materia nº 921/2025

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 921/2025
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder ao Assessor Especial de Gestão e 
Administração, RODRIGO ROCHA MADEIRA, 01 (uma) diária no valor de 
R$ 300,00 (trezentos reais), conforme a Resolução n°. 003/2007, de 12 de 
fevereiro de 2007, bem como a Portaria n° 304/2025, de 23 de Abril de 
2025, em razão de viagem a Goiânia-Go, no dia 30 de Outubro de 2025,
em veículo do Poder Legislativo, acompanhando os Vereadores Divino 
Cigano e José Edivar, até a Secretaria de Infraestrutura (SEINFRA), 
conforme relatório em anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete < de 2025.
Ofício: 2025
CÂMARA MUNICIPAL DE IFAMERI 
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"UNIDOS POR IPAMERI”
Ipameri/Goiás, 30 de outubro de 2025.
Exmo. Senhor
Alisson Jose Rosa de Andrade
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta
Senhor Presidente,
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar que seja 
concedida o pagamento de 01 (uma) diária, de acordo com a Resolução n° 003/2007, de 12 de
fevereiro de 2007 e a Portaria 304/2025 de 23 de abril de 2025, conforme viagem realizada no dia 
30 de outubro de 2025, para a cidade de Goiânia/Goiás, atendendo à solicitação dos 
Vereadores Divino Cigano e José Edivar, realizei o transporte e os acompanhei até a 
SEINFRA, tendo em vista que um dos motoristas encontra-se em férias e o outro já havia 
sido designado para acompanhar outros vereadores. O deslocamento teve como finalidade 
a participação em reunião com o secretário daquele órgão, conforme relatório em anexo.
Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso inteiro dispor 
para o que se fizer necessário.
Respeitosamente,
à a i/n a tu ra
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"UNIDOS POR IPAMERI”
Anexo II - Requerimento_________ _____
REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR
Requeiro ao Presidente da Câmara, autorização para realização de viagem, representando a 
Câmara Municipal de Ipameri, com a finalidade abaixo especificada, mediante pagamento de diárias.
Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de cinco dias úteis 
após meu retorno, um relatório das atividades exercidas fora do Município, e ainda entregar o 
certificado de participação no evento, se for o caso, e os comprovantes das despesas não incluídas 
nas diárias, tudo sob pena de não poder receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos 
termos do art. 13 desta Resolução.
DADOS DO AUTOR DA VIAGEM
Autor: Rodrigo Rocha Madeira
Cargo/Funçào: Assessor Especial de Gestáo
Local de Destino: Goiânia/Goiás
Evento/Curso: atendendo à solicitação dos Vereadores Divino Cigano e José Edivar, realizei o 
transporte e os acompanhei até a SEINFRA, tendo em vista que um dos motoristas encontra-se em 
férias e o outro já havia sido designado para acompanhar outros vereadores. O deslocamento teve 
como finalidade a participação em reunião com o secretário daquele órgão.
Cargo/Funçào: Assessor Especial de Gestáo
Entidade Promotora: Secretaria de Estado da Infraestrutura Gerência da Secretaria Geral (SEINFRA)
Período Duraçào: 11:00
Duraçào Prevista da Viagem Despesas Solicitadas
Saída Data: 30/10/2025 Descrição Valor
Hora: 07:00h Diária R$ 300,00 reais
Chegada Data: 30/10/2025 Diárias
Hora: 16:30h Diárias
Data do Pedido: 30/10/2025
Total das
Despesas: 300,00
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"UNIDOS POR IPAMERI”
Anexo IV - Relatório de Viagens____________
RELATÓRIO DE VIAGENS
Dados do Favorecido e a Viagem
Favorecido: Rodrigo Rocha Madeira
Cargo/Funçáo:
Assessor Especial de
Gestáo
Local de Destino:
Goiânia/Goiás
Atividades Exercidas Fora do Município
Data: Hora: Atividades
Data: 30/10/2025 07:00h ás 16:30h
atendendo á solicitação dos Vereadores Divino Cigano e 
José Edivar, realizei o transporte e os acompanhei até a 
SEINFRA, tendo em vista que um dos motoristas encontra￾se em férias e o outro já havia sido designado para 
acompanhar outros vereadores. O deslocamento teve 
como finalidade a participação em reunião com o secretário 
daquele órgão.
Demonstrativo de Despesas
Descrição Valor
R$ 300,00 reais
Deslocamento
Saída Data: 30/10/2025
Hora: 07:00h
Chegada Data: 30/10/2025
Hora: 16:30h
Data do Pedido: 30/1Q/2025 Total das Despesas: 300,00
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Assinatura: /*<? A 7
Observação:
Documentos Apresentados:
Declaração de
Visita:
Certificado:
Nata Fiscal de 
Despesas:
Outros:
P O D E R L E G IS L A T IV O F W . á h a r r A
CAMA!M MUNICIPAL DE IPAMERI D IA R I° g E | O R g °
E S T A D O D E G O IA S n ú m e r o de o r d e m li 2 ~ ,.: G 5 3 i
Motorista.
Requisítante / Carg© ( função;
Data da Saída Hora daSaídâ; Kítí inídai - (hgdômetro);
Data da Chegada:----------------
30 / i o ! - £ S
Hora da Chegada: Km Final - íhodóroetro)
Data do Abastecimento Quantidade:-, Tmo de Combustível: -
V, 5 &
Valor R$;
Destino r~ w iyciu / L/tfjjtu icJíntrniu/ c n u u u u t Orgão / Departamento / Entidade: Quantidade de Pessoas:
I S M 3 jl £ £ A
J p Motivo da Viagem, —— __
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Ocorrências:
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CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36,827.103/0001-77
gabinete da vereadora neiuane SOUZA
ÔL 8V OiSlIÔtS Ipameri-GO, 30 de outubro de 2025.
Ao Senhor 
Adlb B im
Sociótà to do tafraeatrutura do Estado do Goiás 
Goiânia « GO
Assunto; SdcltBçfio do pavimentação asfàttíca no
J > F l l ,
&
Hstrito de Domici^n o ffibeiro.
Senhor Secretário,
Os Vereadores abaixo assinados vêm, respeitosamente, à presença de 
Vossa Senhoria solicitar a pavimentação asfáltica dos setores Napoieão Dourado e
Vicente Paula, localizados no Distrito de Domiciano Ribeiro, município de Ipameri.
Ressaltamos que os referidos setores enfrentam grandes dificuldades
tanto no período de seca, com o excesso de poeira, quanto no período chuvoso,
com o acumulo de lama, o que compromete a qualidade de vida dos moradores e 
dificulta o tráfego de veículos e pedestres.
Cientes do seu reconhecido empenho e compromisso à frente desta 
Secretaria, confiamos em uma solução positiva para esta importante demanda, que
certamente trará mais dignidade e desenvolvimento àquela comunidade.
Atencíosamente,
Cláudio Machado 
Vereador Vereador
Edívar Ribeiro 
Vereador
Ãv~. Dr. Gomes da Frota, n° 12 - Centro - Tele/fax: (064) 3491-2244
ww»*.çarnarajpameri.gtí. gov.br - cansara@caix>aiaipamcri.iô,gov,br
ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA 
GERÊNCIA DA SECRETARIA GERAL
DECLARAÇÃO l\|2 148 / 2025 SEINFRA/GESG-20946
Declaramos para os devidos fins, que o Senhor RODRIGO ROCHA MADEIRA, CPF ns
094.422.476-89, Assessor Especial do Município de Ipameri-GO, participou de audiência com o 
Secretário de Estado da Infraestrutura, no dia 30 de outubro de 2025, para tratar de assuntos afetos a 
nossa jurisdição e do interesse daquela municipalidade.
Por ser verdade firmamos a presente.
GOIÂNIA, 30 de outubro de 2025.
VALÉRIA RODRIGUES
Gerente da Secretaria-Geral
- s e i ! m
Documento assinado eletronicamente por VALÉRIA RODRIGUES, Gerente, em 30/10/2025, às 
11:48, conforme art. 2o, § 2o, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n° 8.808/2016.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site 
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=l informando o código verificador 81745434
e o código CRC EB854162.
GERÊNCIA DA SECRETARIA GERAL
RUA 05 N° 833 - Bairro SETOR OESTE - CEP 74115-060 - GOIANIA - GO 0- QD. 05, LT. 23, 
EDÍFICIO PALÁCIO DE PRATA, SALA 509 62996379624
Referência: Processo ne 202520920000448 SEI 81745434
GERENCIADOR CAI\A
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via Gerenciador Financeiro CAIXA
E m ite n te : CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
C o n ta o rig e m : 1239 | 3 7 0 3 | 0 0 0 5 7 5 2 7 5 5 2 3 -5
C o n ta d e s tin o : 1239 | 3701 | 0 0 0 5 9 9 1 0 8 0 7 3 -5
N o m e d e s tin a tá rio : RODRIGO ROCHA MADEIRA
V a lo r: R$ 3 0 0 ,0 0
Id e n tific a ç ã o d a o p e ra ç ã o : RODRIGO
D a ta d e d é b ito : 3 0 /1 0 /2 0 2 5
D a t a /h o r a d a o p e ra ç ã o : 3 0 /1 0 /2 0 2 5 1 7 :3 5 :3 3
Código da operação: 66485171
Chave de segurança: MV1ZS3ZTJH71AUZE
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
PROTOCOLO: 2025024262 Data do processo:30/10/2025
N° Origem: 0 Valor documento:R$ 0,00
Interessado:
Endereço:
Assunto:
094.422.476-89 - RODRIGO ROCHA MADEIRA
RUA 01, COMPLEMENTO: QD: 04 LT: 12 S/N°, BAIRRO: VILA VERA CRUZ, CIDADE:
IPAMERI - GO
DIARIA
SubAssunto: d ia r ia
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
Observação: EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA7GO, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2025, EM
VEÍCULO DO PODER LEGISLATIVO, ACOMPANHANDO OS VEREADORES 
DIVINO CIGANO E JOSÉ EDIVAR, CONFORME PORTARIA N° 921/2025.
IMPRESSÃO: NAThALIA.OLIVEIRA* - 31/10/2025 15:26:56 Página: 1 /1
1.0 -I.A .O -13/02/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE EMPENHO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
empenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
Razão Sociai / t-orneceaor CPF/CNPJ Banco Agência Conta bancária
RODRIGO ROCHA MADEIRA 094.422.476-89
Endereço Telefone
RUA 01, QD: 04 LT: 12 S/N°, 75780000, VILA VERA CRUZ, IPAMERI-GO
Empenho Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20250223 12362
Data
30/10/2025
Autorização de Compras 
0
Tipo de modalidade Número da licitação Processo
2025024262
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
6.228,57 300,00 5.928,57
Natureza de despesa Vinculo
3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
Classificação funcional Crédito
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
Valeres ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valor do empenho 
300,00
Histórico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRQVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA7GO, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2025, EM VEÍCULO DO PODER LEGISLATIVO, 
ACOMPANHANDO OS VEREADORES DIVINO CIGANO E JOSÉ EDIVAR, ATÉ A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEINFRA), CONFORME PORTARIA N” 921/2025.
_ Líquido por extenso 
'(TREZENTOS REAIS)*'
L
Assinaturas
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis Página 1/1
31/10/2025 15:29:50
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20250223 | EMPENHO: 12362 | LIQUIDACAO: 1
Classificação da Despesa Demonstrativo de Saldos
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA 
3.3.90.14 -D IA R IA S - CIVIL 
3.3.90.14.00-D IA R IA S -C IV IL
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
Saldo Anterior
300.00
Valor da Liquidação
300.00
Saldo a Liquidar
0,00
Fornecedor
Razão Social CPF/CNPJ
RODRIGO ROCHA MADEIRA 094.422.476-89
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
Endereço Cidade Telefone
QD: 04 LT: 12 S/N° IPAMERI
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2025024262 30/10/2025 30/10/2025 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2025 12362 30/10/2025 2025024262 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
Retenção V a lo r R e tid o
—
E M P E N H O L IQ U ID A Ç Ã O S A L D O A N T E R IO R
0,00
T O T A L R E T ID O L ÍQ U ID O S A L D O A T U A L
3 00,00 3 00,00 3 00 ,00 0,00
Histórico
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA7GO, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2025, EM VEÍCULO DO PODER 
LEGISLATIVO, ACOMPANHANDO OS VEREADORES DIVINO CIGANO E JOSÉ EDIVAR, ATÉ A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEINFRA), 
CONFORME PORTARIA N° 921/2025.
Documentos
Tipo Documento 
6-Portaria
N° DANF. N° N° Série 
921 1
N° AIDF Data Emissão 
30/10/2025
Valor NF 
300,00
Valor Liquidação 
300,00
Líquido por Extenso
***** (TREZENTOS REAIS)*****
Diárias
Destino Meio de Transporte da Diária Quantidade de Diária Valor Unitário de Diária
GOIANIA PODER LEGISLATIVO 1.00 300.00
Assinaturas
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Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Desenvolvedor: Elvis Rodrigues Página 1/1
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA 31/10/2025 15:31:24
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
.CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE PAGAMENTO
O rdenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cum prim ento à execução orçam entária, autoriza a em issão de pagam ento de
despesa conform e descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL 
Credor
Nr. OP 
1
Nr. Boletim 
0
Razão Social / Fornecedor CPF/CNPJ
RODRIGO ROCHA MADEIRA 094.422.476-89
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
Endereço Cidade Telefone
QD: 04 LT: 12 S/N° IPAMERI
Identificação Orçamentária
Tipo - Orç / Extra
Ficha
20250223
N° Empenho
12362
N° Liquidação 
1
Processo
2025024262
Saldo Anterior 
300,00
Data Empenho: Data Pagamento: Número do 22475 
30/10/2025 30/10/2025 
Fonte de Recursos Financeiros
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor
300,00
Saldo Atual 
0,00
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339014-DIARIAS
Sub Elemento de
00 - DIARIAS - CIVIL
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 
LEGISLATIVA
Vinculo
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Crédito
ORÇAMENTÁRIO
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA7GO, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2025, EM VElCULO DO PODER LEGISLATIVO, ACOMPANHANDO 
OS VEREADORES DIVINO CIGANO E JOSÉ EDIVAR, ATÉ A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEINFRA), CONFORME PORTARIA N° 921/2025.
Valores / Desconto 
Retenções Valores Retidos
0,00
Valor Despesa 
300,00
Total Retido
0,00
Valor Liquido 
300,00
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL Nota Fiscal: 921
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 66485171 Data: 30/10/2025
Líquido por Extenso
'(TREZENTOS REAIS)*
Assinaturas
RODRIGO ROCHA MADEIRA 
094.422.476-89 
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
03/11/2025 15:11:48