materia nº 976/2025

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 976/2025
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder ao Assessor Especial de Comunicação e 
Mídia, Tiago Alves Reis Santos, ressarcimento no valor de R$ 750,00
(Setecentos e Cinquenta Reais), nos termos do art. 79 do Regimento
Interno da Câmara Municipal de Ipameri, referente a despesas com 
Hospedagem nos dias 11 e 12 Novembro de 2025, para acompanhar o 
Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, Vereador Alisson Rosa em 
Brasília-Df, para participar de reunião no Gabinete do Senador Wilder
Morais, no Senado Federal, para tratar de assuntos de interesse do 
Município de Ipameri, conforme declarações em anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, aos 17 dias do mês de Novembro de 2025.
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraipameri.ao.aov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br
“'UNIDOS POR IPAMERI”
REQ, 03/2025 Ipameri/Goiás, 14 de novembro de 2025
Exmo. Senhor
Alisson Jose Rosa de Andrade 
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta
Senhor Presidente,
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar 
Vossa Excelência em suas atribuições e conforme Art. 79 e § 4o do regimento interno desta 
casa de Leis, que seja ressarcido o valor que segue em anexo com o seguinte cupom fiscal 
e comprovante em anexo referente à uma diária de hospedagem no dia 11 para o dia 12 de 
novembro de 2025, no Hotel PHENICIA, Brasília - DF, onde acompanhei o Presidente da 
Câmara Municipal de Ipameri, Alisson Rosa, para uma reunião no Senado Federal, no 
gabinete do Senador Wilder Morais, para tratar de assuntos de interesse do município de 
Ipameri.
• 12/11/2025 no valor de R$750
Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso inteiro 
dispor para o que se fizer necessário.
Respeitosamente
e â w a f^ M iM íiç íp a l^ Ipameri 
R eççbt t r n :£J t L - / _ L L J J L í l
Assinatura
Tiago Alves Reis“
Assessor de Comunicação
Competência: Número do RPS: Município de Prestação do Serviço Código de Verificação Página
11/2025 48200 Brasilia/DF ED0BDEC03 1 / 1
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota
00000047768
Data e Hora de Emissão
12/11/2025 10:49
Número NFSe substituída
PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: HOTEL PHENICIA LTDA
CPF/CNPJ: 00.469.171/0003-26 Inscrição Municipal: 0732778900340
Endereço: HOTELEIRO SUL QUADRA 05 BLOCO A S/N, - ASA SUL - CEP: 70310-500 
Complemento: Telefone: (61)3704-6000
Município: 5300108 - Brasilia/DF UF: DF e-mail: recepcao@hoteisbittar.com.br
TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: TIAGO ALVES REIS SANTOS
CPF/CNPJ: 049.144.201-71 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
Endereço: RUA CLAUDINA GOMES DA SILVA, 6 - VILA DOMINGUES - CEP: 75780 000
Complemento: Telefone: (64)99201-5460
Município: 5210109 - Ipameri/GO UF: GO e-mail: ppjpeg@outlook.com
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descricao=DIARIAS Estadia=297216 Apto=1210 Hospede=TIAGO ALVES REIS SANTOS Checkln=l1/11/2025 
CheckOut=12/ll/2025 Codigo=09.01 Quant=1.00 Unitario=750.00 Desconto=0.00 Total=750.00 |
Código do Serviço: 09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apartservice condominiais, flat, apart-hoteis, hotéis residência,
residence-service , suite Service , hotelaria marítima, motéis, pensões e congeneres; ocupacao por temporada com
fornecimento de serviço (o valor da alimentacao e gorjeta, quando incluído no preco da diaria, fica sujeito ao Imposto Sobre
Serviços).
TRIBUTOS FEDERAIS
PIS (RS) COFINS (R$) IR (RS) INSS (R$) CSLL (R$)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços Outras Informações Cálculo do ISSQN devido no Município
Valor dos Serviços 750,00 Valor dos Serviços 750,00
(-) Desconto Incondicionado 0,00 (-) Deduções permitidas em Lei 0,00
(-) Desconto Condicionado 0,00 (-) Desconto Incondicionado 0,00
(-) Retenções Federais 0,00 Regime Especial de Tributação (=) Base de Cálculo 750,00
(-) Outras Retenções 0,00 0 - Nenhum (x) Alíquota (%) 3,00
(-) ISS Retido 0,00 ISS a reter: 2 -Não
(=) Valor Líquido 750,00 Opção Simples Nacional Não
(=) Valor ISS 22,50
Incentivador Cultural Não
VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 750,00
OUTRAS INFORMAÇÕES
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASÍLIA - DF
Nro.Estada : 297216 Apartamento: 1210 Hospede : TIAGO .ALVES REIS SANTOS 
Checkln : 11/11/2025 CheckOut: 12/11/2025
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/11/2025 10:49 Desenvolvido por Lexsis Sistemas - Tecnologias que aceleram seu Negócio
SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador WILDER MORAIS
DECLARAÇÃO
Declaro para os devidos fins que o Senhor Tiago Alves
Reis Santos, Assessor de comunicação da Câmara Municipal da 
cidade de Ipameri-GO, esteve na data de hoje, 12 de novembro 
de 2025, no gabinete do Senador Wilder Morais, com o intuito 
de tratar de assuntos de interesse do município.
Brasília, 12 de novembro de 2025.
Leandro Miranda 
CHEFE DE GABINETE
Ala Senador Alexandre Costa - Gabinete 21 - Anexo - Bloco A - Senado Federal — Brasília/DF 
CEP 70165-900 - Telefone:(61) 3303-6439 e 6440 - Fax: (61) 3303-6445
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
DIÁRIO DE BORDO
NÚMERO DE ORDEM 0597
r - Veículo:
■ Motoris{a: —i
S'Vv í^ ),Í y -j
r- Placa:
:tf ~ -----------— ----------
T F Q . ^ P ó 3
■ Data: -
r - CNH:
n / t i /.J o 2 $
r Requisitante / Cargo / Função: ■
696 ? Oí:~}& 7
wMv>^nvt__Íljsíx»- f__P.Wíxe-yülf, tcMtAyfV
r - Km in
t&X
r- Data da Saída:- P Hora da Saída
u / n / áo-26 , 5 ■ j j i
■ Data da Chegada:------------------- r- Hora da Chegada:------------------- r Km Final - (hodômetro):
p Km inicial - (hodômetro): -
i ò 664 __________
i W li ! âbfá II âo. HO I M 6 M
P Data do Abastecimento:----------- P Quantidade:—,
C3- / í i / c T o J ^
r Tipo d^e Cotribustível:
VP . •
i— Destino:---------------------------------------------------- urgâo / Departamento / tntidade:-----------------------------.----------
)o de Comb r- Valor R$:
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 Obs.:
r Orgão / Departamento / Entidade: ■
r Motivo da Viagem:
i- Quantidade de Pessoas: 
M. ________________
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------------------------ ------------------------
r - Ocorrências:
GERENCIADOR
CAIXA
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via Gerenciador Financeiro CAIXA
Emitente: CAM ARA DE VEREADORES DE IPAMERI
Conta origem: 1239 | 3703 | 000575275523-5
Conta destino: 1239 | 1288 | 000779840396-6
Nom e destinatário: TIAGO ALVES REIS SANTOS
Valor: R$ 750,00
Identificação da operação: TIAGO
Data de débito: 14/11/2025
Data/hora da operação: 14/11/2025 18:09:35
Código da operação: 12764048
C have de segurança: QZ2FR04CL0TA2XVT
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 
Ouvidoria: 0800 725 7474 
Alô CAIXA: 0800 104 0104
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
PROTOCOLO: 2025025676 Data do processo:12/11/2025
N° Origem: 0 Valor documento:R$ 0,00
Interessado: 049.144.201-71 - TIAGO ALVES REIS SANTOS
Endereço: RUA CLAUDINA GOMES DA SILVA, COMPLEMENTO: , BAIRRO:
CIDADE: IPAMERI - GO
VILA DOMINGUES,
Assunto: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
SubAssunto: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Observação: REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM NOS DIAS 11 E 12 NOVEMBRO 
DE 2025, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
IPAMERI, VEREADOR ALISSON ROSA EM BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DE 
REUNIÃO NO GABINETE DO SENADOR WILDER MORAIS, NO SENADO
FEDERAL, CONFORME PORTARIA N° 976/2025.
IMPRESSÃO: MARLI.SANTOS* - 18/11/2025 14:31:33 Página: 1 /1
1 .0 -I.A .O -13/02/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
PSEFEwUltA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE EMPENHO
D rd e n a d o r de D esp esa no uso de su a s a trib u iç õ e s e em c u m p rim e n to à e x e c u ç ã o o rça m e n tá ria 
em penho de d e sp e sa c o n fo rm e d e s c riç ã o a b a ixo .
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
i, a u to riza a e m issã o de
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
--------- Credor —
Razão Sociai / rorneceaor CPF/CNPJ Agência Conta bancária
TIAGO ALVES REIS SANTOS
Endereço
049.144.201-71
Telefone
RUA CLAUDINA GOMES DA SILVA, 75780000, VILA DOMINGUES, IPAMERI-GO
Empenho Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20250230 13016
Data
12/11/2025
Autorização de Compras 
0
Tipo de modalidade Número da licitação Processo
2025025676
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
19.633,65 750,00 18.883,65
Dotação
Natureza de despesa Vinculo
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Sub elemento de despesa
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Classificação funcional
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA
Crédito
ORÇAMENTÁRIO
------ Valores ---------------------------------------------------------------------------------
Valor do empenho
750,00
--------- Histórico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VALOR EMPENHADO REFERENTE A: RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM NOS DIAS 11 E 12 NOVEMBRO DE 2025, NO HOTEL PHENICIA 
, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, VEREADOR ALISSON ROSA EM BRASlLIA-DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO 
GABINETE DO SENADOR WILDER MORAIS, NO SENADO FEDERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE IPAMERI, CONFORME PORTARIA 
N° 976/2025.________________________________________________________________________________________________________________________________________________
------ Líquido por extenso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
....«(SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)*****
- Assinaturas -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Desenvolvedor: Joao Gilberto Oliveira Assis Página 1/1
Jsuário impressão: MARLI.SANTOS 18/11/2025 14:38:37
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20250230 | EMPENHO: 13016 | LIQUIDACAO: 1
Classificação da Despesa Demonstrativo de Saldos
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI Saldo Anterior
1101 - CAMARA MUNICIPAL 750,00
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa Valor da Liquidação
0001 - AÇAO LEGISLATIVA 750,00 4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
Fornecedor
Razão Social CPF/CNPJ
TIAGO ALVES REIS SANTOS 049.144.201-71
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
Endereço Cidade Telefone
IPAMERI
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2025025676 12/11/2025 12/11/2025 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2025 13016 12/11/2025 2025025676 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
Retenção Valor Retido
EMPENHO
750,00
LIQUIDAÇÃO
750,00
SALDO ANTERIOR 
750,00
0,00
TOTAL RETIDO LlQUIDO SALDO ATUAL 
0,00
Histórico
VALOR LIQUIDADO REFERENTE A: RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM NOS DIAS 11 E 12 NOVEMBRO DE 2025, 
NO HOTEL PHENICIA , PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, VEREADOR ALISSON ROSA EM BRASÍLIA￾DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO SENADOR WILDER MORAIS, NO SENADO FEDERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE 
INTERESSE DO MUNICÍPIO DE IPAMERI, CONFORME PORTARIA N° 976/2025.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaría 976 0 12/11/2025 750,00 750,00
Líquido por Extenso
" “ ‘ (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)*****
Assinaturas
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Sistema: Prodata Gestão Estratégica Página 1/1
Usuário impressão: MARLI.SANTOS
Desenvolvedor: Elvis Rodrigues
18/11/2025 14:40:05
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
í 101 - CAMARA MUNICIPAL Nr. O P Nr. Boletim
1 0
Credor
Razão Social / Fornecedor CPF/CNPJ
TIAGO ALVES REIS SANTOS 049.144.201-71
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
Endereço
IPAMERI
Identificação Orçamentária
Tipo - Orç / Extra
Ficha
20250230
N° Empenho
13016
N° Liquidação
1
Processo
2025025676
Saldo Anterior
750,00
Data Empenho: Data Pagamento: Número do 22585
12/11/2025 14/11/2025
Fonte de Recursos Financeiros
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor
750,00
Saldo Atual 
0,00
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Sub Elemento de
00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
01.031 .0 00 1-4 01 5-M A N U T E N Ç Ã O DAS A T IV ID A D E S DA C Â M A R A 
LE G IS LA T IV A
Vinculo
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Crédito
ORÇAMENTÁRIO
Histórico
VALOR PAGO REFERENTE A: RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM NOS DIAS 11 E 12 NOVEMBRO DE 2025, NO HOTEL PHENICIA , PARA 
ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, VEREADOR ALISSON ROSA EM BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO 
SENADOR WILDER MORAIS, NO SENADO FEDERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE IPAMERI, CONFORME PORTARIA N° 976/2025.
Valores / Desconto --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Retenções Valores Retidos
0,00
Valor Líquido 
750,00
-------- Origem dos Recursos ---------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- ----------------------------------------------------
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
_ Contábil / Financeiro ______________________________________________________________________________________________________________
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL Nota Fiscal: 976
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 12764048 Data: 14/11/2025
_ Líquido por Extenso ________________________________________________________________________________________________________________
,*.,.(S e t e c ENTOS E CINQUENTA REAIS)*****
Assinaturas
Valor Despesa 
750,00
Total Retido
0,00
TIAGO ALVES REIS SANTOS 
049.144.201-71 
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: MARLI.SANTOS
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
18/11/2025 14:41:00