materia nº 954/2025

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 954/2025
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder ao Vereador DANIEL MARTINS DA SILVA, 01 (uma) diária 
no valor de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais), conforme a Resolução
n° 05/2013, de 29 de outubro de 2013, em consonância com a Resolução n°
02/2025, de 14 de janeiro de 2025, bem como a Portaria n° 139/2025, de 10 
de março de 2025, em razão de viagem a Brasília-Df, no dia 12 de novembro
de 2025, em veículo oficial do Poder Legislativo, em reunião no Gabinete do 
Deputado Federal Zacharias Calil, na Câmara dos Deputados, com 
objetivo de tratar de assuntos relacionados a Saúde ipamerina, transporte de 
pacientes do Distrito de Domiciano Ribeiro e cirurgias eletivas para o município 
de Ipameri, conforme relatório em anexo. )
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete da I lovembro de 2025.
AL
OERTIFICQ que o referido documento,
nesta data, foi fixado e publicado no píacar
PODER LEGISLATIVO
CÂM ARA M UNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
Ofício n° 77/2025 Ipameri/Goiás, 12 de novembro de 2025
Exmo. Senhor
Alisson Jose Rosa de Andrade
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta
Senhor Presidente,
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar que seja 
concedida o pagamento de 01 (uma) diária, conforme a Resolução n° 05/2013, de 29 de 
outubro de 2013, em consonância com a Resolução n°02/2025, de 14 de janeiro de 2025, 
bem como a Portaria n° 139/2025, de 10 de março de 2025, conforme viagem realizada no 
dia 12 de novembro de 2025, para a cidade de Brasilía - DF, em veículo disponibilizado 
pelo Poder Legislativo, Reunião no Gabinete do Deputado Federal Zacharias Calil para 
tratarmos de assuntos relacionados a saúde ipamerina, transporte de pacientes do Distrito 
de Domiciano Ribeiro e cirurgias eletivas para o município, conforme relatório em anexo.
Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso inteiro 
dispor para o que se fizer necessário.
Respeitosamente,
amei Martins aa Silva
Vereador
Câmara Municipal de i p í d i e r k / ^
Recebi )
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA M UNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
Anexo II — Requerimento de Vereador
REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA VEREADOR
Requeiro ao Presidente da Câmara, autorização para realização de viagem, representando a Câmara 
Municipal de Ipameri, com a finalidade abaixo especificada, mediante pagamento de diárias.
Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de cinco dias úteis após meu retomo, 
um relatório das atividades exercidas fora do Município, e ainda entregar o certificado de participação no evento, 
se for o caso, e os comprovantes das despesas não incluídas nas diárias, tudo sob pena de não poder receber novas 
diárias e de devolução do valor recebido, nos termos do art. 13 desta Resolução.___________________________
DADOS DO AUTOR DA VIAGEM
Autor: Daniel Martins da Silva
Cargo/Funçâo: Vereador
Motivo/Objetivo da Viagem: Reunião no Gabinete do Deputado Federal Zacharias Calil para tratarmos de assuntos
relacionados a saúde ipamerina, transporte de pacientes do Distrito de Domiciano Ribeiro e cirurgias eletivas para o
município.
Local de Destino: Brasilía - DF
Evento/Curso: Reunião no Gabinete do Deputado Federal Zacharias Calil para tratarmos de assuntos relacionados
a saúde ipamerina, transporte de pacientes do Distrito de Domiciano Ribeiro e cirurgias eletivas para o município.
Cargo/Funçâo: Vereador
Entidade Promotora: Câmara dos Deputados do Distrito Federal.
Período Duração: : 10:00
Duração Prevista da Viagem Despesas Solicitadas
Saída Data: 12/11/2025 Descrição Valor
Hora: 05:00 h Diária R$ 680,00
Chegada
Data: 12/11/2025 Diárias
Hora: 16:45 h Diárias
Total das Despesas: 680,00
Observações:
Deferido
Indeferido
Deferido
Indeferido
PODER LEGISLATIVO
CÂM ARA M UNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
— — . Anexo IV - Relatório de Viagens V . „ , 0
RELATORIO DE VIAGENS
Dados do Favorecido e a Viagem
Favorecido: Daniel Martins da Silva
Cargo/Funçâo: Vereador Local de Destino: Brasília
Data: Hora:
Data: 12/11/2025 05:00 hras - 16:45 hras
Deslocamento
Saída
Data: 12/11/2025
Hora: 05:00 h
Chegada Data: 12/11/2025
Hora: 16:45 h
Atividades Exercidas Fora do Município
Atividades
Reunião no Gabinete do Deputado Federal Zacharias Calil 
para tratarmos de assuntos relacionados a saúde ipamerina, 
transporte de pacientes do Distrito de Domiciano Ribeiro e 
cirurgias eletivas para o município.
Demonstrativo de Despesas
Descrição
Reunião no Gabinete do 
Deputado Federal Zacharias 
Calil para tratarmos de 
assuntos relacionados a 
saúde ipamerina, transporte 
de pacientes do Distrito de 
Domiciano Ribeiro e 
cirurgias eletivas para o 
município._________________
Valor
R$ 680,00 reais
Data do Pedido: 12/11/2025
Assinatura: i _____
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Documentos Apresentados:
Declaração de Visita:
Certificado:
Total das Despesas:
Observação:
680,00
Nata Fiscal de 
Despesas:
Outros:
DIÁRIO DE BORDO
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
Declaração n.° 265/2025
Brasília/DF, 12 de Novembro de 2025.
Declaro para fins de comprovação junto à Câmara 
Municipal de Ipameri que compareceu ao Gabinete do Deputado Dr. 
Zacharias Calil (UNIÃO/GO), em Brasília, no dia 12 de novembro, o 
Vereador Daniel Martins da Silva - CPF: 996.449.751-20.
Por ser verdade firmo a presente,
M Dr. Zacharias Calil
V UNIÃO BRASIL/GO
GERENCIADOR
CAIXA
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via Gerenciador Financeiro CAIXA
Emitente: CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
Conta origem: 1239 | 3703 | 000575275523-5
Conta destino: 1239 | 3701 | 000593155947-3
Nome destinatário: DANIEL MARTINS DA SILVA 
Valor: R$ 680,00 
Identificação da operação: DANIEL
Data de débito: 12/11/2025 
D a ta/h o ra da operação; 12/11/2025 16:36:30
C ó dig o d a o p e ra ç ã o : 8 62 8 7 0 8 7
C h av e d e s e g u ra n ç a : MJR9GQYSVJJQUMKA
SAC CAIXA; 0800 726 0101
Pessoas com deficiência au d itiva ; 0800 726 2492
O uvidoria: 0800 725 7474 
Alô CAIXA: 0800 104 0104
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
PROTOCOLO: 2025025265 Data do processo: 12/11/2025
N° Origem: 0 Valor documento:R$ 0,00
Interessado:
Endereço:
996.449.751-20 - DANIEL MARTINS DA SILVA
RUA JOAO BATISTA DA SILVA, COMPLEMENTO: , BAIRRO: , CIDADE: IPAMERI - GO
Assunto: DIARIA
SubAssunto: DIÁRIAS
Observação: 01 (UM A) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAG EM A BRASÍLIA-DF, NO DIA 12 DE 
NO VEM BRO DE 2025, EM REUNIÃO NO G ABINETE DO DEPUTADO FEDERAL 
ZACHARIAS CALIL, NA C ÂM AR A DOS DEPUTADO S, COM O BJETIVO DE TRATAR 
DE ASSUNTO S RELACIONADO S A SAÚDE IPAM ERINA, CONFO RM E PO RTARIA
N° 954/2025.
IMPRESSÃO: MARLI.SANTOS’ 12/11/2025 17:21:30 Página: 1/1
1.0-I.A.O - 13/02/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
FREFEf FUÜA MUNICIPAL CÍIPAMEHI
NOTA DE EMPENHO
Drdenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
smpenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
--------- Credor —
Razão Sociai / r-orneceaor CPF/CNPJ Agência Conta bancária
DANIEL MARTINS DA SILVA
Endereço
996.449.751-20 237 5479-8 302345-1
Telefone
RUA JOAO BATISTA DA SILVA, 75780000, SETOR TOLENTINO, IPAMERI-GO
Empenho Tipo do empenho
Ordinário
Ficha
20250223
Número do empenho
12775
Data
12/11/2025
Autorização de Compras
0
Tipo de modalidade * Número da licitação Processo
2025025265
Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saído atual
33.293,25 680,00 32.613,25
Loca! de Entrega
---------Dotação
Natureza de despesa Vinculo
3.3.90,14-DIARIAS-CIVIL
■CIVIL
100 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa
3.3.90.14.00-DIARIAS -
Classificação funcional
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA
Crédito
ORÇAMENTÁRIO
Valores
Valor do empenho
680,00
Histórico
VALOR EMPENHADO REFERENTE A: EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2025, EM VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, EM 
REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL ZACHARIAS CALIL.-NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A 
SAÚDE IPAMERINA, TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE DÓMICIANO RIBEIRO E CIRURGIAS ELETIVAS PARA O MUNICfPIO DE IPAMERI, CONFORME 
PORTARIA N° 954/2025.__ __________________________________ _________________________ ’ ____________________________________________________
- Líquido por extenso ------------------
'(SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*
- Assinaturas
Sistema: Prodata Gestão Estratégica • !■ Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis Página 1/1
Usuário impressão: MARLI.SANTOS 12/11/2025 17:24:25
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20250223 | EMPENHO: 12775 | LIQUIDACAO: 1
Classificação da Despesa _______________________________________________ Demonstrativo de Saldos
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CAMARA MUNICIPAL 
01 - LEGISLATIVA 
031 - Ação Legislativa 
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA 
3.3.90.14-DIARIAS-CIVIL 
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
Saldo Anterior
680,00
Valor da Liquidação
680,00
Saldo a Liquidar
0,00
Fornecedor
Razão Social C P F /C N P J
DANIEL MARTINS DA SILVA 996.449.751-20
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
237 5 4 7 9 - 8 302345-1
Endereço Cidade Telefone
IPAMERI
Liquidação
Processo ' V. •; Data Liq* ■ Data Venc. N° Liquidação
2025025265 1 2 / 1 1 / 2 0 2 5 12/11/2025 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2025 12775 12/11/2025 2025025265 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos T Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
Retenção V alor Retido
— EMPENHO LIQUIDAÇÃO SALDO ANTERIOR
0,00
TOTAL RETIDO LÍQUIDO SALDO ATUAL
680,00 680,00 680,00 0,00
Histórico
VALOR LIQUIDADO REFERENTE A: EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2025, EM VEÍCULO OFICIAL DO 
PODER LEGISLATIVO, EM REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL ZACHARIAS CALIL, NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM 
OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SAÚDE IPAMERINA, TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE DOMICIANO 
RIBEIRO E CIRURGIAS ELETIVAS PARA O MUNICÍPIO DE IPAMERI, .CONFORME PORTARIA N° 954/2025.
Documentos ; •' ■ ’ i . ■
Tipo Documento 
6-Portaria
N° DANF. . ' N° N° Série N° AIDF 
, 954 0
Data Emissão Valor NF Valor Liquidação 
12/11/2025 680,00 680,00
Líquido por Extenso
*****(SEISCENTOS E OITENTA REAIS)***** ,
Diárias
Destino
BRASÍLIA
Meio de Transporte da Diária Quantidade de Diária Valor Unitário de Diária
1.00 680.00
Assinaturas
Não há nenhuma assinatura personalizada cadastrada para este relatório. Cadastre-as na tela "Visualizar > Tabelas > Cadastro de Assinaturas Por
Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
Sistema: Prodata Gestão Estratégica 
Usuário impressão: MARLI.SANTOS
Desenvolvedor: Elvis Rodrigues Página 1/1
12/11/2025 17:28:09
msaimwiüpai ut iwaísi
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL Nr. OP Nr. Boletim
1 0
Credor
Razão Social / Fornecedor CPF/CNPJ
DANIEL MARTINS DA SILVA 996.449.751-20
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
237 5479-8 302345-1
Endereço Cidade Telefone
IPAMERI
Identificação Orçamentária
Tipo - Orç / Extra
Ficha
20250223
N° Empenho
12775
N° Liquidação
1
Processo
2025025265
Saldo Anterior 
680,00
Data Empenho: Data Pagamento: ■ Número do 22535 Valor
12/11/2025 12/11/2025 • * . 680,00
Fonte de Recursos Financeiros Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS >
--------------------------------n
' y 0,00
Dotação
Natureza de Despesa
339014 -DIARIAS
Sub Elemento de
00 - DIARIAS - CIVIL
Classificação funcional
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
LEGISLATIVA
Vinculo
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Crédito
ORÇAMENTÁRIO
Histórico
VALOR PAGO REFERENTE A: EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2025, EM VElCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, EM REUNIÃO 
NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL ZACHARIAS CALIL, NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SAÚDE 
IPAMERINA, TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE DOMICIANgfeRIBEIRO E CIRURGIAS ELETIVAS PARA O MUNIClPIO DE IPAMERI, CONFORME PORTARIA N°
954/2025. T
— Valores / Desconto ------------------------------------------------------------------------------
Retenções Valores. Retidos 
0,00
Valor Despesa Total Retido Valor Líquido
680,00 T’ 0,00 680,00
Origem dos Recursos
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765 ,
Contábil / Financeiro ________________
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 86287087 Data:
Nota Fiscal: 
12/11/2025
954
_ Líquido por Extenso
‘ {SEISCENTOS E OITENTA REAIS)
Assinaturas
DANIEL MARTINS DA SILVA
996.449.751-20
FORNECEDOR
í\
■ %
i
V
Sistema: Prodata Gestão Estratégica 
Usuário impressão: MARLI.SANTOS
^''Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo
Vç ,
Página 1/1 
12/11/2025 17:31:36