materia nº 962/2025

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMER1
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 962/2025
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Gustavo Florindo Inácio, 01 (uma) diária no valor de R$ 158,83 (cento e
cinquenta oito reais e oitenta e três centavos), conforme a Resolução n°
003/2007, de 12 de fevereiro de 2007, e a Portaria 304/2025 de 23 de abril 
de 2025, em razão de viagem a Goiânia-Go, em veículo disponibilizado pelo 
Poder Legislativo no dia 14 de Novembro de 2025, acompanhando o 
Vereador Daniel da Garagem a pedido do mesmo, no Gabinete do Deputado 
Federal Daniel Agrobom, conforme relatório em anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação 
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, aos 17 dias do mês de Novembro de 2025.
Art. 1o - Conceder ao Coordenador de Transportes, Luiz
Presidente do Poder Legislativo
referido docum ento,
o e DultSicad© no placar
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.caaiaraipamefi.qo.Qov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br
"UNIDOS POR IPAMERI”
C AM A K A M U lN IG irA L U b L b A M b K l
ESTADO DE GOIÁS
Ofício: 30/2025 Ipameri/Goiás, 14 de Novembro de 2025.
Exmo. Senhor
Alisson Jose Rosa de Andrade
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta
Senhor Presidente,
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar que 
seja concedida o pagamento de 01 (uma) diária, de acordo com a Resolução n° 003/2007,
de 12 de fevereiro de 2007 e a Portaria 304/2025 de 23 de abril de 2025, conforme viagem 
realizada no dia 14 de novembro de 2025, para a cidade de Goiânia - GO, em veículo 
disponibilizado pelo Poder Legislativo, acompanhando o Vereador Daniel da Garagem á 
pedido do mesmo no Escritório Político Daniel Agrobom, conforme relatório em anexo.
Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso inteiro 
dispor para o que se fizer necessário.
Respeitosamente,
Luiz Gust rindo Inácio
Coordenador de Transportes
GAIV1A K A M U iN lC irA L UL ír A M JtK l
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraiDameri.ao.gov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br
"UNIDOS POR IPAMERI”
_________ Anexo II - Requerimento_____
REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR
Requeiro ao Presidente da Câmara, autorização para realização de viagem, representando a 
Câmara Municipal de Ipameri, com a finalidade abaixo especificada, mediante pagamento de diárias.
Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de cinco dias úteis 
após meu retorno, um relatório das atividades exercidas fora do Município, e ainda entregar o 
certificado de participação no evento, se for o caso, e os comprovantes das despesas não incluídas 
nas diárias, tudo sob pena de não poder receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos 
termos do art. 13 desta Resolução.
DADOS DO AUTOR DA VIAGEM
Autor: Luiz Gustavo Florindo Inácio
Cargo/Funçào: Coordenador de Transportes
Local de Destino: Goiânia - GO__________________________________________________________
Evento/Curso: acompanhando o Vereador Daniel da Garagem á pedido do mesmo no
Escritório Político Daniel Agrobom._____________________________________________
Cargo/Funçào: Coordenador de Transportes
Entidade Promotora: Escritório Político Daniel Agrobom.
Período Duraçào: 10:00
5
Despesas Solicitadas
Descrição Valor
Diária R$ 158,83 reais
Diárias
Diárias
Duraçào Prevista da Viagem
Saída Data: 14/11/2025
Hora: 06:30h
Chegada Data: 14/11/2025
Hora: 15:30h
Data do Pedido: 14/11/2025
Total das
Despesas: 158,83
Indeferido
4S? £*
UftiVlAKA M U lN lU rA L irA M b K l
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraipameri.qo.qov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br
"UNIDOS POR IPAMERI”
Anexo IV - Relatório de Viagens
RELATÓRIO DE VIAGENS
Dados do Favorecido e a Viagem
Favorecido: Luiz Gustavo Florindo Inácio
Cargo/Funçáo:
Coordenador de Local de Destino:
Transportes Goiânia - GO
Atividades Exercidas Fora do Município
Data: Hora:
Data: 14/11/2025 06:30 ás 15:30h
Atividades
Deslocamento
Saída Data: 14/11/2025
Hora: 06:30h
Chegada Data: 14/11/2025
Hora: 15:30h
Demonstrativo de Despesas
Descrição Valor
R$ 158,83 reais
Data do Pedido: 14/11/2025
Assinatura:
Documentos Apresentados:
Total das Despesas: | 158,83
Observação:
Declaração de
Visita:
Certificado:
Nata Fiscal de 
Despesas:
Outros:

Gabinete em Goiânia 
Deputado Federai Daniel AgroDom 
Rua 94 - tf 531 - Setor Sul - CEP: 74.080- ] 00 
Tel.: (62)3636-8932
Goiânía/GO, 14 de Novembro de 2025.
Para: Câmara de Vereadores de Ipameri/GO.
Assunto: “Comunicado de Visita*’.
Senhores,
Venho através deste expediente comunicar que no dia de 14 de Novembro
de 2025» a convite deste Gabinete Parlamentar, o Senhor Luiz Gustavo Inácio, 
portador do CPF 067.377.181-40, coordenador de transportes da câmara de 
Ipameri/GO, compareceu ao Gabinete do Deputado Federal Daniel AgroBom - 
PL/GO, sendo atendido pela Assessor Parlamentar Cláudio Barsi, localizado em 
Goiânia/GO.
Respeitosamente,
4
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j 03 Cam Scanner*
GERENCIADOR
CAIXA
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via Gerenciador Financeiro CAIXA
Em ite n te : CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
C o n ta o r ig em : 1239 | 3703 | 000575275523-5
C o n ta d e s t in o : 1239 | 3701 | 000577185911-3
N om e d e s t in a tá r io : LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO
V a lo r : R$ 158,83
Id e n t if ic a ç ã o da o p e ra çã o : LUIZ
D a ta d e d éb ito : 14/11/2025
D a ta / h o ra da o p e ra çã o : 14/11/2025 17:37:29
Código da operação: 10091574
Chave de segurança: CQN883Q2VM06ZGN7
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104
PROTOCOLO: 2025025509
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
N° Origem:
Interessado:
Endereço:
Assunto:
Data do processo:14/11/2025
0 Valor documento:R$ 0,00
067.377.181-40 - LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO
AV. LAUDELINO DOMINGUES, COMPLEMENTO: N° 495, BAIRRO: VILA DOMINGUES,
CIDADE: IPAMERI - GO
DIARIA
SubAssunto:
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
Observação:
DIÁRIAS
01 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, NO DIA 14 DE 
NOVEMBRO DE 2025, ACOMPANHANDO O VEREADOR DANIEL DA GARAGEM A 
PEDIDO DO MESMO, NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL DANIEL 
AGROBOM, CONFORME PORTARIA N° 962/2025.
IMPRESSÃO: MARLI.SANTOS* - 17/11/2025 13:12:12 Página: 1 /1
1.0 - I.A.0 -13/02/2017
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE EMPENHO
Drdenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
smpenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
--------- Credor --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Razão Sociai / r-orneceaor CPF / CNPJ Banco Agência Conta bancária
LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO 067.377.181-40
Endereço Telefone
AV. LAUDELINO DOMINGUES, N° 495, 75780000, VILA DOMINGUES, IPAMERI-GO
Empenho Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20250223 12871
Data
14/11/2025
Autorização de Compras 
0
Tipo de modalidade Número da licitação Processo
2025025509
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
31.474,42 158,83 31.315,59
Dotação
Natureza de despesa
3.3.90.14-DIARIAS-CIVIL
Vinculo
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
Classificação funcional Crédito
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
------ Valores ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valor do empenho
158,83
--------- Histórico ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VALOR EMPENHADO REFERENTE A: 01 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, EM VElCULO DISPONIBILIZADO PELO PODER LEGISLATIVO NO DIA 14 
DE NOVEMBRO DE 2025, ACOMPANHANDO O VEREADOR DANIEL DA GARAGEM A PEDIDO DO MESMO, NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL DANIEL AGROBOM, 
CONFORME PORTARIA N° 962/2025.__________________________________________________________________________________________________________________________
------ Líquido por extenso --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*****(CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)’ ****
— A ssinaturas ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis Página 1/1
Usuário impressão: MARLI.SANTOS 17/11/2025 15-lfi-5fi
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20250223 | EMPENHO: 12871 | LIQUIDACAO: 1
Classificação da Despesa Demonstrativo de Saldos
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA 
3.3.90.14-D IAR IAS-C IVIL 
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
Saldo Anterior
158.83
Valor da Liquidação
158.83
Saldo a Liquidar
0,00
Fornecedor
Razão Social CPF/CNPJ
LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO 067.377.181-40
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
Endereço Cidade Telefone
N° 495 IPAMERI
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2025025509 14/11/2025 14/11/2025 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2025 12871 14/11/2025 2025025509 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
Retenção Valor Retido
EMPENHO
158,83
0,00
LIQUIDAÇÃO SALDO ANTERIOR TOTAL RETIDO LÍQUIDO SALDO ATUAL 
158,83 158,83 0,00
Histórico
VALOR LIQUIDADO REFERENTE A: 01 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, EM VElCULO DISPONIBILIZADO PELO PODER 
LEGISLATIVO NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2025, ACOMPANHANDO O VEREADOR DANIEL DA GARAGEM A PEDIDO DO MESMO, NO 
GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL DANIEL AGROBOM, CONFORME PORTARIA N° 962/2025.
Documentos
Tipo Documento 
6-Portaria
N° DANF. N° N° Série N°AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação 
962 0 14/11/2025 158,83 158,83
Líquido por Extenso
***’ *(CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)*’ ***
Diárias
Destino
GOIANIA
Meio de Transporte da Diária Quantidade de Diária Valor Unitário de Diária
1.00 158.83
Assinaturas
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Sistema: Prodata Gestão Estratégica
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Desenvolvedor: Elvis Rodrigues
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
mraiusA musicipaldeipamuii
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
despesa conform e descrição abaixo.
1101 - CAMARA MUNICIPAL Nr. OP
1
Nr. Boletim 
0
Credor
Razão Social / Fornecedor CPF/CNPJ
LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO 067.377.181-40
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
Endereço Cidade Telefone
N° 495 IPAMERI
Identificação Orçamentária
Tipo - Orç / Extra
Ficha
20250223
N° Empenho
12871
N° Liquidação 
1
Processo
2025025509
Saldo Anterior
158,83
Data Empenho: Data Pagamento: N ú m e ro d o 22546 Valor
14/11/2025 14/11/2025 158,83
Fonte de Recursos Financeiros Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
------ Dotação
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339014 - DIARIAS
Sub Elemento de
00 - DIARIAS - CIVIL
01.031.0001 -4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 
LEGISLATIVA
Vinculo
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Crédito
ORÇAMENTÁRIO
— Histórico ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VALOR PAGO REFERENTE A: 01 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, EM VElCULO DISPONIBILIZADO PELO PODER LEGISLATIVO NO DIA 14 DE 
NOVEMBRO DE 2025, ACOMPANHANDO O VEREADOR DANIEL DA GARAGEM A PEDIDO DO MESMO, NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL DANIEL AGROBOM, 
CONFORME PORTARIA N° 962/2025.
Valores / Desconto 
Retenções Valores Retidos
0,00
Valor Despesa 
158,83
Total Retido
0,00
Valor Líquido 
158,83
Origem dos Recursos
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro ________________
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 10091574 Data:
Nota Fiscal: 962
14/11/2025
_ Líquido por Extenso
‘ (CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)*
- Assinaturas
LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO 
067.377.181-40 
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: MARLI.SANTOS
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
17/11/2025 13:21:15