materia nº 937/2025

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 937/2025
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder ao Coordenador de Transportes, Luiz
Gustavo Florindo Inácio, 01 (uma) diária no valor de R$ 158,83 (cento e
cinquenta oito reais e oitenta e três centavos), conforme a Resolução n°
003/2007, de 12 de fevereiro de 2007, e a Portaria 304/2025 de 23 de abril 
de 2025, em razão de viagem a Brasília-Df, em veículo disponibilizado pelo 
Poder Legislativo no dia 05 de Novembro de 2025, acompanhando o 
Vereador Daniel da Garagem e a Vereadora Neiliane Souza a pedido dos 
mesmos na Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), conforme 
relatório em anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação 
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
o
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraipameri.qo.qov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br
“'UNIDOS POR IPAMERI”
GAiVIAKA M ü iN lC ir A L Ut irA iV ItK l
ESTADO DE GOIÁS
Ofício: 26/2025 Ipameri/Goiás, 05 de Novembro de 2025.
Exmo. Senhor
Alisson Jose Rosa de Andrade
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta
Senhor Presidente,
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar que 
seja concedida o pagamento de 01 (uma) diária, de acordo com a Resolução n° 003/2007,
de 12 de fevereiro de 2007 e a Portaria 304/2025 de 23 de abril de 2025, conforme viagem 
realizada no dia 05 de novembro de 2025, para a cidade de Brasília - DF, em veículo 
disponibilizado pelo Poder Legislativo, acompanhando o Vereador Daniel da Garagem e a 
Vereadora Neiliane Souza á pedido dos mesmo na Agência Nacional de Telecomunicações 
(ANATEL), conforme relatório em anexo.
Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso inteiro 
dispor para o que se fizer necessário.
Respeitosamente,
Coordenador de Transportes
C A M A K A M ü iN iU irA L Ut IJPAlVLfcKi
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraipameri.go.gov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br
“UNIDOS POR IPAMERI”
_________ Anexo II - Requerimento_____
REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR
Requeiro ao Presidente da Câmara, autorização para realização de viagem, representando a 
Câmara Municipal de Ipameri, com a finalidade abaixo especificada, mediante pagamento de diárias.
Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de cinco dias úteis 
após meu retorno, um relatório das atividades exercidas fora do Município, e ainda entregar o 
certificado de participação no evento, se for o caso, e os comprovantes das despesas não incluídas 
nas diárias, tudo sob pena de não poder receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos 
termos do art. 13 desta Resolução.
DADOS DO AUTOR DA VIAGEM
Autor: Luiz Gustavo Florindo Inácio
Cargo/Funçào: Coordenador de Transportes
Local de Destino: Brasília- DF
Evento/Curso: acompanhando o Vereador Daniel da Garagem e a Vereadora Neiliane Souza á 
pedido dos mesmo na Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL).________________
Cargo/Funçào: Coordenador de Transportes
Entidade Promotora: Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)
Período Duração: 10:00
Duração Prevista da Viagem
Saída Data: 05/11/2025
Hora: 05:00h
Chegada Data: 05/11/2025
Hora: 15:30h
Despesas Solicitadas
Descrição Valor
Diária R$ 158,83 reais
Diárias
Diárias
Data do Pedido: 05/11/2025
Total das
Despesas: 158,83
Indeferido
C A M A K A M U iM lL -irA L U t irA IV L tK l
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraiDamefi.ao.aov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br
"UNIDOS POR IPAMERI”
Anexo IV - Relatório de Viagens
RELATÓRIO DE VIAGENS
Dados do Favorecido e a Viagem
Favorecido: Luiz Gustavo Florindo Inácio
Cargo/Funçào:
Coordenador de
Transportes
Local de Destino:
Brasília - DF
Atividades Exercidas Fora do Município
Data: Hora: Atividades
Data: 05/11/2025 05:00 ás 15:30h
acompanhando o Vereador Daniel da Garagem e a 
Vereadora Neiliane Souza á pedido dos mesmo na 
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL).
Deslocamento
Saída Data: 05/11/2025
Hora: 05:00h
Chegada Data: 05/11/2025
Hora: 15:30h
Demonstrativo de Despesas
Descrição Valor
R$ 158,83 reais
Data do Pedido: 05/11/2025 Total das Despesas: 158,83
Assinatura: A
________________________
Observação:
Documentos Apresentados:
Declaração de
Visita:
Certificado:
Nata Fiscal de 
Despesas:
Outros:
PODER 1EGISLAT1VO
CÂMARÃ MUNICIPAL DE IPAMERI DIÁRIO DE BORDO
ESTADO DE 60,AS PAMER' ' Ô46E1
1 1 1 JâàlúidÊ ÍL
Hora da Saída, ;mctai Çhodòmetro}:
Hora da Chegada; Km m a l - (hodômetf oY.
Abastecimento; Quantidade; íio p deCom bustive’,; Valor RS;
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ente / Entidade.
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Cargo / Função;
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete da Deputado Federai Rubens Otoni t p t -GO
DECLARAÇÃO
Declaro para os devidos fins, que o Luiz Gustavo Florindo
Inácio com o CPF 067.377.181-40, esteve presente no gabinete do 
Deputado Federal Rubens Otoni - PT/GO, no dia 05 novembro do corrente 
ano, onde tratou de assuntos pertinentes ao município de Ipameri - GO.
Por ser verdade, firmo a presente.
Brasília, 05 de novembro de 2025.
Karina de Brito Barres
Ponto 123.331
Deputado Federal Rubens Otoni - PT/GO 
Câmara dos Deputados - Anexo IV - Gabinete 501 - Fones: (61) 3215-
5501/3501
70.160-900 — Brasília-DF
GERENCIADOR CÂf\A
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via Gerenciador Financeiro CAIXA
Emitente: CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
Conta origem: 1239 3703 000575275523-5
Conta destino: 1239 3701 000577185911-3
Nome destinatário: LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO
Valor: R$ 158,83
Identificação da operação: LUIZ GUSTAVO
Data de débito: 05/11/2025
D a ta/h o ra da operação: 05/11/2025 17:56:41
Código da operação: 33160198
Chave de segurança: 00H E FKCN Q AVM U 50 J
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 
Ouvidoria: 0800 725 7474 
Alô CAIXA: 0800 104 0104
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
PROTOCOLO:
N° Origem: 0
Interessado:
Endereço:
Assunto:
2025024837 Data do processo:05/11/2025
Valor documento:R$ 0,00
067.377.181-40 - LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO
AV. LAUDELINO DOMINGUES, COMPLEMENTO: N°495, BAIRRO: VILA DOMINGUES,
CIDADE: IPAMERI - GO
DIARIA
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
SubAssunto: d iá r ia s
Observação: 01 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASlLIA-DF, NO DIA 05 DE
NOVEMBRO DE 2025, ACOMPANHANDO O VEREADOR DANIEL DA GARAGEM E 
A VEREADORA NEILIANE SOUZA Á PEDIDO DOS MESMOS NA AGÊNCIA 
NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES (ANATEL), CONFORME PORTARIA N° 
937/2025.
IMPRESSÃO: MARLI.SANTOS* - 06/11/2025 14:56:34 Página: 1 /1
1.0-I.A.O- 13/02/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE EMPENHO
Drdenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
smpenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101- CÂMARA MUNICIPAL
PREFEmmS MtiKICIPAí
--------- C r e d o r ______________________________________________________________________________________________ __ ______
Razão Sociai / rorneceoor CPF / CNPJ Banco Agência Conta bancária
LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO 067.377.181-40
Endereço Telefone
AV. LAUDELINO DOMINGUES, N° 495, 75780000, VILA DOMINGUES, IPAMERI-GO
Empenho Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20250223 12626
Data
05/11/2025
Autorização de Compras 
0
Tipo de modalidade Número da licitação Processo
2025024837
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
40.109,74 158,83 39.950,91
Dotação
Natureza de despesa 
3.3.90.14 -DIARIAS- CIVIL
Vinculo
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
Classificação funcional Crédito
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
------ Valores ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------— — ------------—
Valor do empenho
158,83
--------- Histórico -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VALOR EMPENHADO REFERENTE A: EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASlLIA-DF, EM VEÍCULO DISPONIBILIZADO PELO PODER LEGISLATIVO NO DIA 05 DE NOVEMBRO 
DE 2025, ACOMPANHANDO O VEREADOR DANIEL DA GARAGEM E A VEREADORA NEILIANE SOUZA A PEDIDO DOS MESMOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE 
TELECOMUNICAÇÕES (ANATELL CONFORME PORTARIA N° 937/2025._____________________________________________________________________________________
------ Líquido por extenso
*****(CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)*****
Assinaturas
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis Página 1/1
Jsuário impressão: MARLI.SANTOS 06/11/2025 15:43:40
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
Demonstrativo de Saldos
Saldo Anterior
158.83
Valor da Liquidação
158.83
Saldo a Liquidar
0,00
1
Fornecedor
Razão Social CPF/CNPJ
LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO 067.377.181-40
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
Endereço Cidade Telefone
N° 495 IPAMERI
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2 0 2 5 0 2 4 8 3 7 0 5 / 1 1 / 2 0 2 5 0 5 / 1 1 / 2 0 2 5 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2025 12626 05/11/2025 2025024837 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20250223 | EMPENHO: 12626 | LIQUIDACAO:
Classificação da Despesa
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA 
3.3.90,14-DIARIAS-CIVIL 
3.3.90.14.00 -DIARIAS- CIVIL
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
Valores
Retenção Valor Retido
—
EMPENHO LIQUIDAÇÃO SALDO ANTERIOR
0,00
TOTAL RETIDO LIQUIDO SALDO ATUAL
158,83 158,83 158,83 0,00
Histórico
VALOR LIQUIDADO REFERENTE A: EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASlLIA-DF, EM VEÍCULO DISPONIBILIZADO PELO PODER LEGISLATIVO NO 
DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2025, ACOMPANHANDO O VEREADOR DANIEL DA GARAGEM E A VEREADORA NEILIANE SOUZA A PEDIDO DOS 
MESMOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES (ANATEL), CONFORME PORTARIA N° 937/2025.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 937 0 05/11/2025 158,83 158,83
Líquido por Extenso
*****(CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)*****
Diárias
Destino Meio de Transporte da Diária Quantidade de Diária Valor Unitário de Diária
BRASÍLIA 1.00 158.83
Assinaturas
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Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Página 1/1
Usuário impressão: MARLI.SANTOS
Desenvolvedor: Elvis Rodrigues
06/11/2025 15:46:45
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cum prim ento à execução orçam entária, autoriza a em issão de pagam ento de
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
despesa conform e descrição abaixo.
1101 - CAMARA MUNICIPAL Nr. OP 
1
Nr. Boletim 
0
Credor
Razão Social / Fornecedor CPF/CNPJ
LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO 067.377.181-40
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
fffEfEitUM MWICIWU. Ut icsvtai
Endereço Cidade Telefone
N° 495 IPAMERI
Identificação Orçamentária
Tipo - Orç / Extra
Ficha
20250223
N° Empenho 
12626
N° Liquidação 
1
Processo
2025024837
Saldo Anterior
158,83
Data Empenho: Data Pagamento: N ú m e ro d o 22498 Valor
05/11/2025 05/11/2025 158,83
Fonte de Recursos Financeiros Saldo Atuai
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339014 - DIARIAS 01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Sub Elemento de
00 - DIARIAS - CIVIL
LEGISLATIVA
Vinculo Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS ORÇAMENTÁRIO
— Histórico ---------------------------------------------------------------------------
VALOR PAGO REFERENTE A: EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASlLIA-DF, EM VEÍCULO DISPONIBILIZADO PELO PODER LEGISLATIVO NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2025, 
ACOMPANHANDO O VEREADOR DANIEL DA GARAGEM E A VEREADORA NEILIANE SOUZA A PEDIDO DOS MESMOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES 
(ANATEL), CONFORME PORTARIA N° 937/2025.
----- Valores / Desconto ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Retenções Valores Retidos
0,00
Valor Despesa Total Retido Valor Liquido
158,83 0,00 158,83
------- Origem dos Recursos --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro _____________________________________________________________________________________
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL Nota Fiscal: 937
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 33160198 Data: 05/11/2025
Líquido por Extenso __________________________________________________
‘*(CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)*****
- Assinaturas
LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO
067.377.181-40
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: MARLI.SANTOS
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
06/11/2025 15:47:43