materia nº 951/2025

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 951/2025
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder ao Assessor Especial Executivo da Presidência e 
de Finanças, ÍTALO VAZ DE MELO, 01 (uma) diária no valor de R$ 300,00 
(trezentos reais), conforme a Portaria n° 304/2025, de 23 de abril de 2025, em 
razão de viagem a Goiânia-Go, no dia 04 de novembro de 2025, em veículo 
oficial do Poder Legislativo, acompanhando o Presidente da Câmara Municipal 
Vereador Alisson Rosa, em reunião no Gabinete do Deputado Lucas Calil,
juntamente com o Deputado e a Presidente e Diretora Financeira do Fundo 
Municipal de Previdência de Ipameri (FUMPI), conforme certificado em anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, aos 07 dias do mês de Novembro de 2025.
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Ofício n° 058/2025- AEAF Ipameri/GO, 04 de novembro de 2025
Exmo. Senhor
Alisson Jose Rosa de Andrade
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta
Senhor Presidente,
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar que 
seja concedida o pagamento de 01 (uma) diária, de acordo com a Resolução 003/2007 do
dia 12 de fevereiro de 2007 e da Portaria 304/2025 de 23 de abril de 2025, conforme viagem 
realizada no dia 04 de novembro de 2025, no veículo oficial do Poder Legislativo, para a 
cidade de Goiânia/Goiás, acompanhando o Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, 
Vereador Alisson Rosa, a fim de participar de reunião no Gabinete do Deputado Lucas Calil 
juntamente com o Deputado e a Presidente e Diretora Financeira do Fundo Municipal de 
Previdência de Ipameri (FUMPI), na oportunidade foi solicitado a destinação de emenda 
parlamentar para a aquisição de um veículo para o fundo de previdência, conforme 
declaração de comparecimento em anexo.
Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso inteiro 
dispor para o que se fizer necessário.
Respeitosamente,
( t v l
ítalo Vaz de Melo
Assessor Especial de Administração e Finanças
Av. Dr. Gomes da Frota, ne 12 - Centro - Tele/fax: (064) 3491-2244
www.camaraipameri.go.gov.br-assessoriaespecial@ipameri.go.leg.br
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR
Requeiro ao Presidente da Câmara, autorização para realização de viagem, representando a 
Câmara Municipal de Ipameri, com a finalidade abaixo especificada, mediante pagamento de diárias.
Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de cinco dias úteis 
após meu retorno, um relatório das atividades exercidas fora do Município, e ainda entregar o 
certificado de participação no evento, se for o caso, e os comprovantes das despesas não incluídas 
nas diárias, tudo sob pena de não poder receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos 
termos do art. 13 desta Resolução.
DADOS DO AUTOR DA VIAGEM
Autor: ítalo Vaz de Melo
Cargo/Função: Assessor Especial de Administração e Finanças
Local de Destino: Goiânia/ Goiás
Local: Assembléia Legislativa do Estado de Goiás 
Cargo/Função: Deputado Estadual
Entidade Promotora: Gabinete do Deputado Estadual Lucas Calil
Período Duração: 15h as 17h
Duração Prevista da Viagem Despesas Solicitadas
Saída Data: 04/11/2025 Descrição Valor
Hora: 12h Diária R$ 300,00
Chegada Data: 04/11/2025
Hora: 19h10m
Data do Pedido: Total das Despesas:
Observações:
Deferido T
Indeferido
Deferido
Indeferido
Av. Dr. Gomes da Frota, ns 12 - Centro - Tele/fax: (064) 3491-2244
www.camaraipameri.go.gov.br-assessoriaespecial@ipameri.go.leg.br
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
■ H H H H H H B M & n H H H M n B H H H R M B
RELATÓRIO DE VIAGENS
Dados do Favorecido e a Viagem
Favorecido: ítalo Vaz de Melo
Cargo/Função:
Assessor Especial de Local de Destino:
Administração e Goiânia/Goiás
Finanças
Atividades Exercidas Fora do Município
Data: Hora: Atividades
Data: 04/11/2025 15h as 17h
Acompanhando o Presidente da Câmara 
Municipal de Ipameri, Vereador Alisson Rosa, a 
fim de participar de reunião no Gabinete do 
Deputado Lucas Calil juntamente com o 
Deputado e a Presidente e Diretora Financeira 
do Fundo Municipal de Previdência de Ipameri 
(FUMPI), na oportunidade foi solicitado a 
destinação de emenda parlamentar para a 
aquisição de um veículo para o fundo de 
previdência.
Deslocamento Demonstrativo de Despesas
Saída Data: 04/11/2025 Descrição Valor
Hora: 12h Diária R$ 300,00
Chegada Data: 04/11/2025
Hora: 19h10m
Data do Pedido:
A s s l n a , u r a :
Documentos Apresentados:
Declaração de
Visita:
Certificado:
Total das Despesas:
Observação:
Nata Fiscal de 
Despesas:
Outros:
Av. Dr. Gomes da Frota, na 12 - Centro - Te!e/fax: (064) 3491-2244
www.camaraipameri.go.gov.br-assessoriaespeciai@ipameri.go.leg.br

Lucas Calil
DEPUTADO ESTADUAL
Goiânia, 04 de novembro de 2025 
DECLARAÇÃO DE COMPARE CIMENTO
ALEGO
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE GOIÁS
Declaro para os devidos fins, que o Excelentíssimo Senhor ítalo Vaz de Melo, portador 
do CPF sob n° 004.613.671-14, Assessor de Administração e Finanças da Câmara de
Ipameri de GO, esteve presente em meu gabinete no dia 04/11/2025, para tratar de assuntos 
referentes a sua função e interesses do município.
Reservados ao assunto e, contando com sua peculiar atenção, renovamos nossos 
protestos de elevada estima e distinto apreço.
Atenciosamente,
Paiácio Maguito Vilela - Avenida Emival Bueno, Quadra G, Lote 01, Park Lozandes 
CEP: 74.884-090 - Goiânia, Goiás 
portal.al.go.leg.br 
Gabinete 206
I © W / a s s e m b le ia g o
GERENCIADOR
C Â I \ 4
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via Gerenciador Financeiro CAIXA
E m ite n te : CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
C o n ta o r ig e m : 1239 | 3703 000575275523-5
C o n ta d e s tin o : 1239 | 1288 000776675297-3
N o m e d e s t in a t á r io : ITALO VAZ DE MELO
V a lo r : R$ 300,00
I d e n t ific a ç ã o d a o p e r a ç ã o : ITALO
D a ta d e d é b ito : 07/11/2025
D a t a / h o r a d a o p e r a ç ã o : 07/11/2025 17 :0 0:25
C ó d ig o d a o p e ra ç ã o : 8 0 2 9 5 6 0 5
C h a v e d e s e g u ra n ç a : 4K 9V R G U N M 06H 7A 6P
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 
Ouvidoria: 0800 725 7474 
Alô CAIXA: 0800 104 0104
ItQry
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERi
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
PROTOCOLO: 2025025069 Data do processo:04/11/2025
N° Origem: 0 Valor documento:R$ 0,00
Interessado: 004.613.671-14 - ITALO VAZ DE MELO
Endereço: RAMON FIRVEDA PENA, COMPLEMENTO: N°07, BAIRRO: , CIDADE: IPAMERI - GO
Assunto: DIARIA
SubAssunto: DIÁRIAS
Observação: 01 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, NO DIA 04 DE 
NOVEMBRO DE 2025, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL VEREADOR ALISSON ROSA, EM REUNIÃO NO GABINETE DO
DEPUTADO LUCAS CALIL, JUNTAMENTE COM O DEPUTADO E A PRESIDENTE 
(FUMPI), CONFORME PORTARIA N° 951/2025.
IMPRESSÃO: MARLI.SANTOS* - 10/11/2025 15:42:17 Página: 1/1
1.0 -I.A .O -13/02/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
Drdenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
smpenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101- CÂMARA MUNICIPAL
— -— C redor —
Razão Sociai / rorneceaor CPF/ CNPJ Banco Agência Conta bancária
ITALO v a z d e m e l o 004.613.671-14 237 5479-8 302561-6
Endereço Telefone
RAMON FIRVEDA PENA, N°07, 75780000, VILA SOUZA, IPAMERI-GO
em pei mu Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20250223 12705
Data Autorização de Compras Tipo de modalidade Número da licitação Processo
04/11/2025 0 2025025069
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior
33.593,25
Valor
300,00
Saldo atual
33.293,25
—------ Dotação
Natureza de despesa Vinculo
3.3.90.14 -DIARIAS- CIVIL
Sub elemento de despesa
3.3,90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
100 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Classificação funcional
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
— Valores ---------------------------------------------------------------------------------
Valor do empenho
300,00
---------Histórico _______________________________________________________________________________________________________________________
VALOR EMPENHADO REFERENTE A: EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2025, EM VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, 
ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL VEREADOR ALISSON ROSA, EM REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO LUCAS CALIL, JUNTAMENTE 
COM O DEPUTADO E A PRESIDENTE E DIRETORA FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE IPAMERI (FUMPI), NA OPORTUNIDADE FOI SOLICITADO 
A DESTINAÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR PARA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O O FUN DO DE PREVIDÊNCIA CONFORME PORTARIA N° 951/2025.
— - Líquido por extenso — 
" " ‘ (TREZENTOS R E A IS )*""
— Assinaturas --------------
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis Página 1/1
Usuário impressão: MARLI.SANTOS 10/11/2025 15:46:05
mueíium oe muum
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20250223 | EMPENHO: 12705 | LIQUIDACAO: 1
Classificação da Despesa_________________________________________________________________ Demonstrativo de Saldos
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL Saldo A n terio r
01 - LEGISLATIVA 300,00
031 - Ação Legislativa
0001 - AÇAO LEGISLATIVA V alo r da Liquidação
4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA 300,00
3.3.90.14-DIARIAS-CIVIL
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL Saldo a L iquidar
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES 0,00
Fornecedor
Razão Social
ít a l o v a z d e m e l o
Banco_____ Agência__________Conta Bancária
237 5479-8 302561-6
■i.n-l? re9°_______________________________________________________________________________________________ Cidade_______________________ Telefone
N°07 IPAMERI
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2025025069 04/11/2025 04/11/2025 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2025 12705 04/11/2025 2025025069 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
Retenção Valor Retido
EMPENHO
300,00
LIQUIDAÇÃO
300,00
SALDO ANTERIOR 
300,00
0,00
TOTAL RETIDO LIQUIDO SALDO ATUAL 
0,00
Histórico
VALOR LIQUIDADO REFERENTE A: EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2025, EM VEÍCULO OFICIAL DO 
PODER LEGISLATIVO, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL VEREADOR ALISSON ROSA, EM REUNIÃO NO GABINETE 
DO DEPUTADO LUCAS CALIL, JUNTAMENTE COM O DEPUTADO E A PRESIDENTE E DIRETORA FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE 
PREVIDÊNCIA DE IPAMERI (FUMPI), NA OPORTUNIDADE FOI SOLICITADO A DESTINAÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR PARA AQUISIÇÃO DE 
UM VEÍCULO PARA O O FUN DO DE PREVIDÊNCIA CONFORME PORTARIA N° 951/2025.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
5-Portaria 951 0 04/11/2025 300,00 300,00
Líquido por Extenso
.....(T r e z e NTOS REAIS)*****
CPF/CNPJ
004.613.671-14
Tipo da Conta
Diárias_______________________________________________ ________________________ ______________________________________________________
Destino Meio de Transporte da Diária Quantidade de Diária Valor Unitário de Diária
GOIANIA 1.00 300.00
r -
Assinaturas
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M sM ròí to vtototo «çavftwto ou toucetra.
Oesenv oW edor.
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P à Q \n a M A
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - C A M A R A M U N IC IPAL Nr. OP Nr. Boletim
1 0
C redor
Razão Social / Fornecedor CPF/ CNPJ
ITALO VAZ DE MELO 004.613.671-14
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
237 5479-8 302561-6
Endereço Cidade Telefone
IWrenuM MMOMl DE IPAMERI
N°07 IPAMERI
Identificação Orçamentaria
Tipo - Orç / Extra
Ficha
20250223
N° Empenho
12705
N° Liquidação 
1
Processo
2025025069
Saldo Anterior
300,00
Data Empenho: Data Pagamento: Número do 22523 Valor
04/11/2025 07/11/2025 300,00
Fonte de Recursos Financeiros Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
Dotação
Natureza de Despesa
339014-DIARIAS
Sub Elemento de
00 - DIARIAS - CIVIL
Classificação Funcional
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 
LEGISLATIVA
Vinculo Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS ORÇAMENTÁRIO
— Histórico -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VALOR PAGO REFERENTE A: EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2025, EM VElCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, 
ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL VEREADOR ALISSON ROSA, EM REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO LUCAS CALIL, JUNTAMENTE COM 
O DEPUTADO E A PRESIDENTE E DIRETORA FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE IPAMERI (FUMPI), NA OPORTUNIDADE FOI SOLICITADO A 
DESTINAÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR PARA AQUISIÇÃO DE UM VElCULO PARA O O FUN DO DE PREVIDÊNCIA CONFORME PORTARIA N° 951/2025.
Valores / Desconto -------------------------------------------------------------------------------------
Retenções Valores Retidos
0,00
Valor Despesa Total Retido Valor Líquido
300,00 0,00 300,00
Origem dos Recursos
Banco: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro ____________________________________________________________________________________
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL Nota Fiscal: 951
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 80295605 Data: 07/11/2025
Líquido por Extenso ____
»**».(Tr e z e n TOS REAIS)*****
— Assinaturas
ITALO VAZ DE MELO 
004.613.671-14 
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: MARLI.SANTOS
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
10/11/2025 15:49:23