materia nº 933/2025

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 933/2025
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder à Vereadora NEILIANE DE SOUZA E SILVA
SANTOS, a restituição de despesas com alimentação, no valor de R$ 43,90
( Quarenta e Três Reais e Noventa Centavos) nos termos do art. 79, § 4o,
do Regimento Interno desta Casa de Leis. O ressarcimento justifica-se 
pelos gastos da parlamentar com alimentação, para participar da sessão 
ordinária de n° 45 da Câmara Municipal de Ipameri , realizada no dia 29 de
outubro de 2025, conforme relatório em anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete da Presidência,aos 05 dias do mês de Novembro de 2025.
CERTIFICO que 0 fe fo rido do cu m e n to , 
nesta data, foi fixado e publicado no placar
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
wvw.camaraipameri.ao.aov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br
REQ. 016/2025 Ipameri, 04 de novembro de 2025.
REQUERIMENTO
Senhor Presidente,
A par de cumprimenta-lo com e devido respeito, venho por meio desse
solicitar para Vossa Excelência em suas atribuições e conforme Art.79 e § 4o do 
regimento interno desta casa de Leis, que seja ressarcido os valores que segue em anexo 
com o seguinte cupom fiscal e comprovante em anexo referente à alimentação no dia 29 
de outubro de 2025, no Restaurante Japinha Oriental Food, para participar da Sessão 
Ordinária de n°45 da Câmara Municipal de Ipameri na corrente data;
• 29/10/2025 no valor de 43,90
Sem mais para o momento, despeço-me e agradeço do mais distinto apreço.
ALISSON JOSÉ DE ANDRADE
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta Cidade.
Av. Dr. G om e s da Frot a, n° 12 - C e n t r o - T e l e / f a x : (064) 3 4 9 1 - 2 2 4 4
Neüiane Souza
Vereadora
H â m a n Municinal de Inameri
Exmo. Senhor
Japinha Oriental Food 
CNPJ. <18.048.24/-- 0001 -04 
AV BRANCA DE AGUIAR MACHADO. S I. * 
Ipameri - Centro
ENTR EIS A
29/out
Pedido: 123
Ne i1 iane Souza
Telefone: (61) 9BA31-6323
Rua Gen. Mascarerihas de ív« ses. yi Quarto 6
Ipameri - Centro
Ref.Hotel Dom Casmurro
Entregador:Pedro Henrique de Silva
□bs: ÜÍBÍIIFKMR \ h fJB31Du lürtiW
Entrega Para às 20:31 (B
Entrega feita peío restaurante
Qt.Descricão Va 1 cr
1 Conto Individual 37. SÜ
Quantidade de iten 1
Total itens(=) 37. fu
Taxa de entrega b 00
AcréscimoW Ü.ÜQ
Desconto (■-) 0.00
TOTAL(=) 411,90
Forma de pagamento
Crédito 43,90
Peate aí ris 13096B08
Japinha Oriental Food
Japinha Oriental Food agradece seu podido!
Qp: 1198&-22-api-sals- intesrat ior<«fôaiPos. com
,wuu. SíiípoS. t'0»
GERENCIADOR C AI\A
Com provante de tran sferên cia entre contas da CA IX A - TEV
Via Gerenciador Financeiro CAIXA
Emitente: CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI 
Conta origem: 1239 | 3703 | 000575275523-5
Conta destino: 1239 | 3701 | 000593156397-7
Nome destinatário: NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS 
Valor: R$ 43,90 
Identificação da operação: NEILIANE
Data de débito: 05/11/2025
Data/hora da operação: 05/11/2025 13:15:56
Código da operação: 12288420
Chave de segurança: 0AEX3N62QTQUUSP2
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104
PREFEITURA m unicipal de ipam eri
p r e f e it u r a
m u n ic ip a l DE
IPAMERI
PROTOCOLO: 2025024853
N° Origem: 0
Interessado:
Endereço:
Assunto:
SubAssunto:
Data do processo:29/10/2025
Valor documento:R$ 0,00
910.502.001-87 - NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS 
RAFAELA E. TEIXEIRA, COMPLEMENTO: N° 518, BAIRRO: , CIDADE: IPAMERI - GO 
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
i § l i = ? s r
IMPRESSÃO: Na I HALIA.OLIVEIKA" - ÕÕ7l 1/2025 16:30:56_____________________ _______________________________________________________________
1.0-I.A .O - 13/02/2017 Página: 1 / 1
P8EttlIÜ8fl MUNICIPAL DE IP&MEHt
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE EMPENHO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
empenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
Razão Sociai / t-orneceaor CPF/CNPJ Banco Agência Conta bancária
NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS 910.502.001-87 104 1239 17982
Endereço Telefone
RAFAELA E. TEIXEIRA, N° 518, 75780000, CENTRO, IPAMERI-GO 0
cm penno Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20250230 12639
Data Autorização de Compras Tipo de modalidade
29/10/2025 0
Número da licitação Processo
2025024853
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
898,97 43,90 855,07
Dotação
Natureza de despesa Vinculo
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Sub elemento de despesa
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Classificação funcional
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA
Crédito
ORÇAMENTÁRIO
Valores Valor do empenho 
43,90
Histórico
O RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE PELOS GASTOS DA PARLAMENTAR COM ALIMENTAÇAO, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINARIA DE N° 45 DA CAMARA 
MUNICIPAL DE IPAMERI, REALIZADA NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME PORTARIA N° 933/2025.
- Líquido por extenso
"(QUARENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)*
!— Assinaturas
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis Página 1/1
06/11/2025 16:32:34
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20250230 | EMPENHO: 12639 | LIQUIDACAO: 1
Classificação da Despesa___________________________________________________ Demonstrativo de Safdos
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CAMARA MUNICIPAL 
01 - LEGISLATIVA 
031 - Ação Legislativa 
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA 
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
Saldo Anterior
43.90
Valor da Liquidação
43.90
Saldo a Liquidar
0,00
Fornecedor
Razão Social CPF/CNPJ
NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS 910.502.001-87
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
104 1239 17982
Endereço Cidade Telefone
N° 518 IPAMERI 0
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2025024853 29/10/2025 29/10/2025 1
Em penho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2025 12639 29/10/2025 2025024853 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
Retenção V a lor Retido
EMPENHO LIQUIDAÇÃO SALDO ANTERIOR 
43,90 43,90 43,90
0,00
TOTAL RETIDO LÍQUIDO SALDO ATUAL 
0,00
Histórico
O RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE PELOS GASTOS DA PARLAMENTAR COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 
N° 45 DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, REALIZADA NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME PORTARIA N“ 933/2025.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 933 1 29/10/2025 43,90 43,90
Líquido por Extenso
*****(QUARENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)*****
Assinaturas
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Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
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Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Elvis Rodrigues
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
MmnwttMUttltPAi iii IMWtfc
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CAMARA MUNICIPAL Nr. OP 
1
Nr. Boletim 
0
Credor
Razão Social / Fornecedor CPF/ CNPJ
NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS 910.502.001-87
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
104 1239 17982 
Endereço Cidade Telefone
N° 518 IPAMERI 0
Identificação Orçamentária
Tipo - Orç / Extra
Ficha N° Empenho N° Liquidação
20250230 12639 1
Processo
2025024853
Saldo Anterior
43,90
Data Empenho:
29/10/2025
Fonte de Recursos Financeiros
Data Pagamento: 
05/11/2025
Valor
43,90
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Sub Elemento de
00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 
LEGISLATIVA
Vinculo
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Crédito
ORÇAMENTÁRIO
Histórico
O RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE PELOS GASTOS DA PARLAMENTAR COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DE N° 45 DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE IPAMERI, REALIZADA NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME PORTARIA N° 933/2025.
Valores / Desconto 
Retenções Valores Retidos 
0,00
Valor Despesa Total Retido Valor Liquido
43,90 0,00 43,90
------- urigem aos recursos
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro
Conta: 5 0 0 7 6 5 / C A M A R A M U N IC IP A L
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 12 2 8 8 4 2 0 Date
Nota Fiscal: 933
0 5 /1 1 /2 0 2 5
I íqtiirin pnr FvtRnsn
*****(QUARENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)*****
i— Assinaturas
NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS 
910.502.001-87 
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1
06/11/2025 16:34:09