
Número da licitação Processo
2025024101
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior
1.184,02
Valor
55,00
Saldo atual
1.129,02
Dotação
Natureza de despesa Vinculo
3.3,90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Sub elemento de despesa
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Classificação funcional
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA
Crédito
ORÇAMENTÁRIO
w ,
Valor do empenho 
55,00
Histórico
O RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE PELOS GASTOS DA PARLAMENTAR COM ALIMENTAÇAO, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE 
IPAMERI, REALIZADA NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME PORTARIA N° 913/2025.
Líquido por extenso
•(CINQUENTA E CINCO REAIS)*
— Assinaturas
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis Página 1/1
29/10/2025 16:11:52
§ § PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20250230 | EMPENHO: 12291 | LIQUIDACAO: 1
Classificação da Despesa Demonstrativo de Saldos
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA 
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
Saldo Anterior
55.00
Valor da Liquidação
55.00
Saldo a Liquidar
0,00
Fornecedor
Razão Social C P F /C N P J
NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS 910.502.001-87
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
104 1239 17982
Endereço Cidade Telefone
N° 518 IPAMERI 0
Liquidação
Processo
2025024101
Data Liq.
29/10/2025 2$
Data Venc.
3/10/2025
N° Liquidação
1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito^ Licitação
2025 12291 29/10/2025 2025024101 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE RECURSOS QUE NÃO SE 
IMPOSTOS ENQUADRAM NOS
DETALHAMENTOS
ANTERIORES
Valores
Retenção Valor Retido
EMPENHO LIQUIDAÇÃO SALDO ANTERIOR 
55,00 55,00 55,00
0,00
TOTAL RETIDO LÍQUIDO SALDO ATUAL 
0,00
Histórico
O RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE PELOS GASTOS DA PARLAMENTAR COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, REALIZADA NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME PORTARIA N° 913/2025.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF 
6-Portaria 913 1
Data Emissão Valor NF Valor Liquidação 
29/10/2025 55,00 55,00
Líquido por Extenso
*****(CINQUENTA E CINCO REAIS)*****
Assinaturas
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Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
Página 1/1
29/10/2025 16:12:34
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Elvis Rodrigues
è i f f e PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
WfiiWAMtltilêHWEtiPAWLHf
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária,
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
autoriza a em issão de pagamento de
1101- CAMARA MUNICIPAL Nr. OP Nr. Boletim 
1 0
Credor
Razão Social / Fornecedor CPF/ CNPJ
NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS 910.502.001-87
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
104 1239 17982
Endereço Cidade Telefone
N° 518 IPAME RI 0
Identificação Orçamentária
Ficha N° Empenho N° Liquidação Processo Saido Anterior
Tipo - Orç / Extra 20250230 12291 1 2025024101 55,00
Data Empenho: Data Pagamento: N ú m e ro d o 224 40 Valor
29/10/2025
Fonte de Recursos Financeiros
29/10/2025 55,00
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Sub Elemento de
00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO
LEGISLATIVA
DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Vinculo
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Crédito
ORÇAMENTÁRIO
— Histórico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE PELOS GASTOS DA PARLAMENTAR COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
IPAMERI, REALIZADA NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME PORTARIA N° 913/2025.
Valores / Desconto 
Retenções Valores Retidos
0,00
Valor Líquido 
55,00
Valor Despesa 
55,00
Total Retido
0,00
Origem dos Recursos
Banco: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL Nota
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 97435363 Data: 29/10/2025
Fiscal: 913
I ínuirín nnr Extenso
*****(CINQUENTA E CINCO REAIS)*****
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1
29/10/2025 16:13:25