materia nº 992/2025

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 992/2025
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder à Vereadora NEILIANE DE SOUZA E SILVA
SANTOS, a restituição de despesas com alimentação, no valor de R$ 60,00
(Sessenta Reais) nos termos do art. 79, § 4o, do Regimento Interno desta 
Casa de Leis. O ressarcimento justifica-se pelos gastos da parlamentar com 
alimentação, para participar da sessão ordinária de n° 49 da Câmara 
Municipal de Ipameri, realizada no dia 19 de Novembro de 2025, conforme 
relatório em anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, aos 19 dias do mês de Novembro de 2025.
ALÍSSON JOSE ROSA DE ANDRADE
rrdente do Poder Legislativo
CERTIFICO que o referido documento, 
nesta data, foi fixado e publicado no piacar 
de costume da Cfimra fcãcipa! .
l p a m e r i » S O r ^ k # - / -<!
CÂMARA MUNICIPAL DE IPÁMERI 
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraipameri.go.aov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br
REQ. 019/2025 Ipameri, 19 de novembro de 2025.
REQUERIMENTO
Senhor Presidente,
A par de cumprímenta-lo com e devido respeito, venho por meio desse
solicitar para Vossa Excelência em suas atribuições e conforme Art.79 e § 4o do 
regimento interno desta casa de Leis, que seja ressarcido os valores que segue em anexo 
com o seguinte cupom fiscal e comprovante em anexo referente à alimentação no dia 19 
de novembro de 2025, no Restaurante Briza, para participar da Sessão Ordinária de n°49 
da Câmara Municipal de Ipameri na corrente data;
• 19/11/2025 no valor de 60,00
Sem mais para o momento, despeço-me e agradeço do mais distinto apreço.
NeiKane Souza
Vpreadors
Exmo. Senhor
ALISSON JOSÉ DE ANDRADE
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta Cidade.
Av. Dr. G o m e s da Frota, n° 12 - Ce nt r o - T e l e / fa x : (064) 3 4 9 1 - 2 2 4 4
Op . : ADM dend.: GERAL COO: 027327 
Origen Sistenas
BRTZ’» CMURRftSCRRIft E LRHCHOWETE
CNPJ: 10.413.154/0001-63 L DE f DA S PIRES HE 
RUA BRONCA DE AGUIAR MACHADO, 56 CENTRO ÍPAIOI-GO 75780-000 
Tone :(64 >3491 -2234 I . E .: 10.449.420-4 
Docunento Auxiliar tia Neta Fiscal Ui; Cunsueidoi Eletrônica
# Código Descrição Qtde Un Oalor unit. Oalor total
001 9 REFEIÇÃO 0,801 KG X 74,99 60.07
lltde. total de itens ■001
Oalor total R$ 60,07
Desconto -0,07
Uaior a Pagar R$ 60,00
FORMA DE PAGAMENTO OALOR PAGO RS
Dinheiro 60,00
Consulte pela Cliaoe de Acesso es 
http://umi,sef sz .g o .g o v .br/nfce/consulta 
5225 1110 4131 5400 0169 6500 1000 0242 5014 9271 9870 
COASUHIDOlí - CPF 910,502.001-87 Consunidor 
NFC-e no 000024250 Sírie 001 (9/11/2025 11:52:46 
Protocolo de Autoriacau: 152259651026933 
Data de Autorização 19/11/2025 11:52:43
írib aprox RS:2,52 Federal 
Fonte:IBPT (S3A6R4)
0p .: AOH Uend.: GERAL ruF/CUPJ:910.502.001-87
GERENCIADOR
á* . ja ê •%. ' m
§ A s m
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA -
Via Gerenciador Financeiro CAIXA
TEV
Emitente; CAMARA DE VEREADORES DE IPAMER] 
Conta origem: 1239 | 3703 | 000575275523-5 
Conta destino: 1239 | 3701 | 000593156397-7
Nome destinatário: NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS 
Valor: R$ 60,00 
Identificação da operação: NEILIANE
Data de débito: 19/11/2025 
Data/hora da operação: 19/11/2025 14:52:27
Código da operação: 76430535
Chave de segurança: CRGX7LV6W5G30NKN
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474 
Alô CAIXA: 0800 104 0104
.. iSS
MU n
m m
PREFEITURA MUNICI
-
PAL BE IPRMERI
PROTOCOLO: 2025025827 Data do processo:19/11/2025
N° Origem: 0 Valor documento:R$ 0,00 
Interessado: 9io.502.ooi-87 - n e il ia n e d e s o u z a e s il v a s a n t o s
Endereço: RAFAELA E. TEIXEIRA, C O M P L E M E N T O : N° 518, B A IR R O : , C ID A D E : IPAMERI - GO
Assunto: in d e n iz a ç õ e s e r e s t it u iç õ e s
SubAssunto: in d e n iz a ç õ e s e r e s t it u iç õ e s
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
Observação: O RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE PELOS GASTOS DA PARLAMENTAR COM 
ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DE N° 49, 
CONFORME PORTARIA N° 992/2025.
IMPRESSÃO: NATHALIA.OLIVEIRA* - 19/11/2025 15:09:23 
1 .0-I.A .O - 13/02/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE EMPENHO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
empenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
Razão Sociai / rorneceaor CPF/CNPJ Banco Agência Conta bancária
NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS 9 10 .50 2 .0 0 1-8 7 104 1239 17982
Endereço Telefone
RAFAELA E. TEIXEIRA, N" 518, 75780000, CENTRO, IPAMERI-GO 0
Empenho Tipo do empenho
Ordinário
Ficha
20250230
Número do empenho
13070
Data
19/11/2025
Autorização de Compras
o
Tipo de modalidade Número da licitação Processo
2025025827
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
17.188,75 60,00 17.128,75
Natureza de despesa Vinculo
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Sub elemento de despesa
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Classificação funcional
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA
Crédito
ORÇAMENTÁRIO
------ Valores -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valor do empenho 
60,00
O RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE PELOS GASTOS DA PARLAMENTAR COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DE N“049 
MUNICIPAL DE IPAMERI, REALIZADA NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME PORTARIA N° 992/2025.
, DA CÂMARA
------- Líquido por extenso “
*****(SESSENTA REAIS)*****
Assinaturas
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Página 1/1
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis
19/11/2025 15:11:16
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FIC H A : 2 0 2 5 0 2 3 0 | E M P E N H O : 13 070 | L IQ U ID A C A O : 1
Classificação da Despesa Demonstrativo de Saldos
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA 
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
S ald o A n te rio r
60,00
V a lo r da L iq u id açã o
60,00
S ald o a L iq u id a r
0,00
Fornecedor
Razão Social CPF/CNPJ
NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS 910.502.001-87
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
104 1239 17982
Endereço Cidade Telefone
N° 518 IPAMERI 0
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2 0 2 5 0 2 5 8 2 7 1 9 / 1 1 / 2 0 2 5 1 9 / 1 1 / 2 0 2 5 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2025 13070 19/11/2025 2025025827 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
R e te n ç ã o V a lo r R e tid o
_
E M P E N H O
6 0,0 0
L IQ U ID A Ç Ã O
6 0,0 0
S A L D O A N T E R IO R 
6 0,0 0
0,00
T O T A L R E T ID O LÍQ U ID O S A L D O A T U A L 
0,00
Histórico
O RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE PELOS GASTOS DA PARLAMENTAR COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 
N°049, DA CÂMAfRA MUNICIPAL DE IPAMERI, REALIZADA NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME PORTARIA N° 992/2025.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 992 1 19/11/2025 60,00 60,00
Líquido por Extenso
" " ‘ (SESSENTA REAIS)"***
Assinaturas
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Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Página 1/1
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Elvis Rodrigues
19/11/2025 15:11:55
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE PAGAMENTO
O rdenadorde Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - c a m a r a m u n ic ip a l Nr. OP Nr. Boletim
1 0
Credor
r- Assinaturas
NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS 
910.502.001-87 
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHAL1A.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
19/11/2025 15:12:27