materia nº 932/2025

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 932/2025
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder à Vereadora NEILIANE DE SOUZA E SILVA
SANTOS, a restituição de despesas com combustível no valor de R$ 111,38
(Cento e Onze Reais e Trinta e Oito Centavos) nos termos do art. 79, § 4o,
do Regimento Interno desta Casa de Leis. O ressarcimento justifica-se 
pelas despesas da parlamentar com combustível, em deslocamento do 
Distrito de Domiciano Ribeiro para a sede do Município de Ipameri-Go, em 
veículo oficial do Poder Legislativo, para participar da Sessão Ordinária de 
n°46, realizada no dia 04 de Novembro de 2025, na Câmara Municipal de 
Ipameri, conforme relatório em anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete da Presidência,aos 05 dias do mês de Novembro de 2025.
CERTIFICO que o referido documento, 
nesta data, foi fixado e publicado no piacar 
dc
C Ã M A M MUNICIPAL DE IPAMERI 
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraipameri.qo.gov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br
Ipameri, 04 de novembro de 2025.
REQUERIMENTO
Senhor Presidente,
A par de cumprimenta-lo com e devido respeito, venho por meio desse 
solicitar para Vossa Excelência em suas atribuições e conforme Art.79 e § 4o do 
regimento interno desta casa de Leis, que seja ressarcido os valores que segue em anexo 
com o seguinte cupom fiscal e comprovante em anexo referente o abastecimento de 
combustíveis em deslocamento do Distrito de Domiciano Ribeiro para a sede do município 
de Ipameri Goiás, em veículo oficial do Poder Legislativo, para participar das sessão 
Ordinária de n°46 da Câmara Municipal de Ipameri nas corrente data.
• 04/11/2025 no valor de R$111,38
Sem mais para o momento, despeço-me e agradeço do mais distinto apreço.
N e i ^ ^ e ^ u z ^ S ilv a íS a n to s
X J Vereadora
C â m a r a M u n ic ip a l de ip a m e ri 
R e c e b í > m : . J ----------
Exmo. Senhor
ALISSON JOSÉ DE ANDRADE
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta Cidade.
Assinatura
A v. D r. Gomes da Frota, n° 12 - C e n t r o - Tel e/fa: *
O
O
) 3 4 9 1 -2 2 4 4
PÜSIQ DE COMBUSTÍVEIS BR 050 
ITIPJ: 41.702.038/0001-89 PDS1Í) DE COMBUSTÍVEIS BR 050 
LIDO
AVENIDA 0URDRAÜ8 LOTE 137 CEIURO IPAIIERI-GO 75780-1)00 
I.É .: 10.931.1)81-8
Docuiento flu x ilia r da Rota F is c a l de Consuaidor E le trô n ic a
K Código Oescrição Otde ün Valor u n it. Valor to ta l
001 000001 GASOLINA C COHUII 17 708 L X 6 200 1 11 38
1(1: 1 BB: 2 BC: 3 E l: 2056378 1BÍ EF: 2056495.87 
Otde to ta l de ite n s 001
V a l o r t o t a l R $ 1 1 1 3 8
FDRHA DE PAGAMENTO VALOR PÍGO R§
Cartão de Débito Visa - Itu t: 050123 11 1.38
Corisu Ite pe Ia Chave de Acesso e« 
littp ://m iu sefaz qo gov b r/n fc e /c o n s u !ta 
5225 1141 7821) 3800 0189 6500 8000 0324 7690 0131 1354 
- CPF 310 502 001-87 
CONSUMIDOR FINAL
MFC-e n8 000032476 S érie 008 04/11/2025 11:45:50 
P rotocole de A utorização: 132259590463583 
Data de A utorização 04/11/2025 11:46:39
OPERADOR: SABRINA DE SEN» SILVA 
T rib aprox: fed:RS 13 48 Est-.RJ 26 84 
Hun-.RS 0.00'
Fonte: IBP! -2 5 .2 .E
nonofasico sobre c o n b u stive is cobrado a n te rio rn e n te conforne C 
onvenio ICIIS 199/2022 e/ou 15/2023
Observações
CPF/CNPJ: 910.502 001-87 - IE ..:
OPERADOR: SABRINA DE SENA SILVA
Mb aprox: Fèd:Ri; 13.48. Est:R$ 26.64PR0C0H 151 - Rua 03, Quadra 0 
7 Lote B. tialpao 04, Parque Rio Branco, TEL,: (61) 3627-7531
uebPostoPOV
n t t p : //u u u , uebposto. co n .b r/
GERENCIADOR
CAI\A
Com provante de transferência entre co n tas da CAXXA - TEV
Via Gerenciador Financeiro CAIXA
E m itente:
Conta origem :
Conta destino:
CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI 
1239 | 3703 | 000575275523-5 
1239 | 3701 | 000593156397-7
Nom e d e s tin a tá rio : NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS
V alor: R$ 111,38
Id e n tific a ç ã o da operação: NEILIANE
Data de d é b ito : 05/11/2025 
D a ta /h o ra da operação: 05/11/2025 13:15:38
C ó d igo da operação: 12248189
C have de se gu ran ça: QXU027YRRWJL5H4F
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104
PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
IPAMERI
PROTOCOLO: 2025024845 Data do processo:04/11/2025
N° Origem: 0 Valor documento:R$ 0,00
Interessado: 910.502.001-87 - NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS
Endereço: RAFAELA E. TEIXEIRA, COMPLEMENTO : N° 518, BAIRRO: , CIDADE: IPAMERI - GO
Assunto: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
SubAssunto: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Observação: O RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE PELAS DESPESAS DA PARLAMENTAR COM 
COMBUSTÍVEL, EM DESLOCAMENTO DO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO 
PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE IPAMERI-GO, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO 
ORDINÁRIA DE N°46, REALIZADA NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 
2025,CONFORME PORTARIA 932/2025.
IMPRESSÃO: MARLI.SANTOS* - 06/11/2025 16:05:40 Página: 1 /1
1 .0 -I.A .O - 13/02/2017
PfiEfEtrURA MUMCIPAL DE IPAMERI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE EMPENHO
Drdenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
empenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
Razão Sociai / i-orneceaor CPF/ CNPJ Banco Agência Conta bancária
NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS
Endereço
910.502.001-87 104 1239 17982
Telefone
RAFAELA E. TEIXEIRA, N° 518, 75780000, CENTRO, IPAMERI-GO 0
EmPenh0 'fipo do empenho Obra
Ordinário
Ficha
20250230
Número do empenho
12633
Data
04/11/2025
Autorização de Compras
0
Tipo de modalidade Número da licitação Processo
2025024845
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
1.114,98 111,38 1.003,60
Dotação
Natureza de despesa Vinculo
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Sub elemento de despesa
3,3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
100 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Classificação funcional
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA
Crédito
ORÇAMENTÁRIO
Valores
Valor do empenho 
111,38
Histórico
VALOR EMPENHADO REFERENTE A: O RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE PELAS DESPESAS DA PARLAMENTAR COM COMBUSTÍVEL, EM DESLOCAMENTO DO 
DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE IPAMERI-GO, EM VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO 
ORDINÁRIA DE N°46. REALIZADA NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2025. NA CÂMARA MUNICIPAI DE IPAMERI. CONFORME PORTARIA N° 932/2025.__________________
- Líquido por extenso --------------------------------------------------
‘ (CENTO E ONZE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)*
- Assinaturas
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: MARLI.SANTOS
Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis Página 1/1 
06/11/2025 16:10:45
- w . , -
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20250230 | EMPENHO: 12G33 | LIQUIDACAO:
Classificação da Despesa
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101- CAMARA MUNICIPAL
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA 
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
Demonstrativo de Saldos
1
Saldo A nterior
111.38
Valor da Liquidação
111.38
Saldo a Liquidar
0,00
Fornecedor
Razão Social C P F/C N P J
NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS 910.502.001-87
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
104 1239 17982
Endereço cidade T eiefone
N° 518 I=>AMERI 0
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2025024845 04/11/2025 04/11/2025 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2025 12633 04/11/2025 2025024845 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
R e ten ção V a lo r R e tid o
EMPENHO LIQUIDAÇÃO SALDO ANTERIOR 
111,38 111,38 111,38
0,00
TOTAL RETIDO LÍQUIDO SALDO ATUAL 
0,00
Histórico
VALOR LIQUIDADO REFERENTE A: O RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE PELAS DESPESAS DA PARLAMENTAR COM COMBUSTÍVEL, EM 
DESLOCAMENTO DO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE IPAMERI-GO, EM VEÍCULO OFICIAL DO PODER 
LEGISLATIVO, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DE N°46, REALIZADA NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2025, NA CÂMARA MUNICIPAL 
DE IPAMERI, CONFORME PORTARIA N° 932/2025.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF 
6-Portaria 932 0
Data Emissão Valor NF Valor Liquidação 
04/11/2025 111,38 111,38
Líquido por Extenso
*****(CENTO E ONZE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)*****
Assinaturas
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Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
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Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: MARLI.SANTOS
Desenvolvedor: Elvis Rodrigues Página 1/1
06/11/2025 16:12:50
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
USA MUMUMl ü£
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL Nr. OP Nr. Boletim
1 0
Credor
Razão Social / Fornecedor CPF/CNPJ
NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS 910.502.001-87
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
104 1239 17982
Endereço Cidade Telefone
N° 518 IPAMERI 0
Identificação Orçamentária
Tipo - Orç / Extra
Ficha N° Empenho N° Liquidação Processo Saldo Anterior
20250230 12633 1 2025024845 111,38
Data Empenho: Data Pagamento:
04/11/2025 04/11/2025
Fonte de Recursos Financeiros
10OOOO-RECURSOS ORDINÁRIOS
22500 Valor
111,38
Saldo Atual
0,00
------ Dotação
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Sub Elemento de
00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 
LEGISLATIVA
Vinculo
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Crédito
ORÇAMENTÁRIO
— Histórico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VALOR PAGO REFERENTE A: O RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE PELAS DESPESAS DA PARLAMENTAR COM COMBUSTÍVEL, EM DESLOCAMENTO DO DISTRITO DE 
DOMICIANO RIBEIRO PARA A SEDE DO MUNIClPIO DE IPAMERI-GO, EM VElCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 
N°46, REALIZADA NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2025, NA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, CONFORME PORTARIA N° 932/2025.
Valores / Desconto 
Retenções Valores Retidos
0,00
Valor Despesa 
111,38
Total Retido
0,00
Valor Líquido 
111,38
Origem dos Recursos
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro ________________
Conta: 500765 / C A M A R A M U N IC IP A L
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 12248189 Data:
Nota Fiscal: 932
04/11/2025
Líquido por Extenso ________________________________
“ (CENTO E ONZE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)*
- Assinaturas
NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS 
910.502.001-87 
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: MARLI.SANTOS
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
06/11/2025 16:13:58