materia nº 960/2025

PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMER1 
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 960/2025
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder ao Vereador CÁSSIO GUIMARÃES DOS
SANTOS, 01 (uma) diária no valor de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais),
conforme a Resolução n° 05/2013, de 29 de outubro de 2013 em consonância 
com a Resolução n° 02/2025, de 14 de janeiro de 2025, bem como a Portaria
n° 139/2025, de 10 de março de 2025, em razão de viagem a Brasília-Df,
realizada no dia 11 de novembro de 2025, em veículo do Poder Legislativo, 
em reunião no Gabinete do Deputado Federal José Nelto, na Câmara dos
Deputados, conforme relatório anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, aos 13 dias do mês de Novembro de 2025.
PODER LEG ISLATIVO
C Â M A R A M U N IC IP A L DE IPAMERI 
ESTADO DE G O IÁS
O fício 017/2025 Ipam eri/Goiás 12 de novem bro de 2025
Exmo. Senhor
Alisson Jose Rosa de Andrade
Presidente da Câm ara M unicipal 
Nesta
Senhor Presidente,
A par de cum prim entá-lo, com o devido respeito, venho por m eio desse, solicitar que 
seja concedida o pagam ento de 01 (uma) diária, conform e a Resolução n° 05/2013, de 29 
de outubro de 2013, em consonância com a Resolução n° 02/2025, de 14 de janeiro de 
2025, bem como a Portaria n° 139/2025, de 10 de m arço de 2025, conform e viagem 
realizada no dia 11 de novembro de 2025, no veículo oficial do Poder Legislativo, para a 
cidade de Brasilia/DF, cum prir agenda de reunião no gabinete do Deputado Federal José 
Nelto, na Câm ara dos Deputados, conform e relatório em anexo.
Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-m e ao vosso inteiro 
dispor para o que se fizer necessário.
Respeitosam ente,
CUIMARÃES DOS SANTOS
VEREADOR
PODER LEG ISLATIVO 
C Â M A R A M U N IC IP A L DE IPAMERI 
ESTADO DE G O IÁS
Anexo II - Requerimento de Vereador (Modelo 1)
REQUERIMENTO 1)E DIÁRIAS PARA VEREADOR
Requeiro ao Presidente da Câmara, autorização para realização de viagem, representando a Câmara 
Municipal de Ipameri, com a finalidade abaixo especificada, mediante pagamento de diárias.
Declaro que estou ciente de que deverei apresentai' à Câmara, no prazo de cinco dias úteis após meu 
retomo, um relatório das atividades exercidas fora do Município, e ainda entregar o certificado de participação 
no evento, se for o caso, e os comprovantes das despesas não incluídas nas diárias, tudo sob pena de não poder 
receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos termos do art. 13 desta Resolução.
DADOS DO AUTOR DA VIAGEM
Autor: CÁSSIO GUIMARÃES DOS SANTOS___________________________________________
Cargo/Função: VEREADOR
REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO JOSÉ NELTO, TRATANDO DE ASSUNTOS REFERENTE À BUSCA DE
RECURSOS PARA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO BAIRRO BELA VISTA, NO DISTRITO DE DOMICIANO
RIBEIRO.
Local de Destino: BRASÍLIA________________________________________
Evento/Curso: REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO JOSÉ NELTO
Cargo/Função: DEPUTADO FEDERAL
Entidade Promotora: CÂMARA DOS DEPUTADOS
Período Duração: 10:43
Duração Prevista da Viagem
Saída
Data: 11/11/2025
Hora: 08:12
Chegada
Data: 11/11/2025
Hora: 18:55
Despesas Solicitadas
Descrição Valor
Diária R$ 680,00
Diárias
Diárias
Data do Pedido: 12/11/2025 Total das Despesas: R$ 680,00
Assinatura do Requerente:
(x S tfy ** d*?
Observações:
Deferido
Indeferido
Deferido 0
Indeferido
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C Â M A R A M U N IC IP A L DE IPAMERI 
ESTADO DE G O IÁS
Anexo IV - Relatório de Viagens
RELATÓRIO DE VIAGENS
Dados do Favorecido e a Viagem
Favorecido:
CASSIO GUIMARÃES DOS SANTOS
Cargo/Função: Local de Destino:
VEREADOR BRASILIA/DF
Atividades Exercidas Fora do Município
Data: Hora: Atividades
Data: 11 / I I /2025 08:12
REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO JOSÉ NELTO,
TRATANDO DE ASSUNTOS REFERENTE À BUSCA DE
RECURSOS PARA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO
BAIRRO BELA VISTA, NO DISTRITO DE DOMICIANO
RIBEIRO.
Deslocamento
Saída
Data: 11/11/2025
Hora: 08:12
Chegada
Data: 11/11/2025
Hora: 18:55
Demonstrativo de Despesas
Descrição Valor
DIÁRIA R$ 680,00
Data do Pedido: 12/11/2025 Total das Despesas: R$ 680,00
Assinatura: Observação:
Documentos Apresentados:
Declaração de Visita:
Certificado:
Nata Fiscal de 
Despesas:
Outros:
]
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
DIÁRIO DE BORDO
NUMERO DE ORDEM 0333
• Veículo:
Ck//K LO Tu/iR
Placa: -
S O A
■ Data: ■
/ í / l jJ L / 1&3.Ç
■ Motorista:
t 7
Requisitante / Cargo / Função:
r- CNH: _
Í / L
r - Data da Saída:
U LU n o iã
r- Hora da Saída:
í
■ Data da C h eg ad a:-------------------
I I / i i / 2 Q 3 S
r Hora da Chegada:
■ Km inicial - (hodôm etro): .
o l f
s
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Km Final - (hodôm etro):
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 Data do Abastecim ento:-----------
II / lí L 1&1£
- Q uantidade:—, p Tipo de Com bustível:
Ç 1 , Y ? '? 1 (o A f e L l A /fi
Valor R$:
.0£ Ò R r Q V
-Obs.:-
r - Destino: ■
f i S iü s -
M otivo da Viagem: 
iO
r Orgão / D epartam ento / Entidade.. - —
bOS kfefrm.A<bofr
- Q uantidade de Pessoas:
- M __________________
R ÍVIA/IA'? A/O & ^ ô i/v ííf'fí QO P lf u / ^ y ~\cr$l \\\\'Q£?íU'P)
r Passageiros:
Co (4 i/Hfí R3
R íl iâaJ /í s^--/ l.c,
r Cargo / Função:-
V £ M A P & h
S it? (t/g f g l\ U /H í ^
■ Obs.:-
UQflUfeOM e ftR g 'YvB'
i jv\6/vb° de>
■__________________________________
- Ocorrências:
CÂMARA DOS DEPUTADOS
GABINETE DO DEPUTADO JOSÉ NELTO - UNIÃO BRASIL/GO
Brasília, 11 de novembro de 2025.
DECLARAÇÃO
1. Declaro para os devidos fins e a quem possa interessar, que o SR.
CASSIO GUIMARÃES DOS SANTOS, VEREADOR da Câmara Municipal de 
IPAMERI, esteve em Brasília/DF, no dia 11 de novembro de 2025, oportunidade 
que compareceu ao Gabinete do Deputado José Nelto, Câmara dos Deputados, para 
tratar de assuntos de interesse do município de IPAMERI/GO.
f v
Deputado (Fede) I Jose Nelto
UNIÃO BRASIL/GO
Câmara dos Deputados - Anexo IV - T andar - Gabinete 703 - Tel. +55 61 9 9906-4055 Brasília-DF - CEP 70160-900
GERENOAKgyi <fè g l X
Comprovante de Transação Pix
Via Gerenciador CAIXA 
Detalhes do pagamento
ID da transação: E00360305202511132020c03c69053e3 
Situação: EFETIVADO Data e Hora: 13/11/2025 às 17:29:02
Valor: R$ 680,00
Origem
Nome: CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
CPF/CNPJ: 36.827.103/0001-77
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Destino
Nome: CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS 
CPF/CNPJ: ***421591**
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código da operação: 55536183908
Chave de segurança: 8Q3YP6XRF5PL2HR3
Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.
Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
PROTOCOLO: 2025025712 Data do processo:11/11/2025
N° Origem: 0 Valor documento:R$ 0,00
Interessado:
Endereço:
Assunto:
005.421.591-98 - CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS
null, COMPLEMENTO: S/N Q.25 LT.05, BAIRRO: CENTRO, CIDADE: DOMICIANO RIBEIRO
(IPAMERI) - GO
DIARIA
SubAssunto: DIÁRIAS
Observação: 01 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF, REALIZADA NO DIA 11 
DE NOVEMBRO DE 2025, EM REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO 
FEDERAL JOSÉ NELTON, NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONFORME 
PORTARIA N° 960/2025.
IMPRESSÃO: MARLI.SANTOS* - 18/11/2025 16:41:44 Página: 1 /1
1.0 -I.A .0 -13/02/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
PREFEITURA MUNICIPAL D£ IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE EMPENHO
Drdenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
smpenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101- CÂMARA MUNICIPAL
Razão Sociai / i-orneceaor CPF/CNPJ Banco Agência Conta bancária
CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS 005.421.591-98 237 5479 302277-3
Endereço Telefone
RUA ALVINO MAURÍCIO, S/N Q.25 LT.05, 75780000, CENTRO, DOMICIANO RIBEIRO (IPAMERI)-GO
cmperino Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20250223 13033
Data Autorização de Compras Tipo de modalidade Número da licitação Processo
11/11/2025 0 2025025712
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior
23.915,59
Valor
680,00 23.235,59
Dotação
Natureza de despesa Vinculo
3.3.90.14 -DIARIAS- CIVIL
Sub elemento de despesa
3.3.90.14.00-DIARIAS-CIVIL
100 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Classificaçao funcional
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA
Crédito
ORÇAMENTÁRIO
Valores ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valor do empenho
680,00
--------- Histórico -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VALOR EMPENHADO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASlLIA-DF, REALIZADA NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2025, EM 
VEÍCULO DO PODER LEGISLATIVO, EM REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL JOSÉ NELTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE Á BUSCA DE 
RECURSOS PARA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO BAIRRO BELA VISTA, NO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO, NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONFORME 
PORTARIA N° 960/2025._____________________________________________________________________________________________________________
Líquido por extenso -----------------------
*****(Se is c e NTOS E OITENTA REAIS)*****
— Assinaturas ---------------------------------
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: MARLI.SANTOS
Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis Página 1/1
18/11/2025 16:48:00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
MÜEniflU MM» CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20250223 | EMPENHO: 13033 | LIQUIDACAO: 1
Classificação da Despesa___________________________
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA 
3.3.90.14 -D IA R IA S- CIVIL 
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
Demonstrativo de Saldos
Saldo Anterior
680,00
Valor da Liquidação
680,00
Saldo a Liquidar
0,00
Fornecedor
Razão Social CPF / CNPJ
CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS 005.421.591-98
Banco_____ Agência_________Conta Bancária___________ Tipo da Conta__________________________________________
237 5479 302277-3 Corrente
Endereço Cidade Telefone
S/N Q.25 LT.05 DOMICIANO RIBEIRO
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2025025712 11/11/2025 11/11/2025 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2025 13033 11/11/2025 2025025712 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
Retenção Valor Retido
EMPENHO
680,00
LIQUIDAÇÃO
680,00
SALDO ANTERIOR 
680,00
0,00
TOTAL RETIDO LÍQUIDO SALDO ATUAL 
0,00
Histórico
VALOR LIQUIDADO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF, REALIZADA NO DIA 11 DE 
NOVEMBRO DE 2025, EM VEÍCULO DO PODER LEGISLATIVO, EM REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL JOSÉ NELTO PARA 
TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE Á BUSCA DE RECURSOS PARA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO BAIRRO BELA VISTA, NO DISTRITO 
DE DOMICIANO RIBEIRO, NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONFORME PORTARIA N° 960/2025.
Documentos
Tipo Documento 
6-Portaria
N° DANF. N° N° Série N° AIDF 
960 0
Data Emissão Valor NF Valor Liquidação 
11/11/2025 680,00 680,00
Líquido por Extenso
.....(SEiscEN TO S E OITENTA REAIS)*****
Diárias
Destino
BRASÍLIA
Meio de Transporte da Diária Quantidade de Diária Valor Unitário de Diária
1.00 680.00
Assinaturas
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Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Página 1/1
Usuário impressão: MARLI.SANTOS
Desenvolvedor: Elvis Rodrigues
18/11/2025 15:50:42
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101- c a m a r a m u n ic ip a l Nr. OP Nr. Boletim
1 0
Credor ______________________________________________________________________________________________________________________
Razão Social / Fornecedor CPF / CNPJ
CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS 005.421.591-98
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
237 5479 302277-3 Corrente
Endereço Cidade Telefone
S/N Q.25 LT.05 DOMICIANO RIBEIRO
Identificação Orçamentaria
Tipo - Orç / Extra
Ficha
20250223
N° Empenho
13033
N° Liquidação
1
Processo
2025025712
Saldo Antenor 
680,00
Data Empenho: Data Pagamento: Número do 22596 Valor
11/11/2025 13/11/2025 680,00
Fonte de Recursos Financeiros Saldo Atual
100000-RECURSClS ORDINÁRIOS 0,00
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339014 - DIARIAS 01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Sub Elemento de
00 - DIARIAS - CIVIL
LEGISLATIVA
Vinculo Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS ORÇAMENTÁRIO
— Histórico ---------------------------------------------------------------------------
VALOR PAGO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASlLIA-DF, REALIZADA NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2025, EM VEÍCULO 
DO PODER LEGISLATIVO, EM REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL JOSÉ NELTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE Á BUSCA DE RECURSOS 
PARA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO BAIRRO BELA VISTA, NO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO, NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONFORME PORTARIA N° 
960/2025.
Valores / Desconto --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Retenções Valores Retidos
0,00
Valor Líquido 
680,00
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 55536183908 Data
Nota Fiscal: 960 
13/11/2025
I íquirln pnr Fxtenso
*****(SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*****
- Assinaturas
Valor Despesa 
680,00
Total Retido 
0,00
CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS 
005.421.591-98 
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: MARLI.SANTOS
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
18/11/2025 16:51:48