materia nº 941/2025

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 941/2025
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder à Vereadora NEILIANE DE SOUZA E SILVA
SANTOS, a restituição de despesas com hospedagem, no valor de R$
147,50 (Cento e Quarenta Reais), nos termos do art. 79, § 4o, do
Regimento Interno desta Casa de Leis. O ressarcimento justifica-se pelos 
gastos da parlamentar com hospedagem no Hotel Ipameri LTDA, para 
participar da sessão ordinária de n°045, da Câmara Municipal de Ipameri, 
realizada no dia 29 de outubro de 2025, conforme relatório em anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, aos 06 dias do mês de Novembro de 2025.
ALISSON-düSÉ"KüSÃDÉANDRADE
Presidente do Poder Legislativo
nesta data, foi fixado e publicado no placar 
<
CERTIFICO que o referido documento
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraipameri.ao.aov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br
REQ. 0017/2025 Ipameri, 04 de novembro, de 2025.
REQUERIMENTO
Senhor Presidente,
A par de cumprimenta-lo com e devido respeito, venho por meio desse 
solicitar para Vossa Excelência em suas atribuições e conforme Art.79 e § 4o do 
regimento interno desta casa de Leis, que seja ressarcido o valor que segue em anexo 
com a seguinte nota fiscal e comprovante em anexo referente a uma diária no Hotel 
Ipameri, para participar das Sessões Ordinária de n°45 na Câmara Municipal de
Ipameri, nas correntes datas.
• 29/10/2025 no valor de R$ 147,50.
Sem mais para o momento, despeço-me e agradeço do mais distinto apreço.
G
F
âm ara
i e c e b i
M u n ic ip a l de Ip am e ri
Exmo. Senhor
ALISSON JOSÉ DE ANDRADE * IssinaHira
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta Cidade.
Av. Dr. Gomes da Frota, n° 12 - Centro - Tele/fax: (064) 3491-2244
-s) de HOTEL DOM CASMURRO EIRELI os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado
30 RECEBIMENTO
/
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
n: 30/10/2025
NOTA FISCAL ELETR 
DE SERVICCS 
N °1818
PÁGINA: 1/1
Código Controle Interno: 213278
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
Secretaria Municipal de Finanças 
Nota Fiscal de Serviços Eletrônico - NFS-e 
AIDF 20250000003708
S- ADORDE SERVIÇOS
/ 32,214.747/0001-39 Inscrição municipal: 3334222
: Razão: HOTEL DOM CASMURRO EIRELI
•aço: GENERAL MASCARENHAS DE MORAIS - ESQ. RUA VER. LUIZ DE OLIVEIRA
CENTRO
/pio: IPAMERI/GO CEP: 75.780-000 Telefone:
'
. RO N° da 1818
Série
Data emissão
A1
30/10/2025
TOMADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ 910.502.001-87
Nome/Razão: NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS
Endereço: RAFAELA E. TEIXEIRA N° 264 - CS
Bairro: CENTRO
Município: IPAMERI / GO
Inscrição estadual:
CEP: 75.784-000 Telefone: (64)3438-3252
Inscrição municipal:
Discriminação dos serviços prestados A? :l
REFERENTE A UMA Dl AR IA EM IPAMERI GOIAS
ATIVIDADE (CNAE) / SERVIÇO
5510801 - Hotéis
9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart hotéis, hotéis residência, residence Service condominiais, fla t, apart Service , suite Service , hotelaria marítima, 
motéis, pensões e congêneres ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao 
Imposto Sobre Serviços).
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
RETENÇÕES
FEDERAIS
PIS
R$ 0,00
COFINS 
R$ 0,00
INSS 
R$ 0,0 0
IR
R$ 0,00
CSLL 
R$ 0,00
Imposto retido pelo tomador: NÃO 
Serviço prestado fora do município: NÃO
Observação:
Demonstrativo Cálculo do Imposto
Valor dos serviços R$ 147,50 Valor dos serviços R$ 147,50
(-) Desconto R$ 0,00 (-) Desconto R$ 0,00
(-) Retenções federais R$ 0,00 (=) Valor da nota R$ 147,50
(-) Outras retenções R$ 0,00 (-) Deduções R$ 0,00
(=) Valor líquido R$ 147,50 (=) Base de cálculo R$ 147,50
(x) Alíquota % 5,00
(=) Valor do imposto(ISS) R$ 7,38
Serviço prestado em Serviço devido em
GO - IPAMERI GO - IPAMERI
Valor dos serviços 
147,50
Desconto
0,00
Valor da nota
147,50
Informações importantes:
- Prestador enquadrado no simples nacional.
- A autenticidade desta nota fiscal pode ser verificada na página da prefeitura em: https://ipameri.prodataweb.inf.br/sig/app.htmi#/servicosonline/validanfe/
0e(HS38fr9Q90l-!;i:i
G ER EN C IA D O R
C A l \ A
Comprovante de transferência entre contas da CA IXA - T
Via Gerenciador Financeiro CAIXA
EV
Emitente: CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI 
Conta origem: 1239 | 3703 | 000575275523-5
Conta destino: 1239 | 3701 | 000593156397-7
Nome destinatário: NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS 
Valor: R$ 147,50 
Identificação da operação: NEILIANE
Data de débito: 05/11/2025
D a ta/h o ra da operação: 05/11/2025 13:14:59
Código da operação: 12109333
Chave de segurança: F4H599X0FCFGNMFK
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência au d itiva : 0800 726 2492
O uvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
p r e fe it u r a
m u n ic ip a l de
IPAMERI
PROTOCOLO: 2025024858
N° Origem: o
Interessado:
Endereço:
Assunto:
SubAssunto:
Observação:
Data do processo:29/10/2025
Valoir documento:R$ 0,00 
910.502.001-87 - NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS
RAFAELA E. TEIXEIRA. CO„ELEMENTO; N° 51$, BAIRRO:, CIDADE: IPAMER, - GO
in d e n iz a ç õ e s e r e s t it u iç õ e s
in d e n iz a ç õ e s e r e s t it u iç õ e s
HO SPEDA G E m I I o H O T E U P A M E R I LTDASPARATPARTA PARLAM ENTAR COM
O RDINÁR IA DE N°045 DA CÂM ARA PARTICIPAR DA SESSÃO
29 DE O UTUBRO DE 2025, CO NFO RM E P O R T A R ^ N ^ S s ^ ' ^ N° ° ' A
MVIPKESSAO: Ma k l i.SANTOS* - Utí/11/2025 17:21:15~ 
1.0 - i.A.O - 13/02/2017
PBEFEtfUSfi MUNICIPAL. DE IPAMERI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
WÊÊÊÊÊ. NOTA de EMPENHO 'wfÊÊÊÊÍÊIÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊIIÊBM Drdenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
Bmpenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
Razão Sociai / t-orneceaor CPF / CNPJ Banco Agência Conta bancária
NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS 910.502.001-87 104 1239 17982
Endereço Telefone
RAFAELA E. TEIXEIRA, N° 518, 75780000, CENTRO, IPAMERI-GO 0
E m ptm liu Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20250230 12651
Data Autorização de Compras Tipo de modalidade
29/10/2025 0
Número da licitação Processo
2025024858
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior
855,07
Valor
147,50 707,57
--------- Dotação
Natureza de despesa Vinculo
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100-RECURSOS NÃO '/INCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Classificação funcional
01.031.0001-4015-MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA
Crédito
ORÇAMENTÁRIO
Valores
Valor do empenho 
147,50
Histórico
VALOR EMPENHADO REFERENTE A: O RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE PELOS GASTOS DA PARLAMENTAR COM HOSPEDAGEM NO HOTEL IPAMERI LTDA, PARA 
PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DE N°045, DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, REALIZADA NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME PORTARIA N°
941/2025.________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________
- Líquido por extenso
‘ (CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)*
- Assinaturas
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Isuário impressão: MARLI.SANTOS
Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis
n f i / n / d n o K 1 7 .-V 5 .-
Página 1/1
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20250230 | EMPENHO: 12651 | LIQUIDACAO: 1
Classificação da Despesa Demonstrativo de Saldos
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA 
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
Saldo Anterior
147.50
Valor da Liquidação
147.50
Saldo a Liquidar
0,00
Fornecedor
Razão Social CPF/CNPJ
NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS 910.502.001-87
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
104 1239 17982
Endereço Cidade Telefone
N° 518 iPAMERI 0
Liquidação
Processo
2025024858
Data Liq.
29/10/2025
Data Venc.
29/10/2025
N° Liquidação
1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2025 12651 29/10/2025 2025024858 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE RECURSOS QUE NÃO 
IMPOSTOS ENQUADRAM NOS
DETALHAMENTOS
ANTERIORES
E
Valores
Retenção Valor Retido
EMPENHO LIQUIDAÇÃO SALDO ANTERIOR 
147,50 147,50 147,50
0,00
TOTAL RETIDO LIQUIDO SALDO ATUAL 
0,00
Histórico
VALOR LIQUIDADO REFERENTE A: O RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE PELOS GASTOS DA PARLAMENTAR COM HOSPEDAGEM NO HOTEL 
IPAMERI LTDA, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DE N°045, DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, REALIZADA NO DIA 29 DE 
OUTUBRO DE 2025, CONFORME PORTARIA N° 941/2025.
Documentos
Tipo Documento 
6-Portaria
N° DANF. N°
941
N° Série 
0
N° AIDF Data Emissão 
29/10/2025
Valor NF 
147,50
Valor Liquidação 
147,50
Liquido por Extenso
‘ (CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)*
Assinaturas
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Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: MARLI.SANTOS
Desenvolvedor: Elvis Rodrigues Página 1/1 
06/11/2025 17:25:10
f J P f c PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
tOTFMtlít# MUMCIPAL Dt IF.1Mf.RI
NOTA DE PAGAMENTO
O rdenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cum prim ento à execução orçam entária, autoriza a em issão de pagam ento de
despesa conform e descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL
j- I
Nr. OP Nr. Boletim 
1 0
Credor
Razão Social / Fornecedor CPF/CNPJ
NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS 910.502.001-87
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
104 1239 17982 
Endereço CidacJe Telefone
N° 518 IPAMERI 0
Identificação Orçamentária
Tipo - Orç / Extra
Ficha
20250230
N° Empenho
12651
N° Liquidação
1
Processo
2025024858
Saldo Anterior
147,50
Data Empenho: Data Pagamento: N ú m e ro d o 22510 Valor
29/10/2025 05/11/2025 147,50
Fonte de Recursos Financeiros Saldo Atual
100000-RECURSQS ORDINÁRIOS 0,00
------ Dotação
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Sub Elemento de
00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
01.031.0001 -4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 
LEGISLATIVA
Vinculo
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Crédito
ORÇAMENTÁRIO
— Histórico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
VALOR PAGO REFERENTE A: O RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE PELOS GASTOS DA PARLAMENTAR COM HOSPEDAGEM NO HOTEL IPAMERI LTDA, PARA 
PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DE N"045, DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, REALIZADA NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME PORTARIA N°
941/2025.
Valores / Desconto 
Retenções Valores Retidos
0,00
Valor Despesa 
147,50
Total Retido
0,00
Valor Líquido 
147,50
Origem dos Recursos
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro ________________
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 12109333 Data:
Nota Fiscal: 941
05/11/2025
Líquido por Extenso __________________________________________
**(CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)*
- Assinaturas
NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS
910.502.001-87
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: MARLI.SANTOS
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
06/11/2025 17:26:04