materia nº 961/2025

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 961/2025
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder ao Vereador CÁSSIO GUIMARÃES DOS
SANTOS, 01 (uma) diária no valor de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais),
conforme a Resolução n° 05/2013, de 29 de outubro de 2013 em consonância 
com a Resolução n° 02/2025, de 14 de janeiro de 2025, bem como a Portaria
n° 139/2025, de 10 de março de 2025, em razão de viagem a Goiânia-Go,
realizada no dia 12 de novembro de 2025, em veículo do Poder Legislativo, 
em reunião na Secretária Geral de Governo, na Gerência de Políticas de
Telecomunicações e posteriormente na GOINFRA, conforme relatório anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, aos 13 dias do mês de Novembro de 2025.
ÇERTIFÍCO que o referido documento,
nasta data. foi fixado e publicado no píacar
PODER LEGISLATIVO
m â t; CÂM ARA M UNICIPAL DE IPAMERI
I Í P ESTADO DE GOIÁS
Ofício 018/2025 Ipameri/Goiás, 13 de novembro de 2025
Exmo. Senhor
Alisson Jose Rosa de Andrade
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta
Senhor Presidente,
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar que 
seja concedida o pagamento de 01 (uma) diária, conforme a Resolução n° 05/2013, de 29 
de outubro de 2013, em consonância com a Resolução n° 02/2025, de 14 de janeiro de 
2025, bem como a Portaria n° 139/2025, de 10 de março de 2025, conforme viagem 
realizada no dia 12 de novembro de 2025, no veículo oficial do Poder Legislativo, para a 
cidade de Goiania/Goiás, para cumprir agenda de reunião na Secretaria-Geral de 
Governo, na Gerência de Políticas de Telecomunicações e na GOINFRA, conforme 
relatório em anexo.
Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso inteiro 
dispor para o que se fizer necessário.
Respeitosamente,
CÁSSICJ GUIMARÃES DOS SANTOS
VEREADOR
PODER LEGISLATIVO
CÂM ARA M UNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
Anexo II - Requerimento de Vereador (Modelo 1)
REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA VEREADOR
Requeiro ao Presidente da Câmara, autorização para realização de viagem, representando a Câmara 
Municipal de Ipameri, com a finalidade abaixo especificada, mediante pagamento de diárias.
Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de cinco dias úteis após meu 
retomo, um relatório das atividades exercidas fora do Município, e ainda entregar o certificado de participação 
no evento, se for o caso, e os comprovantes das despesas não incluídas nas diárias, tudo sob pena de não poder 
receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos termos do art. 13 desta Resolução.
DADOS DO AUTOR DA VIAGEM
Autor: CÁSSIO GUIMARÃES DOS SANTOS_________________________________________________
Cargo/Funçâo: VEREADOR
REUNIÁO NA SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO, NA GERÊNCIA DE POLÍTICAS DE TELECOMUNICAÇÕES, COM
O GERENTE ERLON MAIKEL DE GOUVEA E COM A LIDER DE ÁREA OU PROJETO NATHALIA KAROLINE LOPES E
SILVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS ACERCA DO
PROGRAMA GOIÁS MAIS DIGITAL, EM ANDAMENTO PARA OS DISTRITOS DE IPAMERI.
E NA GOINFRA PARTICIPOU DA ENTREGA DE UMA MOTONIVELADORA PARA O MUNICÍPIO DE IPAMERI
JUNTAMENTE COM O PREFEITO JÂNIO PACHECO._____________________________________________________________
Locai de Destino: GOIANIA
Evento/Curso: REUNIÁO NA GERÊNCIA DE POLÍTICAS DE TELECOMUNICAÇÕES / GOINFRA
Cargo/Função: GERENTE
Entidade Promotora: SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO/ GOINFRA
Período Duração: 10:13
Duração Prevista da Viagem
Saída Data: 12/11/2025
Hora: 05:13
Chegada
Data: 12/11/2025
Hora: 15:26
Despesas Solicitadas
Descrição Valor
Diária R$ 680,00
Diárias
Diárias
Data do Pedido: 13/11/2025 Total das Despesas: R$ 680,00
Assinatura do Requerente: Observações:
Deferido
Indeferido
Deferido
Indeferido
PODER LEGISLATIVO
CÂM ARA M UNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
Anexo IV - Relatório de Viagens
RELATÓRIO DE VIAGENS
Dados do Favorecido e a Viagem
Favorecido:
CASSIO GUIMARÃES DOS SANTOS
Cargo/Função: Local de Destino:
VEREADOR GOIANIA/GOIÁS
Atividades Exercidas Fora do Município
Data: Hora: Atividades
Data: 1 2 /1 1 /2025 05:13
REUNIÃO NA SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO, NA
GERÊNCIA DE POLÍTICAS DE TELECOMUNICAÇÕES,
COM O GERENTE ERLON MAIKEL DE GOUVEA E
COM A LIDER DE ÁREA OU PROJETO NATHALIA
KAROLINE LOPES E SILVA, PARA TRATAR DE
ASSUNTOS RELACIONADOS AO ESCLARECIMENTOS
DE DÚVIDAS ACERCA DO PROGRAMA GOIÁS MAIS
DIGITAL, EM ANDAMENTO PARA OS DISTRITOS DE
IPAMERI.
E NA GOINFRA PARTICIPOU DA ENTREGA DE UMA
MÁQUINA (PATROLA) PARA O MUNICÍPIO DE
IPAMERI JUNTAMENTE COM O PREFEITO JÂNIO
PACHECO.
Deslocamento
Saída Data: 12/11/2025
Hora: 05:13
Chegada
Data: 12/11/2025
Hora: 15:26
Demonstrativo de Despesas
Descrição Valor
DIÁRIA R$ 680,00
Data do Pedido: 13/11/2025 Total das Despesas: R$ 680,00
Assinatura: Observação:
Documentos Apresentados:
Declaração de Visita:
Certificado:
Nata Fiscal de 
Despesas:
Outros:
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tf® SsMW»
ESTADO DE GOIÁS 
SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO 
GERÊNCIA DE POLÍTICAS DE TELECOMUNICAÇÕES
MEMÓRIA DE REUNIÃO - N2Q2/2025
D ata e
Hora 12/11/2025 ás 10h30
Pauta Informações acerca do Programa Goiás -l-Digital
Form ato Presencial
Local
Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira, nQ 26, Antiga 
Chefatura de Polícia
Setor Central, Goiânia/GO - CEP: 74003-010
PARTICIPANTES
Nathália Karoline Lopes e Silva
Erlon Maikel de Gouvêa
Unidade: SUB SETCI/SGG - 
GETECI
Unidade: SUB SETCI/SGG - GETECI
S érgio R icardo S im on N ery Janio Pacheco - Prefeito
Unidade: SUB SETCI/SGG -
CPF: 198.360.741-04
GETECI Unidade: Prefeito/ IPAMERI
Leandro Pacheco Máximo de 
Almeida José Edivar Ribeiro
CPF: 950.352.731-72
Unidade: Assessor técnico/
CPF: 464.254.891-20
IPAMERI Unidade: Vereador/ IPAMERI
Memória de Reunião Prefeitura de Ipameri (82374295) SEI 202518037002287/ pg. 1
Cássio Guimarães dos Santos
CPF: 005.421.591-98 
Unidade: Vereador/ IPAMERI
Denisson da Silva Moreira
CPF: 040.477.141-60
Unidade: Assessor de m arketing/ 
IPAMERI
ASSUNTOS TRATADOS
1.
Esclarecimento de dúvidas acerca do programa Goiás -I-Digital 
que visa levar Serviço Móvel Pessoal a distritos/ localidades 
ainda não assistidas por este serviços e informações sobre 
outros projetos de conectividade do Estado de Goiás que estão 
sendo conduzidos pela Secretaria Geral de Governo, por meio 
da Subsecretária de Energia, Telecomunicações e Cidades 
Inteligentes.
GOIANIA - GO, aos 12 dias do mês de novem bro de 2025.
Documento assinado eletronicam ente por NATHALIA KAROLINE LOPES E
SILVA, Líder de Á rea ou Projeto, em 12/11/2025, às 09:48, conforme art. 2S, § 
22, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 32B, I, do Decreto n2 8.808/2016.
Documento assinado eletronicam ente por ERLON MAIKEL DE GOUVEA,
G erente, em 12/11/2025, às 09:48, conforme art. 2Q, § 2Q, III, "b", da Lei 
17.039/2010 e art. 32B, I, do Decreto ne 8.808/2016.
Memória de Reunião Com Prefeitura de Ipameri (82374295) SEI 202518037002287/ pg. 2
A autenticidade do documento pode ser conferida no site 
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=l inform ando o código 
verificador 82374295 e o código CRC 2A6890E7.
GERÊNCIA DE POLÍTICAS DE TELECOMUNICAÇÕES 
RUA 82 400, PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, 19 ANDAR, ALA LESTE - 
Bairro SETOR CENTRAL - GOIANIA - GO - CEP 74015-908 - .
Referência: Processo ns 202518037002287 SEI 82374295
Memória de Reunião Com Prefeitura de fpameri (82374295} SEI 202518037002287 / pg. 3
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
DIÁRIO DE BORDO
NUMERO DE ORDEM 0334
r- Veículo:
___i- Q ___^ u u L A k s » -'
■ Placa: -
5 G Q , ? > 6 3 ^
r~ Data: -
P Motorista:
^ C U D b jü S 0 \ ljl^ Y r r x s U X t ó
Requisitante / Cargo / Função:--------------------------------------------------------------------------------------------------------
. CNH:
iS / I i /â o ã ^
á t b MjQQJgk 1
i- Data da Saída:
...i i
- Hora da Saída:
0 5 : * 3
Km inicial - (hodômetro): 
____ ___
-Data da Chegada:--------------------
4 a / ò A / £pas
- Hora da Chegada:
J 5 : Ã 6
. Km Final - (hodômetro):
^ % 3 - l | &
■ Data do Abastecimento: -
/ /
- Quantidade:- P Tipo de Combustível: - Valor R$: - Obs.:
i- Destino: ■ .m u.--------------------------------------------------------- p O rg ã o / D epartam ento/E ntidade:----------------------------------------------
Ç ? ''&C Q or-yugv__ f -rr> e ^ L __ Q ç & ,
ivn Ha V/ianprrT___________J___________ __________ ________ __ ________ ___________ ________________:________________
-Quantidade de Pessoas:
P Motivo da Viagem:
i-^ w i r u - a srcn •^r-rriLa Ajjcu ^ri) l Q p k i -rvc^ê 6^vnr~r{ n ,<~^VAjLi/^t/rAY>~>-
-------- - --------------- Cargo / Função^--------------------------------------------- 4 - Obs.:------------------!-------
L
P Passageiros: - 
G h.çyvttÇ i ( At A i^ n T í.a a J }'^ .
Ô
P CaPgo / Função:
<^-W
■ Ocorrências:
GERENCIADOR Jêl
CAIXA ♦
Comprovante de Transação Pix
Via Gerenciador CAIXA
Detalhes do pagamento
ID da transação: E00360305202511132021543e2d()bf9e
Situação: EFETIVADO Data e Hora: 13/11/2025 às 17:29:19
Valor: R$ 680,00
Origem
Nome: CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
CPF/CNPJ: 36.827.103/0001-77
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Destino
Nome: CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: ***421591**
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código da operação: 55536202690
Chave de segurança: 8Q3YP6XRF5PL2FIR3
Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.
Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
PROTOCOLO:
N° Origem: 0
Interessado:
Endereço:
Assunto:
2025025718 Data do processo: 12/11/2025
Valor documento:R$ 0,00 
005.421.591-98 - CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS
null, COMPLEMENTO: S/N Q.25 LT.05, BAIRRO: CENTRO, CIDADE: DOMICIANO RIBEIRO
(IPAMERI)-GO
DIARIA
SubAssunto: DIÁRIAS
Observação: 01 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, REALIZADA NO DIA 12
DE NOVEMBRO DE 2025, EM REUNIÃO NA SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO, 
NA GERÊNCIA DE POLÍTICAS DE TELECOMUNICAÇÕES E POSTERIORMENTE 
NA GOINFRA, CONFORME PORTARIA N° 961/2025.
IMPRESSÃO: MARLI.SANTOS* - 18/11/2025 17:27:34 Página: 1 /1
1.0 -I.A .O -13/02/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
f f l
PREFEITURA MUNICIPAL Cf IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE EMPENHO
D rdenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cum prim ento à execução orçam entária, autoriza a em issão de 
sm penho de despesa conform e descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
Razão Social / rorneceaor CPF/CNPJ Banco Agência Conta bancária
CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS 005.421.591-98 237 5479 302277-3
Endereço Telefone
RUA ALVINO MAURÍCIO, S/N Q.25 LT.05, 75780000 CENTRO, DOMICIANO RIBEIRO (IPAMERI)-GO
Empenho Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20250223 13036
Data
12/11/2025
Autorização de Compras 
0
Tipo de modalidade Número da licitação Processo
2025025718
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
23.235,59 680,00 22.555,59
--------- Dotação ----------
Natureza de despesa
3.3.90.14 -DIARIAS- CIVIL
Vinculo
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
Classificação funcional Crédito
01.031,0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
------ Valores ---------------------------------------------------------------------------------
Valor do empenho
6 8 0 ,0 0
--------- Histórico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VALOR EMPENHADO REFERENTE A: EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, REALIZADA NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2025, EM VEÍCULO DO PODER LEGISLATIVO, 
EM REUNIÃO NA SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO, NA GERÊNCIA DE POLÍTICAS DE TELECOMUNICAÇÕES COM O GERENTE ERLON MAIKEL DE GOUVEA E COM 
LIDER DE ÁREA OU PROJETO, NATHALIA KAROLINE LOPES E SILVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS ACERCA 
DO PROGRAMA GOIAS MAIS DIGITAL, EM ANDAMENTO PARA OS DISTRITOS DE IPAMERI, E POSTERIORMENTE NA GOINFRA, PARTICIPOU DA ENTREGA DE UMA 
MOTONIVELADORA PARA A CIDADE DE IPAMERI JUNTAMENTE COM O PREFEITO JANIO PACHECO, CONFORME PORTARIA N° 961/2025..
------ Líquido por extenso -----------------------
*****(SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*****
Assinaturas
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Página 1/1
Usuário impressão: MARL1.SANTOS
Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis
18/11/2025 17:34:47
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
MCIElIüM U-MÍMl DE IttMiJ); CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20250223 [ EMPENHO: 13036 | LIQUIDACAO: 1
Classificação da Despesa Demonstrativo de Saldos
Saldo Anterior
680,00
Valor da Liquidação
680,00
Saldo a Liquidar
0,00
Fornecedor
Razão Social CPF/CNPJ
CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS 005.421.591-98
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
237 5479 302277-3 Corrente
Endereço Cidade Telefone
S/N Q.25 LT.05 DOMICIANO RIBEIRO
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2 0 2 5 0 2 5 7 1 8 1 2 / 1 1 / 2 0 2 5 1 2 / 1 1 / 2 0 2 5 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2025 13036 12/11/2025 2025025718 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA 
3.3.90.14-DIARIAS-CIVIL 
3.3.90.14.00 -DIARIAS- CIVIL
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
Valores
Retenção Valor Retido
—
EMPENHO LIQUIDAÇÃO SALDO ANTERIOR
0,00
TOTAL RETIDO LIQUIDO SALDO ATUAL
680,00 680,00 680,00 0,00
Histórico
VALOR LIQUIDADO REFERENTE A: EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, REALIZADA NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2025, EM VEÍCULO DO 
PODER LEGISLATIVO, EM REUNIÃO NA SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO, NA GERÊNCIA DE POLÍTICAS DE TELECOMUNICAÇÕES COM O 
GERENTE ERLON MAIKEL DE GOUVEA E COM LIDER DE ÁREA OU PROJETO, NATHALIA KAROLINE LOPES E SILVA, PARA TRATAR DE 
ASSUNTOS RELACIONADOS AO ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS ACERCA DO PROGRAMA GOIAS MAIS DIGITAL, EM ANDAMENTO PARA OS 
DISTRITOS DE IPAMERI, E POSTERIORMENTE NA GOINFRA, PARTICIPOU DA ENTREGA DE UMA MOTONIVELADORA PARA A CIDADE DE 
IPAMERI JUNTAMENTE COM O PREFEITO JANIO PACHECO, CONFORME PORTARIA N° 961/2025..
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação 
6-Portaria 961 0 12/11/2025 680,00 680,00
Liquido por Extenso
*****(SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*****
Diárias
Destino Meio de Transporte da Diária Quantidade de Diária 
GOIANIA 1.00
Valor Unitário de Diária 
680.00
Assinaturas
Não há nenhuma assinatura personalizada cadastrada para este relatório. Cadastre-as na tela "Visualizar > Tabelas
Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
> Cadastro de Assinaturas Por
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Desenvolvedor: Elvis Rodrigues Página 1/ 2
Usuário impressão: MARLI.SANTOS 18/11/2025 17:37:12
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: MARLI.SANTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1 101-C AM AR A MUNICIPAL NrOP
1
Nr. Boletim 
0
üredor
Razão Social / Fornecedor CPF/CNPJ
CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS 005.421.591-98
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
237 5479 302277-3 Corrente
Endereço Cidade Telefone
S/N Q.25 LT.05 DOMICIANO RIBEIRO
«©tinia* Miwiciftu. deimmebi
Identificação Orçamentária Ficha N° Empenho N° Liquidação Processo Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra 20250223 13036 2025025718 680,00
Data Empenho: Data Pagamento: Número do 22601
12/11/2025 13/11/2025
Fonte de Recursos Financeiros
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor
680,00
Saldo Atual 
0 ,0 0
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339014-DIARIAS
Sub Elemento de 
00 - DIARIAS - CIVIL
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 
LEGISLATIVA
Vinculo
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Crédito
ORÇAMENTÁRIO
— Histórico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VALOR PAGO REFERENTE A: EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, REALIZADA NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2025, EM VElCULO DO PODER LEGISLATIVO, EM 
REUNIÃO NA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, NA GERÊNCIA DE POLÍTICAS DE TELECOMUNICAÇÕES COM O GERENTE ERLON MAIKEL DE GOUVEA E COM 
LIDER DE ÁREA OU PROJETO, NATHALIA KAROLINE LOPES E SILVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS ACERCA 
DO PROGRAMA GOIAS MAIS DIGITAL, EM ANDAMENTO PARA OS DISTRITOS DE IPAMERI, E POSTERIORMENTE NA GOINFRA, PARTICIPOU DA ENTREGA DE UMA 
MOTONIVELADORA PARA A CIDADE DE IPAMERI JUNTAMENTE COM O PREFEITO JANIO PACHECO, CONFORME PORTARIA N° 961/2025..
Valores / Desconto -------------------------------------------------------------------------------------
Retenções Valores Retidos
0,00
Valor Despesa Total Retido Valor Líquido
680,00 0,00 680,00
Origem dos Recursos
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
_ Contábil / Financeiro ____________________________________________________________________________________
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL Nota Fiscal: 961
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 55536202690 Data: 13/11/2025
_ Líquido por Extenso ______________________________________________________________________________________
*****(SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*****
— Assinaturas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS 
005.421.591-98 
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: MARLI.SANTOS
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
18/11/2025 17:38:19