materia nº 964/2025

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 964/2025
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder ao Assessor Especial de Gestão e 
Administração, RODRIGO ROCHA MADEIRA, 01 (uma) diária no valor de 
R$ 300,00 (trezentos reais), conforme a Resolução n°. 003/2007, de 12 de 
fevereiro de 2007, bem como a Portaria n° 304/2025, de 23 de Abril de 
2025, em razão de viagem realizada no dia 13 de Novembro de 2025, para 
Anápolis-Go, em veículo do Poder Legislativo, acompanhando os 
Vereadores José Edivar e Cássio Guimarães, na CODEVASF, conforme 
relatório em anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, aos 17 dias do mês de Novembro de 2025.
CERTIFiC© que o referido documento,
« r>nhiif>arffs naniacar
Ofício: 2025
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraipameri.go.aov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br
"UNIDOS POR IPAMERI”
Ipameri/Goiás, 13 de novembro de 2025.
Exmo. Senhor
Alisson Jose Rosa de Andrade
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta
Senhor Presidente,
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar que seja 
concedida o pagamento de 01 (uma) diária, de acordo com a Resolução n° 003/2007, de 12 de
fevereiro de 2007 e a Portaria 304/2025 de 23 de abril de 2025, conforme viagem realizada no dia 
13 de novembro de 2025, por solicitação dos vereadores Cássio e José Edivar para acompanhá￾los até a CODEVASF, em Anápolis-Go, em razão da ausência dos motoristas, sendo que um está 
em período de férias e o outro indisponível naquele momento. Na oportunidade, ocorreu a entrega 
de um caminhão de lixo destinado ao município de Ipameri-GO, conforme relatório em anexo.
Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso inteiro dispor 
para o que se fizer necessário.
Respeitosamente,
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍPAMERI 
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraipameri.go.qov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br
"UNIDOS POR IPAMERI”
Anexo II - Requerimento______________________
REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR
Requeiro ao Presidente da Câmara, autorização para realização de viagem, representando a 
Câmara Municipal de Ipameri, com a finalidade abaixo especificada, mediante pagamento de diárias.
Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de cinco dias úteis 
após meu retorno, um relatório das atividades exercidas fora do Município, e ainda entregar o 
certificado de participação no evento, se for o caso, e os comprovantes das despesas não incluídas 
nas diárias, tudo sob pena de não poder receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos 
termos do art. 13 desta Resolução.
DADOS DO AUTOR DA VIAGEM
Autor: Rodrigo Rocha Madeira
Cargo/Funçào: Assessor Especial de Gestão
Local de Destino: Anápolis/Goiás
Evento/Curso: por solicitação dos vereadores Cássio e José Edivar para acompanhá-los até a
CODEVASF, em Anápolis-Go, em razào da ausência dos motoristas, sendo que um está em período de
férias e o outro indisponível naquele momento. Na oportunidade, ocorreu a entrega de um caminhão de
lixo destinado ao município de Ipameri-GO.
Cargo/Função: Assessor Especial de Gestão
Entidade Promotora: CODEVASF
Período Duração: 15:00
Duraçáo Prevista da Viagem Despesas Solicitadas
Saída Data: 13/11/2025 Descrição Valor
Hora: 10:30h Diária R$ 300,00 reais
Chegada Data: 13/11/2025 Diárias
Hora: 19:40h Diárias
Data do Pedido: 13/11/2025
Total das
Despesas: 300,00
Indeferido
CÂMARA MUNICIPAL DE IFAMERI 
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36-827.103/0001-77
www.camaraiDameri.go.aov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br
"UNIDOS POR IPAMERI”
Anexo IV - Relatório de Viagens
RELATÓRIO DE VIAGENS ifL1 ,>>■'Vi>
Dados do Favorecido e a Viagem
Favorecido: Rodrigo Rocha Madeira
Cargo/Funçào:
Assessor Especial de
Gestáo
Local de Destino:
Anápolis/Goiás
Atividades Exercidas Fora do Município
Data: Hora: Atividades
Data: 13/11/2025 10:30h ás 19:40h
por solicitação dos vereadores Cássio e José Edivar para 
acompanhá-los até a CODEVASF, em Anápolis-Go, em 
razão da ausência dos motoristas, sendo que um está em 
período de férias e o outro indisponível naquele momento. 
Na oportunidade, ocorreu a entrega de um caminhão de 
lixo destinado ao município de Ipameri-GO.
Demonstrativo de Despesas
Descrição Valor
R$ 300,00 reais
Deslocamento
Saída Data: 13/11/2025
Hora: 10:30h
Chegada Data: 13/11/2025
Hora: 19:40h
Data do Pedido: 13/4175>025
/
Assinatura: / S l , / '
Documentos Apresentados:
Declaração de
Visita:
Certificado:

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
9a Superintendência Regional da Codevasf
Declaração de Comparecimento CODEVASF/GO - 97SR
Declaro que na data de 13/11/2025 o Sr. RODRIGO ROCHA MADEIRA, CPF 
094.422.476-89, Assessor de Gestão do município de Ipameri/GO, esteve presente no pátio 
da Superintendência Regional da Codevasf - 97SR, localizado em Anápolis/GO com o 
objeto de realizar acompanhar o recebimento do bem, doado através da Codevasf para 
prefeitura municipal de Ipameri.
Goiânia, 13 de novembro de 2025.
ALINE CARNEIRO Assinado de forma digital por 
ALINE CARNEIRO 
CAMARGO:010876 CAMARGO:01087634121
34121 Dados: 2025.11.14 16:27:49 
-03'00'
ALINE CARNEIRO CAMARGO
Chefe de Gabinete 
Codevasf - 97SR
GERENCIADOR
CAIXA
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via Gerenciador Financeiro CAIXA
Emitente: CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
Conta origem: 1239 | 3703 | 000575275523-5
Conta destino: 1239 i 3701 | 000599108073-5
Nome destinatário: RODRIGO ROCHA MADEIRA
Valor: R$ 300,00
Identificação da operação: RODRIGO
Data de débito: 14/11/2025
Data/hora da operação: 14/11/2025 17:38:11
Código da operação: 10369650
Chave de segurança: FAM478CSYPVFGP92
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E I P A M E R I
PROTOCOLO: 2025025511 Data do processo:13/11/2025
N° Origem: 0 Valor documento:R$ 0,00 
Interessado: 094.422.476-89 - r o d r ig o r o c h a m a d e ir a
Endereço: RUA01, COMPLEMENTO: QD: 04 LT: 12S/N°, BAIRRO: VILA VERA CRUZ, CIDADE:
IPAMERI - GO
Assunto: d ia r ia
SubAssunto: DIÁRIAS
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
Observação: 01(UMA)DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 13 DE NOVEMBRO 
DE 2025, PARA ANÁPOLIS-GO, ACOMPANHANDO OS VEREADORES JOSÉ 
EDIVAR E CÁSSIO GUIMARÃES, NA CODEVASF, CONFORME PORTARIA N° 
964/2025.
IMPRESSÃO: MARLI.SANTOS* - 17/11/2025 13:29:40 Página: 1 /1
1.0 -I.A .O - 13/02/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE EMPENHO
Drdenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
smpenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101- CÂMARA MUNICIPAL
Razão Sociai / i-orneceaor CPF/CNPJ Banco Agência Conta bancária
RODRIGO ROCHA MADEIRA 094.422.476-89
Endereço Telefone
RUA 01, QD: 04 LT: 12 S/N°, 75780000, VILA VER A CRUZ, IPAMERI-GO
cm fjfcínnu Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20250223 12880
Data Autorização de Compras Tipo de modalidade Número da licitação Processo
13/11/2025 0 2025025511
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
31.315,59 300,00 31.015,59
Dotação
Natureza de despesa
3.3.90.14-DIARIAS-CIVIL
Vinculo
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa
3.3.90.14.00-DIARIAS-CIVIL
Classificação funcional Crédito
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
Valor do empenho 
300,00
--------- Histórico ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VALOR EMPENHADO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2025, PARA ANÁPOLIS-GO,
EM VEÍCULO DO PODER LEGISLATIVO, ACO M PANHANDO OS VEREADORES JOSÉ EDIVAR E CÁSSIO GUIMARÃES, NA CODEVASF, NA OPORTUNIDADE, OCORREU A 
ENTREGA DE UM CAMINHÃO DE LIXO DESTINADO A CIDADE DE IPAMERI-GO. CONFORME PORTARIA N° 964/2025._____________________________________________________
------- Líquido por extenso --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“ “ ‘ (TREZENTOS REAIS)“ “ *
— Assinaturas ----------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Página 1/1
Usuário impressão: MARLI.SANTOS
Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis
17/11/2025 13:38:05
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20250223 | EMPENHO: 12880 | LIQUIDACAO: 1
Classificação da Despesa
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA 
3.3.90.14-DIARIAS-CIVIL 
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
Demonstrativo de Saldos
Saldo Anterior
300.00
Valor da Liquidação
300.00
Saldo a Liquidar
0,00
Fornecedor
Razão Social CPF/CNPJ
RODRIGO ROCHA MADEIRA 094.422.476-89
Banco______ Agência_________ Conta Bancária____________ Tipo da Conta
Endereço Cidade Telefone
QD: 04 LT: 12 S/N° IPAMERI
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2025025511 13/11/2025 13/11/2025 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2025 12880 13/11/2025 2025025511 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
Retenção Valor Retido
EMPENHO
300,00
LIQUIDAÇÃO
300,00
SALDO ANTERIOR 
300,00
0,00
TOTAL RETIDO LlQUIDO SALDO ATUAL 
0,00
Histórico
VALOR LIQUIDADO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2025, 
PARA ANÁPOLIS-GO, EM VEfCULO DO PODER LEGISLATIVO, ACOMPANHANDO OS VEREADORES JOSÉ EDIVAR E CÁSSIO GUIMARÃES, NA 
CODEVASF, NA OPORTUNIDADE, OCORREU A ENTREGA DE UM CAMINHÃO DE LIXO DESTINADO A CIDADE DE IPAMERI-GO, CONFORME 
PORTARIA N° 964/2025.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 964 0 13/11/2025 300,00 300,00
Liquido por Extenso
.....(TREZENTOS REAIS)*****
Diárias
Destino Meio de Transporte da Diária Quantidade de Diária Valor Unitário de Diária
ANAPOLIS 1.00 300.00
Assinaturas
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Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Desenvolvedor: Elvis Rodrigues Página 1/1
Usuário impressão: MARLI.SANTOS 17/11/2025 13:40:35
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
t^ ÊÊÊÊÊM PAGAMENTO WÊÊÊ^ÊÊÊ^ÊÊÊ^ÊÊM
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
despesa conforme descrição abaixo.
1101 - CAMARA MUNICIPAL Nr. OP
1
Nr. Boletim 
0
Credor
Razão Social / Fornecedor CPF/ CNPJ
RODRIGO ROCHA MADEIRA 094.422.476-89
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
Endereço Cidade Telefone
QD: 04 LT: 12 S/N° IPAMERI
Identificação Orçamentária
Tipo - Orç / Extra
Ficha
20250223
N° Empenho 
12880
N° Liquidação
1
Processo
2025025511
Saldo Anterior
300,00
Data Empenho: Data Pagamento:
13/11/2025 14/11/2025
Fonte de Recursos Financeiros
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS
Número do Valor
300,00
Saldo Atual
0,00
------- Dotação
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339014-DIARIAS
Sub Elemento de
0 0 -DIARIAS-CIVIL
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 
LEGISLATIVA
Vinculo
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Crédito
ORÇAMENTÁRIO
— Histórico ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VALOR PAGO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2025, PARA ANÁPOLIS-GO, EM 
VElCULO DO PODER LEGISLATIVO, ACOMPANHANDO OS VEREADORES JOSÉ EDIVAR E CÁSSIO GUIMARÃES, NA CODEVASF, NA OPORTUNIDADE, OCORREU A 
ENTREGA DE UM CAMINHÃO DE LIXO DESTINADO A CIDADE DE IPAMERI-GO, CONFORME PORTARIA N° 964/2025.
Valores / Desconto 
Retenções Valores Retidos 
0,00
Valor Despesa Total Retido Valor Líquido
300,00 0,00 300,00
Origem dos Recursos
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro ________________
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 10369650 Data:
Nota Fiscal: 964
14/11/2025
_ Líquido por Extenso
‘ (TREZENTOS REAIS)*
- Assinaturas
RODRIGO ROCHA MADEIRA 
094.422.476-89 
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: MARLI.SANTOS
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
17/11/2025 13:42:02