materia nº 1000/2025

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 1000/2025
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Gustavo Florindo Inácio, 01 (uma) diária no valor de R$ 158,83 (cento e
cinquenta oito reais e oitenta e três centavos), conforme a Resolução n°
003/2007, de 12 de fevereiro de 2007, e a Portaria 304/2025 de 23 de abril 
de 2025, em razão de viagem a Goiânia-Go, em veículo disponibilizado pelo 
Poder Legislativo no dia 19 de Novembro de 2025, acompanhando o 
Vereador Daniel da Garagem e Vereador Divino Cigano, na Assembléia
Legislativa do Estado de Goiás, conforme relatório em anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação 
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, aos 24 dias do mês de Novembro de 2025.
Art. 1o - Conceder ao Coordenador de Transportes, Luiz
CERTIFICO que o referido documento,
nesta data, foi fixado e publicado no placar
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G A M A K A M U iN IG im L U t ir A M L K l
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraipameri.go.qov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br
"UNIDOS POR IPAMERI”
Ipameri/Goiás, 19 de Novembro de 2025.
Exmo. Senhor
Alisson Jose Rosa de Andrade
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta
Senhor Presidente,
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar que 
seja concedida o pagamento de 01 (uma) diária, de acordo com a Resolução n° 003/2007,
de 12 de fevereiro de 2007 e a Portaria 304/2025 de 23 de abril de 2025, conforme viagem 
realizada no dia 19 de novembro de 2025, para a cidade de Goiânia - GO, em veículo 
disponibilizado pelo Poder Legislativo, acompanhando o Vereador Divino Cigano e 
Vereador Daniel da Garagem á pedido dos mesmo na Assembléia Legislativa do Estado de 
Goiás, conforme relatório em anexo.
Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso inteiro 
dispor para o que se fizer necessário.
Respeitosamente,
Ofício: 31/2025
U A M A K A IVIUiNlUirAL U L ULAiVlLKI
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraipameri.qo.gov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br
"UNIDOS POR IPAMERI”
_________ Anexo II - Requerimento_____
REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR
Requeiro ao Presidente da Câmara, autorização para realização de viagem, representando a 
Câmara Municipal de Ipameri, com a finalidade abaixo especificada, mediante pagamento de diárias.
Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de cinco dias úteis 
após meu retorno, um relatório das atividades exercidas fora do Município, e ainda entregar o 
certificado de participação no evento, se for o caso, e os comprovantes das despesas não incluídas 
nas diárias, tudo sob pena de não poder receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos 
termos do art. 13 desta Resolução.
DADOS DO AUTOR DA VIAGEM
Autor: Luiz Gustavo Florindo Inácio
Cargo/Funçào: Coordenador de Transportes
Local de Destino: Goiânia - GO____________________________________________________________
Evento/Curso: acompanhando o Vereador Divino Cigano e Vereador Daniel da Garagem á
pedido dos mesmo na Assembléia Legislativa do Estado de Goiás._________________
Cargo/Funçào: Coordenador de Transportes
Entidade Promotora: Assembléia Legislativa do Estado de Goiás.
Período Duraçào: 08:30
Despesas Solicitadas
Descrição Valor
Diária R$ 158,83 reais
Diárias
Diárias
Duração Prevista da Viagem
Saída Data: 19/11/2025
Hora: 05:30h
Chegada Data: 19/11/2025
Hora: 13:00h
Data do Pedido: 19/11/2025
Total das
Despesas: 158,83
Observações:
Deferido
Indeferido
Deferido
Indeferido
C A M A K A M U iN lL -irA L U t irAiVlJbKi
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraipameri.ao.gov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br
“'UNIDOS POR IPAMERI”
Anexo IV - Relatório de Viagens
RELATÓRIO DE VIAGENS
Dados do Favorecido e a Viagem
Favorecido: Luiz Gustavo Florindo Inácio
Cargo/Funçáo:
Coordenador de
Transportes
Local de Destino:
Goiânia - GO
Atividades Exercidas Fora do Município
Data: Hora: Atividades
Data: 19/11/2025 05:30 ás 13:00h
Deslocamento
Saída Data: 19/11/2025
Hora: 05:30h
Chegada Data: 19/11/2025
Hora: 13:00h
Demonstrativo de Despesas
Descrição Valor
R$ 158,83 reais
Data do Pedido: 19/11/2025
Assinatura: /
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Documentos Apresentados:
Declaração de
Visita:
Certificado:
Total das Despesas: l 158,83
Observação:
Nata Fiscal de
Despesas: 1
Outros:
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DO ESTADO DE CO iÃS
A CASA É SUA
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CAIROSALIM
DEPUTADO ESTADUAL
Goiânia, 19 de novembro de 2025
Declaração de Comparecimento
Declaro para os devidos fins que LUIZ GUSTAVO FLORINDO
INÁCIO, CORDENADOR DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO IPAMERI - GO,
portador do CPF:067.377.181-40, esteve em audiência com o deputado 
estadual Cairo Salim na cidade de Goiânia, no gabinete 04, em 19 de 
novembro, de 2025, para tratar de assuntos de interesse do seu próprio 
município.
Atenciosamente,
E-mail: gabinetecairosalim@gmail.com Fone: (62) 3221-3108 
Palácio Maguito Vilela - Avenida Emival Bueno, Park Lozandes, Goiânia, Goiás
GERENCIADOR.
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Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via Gerenciador Financeiro CAIXA
Em ite n te : CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
C o n ta o r ig em : 1239 | 3703 000575275523-5
C o n ta d e s t in o : 1239 | 3701 000577185911-3
N om e d e s t in a tá r io : LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO
V a lo r : R$ 158,83
Id e n t if ic a ç ã o da o p e ra çã o : LUIZ GUSTAVO
D a ta d e d éb ito : 19/11/2025
D a ta / h o ra da o p e ra çã o : 19/11/2025 16:58:37
Código da operação: 84792803
Chave de segurança: 1FG3FXAKZE6H42HX
SAC CAIXA: 08000261)101 ~ — “
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 
Ouvidoria: 0800 725 7474 
Alô CAIXA: 0800 104 0104
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
PROTOCOLO:
N° Origem: 0
Interessado:
Endereço:
Assunto:
2025025966 Data do processo:19/11/2025
Valor documento:R$ 0,00
067.377.181-40 - LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO
AV. LAUDELINO DOMINGUES, COMPLEMENTO: N° 495, BAIRRO: VILA DOMINGUES,
CIDADE: IPAMERI - GO
DIARIA
SubAssunto: d ia r ia
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
Observação: EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, EM VEÍCULO DISPONIBILIZADO
PELO PODER LEGISLATIVO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, 
ACOMPANHANDO O VEREADOR DANIEL DA GARAGEM E VEREADOR DIVINO 
CIGANO, CONFORME PORTARIA N° 1000/2025.
IMPRESSÃO: NATHALIA.OLIVEIRA* - 24/11/2025 13:34:56 Página: 1 /1
1 .0-I.A .O -13/02/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
PRt F tll ÜKA M UPflCí l'ftl DE m
NOTA DE EMPENHO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
empenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
Razão Sociai / t-omeceaor CPF / CNPJ Banco Agência Conta bancária
LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO 067.377.181-40
Endereço Telefone
AV. LAUDELINO DOMINGUES, N° 495, 75780000, VILA DOMINGUES, IPAMERI-GO
Empenho Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20250223 13132
Data
19/11/2025
Autorização de Compras 
0
Tipo de modalidade Número da licitação Processo
2025025966
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atuai
18.935,59 158,83 18.776,76
Natureza de despesa Vinculo
3.3.90.14 -DIARIAS- CIVIL 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
Classificação funcional Crédito
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
------ Valores -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- — — -----------— Valor do empenho
158,83
_____ Histórico ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, EM VElCULO DISPONIBILIZADO PELO PODER LEGISLATIVO NO DIA 19 DE
NOVEMBRO DE 2025, ACOMPANHANDO O VEREADOR DANIEL DA GARAGEM E VEREADOR DIVINO CIGANO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 
GOIÁS. CONFORME PORTARIA N° 1000/2025.______________________________________________________________________________________________________
------- Liquido por extenso
*****(CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)*****
i— Assinaturas — —— —---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Página 1/1
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis
24/11/2025 13:37:25
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
Fornecedor
Razão Social CPF/CNPJ
LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO 067.377.181-40
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
Endereço Cidade Telefone
N° 495 IPAMERI
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2025025966 19/11/2025 19/11/2025 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2025 13132 19/11/2025 2025025966 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
Retenção V a lor Retido
— -
EMPENHO LIQUIDAÇÃO SALDO ANTERIOR
0,00
TOTAL RETIDO LlQUIDO SALDO ATUAL
158,83 158,83 158,83 0,00
Histórico
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, EM VEÍCULO DISPONIBILIZADO PELO PODER
LEGISLATIVO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, ACOMPANHANDO O VEREADOR DANIEL DA GARAGEM E VEREADOR DIVINO 
CIGANO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME PORTARIA N° 1000/2025.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 1000 1 19/11/2025 158,83 158,83
Líquido por Extenso
*****(CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)*****
Diárias
Destino Meio de Transporte da Diária Quantidade de Diária Valor Unitário de Diária
GOIANIA PODER LEGISLATIVO 1.00 158.83
Assinaturas
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Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Desenvolvedor: Elvis Rodrigues Página 1/1
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA 24/11/2025 13:39:30
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101-CAMARAm u n ic ip a l Nr. OP Nr. Boletim
1 0
Credor
r— Assinaturas
LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO 
067.377.181-40 
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
24/11/2025 13:40:14