materia nº 956/2025

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 956/2025
h ■
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder ao Assessor especial de Comunicação e mídia 
institucional, Jeferson de Jesus Brito, 01 (uma) diária no valor de R$ 300,00
(trezentos reais), conforme a Portaria n° 304/2025, de 23 de Abril de 2025, 
em razão de viagem a Goiânia-Go, no dia 11 de Novembro de 2025, em 
veículo do Poder Legislativo, na UVG - União de Vereadores de Estado de
Goiás, para tratar sobre assuntos do regimento interno da Câmara Municipal 
de Ipameri, a pedido do Presidente da Câmara Municipal de Ipameri Vereador 
Alisson Rosa, conforme declaração em anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraipameri.ao.gov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br
"UNIDOS POR IPAMERI”
Ofício 008/2025 Ipameri/Goiás, 11 de Novembro de 2025
Exmo. Senhor
Alisson Jose Rosa de Andrade
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta
Senhor Presidente,
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, veriho por meio desse, solicitar que 
seja concedida 01 (uma) diária, de acordo com a Resolução 003/2007 do dia 12 de fevereiro 
de 2007 e da Portaria 304/2025 de 23 de abril de 2025 conforme viagem realizada no dia 
11 de novembro de 2025, em veículo do Poder Legislativo, para Goiânia, a pedido do 
presidente da Câmara Municipal de Ipameri, Alisson José Rosa, para tratar sobre assuntos 
do regimento interno da Câmara Municipal de Ipameri.
Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso inteiro 
dispor para o que se fizer necessário.
Respeitosamente,
\Jeferson de Jesus Brito
Assessor de Comunicação
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Anexo II - Requerimento
REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR
Requeiro ao Presidente da Câmara, autorização para realização de viagem, representando a 
Câmara Municipal de Ipameri, com a finalidade abaixo especificada, mediante pagamento de diárias.
Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de cinco dias úteis 
após meu retorno, um relatório das atividades exercidas fora do Município, e ainda entregar o 
certificado de participação no evento, se for o caso, e os comprovantes das despesas não incluídas 
nas diárias, tudo sob pena de não poder receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos 
termos do art. 13 desta Resolução.__________ ______ ______________________________________
DADOS DO AUTOR DA VIAGEM
Autor: Jeferson de Jesus Brito_________________________________________________________
Cargo/Função: Assessor de Comunicação
Local de Destino: Goiânia - UVG - UNIÃO DOS VEREADORES
Evento/Curso:
Cargo/Função:
Entidade Promotora:
Período Duração:
Duração Prevista da Viagem
Saída Data: 11/11/2025
Hora: 6h10m
Chegada Data: 11/11/2025
Hora: 14h30m
Despesas Solicitadas
Descrição Valor
Diária R$ 300,00
Diárias
Diárias
Datado Pedido: 11/11/2025 Total das Despesas:
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Anexo IV - Relatório de Viagens
RELATÓRIO DE VIAGENS
Dados do Favorecido e a Viagem
Favorecido: Jeferson de Jesus Brito
Cargo/Função: Local do destino:
Assessor de 
Comunicação
Goiânia
Atividades Exercidas Fora do Município
Data: Hora: Atividades
Data: 11/11/2025
Conforme viagem realizada no dia 11 de 
novembro de 2025, em veículo do Poder 
Legislativo, para Goiânia, a pedido do 
presidente da Câmara Municipal de Ipameri, 
Alisson José Rosa, para tratar sobre 
assuntos do regimento interno da Câmara 
Municipal de Ipameri.
Deslocamento
Saída Data: 11/11/2025
Hora: 6h10m
Chegada Data: 11/11/2025
Hora: 14h30m
Data do Pedido: 11/11/2025
Assinatura:
Demonstrativo de Despesas
Descrição Valor
Total das Despesas:
Observação:
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Documentos Apresentados
Declaração de Visita:
Certificado:
Nata Fiscal de 
Despesas:
Outros:
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•Data da Chegada:
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Hora da Saída:
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Hora da Chegada
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•Datado Abastecimento:
Km inicial - (hodômetro):
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Km Final - (hodômetro): J 459£
Q uantidade:-, r Tipo de Combustível; dS sWll Valor R$:
cl5 .o D
Quantidade de Pessoas:
U N IÃ O DOS VEREADORES
DE GOIÁS
Declaro, para os devidos fins, que JEFERSON DE JESUS BRITO, Assessor de 
Comunicação da Câmara Municipal de Ipameri, Goiás, inscrito no CPF sob o n. 
051.676.521-38, compareceu na sede oficial da União de Vereadores de Goiás- UVG, 
para tratar de assuntos relacionados a entidade, seu fortalecimento e debater novas 
propostas para atender os interesses da Comunidade Local.
Considerando o declarado e por ser de inteira verdade assino o Presente.
Goiânia - GO, 11 de novembro de 2025.
FRANCISCO C
Presidente
Endereço: Av. Olinda, Q15, L06, N 250- Sala 2 /Jardim Novo Mundo- CEP 74015-090
- Goiânia -GO
G ER EN C IA D O R
CAI* A
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via Gerenciador Financeiro CAIXA ;
Emitente: CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI 
Conta origem: 1239 | 3703 | 000575275523-5 
Conta destino: 1239 | 3701 | 000577373243-9
Nom e destinatário: JEFERSON DE JESUS BRITO 
Valor: R$ 300,00 
Identificação da operação: JEFERSON •
Data de débito: 12/11/2025 ,
Data/hora da operação: 12/11/2025..17:29:35
Código da operação: 89009039
Chave de segurança: QA3NG3PF46RNVTM5
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 ^.492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
PROTOCOLO: 2025025336 Data do processo: 11/11/2025
N° Origem: 0 Valor documento:R$ 0,00
Interessado:
Endereço:
Assunto:
051.676.521-38 - JEFERSON DE JESUS BRITO
j
BAIRRO SANTA CATARINA, COMPLEMENTO: CASA, BAIRRO: VILA SOUZA, CIDADE:
IPAMERI-GO
DIARIA
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
SubAssunto: d iá r ia s
Observação: 01 (UMA) DIÁRIA,EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÃNIA-GO, NO DIA 11 DE
NOVEMBRO DE 2025, NA UVG , PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS [£>. .. 
REGIMENTO INTERNO DA $ÂM/\RA MUNICIPAL DE IPAMERI, A PEDIDO DO 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI VEREADOR ALISÇON ROSA, 
CONFORME PORTARIA 956/2025. •
*
.4.
*•.
IMPRESSÃO: MARLI.SANTOS* - 13/11/2025 12:44:25 Página: 1 /1
1.0 - I.A.O - 13/02/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
PREFEITURA MUNICIPAL DF IPAMER!
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE EMPENHO
Drdenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
smpenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
Credor
Razão Sociai / rorneceaor CPF/CNPJ Banco Agência Conta bancária
JEFERSON DE JESUS BRITO
Endereço
051.676.521-38
BAIRRO SANTA CATARINA, CASA, VILA SOUZA, IPAMERI-GO
Empenho Tipo do empenho Obra v' Fjcha Número do empenho
Ordinário 20250223 12785
Data
11/11/2025
Autorização de Compras 
0
Tipo de modalidade
ç*;. • .
Número da licitação Processo
2025025336
Loca! de Entrega Aplicação *?■ Documento
..Saldo anterior Valor Saldo atual
. 32.613,25 300,00 - 32.313,25
—------ - Dotaçao ---------------------------------------------------------------------
Natureza de despesa
______________ ______t---------------------------------------------------------------------------------
Vinculo . í- . 
3.3.90.14-DIARIAS-CIVIL 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa
3.3.90,14.00 - DIARIAS - CIVIL
Classificação funcional Crédito
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
V alores
Valor do empenho 
300,00
Histórico
VALOR EMPENHADO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO,' NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2025, EM VEÍCULO DO 
PODER LEGISLATIVO, NA UVG ? UNIÃO DE VEREADORES DE ESTADO DE GOIÁS, PARA TRATAR 'SOBRE ASSUNTOS DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE IPAMERI, A PEDIDO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI VEREADOR ALISSON ROSA, CONFORME PORTARIA N° 956/2025.
- Líquido por extenso 
‘ (TREZENTOS REAIS)*
— Assinaturas
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis Página 1/1
Usuário impressão: MARLI.SANTOS ’ . 13/11/2025 12:47:16 f- %.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20250223 | EMPENHO: 12785 | LIQUIDACAO: 1
Classificação da Despesa Demonstrativo de Saldos
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI Saldo Anterior
1101 - CAMARA MUNICIPAL 300,00
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa Valor da Liquidação
0001 - AÇAO LEGISLATIVA 300,00
4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA
3.3.90.14 -D IAR IAS- CIVIL Saldo a Liquidar
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL 0,00
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
Fornecedor
Razão Social CPF/CNPJ
JEFERSON DE JESUS BRITO 051.676.521-38
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
Endereço Cidade Telefone
CASA IPAMERI
Liquidação
Processo Data Liq.
------------ »
.Data Venc. N° Liquidação
2025025336 11/11/2025 11/11/2025 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2025 12785 11/11/2025 2025025336 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES >
—ii----------------------------------
Valores
R e tenção V a lo r R etido
—
EMPENHO LIQUIDAÇÃO SALDO ANTERIOR
* o.oo
1 TOTAL RETIDO LÍQUIDO SALDO ATUAL
300,00 300,00 300,00 0,00
Histórico
VALOR LIQUIDADO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 
2025, EM VEÍCULO DO PODER LEGISLATIVO, NA UVG UNIÃO DE VEREADORES DE ESTADO DE GOIÁS, PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS DO 
REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, A PEDIDO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI VEREADOR 
ALISSON ROSA, CONFORME PORTARIA N° 956/2025.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N°AIDF 
6-Portaria 956 0
Data Emissão Valor NF Valor Liquidação 
11/11/2025 300,00 300,00
Líquido por Extenso
*****(TREZENTOS REAIS)*****
Diárias
Destino Meio de Transporte da Diária Quantidade de Diária Valor Unitário de Diária 
GOIANIA ■ 1.00 300.00
. *3» *
Assinaturas .< T ■ '
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Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Desenvolvedor: Elvis Rodrigues Página 1/1
Usuário impressão: MARLI.SANTOS 13/11/2025 12:50:27
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
WDimiSUs IMWCJPAl 01' IMS».»!
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL Nr. OP Nr. Boletim
1 0
Credor
Razão Social / Fornecedor CPF/CNPJ
JEFERSON DE JESUS BRITO 051.676.521-38
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
Endereço Cidade Telefone
CASA IPAMERI
■ ■" ' Idüim liuayao O iyam tM ilaiia Ficha N° Empenho N° Liquidação Processo Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra 20250223 12785 1 2025025336 300,00
Data Empenho: Data Pagamento: Número do 22538 Valor
11/11/2025 11/11/2025 300,00
Fonte de Recursos Financeiros Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
--------- Dotaçao ---------------------------------------------------------------------
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339014 - DIARIAS 01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Sub Elemento de
00 - DIARIAS - CIVIL
LEGISLATIVA
Vinculo Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS ORÇAMENTÁRIO
— H is tó r ic o --------— ——— --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VALOR PAGO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2025, EM VEÍCULO DO PODER 
LEGISLATIVO, NA UVG UNIÃO DE VEREADORES DE ESTADO DE GOIÁS, PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
IPAMERI, A PEDIDO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI VEREADOR ALISSON ROSA, CONFORME PORTARIA N° 956/2025.
Valores / Desconto --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Retenções Valores Retidos
0,00
Valor Liquido 
300,00
------ Origem dos Recursos -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro ______________________________________________________________________________________________________________
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL Nota Fiscal: 956
Pagamento: A VISO S BAN C Á R IO S Número: 89009039 Data: 11/11/2025
O
Líquido por Extenso ________________________________________________________________________________________________________________
*****(TR E ZE N TO S R E AIS)*****
Valor Despesa 
300,00
Total Retido 
0,00
- Assinaturas
JEFERSON DE JESUS BRITO
051.676.521-38
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: MARLI.SANTOS
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
13/11/2025 12:51:45