materia nº 997/2025

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMER1
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 997/2025
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder à Assessora Parlamentar, Maria de Lourdes José
do Prado ressarcimento no valor de R$ 81,65 (Oitenta e Um Reais e
Sessenta e Cinco Centavos), conforme a Resolução 003/2007, de 12 de 
fevereiro de 2007, em consonância com a Portaria n° 304/2025, de 23 de Abril 
de 2025, referente a despesas com alimentação em viagem para Goiânia-Go,
no dia 18 de Novembro de 2025, na qual acompanhou o Vereador Edivar 
Ribeiro, em reunião no Gabinete do Deputado Estadual Jamil Calife, na 
Assembléia Legislativa do Estado de Goiás, a fim de solicitar um carro para 
a Secretaria de Saúde do Município de Ipameri, conforme relatório em anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete < nbro de 2025.
Presidente do Poder Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36 827.103/0001 -77
www.camaraiDameri.qo.aov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br
"UNIDOS POR IPAMERI”
Ipameri/Goiás, 19 de Novembro de 2025
Exmo. Senhor
Alisson Jose Rosa de Andrade
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta
Senhor Presidente,
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar 
que seja concedida o pagamento de um reembolso de alimentação, de acordo com a 
Resolução n° 003/2007, de 12 de fevereiro de 2007 e a Portaria 304/2025 de 23 de
abril de 2025, conforme viagem realizada no dia 18 de Novembro de 2025, no veículo
oficial do Poder Legislativo, para a cidade de Goiania/Goiás. No corrente dia, 
acompanhei o vereador Edivar Ribeiro em uma reunião no gabinete do Deputado 
Estadual Jamil Calife, na Assembléia Legislativa do Estado de Goiás, onde ele solicitou 
um carro para a Secretaria de Saúde do Município de Ipameri.
Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso 
inteiro dispor para o que se fizer necessário.
Respeitosamente,
Maria de Lourdes Jose do Prado
4 ;*>
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraipameri.QQ.qov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br
"UNIDOS POR IPAMERI”
Anexo II - Requerimento
RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR
DADOS DO AUTOR DA VIAGEM
Autor: Maria de Lourdes Jose do Prado 
Cargo/Funcào: Chefe de Gabinete
Local de Destino: Goiânia
Evento/Curso:
Entidade Promotora: Assembléia Legislativa do Estado de Goiás (ALEGO)
Período Duraçáo: Saída 09:08 e chegada 19:32
Duração Prevista da Viagem
Saída Data: 18/11/25
Hora: 09:08
Chegada Data: 18/11/25
Hora: 19:32
Despesas Solicitadas
Descrição Valor
Consta em nota.
Data do Pedido: 19/11/25
Total das
Despesas: 81,65
Indeferido
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraipameri.qo.aov.br - camara@ camaraipameri.go.gov.br
"UNIDOS POR IPAMERI”
Anexo IV - Relatório de Viagens
RELATÓRIO DE VIAGENS
Dados do Favorecido e a Viagem
Favorecido:
Maria de Lourdes Jose do Prado 
Cargo/Funçáo: Chefe de Gabinete Local de Destino:
Goiânia/Goiás
Atividades Exercidas Fora do Município
Data: Hora: Atividades
Data: 18/11/2025 14:30
Acompanhei o vereador Edivar Ribeiro em uma 
reunião no Gabinete do Deputado Estadual Jamil 
Calife, na ALEGO, onde ele solicitou um carro para a 
Secretaria de Saúde do Município de Ipameri.
Deslocamento
Saída Data: 18/11/25
Hora: 09:08
Chegada Data: 18/11/25
Hora: 19:32
Demonstrativo de Despesas
Descrição Valor
Presente em nota
Data do Pedido: 19/11/25 Total das Despesas: | 81,65
Assinatura:
r i a \m d&5 5 -
Observação: Consta na nota original 
apresentada.
Documentos Apresentados:
Declaração de
Visita:
Certificado:
Nata Fiscal de 
Despesas: 0
Outros:
RESTAURANTE ARMAZÉM DO SABOR LIDA
CNPJ QS.üOB 353/0001 -Tf \B: 104070048
RUA Dft jOSê NêWTüN Í.1EREB N 30, 30 - OESTE 
SEI A: VISTA DE GOIÁS. GO - Fona: (62)3551-3887
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
JDlGCi DESCRIÇÃO " ■ q t d u n " VL.UNIT VI. TOTAL
0 SODA 000 ML I UND 7,00 7,00
I REFEIÇÃO 1 3,404 KG 80,90 30 92
1 REFEIÇÃO I 3 438 KG 88.90 38,76
ide. Total de itens 3
ilor Produtos R$ 81,83
ixas R$ 0,00
sscontos K$ 0,03
tlor ü Põjjíir RS 81,85
)RMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO RS
nheito 102,00
oco RS 20,35
oco R$ 20,35
Consulte pela chave cie acesso em
http-/A/vVvv/,sefa2 go.gov br/nfce/consuIta 
5225 1108 5080 5300 0177 6500 1000 5184 3816 7922 0426 
CONSUMIDOR CPF: 695.663 731 -34 
Maria De Lourdes Jo.se Do Prado
NFC-ô n° 518438 Sen* 001 18/11/2025
11:52.36
Via Estabelecimento
Protocolo de Autoilzação 
162259646858959 18/11/2026 11:62:36
Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): RS 1 i , 18 
-ib.Aprox.: 11,20 Fed.
Super Chef wvav lâsistemas.com
| J rr ^;;Çiljf f
. . ■'•: :: , * - "»1) ^ \ ’ $ y '4fV ^ .,;' í* !Jl£■ ’^;;^:-v’ V i, i 
CÂMÀRA MUHlC^At, O i 1
'■'■■. ç ftT A P O o e c to iA b 1 1 C i
CM.PJ 36A?. HVPCSOfti t? "
O A S I Í l I T i D<J V E R E A D O R E O IV A R « IB g lfH O ■ T ',vT ' ,1 ■» ,ví! f* . ^ k Í * ; í? ■'
i ô©, 1;
A« fc^eelctii^iíir» Sf«tor. Deputado Estadual Jamll Califc
■ A##umo; Solicitação tíe um veiculo • • *’ i^rtrn aprimoramento dos serviços ds (PÍAT MOBí) n«r» anri*~~ . •£« ' f
sauqe no Município dê Ipamen
|||
■ I s I S S «li:
V
___■ !■ ■
essencial oara o aprimoramento dos serviços municipais de saúde de nossa cidade.
. •*• .•■ - ■: sV:' ! >:í* •':•!<.;: ; í-! * *?
Omjcwme a Vossa Excelência, como Vereador de Ipameri, para solicitar uma ajuda
' .............. -Ta p t M o r ia n c i« « a n H á r t í
O Município de Iparoerr necessita urgentemente de um veículo ágil e econômico, corno o 
Piát .Mobi Zero Km (ou similar), para dar suporte a atividades de suma importância para a 
população, tais como '
* Visitas domiciliares de Agentes Comunitários de Saúde (ACS)
* Transporte rápido de materiais e insumos médicos entre as Unidades Básicas d e '
Saúde (UBS)
* Apoio logístico essencial para campanhas de vacinação e mutirões de saúde,
» Serviços administrativos de coordenação e apoio ao gabinete
A aquisição deste veículo nâo apenas modernizará nossa frota, mas também garantirá 
agilidade; economia de combustível e eficiência na execução dessas tarefas diárias, que 
ímpactam diretamente a qualidade do atendimento oferecido aos nossos cidadãos.
Diante da urgência e da importância dessa causa para a saúde pública municipal, e na 
certeza de sua valiosa ajuda, peço encarecidamente que Vossa Excelência providencie o 
envio de um veiculo novo, modelo Fiat Mobi (ou equivalente), para integrar e fortalecer a 
ínfraestruíura de saúde do Município de Ipameri.
A t e n c i o s a m e n t e .
? ‘r ^ -
\ p o s é E d i v a r R i b e i r o
V e r e a d o r
c , ■
i I B ÉH toi
v
:■ :
wvi,<A,cama[»ípaniC(i go.gín.bf camara;?í taniaraípamcri.go gov br
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI DIÁRIO DÈ BORDO
N Ú M E R O DE O R D EM I
1 K
taca
.
y
, i 1
í ! !
JLsècJL
.......... ■ ............. ■ ■ •■■■■■■■■■........ ....
. i : .. ■
; -í-r^ b : ■■y.H' : - ............................ ..........-
t—, .tr) 1,ji- ui.,nt.L.l 3 - yifíf....... LL'.
I 1 ' (7o Q l .(ÜJV_
.. T I; :.
C C % ; ' ;.................... f
Jk l LJ J I jm s i 1 Q 3 JL 0Ã 1L
-#t« jd*Chegad*- ■>«- *■■« - 111. .. »— Hora tíi Chegada ——.......t r fót Final - jíjwfômelfo):
■ if/ftL _ p g i £ > 2 K
/ -4
C;--õ-':L --3*.- cc de 1. nbjjjn -
■ - j <
Va )f RI.
■ í ? ■; >
Ob%
L r?
« p *.
d a V i ã g t m . W Ê Ê
....... Í< V .
Orgâo / Departamento / £nhd3de
C C / '; > ~ ». _ | *%* L {/) L*-,
.
■'*; r - v 5
O ;> ■
;. S TTS i
t w y i
p' anjN?/ fwrtp©--------------«-------«
...: : - 5 ri￾Obs —. . ..„ „.—.
T pi m (\ ÇbiL^oa
. i .. r....__ ,
^ ..
'
- ~ — - - --- ■ ..... ..., ■- jfi aÜSL,* i
li»jW— —
úMmü-
; ;■»<.; . i': •' -
■ '
.. 4 , r
/ i '■
V ií> v - u ' } ^ ~ 0
Vinícius Finwfeo Gomes
-Je
{h put * v ' f * rfuaí Jam 1 C aiife
m
í
B lil
GERENCIADOR
. A I X A
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via G erenciador Financeiro CAIXA
Em ite n te : CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
C o n ta o r ig em : 1239 | 3703 | 000575275523-5
C o n ta d e s t in o : 1239 | 3701 | 000584126848-8
N om e d e s t in a tá r io : MARIA DE LOURDES JOSE DO PRADO
V a lo r : R$ 81,65
Id e n t if ica ç ã o da o p e ra çã o : MARIA DE LUORDES
D a ta d e d éb ito : 19/11/2025
D a ta / h o ra da o p e ra çã o : 19/11/2025 16:58:11
Código da operação: 84720440
Chave de segurança: HNVSN90ANRSLZ30Z
SAC CAIXA: 0800 726 0101 .. .. ....... ...... .................
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 
Ouvidoria: 0800 725 7474 
Alô CAIXA: 0800 104 0104
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
PROTOCOLO: 2025025953 Data do processo:18/11/2025
N° Origem: 0 Valor documento:R$ 0,00
Interessado: 695.863.731-34 - m a r ia d e l o u r d e s j o s e d o p r a d o
Endereço: RUA VS-05, COMPLEMENTO: Q.8 L.O S/N, BAIRRO: VILLAGE SUL, CIDADE: IPAMERI - GO
Assunto: in d e n iz a ç õ e s e r e s t it u iç õ e s
SubAssunto: in d e n iz a ç õ e s e r e s t it u iç õ e s
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
Observação: RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM
PARA GOIÂNIA-GO, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2025, NA QUAL 
ACOMPANHOU O VEREADOR EDIVAR RIBEIRO, EM REUNIÃO NO GABINETE DO 
DEPUTADO ESTADUAL JAMIL CALIFE, CONFORME PORTARIA N°997/2025.
IMPRESSÃO: NATHALIA.OLIVEIRA* - 24/11/2025 12:35:13 Página: 1 /1
1.0-I.A .O -13/02/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
‘m 1
PfiEFEliuaft MiJWCIHfil OE IPftMÉHI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE EMPENHO
O rdenador de D espesa no uso de suas atribuições e em cum prim ento à execução orçam entária, autoriza a em issão de 
em penho de despesa conform e descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
Razão Sociai / rorneceaor CPF/ CNPJ Banco Agência Conta bancária
MARIA DE LOURDES JOSE DO PRADO 695.863.731-34
Endereço Telefone
RUA VS-05, Q.8 L.O S/N, 75780000, VILLAGE SUL, IPAMERI-GO
Empenho Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20250230 13104
Data
18/11/2025
Autorização de Compras 
0
Tipo de modalidade Número da licitação Processo
2025025953
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
17.062,75 81,65 16.981,10
--------- Dotação
Natureza de despesa Vinculo
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Sub elemento de despesa
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
100 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Classificação funcional
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
------ Valores ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valor do empenho
81,65
---------- Histórico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM PARA GOIÂNIA-GO, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2025, NA QUAL ACOMPANHOU O 
VEREADOR EDIVAR RIBEIRO, EM REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL JAMIL CALIFE, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, A FIM DE 
SOLICITAR UM CARRO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNIClPIO DE IPAMERI. CONFORME PORTARIA N° 997/2025._________________________________________
------- Líquido por extenso ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*****(OITENTA E UM REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)*****
r— Assinaturas ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis Página 1 /1
24/11/2025 12:35:06
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA; 20250230 | EMPENHO: 13104 | LIQUIDACAO: 1
Classificação da Despesa Demonstrativo de Saldos
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CAMARA MUNICIPAL
Saldo Anterior
81,65
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa 
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
Valor da Liquidação
81,65 4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Saldo a Liquidar
0,00 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
Fornecedor
Razão Social CPF/CNPJ
MARIA DE LOURDES JOSE DO PRADO 695.863.731-34
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
Endereço Cidade Telefone
Q.8 L.O S/N IPAMERI
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2025025953 18/11/2025 18/11/2025 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2025 13104 18/11/2025 2025025953 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
Retenção V a lo r R e tid o
EMPENHO
81,65
LIQUIDAÇÃO
81,65
SALDO ANTERIOR 
81,65
0,00
TOTAL RETIDO LÍQUIDO SALDO ATUAL 
0,00
Histórico
RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM PARA GOIÂNIA-GO, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2025, NA 
QUAL ACOMPANHOU O VEREADOR EDIVAR RIBEIRO, EM REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL JAMIL CALIFE, NA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, A FIM DE SOLICITAR UM CARRO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IPAMERI, 
CONFORME PORTARIA N° 997/2025.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 997 1 18/11/2025 81,65 81,65
Líquido por Extenso
***** (OITENTA E UM REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)*****
Assinaturas
Não há nenhuma assinatura personalizada cadastrada para este relatório. Cadastre-as na tela "Visualizar > Tabelas > Cadastro de Assinaturas Por
Relatórios” do módulo orçamento ou financeiro.
Página 1/1 
24/11/2025 12:35:55
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Elvis Rodrigues
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL [\J|- Q p |\jj- B oletim
1 0
Credor
Razão Social / Fornecedor CPF/ CNPJ
MARIA DE LOURDES JOSE DO PRADO 695.863.731-34
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
Endereço Cidade Telefone
Q.8 L.O S/N IPAMERI
Identificação Orçamentaria
Tipo - Orç / Extra
Ficha
20250230
N° Empenho 
13104
N° Liquidação 
1
Processo
2025025953
Saldo Anterior 
81,65
Data Empenho: Data Pagamento: Número do 22627 Valor
18/11/2025 19/11/2025 81,65
Fonte de Recursos Financeiros Saldo Atual
100000-RECURSQS ORDINÁRIOS 0,00
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Sub Elemento de
00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES LEGISLATIVA
Vinculo Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS ORÇAMENTÁRIO
— Histórico -----------------------------------------------------------------------------
RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM PARA GOIÃNIA-GO, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2025, NA QUAL ACOMPANHOU O 
VEREADOR EDIVAR RIBEIRO, EM REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL JAMIL CALIFE, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, A FIM DE 
SOLICITAR UM CARRO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IPAMERI, CONFORME PORTARIA N° 997/2025.
------ Valores / Desconto ---------------------------
Retenções Valores Retidos 
0,00
Valor Despesa Total Retido Valor Líquido
81,65 0,00 81,65
Origem dos Recursos
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro _______________________________________________________________________________________
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL Nota Fiscal: 997
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 84720440 Data: 19/11/2025
Líquido por Extenso __________________________________________________________________________________________
*****(OITENTA E UM REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)*****
r- Assinaturas ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MARIA DE LOURDES JOSE DO PRADO 
695.863.731-34 
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
24/11/2025 12:36:35