materia nº 957/2025

PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 957/2025
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Gustavo Florindo Inácio, 01 (uma) diária no valor de R$ 158,83 (cento e
cinquenta oito reais e oitenta e três centavos), conforme a Resolução n° 
003/2007, de 12 de fevereiro de 2007, e a Portaria 304/2025 de 23 de abril 
de 2025, em razão de viagem a Brasilia-Dí, em veículo disponibilizado pelo 
Poder Legislativo no dia 12 de Novembro de 2025, acompanhando o 
Vereador Daniel da Garagem e a Vereadora Neiliane Souza, na Câmara dos
Deputados do Distrito Federal, conforme relatório em anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, aos 12 dias do mês de Novembro de 2025.
Art. 1o - Conceder ao Coordenador de Transportes, Luiz
CERTIFiCO que o referido documento, 
nesta cleta. tos íoxssdfô © re^
de cosí
Iparm
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraipameri.ao.aov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br
"UNIDOS POR IPAMERI”
C A 1 V 1 A K A I V l U i N i L - i F A L U f c lF A l V l J b K l
ESTADO DE GOIÁS
Ofício: 29/2025 Ipameri/Goiás, 12 de Novembro de 2025.
Exmo. Senhor
Alisson Jose Rosa de Andrade
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta
Senhor Presidente,
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar que 
seja concedida o pagamento de 01 (uma) diária, de acordo com a Resolução n° 003/2007,
de 12 de fevereiro de 2007 e a Portaria 304/2025 de 23 de abril de 2025, conforme viagem 
realizada no dia 12 de novembro de 2025, para a cidade de Brasília - DF, em veículo 
disponibilizado pelo Poder Legislativo, acompanhando o Vereador Daniel da Garagem e a 
Vereadora Neiliane Souza á pedido dos mesmo na Câmara dos Deputados do Distrito 
Federal, conforme relatório em anexo.
Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso inteiro 
dispor para o que se fizer necessário.
Respeitosamente,
Coordenador de Transportes
C A 1V1A K A M UIN IGICAL U L ir A M L K i
ESTADO DE GOIÁS
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"UNIDOS POR IPAMERI”
Anexo II - Requerimento
REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR
R equeiro ao P residente da C âm ara, autoriz 
C âm ara M unicipal de Ipam eri, com a finalidade a t
D eclaro que estou ciente de que deverei a 
após m eu retorno, um relatório das atividades 
certificado de participação no evento, se for o cas 
nas diárias, tudo sob pena de não poder receber r 
term os do art. 13 desta R esolução.
ação para realização de viagem , representando a 
aixo especificada, m ediante pagam ento de diárias.
presentar à C âm ara, no prazo de cinco dias úteis 
exercidas fora do M unicípio, e ainda entregar o 
o, e os com provantes das despesas não incluídas 
ovas diárias e de devolução do valor recebido, nos
DADOS DO AU1 OR DA VIAGEM
Autor: Luiz Gustavo Florindo Inácio
Cargo/Funçào: Coordenador de Transportes
Local de Destino: Brasília - DF
Evento/Curso: aco m p a n h a n d o o V e re a d o r Da: 
á p ed id o d o s m e sm o n a C â m a ra d o s D ep u tad o
lie i da G a ra g e m e a V e re a d o ra N e ilia n e S o u z a 
s d o D istrito F e d e ra l.
Cargo/Funçào: Coordenador de Transportes
Entidade Promotora: Câmara dos Deputados do Distrito Federal.
Período Duração: 10:00
Duração Prevista da Viagem Despesas Solicitadas
Saída Data: 12/11/2025 Descrição Valor
Hora: 05:00h Diária R$ 158,83 reais
Chegada Data: 12/11/2025 Diárias
Hora: 16:45h Diárias
Data do Pedido: 12/11/2025
Total das
Despesas: 158,83
Assinatura do Requerente: / t ] \
/(tvixL'''
Observações:
j
Assinatura do Presidetffe:
Deferido
Indeferido
/
Assinatura do^ltrfíc lico:
Deferido
Indeferido
0
C A M A K A M U lN lC irA L U£ lLAiVlJbKl
ESTADO DE GOIÁS
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"UNIDOS POR IPAMERI”
Anexo IV - Relatório de Viagens
RELATÓRIO DE VIAGENS
Dados do Favorecido e a Viagem
Favorecido: Luiz Gustavo Florindo Inácio
Cargo/Fungào:
Coordenador de
Transportes
Local de Destino:
Brasilía - DF
Atividades Exercidas Fora do Município
Data: Hora:
Data: 12/11/2025 05:00 ás 16:45h
Data do Pedido: 12/11/2025
Assinatura:
Documentos Apresentados:
Atividades
acompanhando o Vereador Daniel da Garagem e a 
Vereadora Neiliane Souza á pedido dos mesmo na 
Câmara dos Deputados do Distrito Federal.
Deslocamento
Saída Data: 12/11/2025
Hora: 05:00h
Chegada Data: 12/11/2025
Hora: 16:45h
Demonstrativo de
Declaração de
Visita:
Certificado:
Descrição Valor
R$ 158,83 reais
Total das Despesas: 158,83
Observação:
Nata Fiscal de 
Despesas:
Outros:
DIÁRIO DE BORDO
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Declaração n.° 266/2025
Brasília/DF, 12 de Novembro de 2025.
Declaro para fins de comprovação junto à Câmara 
Municipal de Ipameri que compareceu ao Gabinete do Deputado Dr. 
Zacharias Calil (UNIÃO/GO), em Brasília, no dia 12 de novembro, 
Luiz Gustavo Florindo Inácio (Coordenador de Transportes) - CPF: 
067.377.181-40.
Por ser verdade firmo a presente,
Dr. Zacharias Calil
UNIÃO BRASIL/GO
G E R E N C IA D O R
c a i z a
Com provante de transferênc ia entre contas da CA IXA -
Via G erenciador Financeiro CAIXA
TEV
Em ite n te : CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI 
C o n ta o r ig em : 1239 | 3703 | 000575275523-5 
C o n ta d e s t in o : 1239 | 3701 | 000577185911-3
N om e d e s t in a tá r io : LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO 
V a lo r : R$ 158,83 
Id e n t if ica ç ã o da o p e ra çã o : LUIZ GUSTAVO
D a ta de d éb ito : 12/11/2025 
D a ta / h o ra da o p e ra çã o : 12/11/2025 16:36:49
Código da operação: 86223253
Chave de segurança: 7U2MQ3PU3AATQ3SX
SAC CAIXA: 0800 726'oTÕl
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104
PREFEITURA 
MUNICIPAL DE
IPAMERI
PROTOCOLO: 2025025357 Data do processo:12/11/2025
N° Origem: 0 Valor documento:R$ 0,00
Interessado: 067.377.181-40 - LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO
E ndereço:
Assunto:
AV. LAUDELINO DOMINGUES, C O M P LE M E N TO : N° 495, BAIRRO : VILA DOMINGUES, 
CIDADE: IPAMERI - GO
DIARIA
SubAssunto: DIÁRIAS
O bservação: 01 (U M A ) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASILIA-DF, NO DIA 12 DE 
N O V E M B R O DE 2025, ACOMPANHANDO O VEREADOR DANIEL DA 
G A R A G E M E A VEREADORA NEILIANE SOUZA, NA CÂMARA DOS 
D E P U T A D O S D O DISTRITO FEDERAL, CONFORME PORTARIA N° 957/2025.
IMPRESSÃO: MARLI.SANTOS* 13/11/2025 14:29:15 Página: 1 /1
1.0 -I.A .O - 13/02/2017
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
PREFEITURA MUMCIPAL Of. IPAMERI
NOTA DE EMPENHO
D rdenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cum prim ento à execução orçam entária, autoriza a em issão de 
empenho de despesa conform e descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
Razão Sociai / romeceaor CPF / CNPJ Banco Agência Conta bancária
LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO 067.377.181-40
Endereço Telefone
AV. LAUDELINO DOMINGUES, N° 495, 75780000, VILA DOMINGUES, IPAMERI-GO
tzm p enn o Tipo do empenho
Ordinário
Obra Ficha
2 0 2 5 0 2 2 3
Número do empenho
1 2 795
Data
1 2 /1 1 /2 0 2 5
Autorização de Compras 
0
Tipo de modalidade Número da licitação Processo |
2 0 2 5 0 2 5 3 5 7
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atuai
31 .6 3 3 ,2 5 1 5 8 ,8 3 3 1 .4 7 4 ,4 2
------— Dotação
Natureza de despesa Vinculo
3.3.90.14-D IA R IA S -C IV IL
Sub elemento de despesa
3.3.90.14.00-D IA R IA S -C IV IL
100 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Classificaçao funcional
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA
Crédito
ORÇAMENTÁRIO
Valores
Valor do empenho 
158,83
---------- Histórico ----------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VALOR EMPENHADO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASILIA-DF, EM VEÍCULO DISPONIBILIZADO PELO
PODER LEGISLATIVO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2025, ACOMPANHANDO O VEREADOR DANIEL DA GARAGEM E A VEREADORA NEILIANE SOUZA, NA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS DO DISTRITO FEDEFtAL. CONFORME PORTARIA N° 957/2025._________________________________________________________________
------- Líquido por extenso --------------------------------------------------------------------------------------
*****(CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)*****
A ssinaturas
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis Página 1/1
Usuário impressão: MARLI.SANTOS 13/11/2025 14:31:31
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20250223 | EMPENHO: 12795 | LIQUIDACAO: 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
Classificação da Despesa
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA 
3.3.90.14-D IAR IAS-C IVIL 
3.3.90.14.00 -DIARIAS-CIVIL
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
Demonstrativo de Saldos__________________
Saldo Anterior
158.83
Valor da Liquidação
158.83
Saldo a Liquidar
0,00
Fornecedor
Razão Social CPF / CNPJ
LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO 067.377.181-40
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
Endereço Cidade Telefone
N° 495 IPAMERI
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2025025357 12/11/2025 12/11/2025 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2025 12795 12/11/2025 2025025357 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DF 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
Retenção Valor Retido
EMPENHO LIQUIDAÇÃO SALDO ANTERIOR T 
158,83 158,83 158,83
0,00
OTAL RETIDO LÍQUIDO SALDO ATUAL
0,00
Histórico
VALOR LIQUIDADO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASILIA-DF, EM VEÍCULO DISPONIBILIZADO 
PELO PODER LEGISLATIVO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2025, ACOMPANHANDO O VEREADOR DANIEL DA GARAGEM E A VEREADORA
NEILIANE SOUZA, NA CÂMARA DOS DEPUTADOS DO DISTRITO FEDERAL, CONFORME PORTARIA N° 957/2025.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 957 0 12/11/2025 158,83 158,83
Líquido por Extenso
*****(CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRÊS CEN TAVO S)***"
Diárias
Destino Meio de Transporte da Diária Quantidade de Diária Valor Unitário de Diária
BRASÍLIA 1.00 158.83
Assinaturas
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Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Desenvolvedor: Elvis Rodrigues Página 1/1
Usuário impressão: MARLI.SANTOS 13/11/2025 14:34:45
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
d e sp esa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101- CAMARA MUNICIPAL Nr. O P Nr. Boletim
1 0
Credor
Razão Social / Fornecedor CPF/CNPJ
LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO 067.377.181-40
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
Endereço Cidade Telefone
N° 495 IPAMERI
Identificação Orçamentária
Tipo - Orç / Extra
Ficha
2 0 2 5 0 2 2 3
N° Empenho 
1 2 7 9 5
N° Liquidação 
1
Processo
2 0 2 5 0 2 5 3 5 7
Saldo Anterior
158,83
Data Empenho: Data Pagamento: Número do 22643
1 2 /1 1 /2 0 2 5 1 2 /1 1 /2 0 2 5
Fonte de Recursos Financeiros
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor
158,83
Saldo Atual 
0,00
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339014-D IARIAS
Sub Elemento de
00 - DIARIAS - CIVIL
0 1 .031.0001-4015-M A N U T E N Ç Ã O DAS A T IV ID A D E S D A C Â M A R A 
LE G IS LA T IV A
Vinculo Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS ORÇAMENTÁRIO
■— Histórico --------------------------------------------------------------------------------
VALOR PAGO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASILIA-DF, EM VElCULO DISPONIBILIZADO PELO PODER LEGISLATIVO NO 
DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2025, ACOMPANHANDO O VEREADOR DANIEL DA GARAGEM EA VEREADORA NEILIANE SOUZA, NA CÂMARA DOS DEPUTADOS DO 
DISTRITO FEDERAL, CONFORME PORTARIA N° 957/2025.
------- Valores / Desconto ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Retenções Valores Retidos
0,00
Valor Despesa Total Retido 
158,83 0,00
Valor Líquido 
158,83
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro
C onta: 500765 / CAM ARA MUNICIPAL
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 86223253 Data
N o ta Fiscal: 9 5 7
1 2 /1 1 /2 0 2 5
Líquido por Fxtenso
*****(CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)*****
— Assinaturas
LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO
067.377.181-40
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica 
Usuário impressão: MARLI.SANTOS
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
13/11/2025 14:35:44