materia nº 965/2025

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 965/2025
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder ao Vereador DANIEL MARTINS DA SILVA, 01 (uma) diária 
no valor de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais), conforme a Resolução
n° 05/2013, de 29 de outubro de 2013, em consonância com a Resolução n°
02/2025, de 14 de janeiro de 2025, bem como a Portaria n° 139/2025, de 10 
de março de 2025, em razão de viagem realizada no dia 14 de novembro de
2025, para Goiânia-Go, em veículo oficial do Poder Legislativo, em reunião 
com a assessoria do Deputado Federal Daniel Agrobom, realizada em seu 
escritório político, para tratar da solicitação de emenda impositiva destinada à 
Secretaria de Saúde, conforme relatório em anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
PODER LEG ISLATIVO
C Â M A R A M U N IC IPAL DE IPAMERI
ESTADO DE G O IÁS
Ofício n° 78/2025 Ipameri/Goiás, 14 de novembro de 2025
Exmo. Senhor
Alisson Jose Rosa de Andrade
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta
Senhor Presidente,
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar que 
seja concedida o pagamento de 01 (uma) diária, conforme a Resolução n° 05/2013, de 
29 de outubro de 2013, em consonância com a Resolução n°02/2025, de 14 de janeiro de 
2025, bem como a Portaria n° 139/2025, de 10 de março de 2025, conforme viagem 
realizada no dia 14 de novembro de 2025, para a cidade de Goiânia - GO, em veículo 
disponibilizado pelo Poder Legislativo, Reunião com a assessoria do Deputado Federal 
Daniel AgroBom, realizada em seu escritório político, para tratar da solicitação de emenda 
impositiva destinada à Secretaria de Saúde, conforme relatório em anexo.
Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso 
inteiro dispor para o que se fizer necessário.
Respeitosamente,
Silva
Vereador
Câmara Municipal çjp ípas^er 
Receb
«imatura
PODER LEG ISLATIVO
C Â M A R A M U N IC IPAL DE IPAMERI
ESTADO DE G O IÁS
Anexo II - Requerimento de Vereador
REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA VEREADOR
Requeiro ao Presidente da Câmara, autorização para realização de viagem, representando a Câmara 
Municipal de Ipameri, com a finalidade abaixo especificada, mediante pagamento de diárias.
Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de cinco dias úteis após meu 
retomo, um relatório das atividades exercidas fora do Município, e ainda entregar o certificado de participação 
no evento, se for o caso, e os comprovantes das despesas não incluídas nas diárias, tudo sob pena de não poder 
receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos termos do art. 13 desta Resolução.______________
DADOS DO AUTOR DA VIAGEM
Autor: Daniel Martins da Silva
Cargo/Função: Vereador
Motivo/Objetivo da Viagem: Reunião com a assessoria do Deputado Federal Daniel Agro Bom, realizada em seu
escritório político, para tratar da solicitação de emenda impositiva destinada à Secretaria de Saúde.
Local de Destino: Goiânia - GO
Evento/Curso: Reunião com a assessoria do Deputado Federal Daniel AgroBom, realizada em seu escritório político,
para tratar da solicitação de emenda impositiva destinada à Secretaria de Saúde.
Cargo/Função: Vereador
Entidade Promotora: Escritório Político Daniel Agrobom.
Período Duração: : 10:00
Duração Prevista da Viagem
Saída Data: 14/11/2025
Hora: 06:30 h
Chegada
Data: 14/11/2025
Hora: 15:30 h
Despesas Solicitadas
Descrição Valor
Diária R$ 680,00
Diárias
Diárias
Data do Pedido: 14/11/2025 Total das Despesas: 680,00
Assinatura do Requerente: Observações:
Assinatura do P r e s i d e n ^ ^ ^ ^ ^ ^
Deferido ^
Indeferido
Assinatura i 1 clico
Deferido 0
Indeferido
PODER LEG ISLATIVO
C Â M A R A M U N IC IPAL DE IPAMERI
ESTADO DE G O IÁS
R E L A T Ó R IO D E V IA G E N S
D ados do F avorecido e a V iagem
Favorecido: Daniel Martins da Silva
Cargo/Função: Vereador Local de Destino: Goiânia
A tividades E xercidas Fora do M unicípio
Data: Hora: Atividades
Data: 14/11/2025 06:30 hras - 15:30 hras
R eu n ião com a a sse sso ria do D e p u tad o F ed eral D aniel 
A g ro B o m , re aliz a d a em seu esc ritó rio p o lítico , p a ra tratar 
d a so licitação d e e m e n d a im p o sitiv a d e stin a d a à S ec retaria 
de Saúde.
Deslocamento
Saída
Chegada
Data: 14/11/2025
Hora: 06:30 h
Data: 14/11/2025
Hora: 15:30 h
Demonstrativo de Despesas
Descrição
Reunião com a assessoria do 
Deputado Federal Daniel 
AgroBom, realizada em seu 
escritório político, para 
tratar da solicitação de 
emenda impositiva 
destinada à Secretaria de 
Saúde.
Valor
R$ 680,00 reais
Data do Pedido: 14/11/2025 Total das Despesas: 680,00
Assinatura: Observação:
Documentos Apresentados:
Nata Fiscal de 
Despesas:
Outros:
Declaração de Visita:
Certificado:
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DIÁRIO DE BORDO
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Gabinete em Goiânia
Deputado Federal Daniel AgroBom
Rua 94 - tf 531 - Setor Sul - CEP: 74,080-100
Tel.: (62) 3636-8932
Goíânia/GO, 14 de Novembro de 2025,
Para: Câmara de Vereadores de Ipameri/GO, 
Assunto: “Comunicado de Visita”.
Senhores,
Venho através deste expediente comunicar que no dia de 14 de Novembro
de 2025, a convite deste Gabinete Parlamentar, o Senhor Daniel Martins da Silva, 
portador do CPF 996.449.751-20, vereador da câmara de Ipameri/GO, compareceu 
ao Gabinete do Deputado Federal Daniel AgroBom - PL/GO, sendo atendido pela 
Assessor Parlamentar Cláudio Barsi, localizado em Goiânía/GO,
Respeitosamente,
Assessor Parlamentar
Soarmed wíth 
IS CamScarmer'
GERENCIADOR CAIXA
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via Gerenciador Financeiro CAIXA
E m iten te: CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
C o n ta orig em : 1239 | 3703 | 000575275523-5
C onta d estino: 1239 | 3701 | 000593155947-3
N o m e d e stin a tá rio : DANIEL MARTINS DA SILVA
V a lo r: R$ 680,00
Id e n tific a ç ã o da o p e ra çã o : DANIEL
D ata d e débito: 14/11/2025
D a ta / h o ra da op e ra çã o : 14/11/2025 17:37:49
Código da operação: 10134591
Chave de segurança: SP258V13E6JYLCX7
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104
# I f
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
PROTOCOLO: 2025025589 Data do processo:14/11/2025
N° Origem: 0 Valor documento:R$ 0,00 
Interessado: 996.449.751-20 - DANIEL MARTINS DA SILVA
Endereço: RUA J0A 0 BATISTA DA SILVA, COMPLEMENTO: , BAIRRO: , CIDADE: IPAMERI - GO 
Assunto: DIARIA 
SubAssunto: DIÁRIAS
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
Observação: 01(UMA)DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 14/11/2025, PARA 
GOIÂNIA-GO, EM REUNIÃO COM A ASSESSORIA DO DEPUTADO FEDERAL 
DANIEL AGROBOM, REALIZADA EM SEU ESCRITÓRIO POLÍTICO, PARA TRATAR 
DA SOLICITAÇÃO DE EMENDA IMPOSITIVA DESTINADA À SECRETARIA DE 
SAÚDE, CONFORME PORTARIA 965/2025.
IMPRESSÃO: MARLI.SANTOS* - 17/11/2025 16:36:55 Página: 1 /1
1.0 -I.A .O -13/02/2017
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
PnEFOrUSA MUNICIPAL DE IPAMERI
— M — f f : NOTA DE EMPENHO W Ê Ê
Drdenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
smpenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
--------- Credor —
Razão Sociai / rorneceaor CPF/CNPJ Banco Agência Conta bancária
DANIEL MARTINS DA SILVA 996.449.751-20 237 5479-8 302345-1
Endereço Telefone
RUA JOAO BATISTA DA SILVA, 75780000, SETO R TOLENTINO, IPAMERI-GO
Liiipeniiu Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20250223 12936
Data
14/11/2025
Autorização de Compras 
0
Tipo de modalidade Número da licitação Processo
2025025589
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
28.295,59 680,00 27.615,59
Dotação
Natureza de despesa
3.3.90.14-DIARIAS-CIVIL
Vinculo
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
Classificação funcional Crédito
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
Valor do empenho
680,00
--------- Histórico ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VALO R EMPENHADO REFERENTE A: 01(UM A)DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2025, PARA GOIÂNIA-GO, EM VEÍCULO 
OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO ,EM REUNIÃO COM A ASSESSO RIA DO DEPUTADO FEDERAL DANIEL AGROBOM, REALIZADA EM SEU ESCRITÓRIO POÜTICO ,
PARA TRATAR DA SOLICITAÇÃO DE EMENDA IMPOSITIVA DESTINADA À SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PORTARIA 965/2025.___________________________________
------ Líquido por extenso --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*****(SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*****
— Assinaturas
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Página 1/1
Usuário impressão: MARLI.SANTOS
Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis
17/11/2025 16:44:51
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
WCfEÜBM IHKKMLIIC PiMÍK
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20250223 | EMPENHO: 12936 | LIQUIDACAO: 1
Classificação da Despesa Demonstrativo de Saldos
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂM ARA LEGISLATIVA 
3.3.90.14-D IA R IA S -C IV IL 
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
Saldo Anterior
680,00
Valor da Liquidação
680,00
Saldo a Liquidar
0,00
Fornecedor
Razão Social CPF/CNPJ
DANIEL MARTINS DA SILVA 996.449.751-20
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
237 5479-8 302345-1
Endereço Cidade Telefone
IPAMERI
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2025025589 14/11/2025 14/11/2025 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2025 12936 14/11/2025 2025025589 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
Retenção Valor Retido
-------
EMPENHO LIQUIDAÇÃO SALDO ANTERIOR
0,00
TOTAL RETIDO LlQUIDO SALDO ATUAL
680,00 680,00 680,00 0,00
Histórico
VALOR LIQUIDADO REFERENTE A: 01(UMA)DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2025, PARA GOIÂNIA￾GO, EM VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO ,EM REUNIÃO COM A ASSESSORIA DO DEPUTADO FEDERAL DANIEL AGROBOM, 
REALIZADA EM SEU ESCRITÓRIO POLÍTICO, PARA TRATAR DA SOLICITAÇÃO DE EMENDA IMPOSITIVA DESTINADA À SECRETARIA DE 
SAÚDE, CONFORME PORTARIA 965/2025.
Documentos
Tipo Documento 
6-Portaria
N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação 
965 0 14/11/2025 680,00 680,00
Líquido por Extenso
*****(SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*****
Diárias
Destino
GOIANIA
Meio de Transporte da Diária Quantidade de Diária Valor Unitário de Diária
1.00 680.00
Assinaturas
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Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
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Desenvolvedor: Elvis Rodrigues
17/11/2025 16:58:14
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
pflmmiM munmku.deípumwi
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - camara municipal Nr. OP Nr Boletim
1 0
Credor
Razão Social / Fornecedor CPF / CNPJ
DANIEL MARTINS DA SILVA 996.449.751-20
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
237 5479-8 302345-1
Endereço Cidade Telefone
IPAMERI
~ Identificação Orçamentária ~[------
Tipo - Orç / Extra
Data Empenho: Data Pagamento:
14/11/2025 14/11/2025
Fonte de Recursos Financeiros
Ficha N° Empenho N° Liquidação Processo
20250223 12936 1 2025025589
Número do 22573
Saldo Anterior
680,00
Valor
680,00 
Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339014-DIARIAS
Sub Elemento de
00 - DIARIAS - CIVIL
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 
LEGISLATIVA
Vinculo
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Crédito
ORÇAMENTÁRIO
— Histórico --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VALOR PAGO REFERENTE A: 01(UMA)DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2025, PARA GOIÂNIA-GO, EM VElCULO OFICIAL DO 
PODER LEGISLATIVO ,EM REUNIÃO COM A ASSESSO RIA DO DEPUTADO FEDERAL DANIEL AGROBOM, REALIZADA EM SEU ESCRITÓRIO POLÍTICO, PARA TRATAR DA 
SOLICITAÇÃO DE EMENDA IMPOSITIVA DESTINADA À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA 965/2025.
------ Valores / Desconto ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Retenções Valores Retidos
0,00
Valor Despesa Total Retido Valor Líquido
680,00 0,00 680,00
- Origem dos Recursos --------------------------------------------------------
Banco: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro _____________________________________________________________________________________
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL Nota Fiscal: 965
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 10134591 Data: 14/11/2025
Líquido por Extenso ________________
“ “ ‘ (SEISCENTOS E OITENTA REAIS)“ *“
- Assinaturas
DANIEL MARTINS DA SILVA
996.449.751-20
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: MARLI.SANTOS
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
17/11/2025 17:09:32