materia nº 977/2025

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 977/2025
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder ao Assessor Especial de Comunicação e 
Mídia, Tiago Alves Reis Santos, ressarcimento no valor de R$ 216,70
(Duzentos e Dezesseis Reais e Setenta Centavos), nos termos do art. 79
do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, referente a 
despesas com Alimentação do dia 11 Novembro de 2025, para acompanhar 
o Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, Vereador Alisson Rosa na 
cidade de Brasília-Df, em reunião no Gabinete do Deputado Federal Dr.
Zacharias Calil, na Câmara dos Deputados, solicitando recursos através 
de emendas parlamentares para o município de Ipameri, conforme 
declarações em anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraipameri.ao.aov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br
"UNIDOS POR IPAMERI”
REQ. 02/2025 Ipameri/Goiás, 14 de novembro de 2025
Exmo. Senhor
Alisson Jose Rosa de Andrade 
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta
Senhor Presidente,
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar 
Vossa Excelência em suas atribuições e conforme Art. 79 e § 4o do regimento interno desta 
casa de Leis, que seja ressarcido os valores que segue em anexo com o seguinte cupom 
fiscal e comprovante em anexo referente à alimentação no dia 11 de novembro de 2025, no 
Restaurante Sonho Verde (café da manhã), BR 050 município de Ipameri, Restaurante 
Escola Senac (almoço), Câmara dos Deputados - Anexo IV Praças dos Três Poderes, 
Brasília e Madero Steak House Pátio Brasil (jantar), Loja 619 - Asa Sul, Brasília, onde 
acompanhei o Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, Alisson Rosa, em visita ao 
gabinete do Deputado Federal Zacharias Kalil, na Câmara dos Deputados, Brasília, para 
tratar de assuntos do interesse do município.
• 11/11/2025 no valor de R$ 216,70
Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso inteiro 
dispor para o que se fizer necessário.
Respeitosamente
Câmart Municipal de Ipamen
1
Assessor de Comunicação
SONHO UERDE
R0D0UIA BR 050 SN KH 128 ZOHfl RURAL IPAHERI 
CtIPJ: 36.585.357/0001-26 
Inscricao Estadual: 107918544
DflNFE NFC-e Oiicusentu Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 
para Corisuiidor Final
NFC-e nao pernite aproveitanento de credito de ICMS
Itttlt 1CODIDESC IQTOIUNIUL UH R$1 (VL TH RS)*|UL ITEI1 R$
001 6 CftFE COLONIAL 0,613 KR x 59.90 36,70
Ualor aproxlnado dos tributos deste cupon (eunfortie Lp.i 
Fed. 12.741/20121 RS 11.91
INFORHACOES COHPLEHEHTARES
Tributos: RS 11.91 132.45*) - Fed: 4.94 (13.45%) / Est: 
6.97 (19.00%) / Mun: 0.00 (0.00?) - Fonte I8PT
lltd. Itens 
Qtd. Total 
Ualor lutai Rs 
FORMO PARAMENTO 
Cartao de Debito
1
0,61
36.70 
UALOR PflGO
36.70
Nuiero: 1091 Serie: 103 
11/11/2025 07:07:07 
Uia Cnnsuiidor
CIIAUE DE OCESSO
5225 1136 5853 5700 0126 6510 3000 0018 9111 1914 9935
CONSUMIDOR
04914420171 CONSUMIDOR
Endereço: R0D0UIA BR 050 Stl KH 128 ZONA RURAL IPAHERI 00
L " I Dc T - S éT»
Protocolo de Autorizacao: 152259617957670 
11/11/2025 07:07:09
S E M I C O NACIONAL DE APfiENO. COMERClftL CIIPJ: 33.469.172/0016-44 
Praca dos Tres Poderes, 0, ZONA CWICO-flDHIHISTROTIVA, BRflSILin
D O C U H E H T 0 A U X I L I A R D A N O T A F I S C A L D E C O N S U M I D O R E L E T R Ô N I C A '
I t e n 1 C n d i g o 1 D e s c r i c a o 1 O t d e 1 U H 1 U l . U n i t 1 V l . T o t
0 0 1 8 0 5 0 0 0 1 0 0 0 A G U A M I N E R A L C O M GA S 1 , 0 0 Ull 0 5 , 0 0 0 5 , 0 0
0 0 2 9 0 5 0 0 0 4 0 0 0 EHIFfET 1 , 0 0 U N 9 0 , 0 0 9 0 , 0 0
O T D E . T O T A L DE I T E N S 2
O A L O R T O T A L R5 9 5 , 0 0
O A L O R A P A G A R RS 9 5 , 0 0
F O R M A P A G A M E N T O O A I O R P A G O RS
P I X 9 5 , 0 0
C o n s u l t e p e l a Cliaue d e A c e s s o en 
h t t p : / / u u u . f a z e n d a .d f .g o u .b r / n f c e / i r c o d e ?
5 3 2 5 1 1 3 3 4 6 9 1 7 2 0 0 1 6 4 4 6 5 1 0 2 0 0 0 0 0 6 7 6 0 1 6 9 7 9 2 7 4 6 6
CONSUMIDOR CPF: 049.144.201-71
CONSUMIDOR FIHftL 
lluneio 000006760 Serie 102 
Enissao 11/11/2020 13:31:15 
Uia Cnnsunidor
Protocolo de ftutorizacao: 253250636 
002957
Data flutorizacao: 11/11/2025 13:31
Tril» aprox R$8,78 federal e R$0,00 Estadual 
(Conforne Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBP!
Teknisa Softuare - uuu.teknisa.con 
Pedido: 0000040862
Filial:0006 RESTAURANTE CAMARA ANEXO iO Loja:001 RESTAURANTE CAII 
ARA ANEXO IU Caixa:003 CAIXA 3 
Operador, 000000101639 SII1LENE ANDRADE
Senha/Pager: 00342 Coman 
da: 0000000176
HflDERO INDUSTRIA F CORtKClO S. CHPJ; 13.763.271/0147-70 
Q SCS QUftDKfl ? SLÍICO I), ASA SUL, BRASÍLIA - Df
D0CUHEH10 AUXILIAR Üfl NOIA FISCAL DE CONSUMIDOR ELEÍliiítlICA
Iten I Codisn I Desericao I Qtde I UN I Ul.Unit I UI.Tot 
001 901130200U1000 MAIONESE EXTRA - DELIU 1,00 Ull 07,00 07,00 
ÜU2 7894900530209 AMUA MINERAL SEU 6AS 1,00 UN 11,00 11,00 
003 90113040021000 BURGER HflDERO SUPER - 1,00 UN 67,00 67,00
Q T D E . TOTAL DE ITENS 
UflLOR TOTAL RS 
VALOR fl PAGAR RS 
FORMA PAGAMENTO 
IFOOD
Consulte pela Chaue de Acesso en 
http://nuu.fB2enda.df.90V.bi/nfcB/qroode? 
5325 1113 7832 2101 4770 6503 0000 1296 
5018 9303 3316
CONSUMIDOR CPF: 049.144.201-71 
CONSUMIDOR DELIUERV 
Nime.ro 000129650 Serie 030 
Enissao 11/11/2025 20:09:52 - Uí b Consunidor 
Protocolo de Autorizacao: 253250637017213 
Data de Autorizacau: 11/11/2025 20:09:53
InfoinacBO dos Tributos Totais Incidentes 
Triti aprox R$16,74 Federal e R$0,Ou Estadual 
(Conforne Lei Fed.12.741/2012) - Fonte: IBPT
Teknisa Softuare - uuu.teknisa.con
Pedido: 0000294584 
Filial: 0274 PÁTIO BRASIL STH-SH-P 
Loja: 002 OELIUERV 
Caixa: 030 C X J L U
Operador: OOOOOUOÜ7475 UENDEDOR PADRAO PÁTIO BRASIL 
PROCOII: üenáncio Shopping - Setor Cnnercial Sul Quadra 08, Bloca 
B-óO. Sala 240 - Brasil ia - DF - CEP: 70.333-900 I Telefone: 15 
1 ‘
(6i) 3041-7005 / 4005
ftliquota du PIS, COFÍNS, reduzida nos ternos do art, 48 oa Lei n 
6 14.148/21
3
85.00
85.00 
UALOR PAGO RS
85.00
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
DIÁRIO DE BORDO
NÚMERO DE ORDEM N « , 0 5 9 7
r- Veículo:
■ Motoris; Ic+a*
■ Placa:
W — - - - - - - - - - - - - — - - - - - - - - - - - - - -
A W t ) f / g í S
■ Data:------------------------------------
» i jL-JLA
r-CNH:
Requisitante / Cargo / Função:----------- ---------- j-------------- *----------------p*-----------------
í\j!°no* Í A flV . uLtlõlf,
t ) c/ 6 ) > '/£ ? € I
 Data da Saída:
n / I i / âüí
r - Hora da Saída:
-5 ■
 Km inicial - (hodômetro): •
iÒôbÇ _ _ _ _ _ _ _ _ _
r Data da Chegada: ■ P- Hora da Chegada:
1 ^ ) / U / rlji, £ b u ? 0 '^ 0
■ Data do Abastecimento:----------- r- Quantidade:-, p Tipo de Combustível: — p Valor R$:
Km Final - (hodômetro):
1 4 6 M
)0 d e L o r n o u s t i v e l : — p V a l o r K y. -
c1 / a /(Já?* Mê oW _ _ _ _ I — 2 'S g )Gj
■ Destino:----------------------------------------------------- r Orgão / Departamentç / Entidade:------------------------------(------------- p- Quantidade de Pessoas: ■
r-Obs.:-
uestino:----------------------------------------------------- p urgao / Departamento / tntiaade:----------------------------- <------------- Quan
- 'c& m b ■ I f W t . * ' \m M > i>3fnü j- Á iif e f < g 3
P Motivo da Viagem:
P Passageiros:-------------------------------------- - Cargp / Função:---- s------------ -— ,-------
1 4 $ éáf Mi br o < J *. AisrUÉt
•ip Obs.:------------------------------ p￾Ç ftfàvli/ysS&AAtU irtít í
NtoW V fiz ( ^ )ir ã l& u f m tn C c / y ^ J a &z w k íü c
Y
\
" 7/ . . ........
)
/_________________ _____
(
\ — t ----------------------
JiíJl)
P Ocorrências:------------------
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Declaração n.° 260/2025
Brasília/DF, 11 de Novembro de 2025.
Declaro para fins de comprovação junto à Câmara 
Municipal de Ipameri que compareceu ao Gabinete do Deputado Dr. 
Zacharias Calil (UNIÃO/GO), em Brasília, no dia 11 de novembro, o 
Assessor de Comunicação, Tiago Alves Reis Santos.
Por ser verdade firmo a presente,
a ,
yy Dr. Zacharias Calil
UNIÃO BRASIL/GO
GERENCIADOR
C A I\A
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via Gerenciador Financeiro CAIXA
Emitente: CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
Conta origem: 1239 | 3703 000575275523-5
Conta destino: 1239 | 1288 000779840396-6
Nom e destinatário: TIAGO ALVES REIS SANTOS
Valor: R$ 216,70
Identificação da operação: TIAGO
Data de débito: 14/11/2025
Data/hora da operação: 14/11/2025 18:10:01
Código da operação: 12673512
Chave de segurança: 5Q9XV12QJ83V2N3Q
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência au d itiva : 0800 726 2492
O uvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104
1ÉÉI
PREFEITURA MUNICI PAL DE IPAMERI
PROTOCOLO: 2025025675 Data do processo:11/11/2025
N° Origem: 0 Valor documento:R$ 0,00 
Interessado: 049.144.201-71 - t ia g o a l v e s r e is s a n t o s
Endereço: RUA CLAUDINA GOMES DA SILVA, COMPLEMENTO: , BAIRRO: VILA DOMINGUES, 
CIDADE: IPAMERI - GO
Assunto: in d e n iz a ç õ e s e r e s t it u iç õ e s
SubAssunto: in d e n iz a ç õ e s e r e s t it u iç õ e s
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
Observação: RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DIA 11 
NOVEMBRO DE 2025, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE IPAMERI, VEREADOR ALISSON ROSA NA CIDADE DE BRASÍLIA￾DF, CONFORME PORTARIA N° 977/2025.
IMPRESSÃO: NATHALIA.OLIVEIRA* - 18/11/2025 14:30:00 Página: 1 /1
1.0 -I.A .O -13/02/2017
PKfBIUB» MUNICIPAL DE IPftMEBI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE EMPENHO
O rd e n a d o r de D e s p e s a no u s o de s u a s a trib u iç õ e s e em c u m p rim e n to à e x e c u ç ã o o rç a m e n tá ria , 
e m p e n h o de d e s p e s a c o n fo rm e d e s c riç ã o a b a ix o .
a u to riz a a e m is s ã o de
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
Razão Sociai / rorneceaor CPF / CNPJ Banco Agência Conta bancária
TIAGO ALVES REIS SANTOS 049.144.201-71
Endereço Telefone
RUA CLAUDINA GOMES DA SILVA, 75780000, VILA DOMINGUES, IPAMERI-GO
Empenho Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20250230 13015
Data
11/11/2025
Autorização de Compras 
0
Tipo de modalidade Número da licitação Processo
2025025675
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
19.850,35 216,70 19.633,65
--------- Dotação
Natureza de despesa Vinculo
3.3.90.93- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Sub elemento de despesa
3.3.90.93.00- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Classificação funcional
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
------ Valores -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- — — -----------— Valor do empenho
216,70
--------- H is tó ric o ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DIA 11 NOVEMBRO DE 2025, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
IPAMERI, VEREADOR ALISSON ROSA NA CIDADE DE BRASlLIA-DF, EM REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL DR. ZACHARIAS CALIL, NA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS, SOLICITANDO RECURSOS ATRAVÉS DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICÍPIO DE IPAMERI, CONFORME PORTARIA N° 977/2025
------- Liquido por extenso ------------------------------------------------------------
*****(DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS)*****
r— Assinaturas
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis Página 1/1
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA 18/11/2025 14:32:58
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
IWSUíM StWtTOt l)t KAMCn: CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20250230 | EMPENHO: 13015 | LIQUIDACAO: 1
Classificação da Despesa Demonstrativo de Saldos
11 - C A M A R A M U N IC IP A L D E IP A M E R I 
1101 - C A M A R A M U N IC IP A L 
01 - L E G IS L A T IV A
Saldo Anterior
216,70
031 - A ç ã o L e g is la tiv a Valor da Liquidação
0001 - A Ç A O L E G IS L A T IV A
4 0 1 5 - M A N U T E N Ç Ã O D A S A T IV ID A D E S D A C Â M A R A L E G IS L A T IV A 216,70
3 .3 .9 0 .9 3 - IN D E N IZ A Ç Õ E S E R E S T IT U IÇ Õ E S 
3 .3 .9 0 .9 3 .0 0 - IN D E N IZ A Ç Õ E S E R E S T IT U IÇ Õ E S Saldo a Liquidar
0,00 1 0 0 0 0 0 - R E C U R S O S Q U E N Ã O S E E N Q U A D R A M N O S D E T A L H A M E N T O S A N T E R IO R E S
Fornecedor
Razão Social CPF/CNPJ
TIAGO ALVES REIS SANTOS 049.144.201-71
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
Endereço Cidade Telefone
IPAMERI
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2025025675 11/11/2025 11/11/2025 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2025 13015 11/11/2025 2025025675 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
R e te n ç ã o V a lo r R e tid o
EMPENHO
216,70
LIQUIDAÇÃO
216,70
SALDO ANTERIOR 
216,70
0,00
TOTAL RETIDO l Iq u id o SALDO ATUAL 
0,00
Histórico
RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DIA 11 NOVEMBRO DE 2025, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, VEREADOR ALISSON ROSA NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, EM REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO 
FEDERAL DR. ZACHARIAS CALIL, NA CÂM ARA DOS DEPUTADOS, SOLICITANDO RECURSOS ATRAVÉS DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA 
O MUNIClPIO DE IPAMERI, CONFORME PORTARIA N° 977/2025
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 977 1 11/11/2025 216,70 216,70
Liquido por Extenso
*****(DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS)*****
Assinaturas
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Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Desenvolvedor: Elvis Rodrigues Página 1/1
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA 18/11/2025 14:33:45
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
KHJBIWM MtINIOM. D£ iMMlHi
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL 
Credor
Nr. OP 
1
Nr. Boletim 
0
Razão Social / Fornecedor CPF/CNPJ
TIAGO ALVES REIS SANTOS 049.144.201-71
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
Endereço Cidade Telefone
IPAMERI
Identificação Orçamentária
Tipo - Orç / Extra
Ficha
20250230
N° Empenho
13015
N° Liquidação
1
Processo
2025025675
Saldo Anterior
216,70
Data Empenho: Data Pagamento: Número do 22584 Valor
11/11/2025 14/11/2025 216,70
Fonte de Recursos Financeiros Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Sub Elemento de
00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES LEGISLATIVA
Vinculo Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS ORÇAMENTÁRIO
— H is tó ric o ------------------------------------------------------------------------
RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DIA 11 NOVEMBRO DE 2025, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
IPAMERI, VEREADOR ALISSON ROSA NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, EM REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL DR. ZACHARIAS CALIL, NA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS, SOLICITANDO RECURSOS ATRAVÉS DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICÍPIO DE IPAMERI, CONFORME PORTARIA N° 977/2025
Valores / Desconto 
Retenções Valores Retidos 
0,00
Valor Despesa Total Retido Valor Líquido
216,70 0,00 216,70
Origem dos Recursos
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro _______________
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 12673512 Data:
Nota Fiscal: 977
14/11/2025
Líquido por Extenso
*(DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS)*
i— Assinaturas
TIAGO ALVES REIS SANTOS 
049.144.201-71 
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
18/11/2025 14:34:31