materia nº 915/2025

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 915/2025
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder ao Assessor Especial Executivo da Presidência e 
de Finanças, ÍTALO VAZ DE MELO, 01 (uma) diária no valor de R$ 300,00 
(trezentos reais), conforme a Portaria n° 304/2025, de 23 de abril de 2025, em 
razão de viagem a Catalão-Go, no dia 30 de outubro de 2025, em veículo 
oficial do Poder Legislativo, acompanhando o Presidente da Câmara Municipal 
Vereador Alisson Rosa, a fim de participar de uma reunião com a finalidade de 
tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo, junto a JM Assessoria
Contábil Eireli-ME, conforme certificado em anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, aos 30 dias do mês de Outubro de 2025.
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Ofício n° 056/2025- AEAF Ipameri/GO, 30 de outubro de 2025
Exmo. Senhor
Alisson Jose Rosa de Andrade
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta
Senhor Presidente,
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar que 
seja concedida o pagamento de 01 (uma) diária, de acordo com a Resolução 003/2007 do
dia 12 de fevereiro de 2007 e da Portaria 304/2025 de 23 de abril de 2025, conforme viagem 
realizada no dia 30 de outubro de 2025, no veículo oficial do Poder Legislativo, para a 
cidade de Catalão, Estado de Goiás, acompanhando o Presidente da Câmara Municipal de 
Ipameri, Vereador Alisson Rosa, a fim de participar de reunião com a finalidade de tratar de 
assuntos de interesse do Poder Legislativo, junto a JM Assessoria Contábel Eireli - ME, 
conforme declaração de comparecimento em anexo.
Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso inteiro 
dispor para o que se fizer necessário.
Respeitosamente,
ítalo Vaz de Melo
Assessor Especial de Administração e Finanças
Av. Or. Gomes da Frota, n® 12 - Centro - Teie/fax: (064) 3491-2244
www.camaraipameri.go.gov.br-assessoriaespecial@ipameri.go.leg.br
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR
Requeiro ao Presidente da Câmara, autorização para realização de viagem, representando a 
Câmara Municipal de Ipameri, com a finalidade abaixo especificada, mediante pagamento de diárias.
Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de cinco dias úteis 
após meu retorno, um relatório das atividades exercidas fora do Município, e ainda entregar o 
certificado de participação no evento, se for o caso, e os comprovantes das despesas não incluídas 
nas diárias, tudo sob pena de não poder receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos 
termos do art. 13 desta Resolução.
DADOS DO AUTOR DA VIAGEM
Autor: ítalo Vaz de Melo
Cargo/Função: Assessor Especial de Administração e Finanças
Local de Destino: Catalão, Estado de Goiás
Local: JM Assessoria Contábil Eireli - ME
Cargo/Função: JM Assessoria Contábil
Entidade Promotora: JM Assessoria Contábil
Período Duração: 09:30h as 10h30
Duração Prevista da Viagem
Saída Data: 30/10/2025
Hora: 08h20m
Chegada Data: 30/10/2025
Hora: 11h28m
Despesas Solicitadas
Descrição Valor
Diária R$ 300,00
Data do Pedido: Total das Despesas:
Observações:
Deferido X
Indeferido
Deferido ©
Indeferido
RELATORIO DE VIAGENS
Av. Dr. Gomes da Frota, n® 12 - Centro - Tele/fax: (064) 3491-2244
www.camaraipameri.go.gov.br - assessoriaespecial@ipameri.go.leg.br
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Dados do Favorecido e a Viagem
Favorecido: ítalo Vaz de Melo
Cargo/Função:
Assessor Especial de 
Administração e 
Finanças
Local de Destino:
Catalão, Estado de 
Goiás
Atividades Exercidas Fora do Município
Data: Hora:
Data: 30/10/2025 09:30 h as 10:30 h
Atividades
Acompanhando o Presidente da Câmara 
Municipal de Ipameri, Vereador Alisson Rosa, a 
fim de participar de reunião junto JM Assessoria 
Contábel Eireli - ME.
Demonstrativo de Despesas
Descrição Valor
Diária R$ 300,00
Deslocamento
Saída Data: 30/10/2025
Hora: 08h20m
Chegada Data: 30/10/2025
Hora: 11h28m
Data do Pedido: Total das Despesas:
Assinatura: Observação:
Documentos Apresentados:
Declaração de
Visita:
Certificado:
Nata Fiscal de 
Despesas:
Outros:
Av. Dr. Gomes da Frota, ne 12 - Centro - Tele/fax: (064) 3491-2244
w ww.camaraipameri.go.gov.br-assessoriaespecial@ipamen.go.leg.br
nJM
Assessoria Contábil
DECLARAÇÃO.
Declaramos para os devidos fins que o(a) Sr(a). ítalo Vaz de Melo, 
portador do CPF n° 004.613.671-14, compareceu nesse escritório no dia 
30/10/2025, com a finalidade de tratar de assuntos de interesse do Poder 
Legislativo.
Catalão, 30 de outubro de 2025.
DANIEL PEREIRA ^ eÍ pS a ’
SAMPAIO:84830 SAMPAIO:84830166134 
1 / - / - 1 -> >i Dados: 2025.10.30 166134 10:40:56-0 3 W
JM Assessoria Contábil Eireli - ME
Daniel Pereira Sampaio
CRC-GO n° 23301/0
St* PODER LEGISLATIVO
$ P CÂM ARA M UNICIPAL DE IPAMERI DIÁRIO DE BORDO
P ? ESTADO DE GOIÁS NÚMERO DE ORDEM m t .0593
P Veículo: --------------- - r - ---------------
I õ J é e fi usrv*?/te * v
■ Placa: •
7 ? Q ,o? £ 5 1
r Requisitante Requisitant^? Cargo / Função:— i Cargo /, Função: — ^ — -7*-^ 
- Data da Saída:----- ^ ~ Hora da Saída: ---------- C
U a i ü Ud O d iu a .- ----------------- --------------
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■ Hora da Saída:
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- D a ta :----------------------------------------
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P Data da Chegada:----------------
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Hora da Chegada:
 Km inicial - (hodômetro):
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P Km Final - (hodômetro): 
/ V 2
[
Data do Abastecimento:
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Quantidade:- i— Tipo de Combustível: — - Valor R$:
[
Desti
J k L
P Orgão / Departamento / Entidade: —
[
Obs.:.
- Quantidade de Pessoas:
_ J 2 i ________________
GERENCIADOR
CAI\A
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via Gerenciador Financeiro CAIXA
E m it e n t e : CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
C o n t a o r ig e m : 1239 | 3703 | 000575275523-5
C o n t a d e s t in o : 1239 | 1288 | 000776675297-3
N o m e d e s t in a t á r io : ITALO v a z de m elo
V a lo r : R$ 300,00
I d e n t i f ic a ç ã o d a o p e r a ç ã o : ITALO
D a ta d e d é b ito : 30/10/2025
D a t a / h o r a d a o p e r a ç ã o : 30/10/2025 1 4 :0 0 :1 1
C ó d ig o d a o p e ra ç ã o : 51858915
C h a v e d e s e g u ra n ç a : XW 0M 75N5LAU8TW KQ
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 
Ouvidoria: 0800 725 7474 
Alô CAIXA: 0800 104 0104
PROTOCOLO:
N° Origem: 0
Interessado:
Endereço:
Assunto: d ia r ia
2025024177 Data do processo:30/10/2025
Valor documento:R$ 0,00
004.613.671-14 - ITALO VAZ DE MELO
RAMON FIRVEDA PENA, COMPLEMENTO: N°07, BAIRRO: , CIDADE: IPAMERI - GO
SubAssunto: d ia r ia
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
Observação: EM RAZÃO DE VIAGEM A CATALÃO-GO, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2025, EM
VEfCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL VEREADOR ALISSON ROSA, CONFORME PORTARIA 
N° 915/2025.
IMPRESSÃO: NATHALIA.OLIVEIRA* - 30/10/2025 14:08:10 Página: 1 /1
1.0-I.A .O -13/02/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
PHttHHJSA MUNICIPAL OC IPAMERI
NOTA DE EMPENHO
O rdenador de D espesa no uso de suas atribuições e em cum prim ento à execução orçam entária, autoriza a em issão de 
em penho de despesa conform e descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
Razão Sociai / rom eceaor C P F /C N P J Banco Agência Conta bancária
ít a lo v a z de m e lo 004.613.671-14 237 5479-8 302561-6
Endereço Telefone
RAMON FIRVEDA PENA, N°07, 75780000, VILA SOUZA, IPAMERI-GO
c m ^ e im u Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20250223 12305
Data Autorização de Compras Tipo de modalidade Número da licitação Processo
30/10/2025 0 2025024177
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
12.188,57 300,00 11.888,57
Natureza de despesa Vinculo
3.3.90.14-DIÁRIAS-CIVIL 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
Classificação funcional Crédito
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
------ V a l o r e s ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- — — ------------ —
Valor do empenho
300,00
--------- H is tó ric o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A CATALÃO-GO, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2025, EM VElCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, 
ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL VEREADOR ALISSON ROSA, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A FINALIDADE DE TRATAR DE 
ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, JUNTO A JM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI-ME, CONFORME PORTARIA N" 915/2025.
Líquido poi extenso .........
(TREZENTOS REAIS)*****
l
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis Página 1/1
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA 30/10/2025 14:10:36
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20250223 | EMPENHO: 12305 | LIQUIDACAO: 1
Classificação da Despesa
Fornecedor
Razão Social C P F /C N P J
ít a lo v a z de m e lo 004.613.671-14
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
237 5479-8 302561-6
Endereço Cidade Telefone
N°07 IPAMERI
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2025024177 30/10/2025 30/10/2025 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2025 12305 30/10/2025 2025024177 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
R e te n ç ã o V a lo r R e tid o
E M P E N H O
3 00,00
L IQ U ID A Ç Ã O
3 00 ,00
S A L D O A N T E R IO R 
3 00 ,00
0,00
T O T A L R E T ID O L IQ U ID O S A L D O A T U A L 
0,00
Histórico
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A CATALÃO-GO, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2025, EM VEÍCULO OFICIAL DO 
PODER LEGISLATIVO, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL VEREADOR ALISSON ROSA, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA 
REUNIÃO COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, JUNTO A JM ASSESSORIA CONTÁBIL 
EIRELI-ME, CONFORME PORTARIA N° 915/2025.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 915 1 30/10/2025 300,00 300,00
Líquido por Extenso
'""(TREZENTOS REAIS)*""
Diárias
Destino Meio de Transporte da Diária Quantidade de Diária Valor Unitário de Diária
CATALAO PODER LEGISLATIVO 1.00 300.00
Assinaturas
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Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Desenvolvedor: Elvis Rodrigues Página 1/1
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA 30/10/2025 14:12:26
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA 
3.3.90.14-DIARIAS-CIVIL 
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
Demonstrativo de Saldos
Saldo Anterior
300.00
Valor da Liquidação
300.00
Saldo a Liquidar
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - c a m a r a m u n ic ip a l Nr. OP Nr. Boletim
1 0
Credor
Razão Social / Fornecedor CPF/ CNPJ
ít a lo v a z d e m e lo 004.613.671-14
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
237 5479-8
Endereço
302561-6
C dade Telefone
N°07 IF >
m
73
laenimcaçao urçam entaria
Tipo - Orç / Extra
Ficha
20250223
N° Empenho
12305
N° Liquida< ão
1
Processo
2025024177
Saldo Anterior
300,00
Data Empenho: Data Pagamento: Número do 22454
30/10/2025 30/10/2025
Fonte de Recursos Financeiros
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS
Vaíor
300,00
Saldo Atual 
0,00
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339014-DIARIAS
Sub Elemento de
00 - DIARIAS - CIVIL
0 1 .0 3 1 .0 0 0 1 - 4 0 1 5-IV / 
L E G IS L A T IV A
M M U T E N Ç Ã O D A S A T IV ID A D E S D A C Â M A R A
Vinculo
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Ce
ORÇAI i/
dito
1ENTÁRIO
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A CATALÃO-GO, NO DIA 30 DE OUTUBRO C 
ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL VEREADOR ALISSON ROSA, A FIM DE PA 
ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, JUNTO A JM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI-M
E 2025, EM VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, 
.TICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A FINALIDADE DE TRATAR DE 
CONFORME PORTARIA N° 915/2025.
w , , r> j.
Retenções Valores Retidos
0,00
Valor Despesa 
300,00
Total Retido
0,00
Valor Líquido
300,00
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 51858915 Dat
Nota Fiscal: 915
3 30/10/2025
I íquirln pnr Fvtpnsn
‘ “ “ (TREZENTOS REAIS)""*
ITALO v a z d e m e lo
004.613.671-14
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OUVEIRA
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
30/10/2025 14:13:00