materia nº 920/2025

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 920/2025
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder ao Coordenador de Transportes, Luiz
Gustavo Florindo Inácio, 01 (uma) diária no valor de R$ 158,83 (cento e
cinquenta oito reais e oitenta e três centavos), conforme a Resolução n°
003/2007, de 12 de fevereiro de 2007, e a Portaria 304/2025 de 23 de abril 
de 2025, em razão de viagem a Goiânia-Go, no dia 30 de Outubro de 2025,
acompanhando o Vereador Daniel Martins e a Vereadora Neiliane Souza á 
pedido dos mesmos na Secretaria de Infraestrutura (SEINFRA), conforme 
relatório em anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação 
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
www.camaraipameri.qQ.gov.
G A M A K A M U iN lU irA L U t líT W ItK l
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77 
camaraipameri.ao.aov.br - camara@camaraipameri.go.govJ 
"UNIDOS PO R IPAM ERI”
ESTADO DE GOIÁS
ieri.go.gov.br
Ofício: 25/2025 Ipameri/Goiás, 30 de Outubro de 2025.
Exmo. Senhor
Alisson Jose Rosa de Andrade
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta
Senhor Presidente,
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar que 
seja concedida o pagamento de 01 (uma) diária, de acordo com a Resolução n° 003/2007,
de 12 de fevereiro de 2007 e a Portaria 304/2025 de 23 de abril de 2025, conforme viagem 
realizada no dia 30 de outubro de 2025, para a cidade de Goiânia - GO, em veículo 
disponibilizado pelo Poder Legislativo, acompanhando o Vereador Daniel da Garagem e 
a Vereadora Neiliane Souza á pedido dos mesmo na Secretaria de Infraestrutura 
(SEINFRA), conforme relatório em anexo.
Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-rrie ao vosso inteiro 
dispor para o que se fizer necessário.
Respeitosamente,
Luiz Gus rindo Inácio
Coordenador de Transportes
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ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraiDarrteri.ao.aov.br - camara@ camaraipameri.go.gov.br
"UNIDOS PO R IPAM ERI”
________ Anexo II - Requerimento
REQ UERIM ENTO DE DIÁRIAS PA RA SER V ID O R
Requeiro ao Presidente da Câmara, autorização para realização de viagem, representando a 
Câmara Municipal de Ipameri, com a finalidade abaixo especificada, mediante pagamento de diárias.
Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de cinco dias úteis 
após meu retorno, um relatório das atividades exercidas fora do Município, e ainda entregar o 
certificado de participação no evento, se for o caso, e os comprovantes das despesas não incluídas 
nas diárias, tudo sob pena de não poder receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos 
termos do art. 13 desta Resolução.
DADO S DO AUTO R DA VIAGEM
Autor: Luiz Gustavo Florindo Inácio
Cargo/Funçào: Coordenador de Transportes
Local de Destino: Goiânia - Go
Evento/Curso: acompanhando o Vereador Daniel da Garagem e a Vereadora Neiliane Souza á 
pedido dos mesmo na Secretaria de Infraestrutura (SEINFRA)._____________________________
Cargo/Funçào: Coordenador de Transportes
Entidade Promotora: Secretaria de Infraestrutura (SEINFRA).
Período Duraçào: 10:00
Duraçào Prevista da Viagem
Saída Data: 30/10/2025
Hora: 06:00h
Chegada Data: 30/10/2025
Hora: 16:40h
Despesas Solicitadas
Descrição Valor
Diária R$ 158,83 reais
Diárias
Diárias
Data do Pedido: 30/10/2025
Total das
Despesas: 158,83
Indeferido
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ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraipameri.Qo.gov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br
"UNIDOS PO R IPAM ERI”
Anexo IV - Relatório de Viagens
RELATORIO DE VIAGENS
Dados do Favorecido e a Viagem
Favorecido: Luiz Gustavo Florindo Inácio
Cargo/Funçào:
Coordenador de
Transportes
Local de Destino:
Goiânia - GO
Atividades Exercidas Fora do Município
Data: Hora: Atividades
Data: 30/10/2025 06:00 ás 16:40h
acompanhando o Vereador Daniel da Garagem e a 
Vereadora Neiliane Souza á pedido dos mesmo na 
Secretaria de Infraestrutura (SEINFRA).
Demonstrativo de Despesas
Descrição Valor
R$ 158,83 reais
Deslocamento
Saída Data: 30/10/2025
Hora: 06:00h
Chegada Data: 30/10/2025
Hora: 16:40h
Data do Pedido: 30/10/2025 Total das Despesas: 158,83
Observaçào:
Documentos Apresentados:
Declaração de
Visita:
Certificado:
Nata Fiscal de 
Despesas:
Outros:
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DIÁRIO DE BORDO
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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA 
GERÊNCIA DA SECRETARIA GERAL
DECLARAÇÃO N2 149 / 2025 SEINFRA/GESG-20946
Declaram os para os devidos fins, que o Senhor LUIZ GUSTAVO FLORINO INÁCIO, CPF n2
067.377.181-40, Coordenador de Transporte do Município de Ipameri-GO, participou de audiência com
o Secretário de Estado da Infraestrutura, no dia 30 de outubro de 2025, para tratar de assuntos afetos a
nossa jurisdição e do interesse daquela m unicipalidade.
Por ser verdade firm am os a presente.
GOIÂNIA, 30 de outubro de 2025.
VALÉRIA RODRIGUES
Gerente da Secretaria-Geral
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| eletrônica
Documento assinado eletronicamente por VALÉRIA RODRIGUES, Gerente, em 30/10/2025, às 
11:33, conforme art. 2o, § 2o, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n° 8.808/2016.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site 
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=l informando o código verificador 81745581
e o código CRC 724D735C.
GERÊNCIA DA SECRETARIA GERAL
RUA 05 N° 833 - Bairro SETOR OESTE - CEP 74115-060 - GOIANIA - GO 0- QD. 05, LT. 23, 
EDÍFICIO PALÁCIO DE PRATA, SALA 509 62996379624
Referência: Processo n? 202520920000448 SEI 81745581
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GFRENCIADOR
C A i \ A
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via G erenciador Financeiro CAIXA
E m ite n te : CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
C o n ta o r ig e m : 1239 | 3703 | 000575275523-5
C o n ta d e s tin o : 1239 | 3701 | 000577185911-3
N o m e d e s t in a t á r io : LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO
V a lo r : R$ 158,83
I d e n t if ic a ç ã o d a o p e r a ç ã o : LUIZ GUSTAVO
D a ta d e d é b ito : 3 0 /10 /2 0 2 5
D a t a / h o r a d a o p e r a ç ã o : 3 0 /10 /2 0 2 5 17:37:35
Código da operação: 66959754
Chave de segurança: EKGM19996ZZRS41N
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
PROTOCOLO: 2025024264 Data do processo:30/10/2025
N° Origem: 0 Valor documento:R$ 0,00
Interessado: 067.377.181-40 - l u iz g u s t a v o f l o r in d o in á c io
Endereço:
Assunto:
AV. LAUDELINO DOMINGUES, COMPLEMENTO: N° 495, BAIRRO: VILA DOMINGUES,
CIDADE: IPAMERI - GO
DIARIA
SubAssunto: DIARIA
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
Observação: EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2025,
ACOMPANHANDO O VEREADOR DANIEL MARTINS E A VEREADORA NEILIANE 
SOUZA, CONFORME PORTARIA N° 920/2025.
IMPRESSÃO: NATHALIA.OLIVEIRA* - 31/10/2025 15:35:14 Página: 1 /1
1.0 -I.A .O - 13/02/2017
PREFEITU RA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE EMPENHO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
empenho de despesa conforme descrição abaixo,
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
Razão Sociai / rorneceaor CPF/CNPJ Banco Agência Conta bancária
LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO 067.377.181-40
Endereço Telefone
AV. LAUDELINO DOMINGUES, N° 495, 75780000, VILA DOMINGUES, IPAMERI-GO
Empenho ipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20250223 12363
Data
30/10/2025
Autorização de Compras Tipo de modalidade Número da licitação Processo 
0 2025024264
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
5.928,57 158,83 5.769,74
Natureza de despesa Vinculo
3.3.90.14-D IAR IAS -C IV IL 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
Classificação funcional Crédito
01.031.0001 -4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
------ Valores -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valor do empenho
158,83
---------- Histórico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2025, ACOMPANHANDO O VEREADOR DANIEL MARTINS E A 
VEREADORA NEILIANE SOUZA A PEDIDO DOS MESMOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEINFRA), CONFORMEPORTARIA N° 920/2025,
------- Líquido por e x te n s o ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*****(CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)*****
r— Assinaturas ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis Página 1/1 
31/10/2025 15:38:37
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
Demonstrativo de Saldos
Saldo Anterior
158.83
Valor da Liquidação
158.83
Saldo a Liquidar
0,00
1
Fornecedor
Razão Social CPF/ CNPJ
LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO 067.377.181-40
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
Endereço Cidade Telefone
N° 495 IPAMERI
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2025024264 30/10/2025 30/10/2025 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2025 12363 30/10/2025 2025024264 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
Retenção Valor Retido
EMPENHO LIQUIDAÇÃO SALDO ANTERIOR
0,00
TOTAL RETIDO LÍQUIDO SALDO ATUAL
158,83 158,83 158,83 0,00
Histórico
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÃNIA-GO, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2025, ACOMPANHANDO O VEREADOR 
DANIEL MARTINS E A VEREADORA NEILIANE SOUZA A PEDIDO DOS MESMOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEINFRA), 
CONFORMEPORTARIA N° 920/2025.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 920 1 30/10/2025 158,83 158,83
Líquido por Extenso
*****(CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)****‘
Diárias
Destino Meio de Transporte da Diária Quantidade de Diária Valor Unitário de Diária
GOIANIA PODER LEGISLATIVO 1.00 158.83
Assinaturas
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Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20250223 [ EMPENHO: 12363 | LIQUIDACAO:
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA 
3.3.90.14 -DIARIAS- CIVIL 
3.3.90.14.00-DIARIAS-CIVIL
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
Classificação da Despesa
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Desenvolvedor: Elvis Rodrigues Página 1/1
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA 31/10/2025 15:40:38
PREFEITU RA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
WfOTWtt kUitili.AU 1)1 IWM1BJ
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL
Credor
Nr. OP 
1
Nr. Boletim 
0
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
31/10/2025 15:41:17