materia nº 998/2025

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 998/2025
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder ao Assessor Especial Executivo da Presidência e 
de Finanças, ÍTALO VAZ DE MELO, 01 (uma) diária no valor de R$ 300,00 
(trezentos reais), conforme a Portaria n° 304/2025, de 23 de abril de 2025, em 
razão de viagem a Catalão-Go, no dia 14 de novembro de 2025, em veículo 
oficial do Poder Legislativo, acompanhando o Presidente da Câmara Municipal 
Vereador Alisson Rosa, em reunião na MJ Assessoria Contábil Eireli, com 
o Sr, Daniel Pereira Sampaio, conforme certificado em anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, aos 24 dias do mês de Novembro de 2025.
AL \DE￾Presidente do Poder Legislativo
CERTIFICO que o referido documento,
nesta data. foi fixado s publicado no placar
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
ESTADO DE GOIÁS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
Ofício n° 065/2025- AEAF Ipameri/GO, 19 de novembro de 2025
Exmo. Senhor
Alisson Jose Rosa de Andrade
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta
Senhor Presidente,
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar que 
seja concedida o pagamento de 01 (uma) diária, de acordo com a Resolução 003/2007 do
dia 12 de fevereiro de 2007 e da Portaria 304/2025 de 23 de abril de 2025, conforme viagem 
realizada no dia 14 de novembro de 2025, no veículo oficial do Poder Legislativo, para a 
cidade de Catalão/Goiás, acompanhando o Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, 
Vereador Alisson Rosa, que na oportunidade participou juntamente na MJ Assessoria 
Contábil Eireli - ME, de propriedade de Daniel Pereira Sampaio, conforme declaração de 
comparecimento em anexo.
Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso inteiro 
dispor para o que se fizer necessário.
Respeitosamente,
ítalo Vaz de Melo
Assessor Especial de Administração e Finanças
Av. Dr. Gomes da Frota, ne 12 - Centro - Tele/fax: (064) 3491-2244
www.camaraipameri.go.gov.br-assessoriaespecial@ipameri.go.leg.br
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR
Requeiro ao Presidente da Câmara, autorização para realização de viagem, representando a 
Câmara Municipal de Ipameri, com a finalidade abaixo especificada, mediante pagamento de diárias.
Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de cinco dias úteis 
após meu retorno, um relatório das atividades exercidas fora do Município, e ainda entregar o 
certificado de participação no evento, se for o caso, e os comprovantes das despesas não incluídas 
nas diárias, tudo sob pena de não poder receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos 
termos do art. 13 desta Resolução.
DADOS DO AUTOR DA VIAGEM
Autor: ítalo Vaz de Melo
Cargo/Função: Assessor Especial de Administração e Finanças
Local de Destino: Catalão/ Goiás
Local: JM Assessoria Contábil Eirelí - ME
Cargo/Função:
Entidade Promotora: JM Assessoria Contábil Eireli - ME
Período Duração: 09:15h as 10:15h
Duração Prevista da Viagem
Saída Data: 14/11/2025
Hora: 08h19m
Chegada Data: 14/11/2025
Hora: 11 h 40m
Despesas Solicitadas
Descrição Valor
Diária R$ 300,00
Data do Pedido: Total das Despesas:
Observações:
Deferido
Indeferido
Deferido
Indeferido
Av. Dr. Gomes da Frota, ns 12 - Centro - Tele/fax: (064) 3491-2244
www.camaraipameri.go.gov.br-assessoriaespecial@ipameri.go.leg.br
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
RELATÓRIO DE VIAGENS
Dados do Favorecido e a Viagem
Favorecido: ítalo Vaz de Melo
Cargo/Função:
Assessor Especial de Local de Destino:
Administração e Catalão/Goiás
Finanças
Atividades Exercidas Fora do Município
Data: Hora: Atividades
Data: 14/11/2025 09:15h as 10:15h
Acompanhando o Presidente da Câmara 
Municipal de Ipameri, Vereador Alisson Rosa 
que na oportunidade participou juntamente com 
no escritório de contabilidade JM Assessoria 
Contábil Eirele - ME, com o Sr. Daniel Pereira 
Sampaio.
Deslocamento
Saída Data: 14/11/2025
Hora: 08h19m
Chegada Data: 14/11/2025
Hora: 11h:40m
Demonstrativo de Despesas
Descrição Valor
Diária R$ 300,00
Data do Pedido:
Assinatura: Ç
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Total das Despesas:
Observação:
Documentos Apresentados:
Declaração de
Visita:
Certificado:
Nata Fiscal de 
Despesas:
Outros:
Av, Dr. Gomes da Frota, n9 12 - Centro - Tele/fax: {064) 3491-2244
www.camaraipameri.go.gov.br --assessoriaespecial@ipameri.go.leg.br
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PODER LEGISLATIVO
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W & f ' ESTADO DE GOIÁS NÚMERO DE ORDEM NH , _ U 5 9 8 |
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f - Ocorrências;---------— —---------------------------------------------- -------------
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Assessoria Contábil
DECLARAÇÃO».
Declaramos para os devidos fins que o(a) Sr(a). ítalo Vaz de Melo, 
portador do CPF n° 004.613.671-14, compareceu nesse escritório no dia 
14/11/2025, com a finalidade de tratar de assuntos de interesse do Poder 
Legislativo.
Catalão, 14 de novembro de 2025.
D A N IEL
PEREIRA
SA M PA IO :8483
0166134
Assinado de forma 
digital por DANIEL 
PEREIRA
SAMPAIO:84830166
134
JM Assessoria Contábil Eireli - ME
Daniel Pereira Sampaio
CRC-GO n° 23301/0
GERENCIADOR Caixa
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via Gerenciador Financeiro CAIXA
Em itente: CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
Conta origem: 1239 | 3703 000575275523-5
Conta destino: 1239 | 3701 000573368825-0
Nom e destinatário: ITALO v a z d e m e lo
Valor: R$ 300,00
Identificação da operação: ITALO
Data de débito: 19/11/2025
Data/hora da operação: 19/11/2025 18:00:46
Código da operação: 89854101
Chave de segurança: 0919LQKUMH0Z98R2
SAC CAIXA: 0800 726 0101 ' —
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 
Ouvidoria: 0800 725 7474 
Alô CAIXA: 0800 104 0104
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMEft!
PROTOCOLO: 2025025954 Data do processo:14/11/2025
N° Origem: 0 Valor documento:R$ 0,00
Interessado: 004.613.671-14 - ít a l o v a z d e m e l o
Endereço: RAMON FIRVEDA PENA, COMPLEMENTO: N°07, BAIRRO: , CIDADE: IPAMERI - GO
Assunto: d ia r ia
SubAssunto: d ia r ia
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
Observação: EM RAZÃO DE VIAGEM A CATALÃO-GO, NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2025, EM
VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL VEREADOR ALISSON ROSA, CONFORME PORTARIA 
N° 998/2025.
IMPRESSÃO: NATHALIA.OLIVEIRA* - 24/11/2025 12:56:49 Página: 1 /1
1.0 -I.A .O -13/02/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
PHEfEltUSít MUNICIPAL DE IW1MEM
NOTA DE EMPENHO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
empenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
Razão Sociai / rorneceaor C P F /C N P J Banco Agência Conta bancária
ITALO VAZ DE MELO 0 04 .61 3 .6 7 1-1 4 237 5 479-8 3 0 2 5 6 1-6
Endereço Telefone
RAMON FIRVEDA PENA, N°07, 75780000, VILA SOUZA, IPAMERI-GO
r n p m iliu Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
O rd in á rio 20250223 13105
Data Autorização de Compras Tipo de modalidade Número da licitação Processo
14/11/2025 0 2025025954
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
20.215,59 300,00 19.915,59
Natureza de despesa Vinculo
3.3.90.14-DIARIAS-CIVIL 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
Classificação funcional Crédito
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
------ Valores ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valor do empenho
300,00
--------- Histórico ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A CATALÃO-GO, NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2025, EM VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, 
ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL VEREADOR ALISSON ROSA, EM REUNIÃO NA MJ ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI, COM O SR. DANIEL 
PEREIRA SAMPAIO. CONFORME PORTARIA N° 998/2025.______________________________________________________________________________________________
------- Líquido por extenso ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*****(TREZENTOS REAIS)*****
Assinaturas
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Página 1/1
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis
24/11/2025 12:58:17
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
rainmiwsHMm uimmw CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20250223 | EMPENHO: 13105 | LIQUIDACAO: 1
Classificação da Despesa
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA 
3.3.90.14-DIARIAS-CIVIL 
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
Fornecedor
Razão Social C P F /C N P J
ITALO VAZ DE MELO 004.613.671-14
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
237 5479-8 302561-6
Endereço Cidade Telefone
N°07 IPAMERI
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2 0 2 5 0 25 9 5 4 14/11/2025 14/11/2025 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2025 13105 14/11/2025 2025025954 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
Retenção V a lo r R e tid o
E M P E N H O
3 00 ,00
L IQ U ID A Ç Ã O
3 00 ,00
S A L D O A N T E R IO R 
3 00 ,00
0,00
T O T A L R E T ID O LÍQ U ID O S A L D O A T U A L 
0,00
Histórico
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A CATALÃO-GO, NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2025, EM VEÍCULO OFICIAL DO 
PODER LEGISLATIVO, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL VEREADOR ALISSON ROSA, EM REUNIÃO NA MJ 
ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI, COM O SR. DANIEL PEREIRA SAMPAIO, CONFORME PORTARIA N° 998/2025.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 998 1 14/11/2025 300,00 300,00
Líquido por Extenso
*****(TREZENTOS REAIS)*****
Diárias
Destino Meio de Transporte da Diária Quantidade de Diária Valor Unitário de Diária
CATALAO PODER LEGISLATIVO 1.00 300.00
Assinaturas
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Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
Página 1/1 
24/11/2025 12:59:43
Demonstrativo de Saldos
Saldo Anterior
300.00
Valor da Liquidação
300.00
Saldo a Liquidar
0,00
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Elvis Rodrigues
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenadorde Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101-CAMARAm u n ic ip a l Nr. OP Nr Boletim
1 0
Credor
Razão Social / Fornecedor C P F / CNPJ
ITALO VAZ DE MELO 004.613.671-14
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
237 5479-8 302561-6
Endereço Cidade Telefone
N°07 IPAMERI
" ---- Identificação Orçamentária
Tipo - Orç / Extra
Ficha
20250223
N° Empenho
13105
N° Liquidação
1
Processo
2025025954
Saldo Anterior
300,00
Data Empenho: Data Pagamento: Número do 22628 Valor
14/11/2025 19/11/2025 300,00
Fonte de Recursos Financeiros Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339014-DIARIAS 01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Sub Elemento de
00 - DIARIAS - CIVIL LEGISLATIVA
Vinculo Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS ORÇAMENTÁRIO
— Histórico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A CATALÃO-GO, NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2025, EM VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, 
ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL VEREADOR ALISSON ROSA, EM REUNIÃO NA MJ ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI, COM O SR. DANIEL 
PEREIRA SAMPAIO, CONFORME PORTARIA N° 998/2025.
------ Valores / Desconto --------------------------
Retenções Valores Retidos 
0,00
Valor Despesa Total Retido Valor Líquido
300,00 0,00 300,00
- Origem dos Recursos ------------------------------------------------------
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro _________________________________________________________________________________
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL Nota Fiscal: 998
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 89854101 Data: 19/11/2025
^ Líquido por Extenso ___________________________________________________________________________________
****‘ (TREZENTOS REAIS)*****
r— Assinaturas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ITALO VAZ DE MELO
004.613.671-14
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
24/11/2025 13:00:31