materia nº 1001/2025

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 1001/2025
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder ao Vereador CÁSSIO GUIMARÃES DOS
SANTOS, 01 (uma) diária no valor de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais),
conforme a Resolução n° 05/2013, de 29 de outubro de 2013 em consonância 
com a Resolução n° 02/2025, de 14 de janeiro de 2025, bem como a Portaria
n° 139/2025, de 10 de março de 2025, em razão de viagem a Anápolis-Go,
realizada no dia 13 de novembro de 2025, em veículo do Poder Legislativo, 
a fim de cumprir agenda na Superintendência Regional da Codevasf-9°/SR,
conforme relatório anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, aos 24 dias do mês de Novembro de 2025.
reíerido documento,
ESTADO DE G O IÁS
PODER LEG ISLATIVO 
C Â M A R A M U N IC IPAL DE IPAMERI
Ofício 019/2025 Ipameri/Goiás, 17 de novembro de 2025
Exmo. Senhor
Alisson Jose Rosa de Andrade
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta
Senhor Presidente,
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar que 
seja concedida o pagamento de 01 (uma) diária, conforme a Resolução n° 05/2013, de 29 
de outubro de 2013, em consonância com a Resolução n° 02/2025, de 14 de janeiro de 
2025, bem como a Portaria n° 139/2025, de 10 de março de 2025, conforme viagem 
realizada no dia 13 de novembro de 2025, no veículo oficial do Poder Legislativo, para a 
cidade de Anápolis/Goiás, para cumprir agenda na Superintendência Regional da 
Codevasf -97SR, conforme relatório em anexo.
Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso inteiro 
dispor para o que se fizer necessário.
Respeitosamente,
C OS SANTOS
VEREADOR
PODER LEG ISLATIVO 
C Â M A R A M U N IC IPAL DE IPAMERI 
ESTADO DE G O IÁS
Anexo II - Requerimento de Vereador (Modelo 1)
REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA VEREADOR
Requeiro ao Presidente da Câmara, autorização para realização de viagem, representando a Câmara 
Municipal de Ipameri, com a finalidade abaixo especificada, mediante pagamento de diárias.
Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de cinco dias úteis após meu 
retomo, um relatório das atividades exercidas fora do Município, e ainda entregar o certificado de participação 
no evento, se for o caso, e os comprovantes das despesas não incluídas nas diárias, tudo sob pena de não poder 
receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos termos do art. 13 desta Resolução.
DADOS DO AUTOR DA VIAGEM
Autor: CÁSSIO GUIMARÃES DOS SANTOS___________________________________________
Cargo/Funçáo: VEREADOR
NO PÁTIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CO D EV ASF-9°/SR, PARTICIPOU DO 
ACOMPANHAMENTO DO RECEBIMENTO DE UM CAMINHÃO DE LIXO, DOADO ATRAVÉS DA 
CODEVASF PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI.
Local de Destino: ANÁPOLIS/GO
Evento/Curso: PARTICIPOU DO EVENTO DE RECEBIMENTO DO CAMINHÃO DE LIXO, DOADO PARA A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI_______________________________________________________________
Cargo/Função: PARTICIPOU DE UM EVENTO
Entidade Promotora: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF - 9°/SR
Período Duração: 09:10
Duração Prevista da Viagem
Saída
Data: 13/11/2025
Hora: 10:30
Chegada
Data: 13/11/2025
Hora: 19:40
Despesas Solicitadas
Descrição Valor
Diária R$ 680,00
Diárias
Diárias
Data do Pedido: 17/11/2025 Total das Despesas: R$ 680,00
Assinatura do Requerente: Observações:
Assinatura do Presidente
Deferido
Indeferido
PODER LEG ISLATIVO 
C Â M A R A M U N IC IPAL DE IPAMERI 
ESTADO DE G O IÁS
Deferido &
Indeferido
Anexo IV - Relatório de Viagens
RELATÓRIO DE VIAGENS
Dados do Favorecido e a Viagem
Favorecido:
CASSIO GUIMARÃES DOS SANTOS
Cargo/Funçáo: Local de Destino:
VEREADOR ANÁPOLIS/GO
Atividades Exercidas Fora do Município
Data: Hora: Atividades
Data: 13/11 /2025 10:30
NO PÁTIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL 
DA CODEVASF - 9°/SR, PARTICIPOU DO 
ACOMPANHAMENTO DO RECEBIMENTO DE 
UM CAMINHÃO DE LIXO, DOADO ATRAVÉS DA 
CODEVASF PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
IPAMERI.
Demonstrativo de Despesas
Descrição Valor
DIÁRIA R$ 680,00
Deslocamento
Saída
Data: 13/11/2025
Hora: 10:30
Chegada
Data: 13/11/2025
Hora: 19:40
Data do Pedido: 17/11/2025 Total das Despesas: R$ 680,00
Assinatura: Observação:
Documentos Apresentados:
Declaração de Visita:
Certificado:
Nata Fiscal de 
Despesas:
Outros:
PODER LEGISLATIVO
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Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
9a Superintendência Regional da Codevasf
Declaração de Comparecimento CODEVASF/GO - 97SR
Declaro que na data de 13/11/2025 o Sr. CASSIO GUIMARÃES DOS SANTOS,
CPF 005.421.591-98, vereador do município de Ipameri/GO, esteve presente no pátio da 
Superintendência Regional da Codevasf - 97SR, localizado em Anápolis/GO com o objeto 
de realizar acompanhar o recebimento do bem, doado através da Codevasf para prefeitura 
municipal de Ipameri.
Goiânia, 13 de novembro de 2025.
ALINE CARNEIRO CAMARGO
Chefe de Gabinete 
Codevasf - 97SR
GERENCIADOR CÂI\j D 1 X
Comprovante de Transação Pix
Via Gerenciador CAIXA
Detalhes do pagamento
ID da transação: E0036030520251119195418258cl6181 
Situação: EFETIVADO D ata e Hora: 19/11/2025 às 16:58:52 
Valor: R$ 680,00
Origem
Nome: CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
CPF/CNPJ: 36.827.103/0001-77
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Destino
Nome: CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS 
CPF/CNPJ: ***421591**
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código da operação: 55814606416 
Chave de segurança: 8Q3YP6XRF5PL2FIR3
Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação
Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
presente neste comprovante.
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PREFEITURA MUNICI
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PROTOCOLO. 2025025969 Data do p ro cesso :13/11/2025
N° Origem: 0 , ,
Valor documento:R$ 0.00
Interessado: 005.421.591-98 - c a s s io g u im a r a h s d o s s a n t o s
Endereço: (n, ^ ^ )PL^ E N T 0: S/N Q-25 l t .o s, b a ir r o : c e n t r o , c i d a d e : d o m ic ia n o r ib e ir o
Assunto: d ia r ia
SubAssunto: d ia r ia
PREFEITURA
m u n ic ip a l DE
IPAMERI
0bSerVaÇa° :
p s s r r s r e g ,o n a l d a c o d e v a s f- ' s r ' c o : r o 1 aeg e n d a
------------------------------------- -
IMPRESSÃO: NATHALIA.OLIVEIRA* - 24/11/2025 14:03:01 
1.0-I.A .O - 13/02/2017
Página: 1 /1
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
.PRÍF ÉlIURfl MUNICIPAL DEIPiMHI
NOTA DE EMPENHO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária 
empenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
, autoriza a emissão de
Razão Sociai / r-orneceaor CPF / CNPJ Banco Agência Conta bancária
CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS 005.421.591-98 237 5479 302277-3
Endereço Telefone
RUA ALVINO MAURÍCIO, S/N Q.25 LT.05, 75780000, CENTRO, DOMICIANO RIBEIRO (IPAMERI)-GO
Empenho Tipo do empenho
Ordinário
Ficha
20250223
Número do empenho
13142
Data
13/11/2025
Autorização de Compras
0
Tipo de modalidade Número da licitação Processo
2025025969
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior
18.776,76
Valor
680,00
Saldo atual
18.096,76
Dotação
Natureza de despesa Vinculo
3.3.90.14- DIARIAS - CIVIL 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
Classificação funcional
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA
Crédito
ORÇAMENTÁRIO
Valores
Valor do empenho
680,00
Histórico
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE ANÁPOLIS-GO, REALIZADA NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2025, NO VElCULO OFICIAL 
DO PODER LEGISLATIVO, NA QUAL ACOMPANHOU O RECEBIMENTO DE UM CAMINHÃO COLETOR DE LIXO, DOADO ATRAVÉS DA CODESVASF PARA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE IPAMERI. CONFORMF POTARIA N° 1001/2025._____________________________________________________________________________________________
Líquido por extenso
'(SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*
L
Assinaturas
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis Página 1/1
24/11/2025 14:03:07
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
kuuwm rnim i u uamr CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
Fornecedor
Razão Social CPF/CNPJ
CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS 005.421.591-98
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
237 5479 302277-3 Corrente
Endereço Cidade Telefone
S/N Q.25 LT.05 DOMICIANO RIBEIRO
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2025025969 13/11/2025 13/11/2025 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2025 13142 13/11/2025 2025025969 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
Retenção Valor Retido
—
EMPENHO LIQUIDAÇÃO SALDO ANTERIOR
0,00
TOTAL RETIDO LÍQUIDO SALDO ATUAL
680,00 680,00 680,00 0,00
Histórico
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE ANÁPOLIS-GO, REALIZADA NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2025, 
NO VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, NA QUAL ACOMPANHOU O RECEBIMENTO DE UM CAMINHÃO COLETOR DE LIXO, DOADO 
ATRAVÉS DA CODESVASF PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI, CONFORME POTARIA N° 1001/2025.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 1001 1 13/11/2025 680,00 680,00
Líquido por Extenso
.♦.«.(SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*****
Diárias
Destino Meio de Transporte da Diária Quantidade de Diária Valor Unitário de Diária
ANAPOLIS PODER LEGISLATIVO 1.00 680.00
Assinaturas
Não há nenhuma assinatura personalizada cadastrada para este relatório. Cadastre-as na tela "Visualizar > Tabelas > Cadastro de Assinaturas Por
Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
Página 1/1
24/11/2025 14:06:10
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Elvis Rodrigues
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
probiixwHiKiiciPAioiipam»
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CAMARA MUNICIPAL Nr. OP 
1
Nr. Boletim 
0
Credor
Razão Social / Fornecedor CPF/ CNPJ
CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS 005.421.591-98
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
237 5479 302277-3 Corrente
Endereço Cidade Telefone
S/N Q.25 LT.05 DOMICIANO RIBEIRO
Identificação Orçamentária
Tipo - Orç / Extra
Ficha
20250223
N° Empenho
13142
N° Liquidação 
1
Processo
2025025969
Saldo Anterior 
680,00
Data Empenho: Data Pagamento: Número do 22632 
13/11/2025 19/11/2025
Fonte de Recursos Financeiros
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor
680,00
Saldo Atual 
0 ,0 0
___
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339014-DIARIAS
Sub Elemento de
00 - DIARIAS - CIVIL
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 
LEGISLATIVA
Vinculo
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Crédito
ORÇAMENTÁRIO
— Histórico ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE ANÁPOLIS-GO, REALIZADA NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2025, NO VEÍCULO OFICIAL DO 
PODER LEGISLATIVO, NA QUAL ACOMPANHOU O RECEBIMENTO DE UM CAMINHÃO COLETOR DE LIXO, DOADO ATRAVÉS DA COOESVASF PARA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE IPAMERI, CONFORME POTARIA N° 1001/2025.
Valores / Desconto 
Retenções Valores Retidos 
0,00
Valor Despesa 
680,00
Total Retido
0,00
Valor Líquido 
680,00
Origem dos Recursos
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro _______________
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 55814606416 Data:
Nota Fiscal: 1001
19/11/2025
Líquido por Extenso ____________
'"‘ (SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*
r— Assinaturas
CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS 
005.421.591-98 
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVE1RA
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1
24/11/2025 14:07:07