materia nº 1002/2025

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 1002/2025
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder ao Vereador DANIEL MARTINS DA SILVA, 01 (uma) diária 
no valor de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais), conforme a Resolução
n° 05/2013, de 29 de outubro de 2013, em consonância com a Resolução n°
02/2025, de 14 de janeiro de 2025, bem como a Portaria n° 139/2025, de 10 
de março de 2025, em razão de viagem realizada no dia 19 de novembro de
2025, para Goiânia-Go, em veículo oficial do Poder Legislativo, em reunião 
com a assessoria do Deputado Estadual Cairo Salim, na Assembléia
Legislativa do Estado de Goiás, acompanhando o Vereador Divino Cigano, 
para tratar de emenda impositiva para o município de Ipameri, conforme 
relatório em anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, aos 24 dias do mês de Novembro de 2025.
ALISS
Presidente do Poder Legislativo
CERTiFíCO que @ referido documento, 
nasta data, foi fixado e publicado no piacas
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA M UNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
Ofício n° 80/2025 Ipameri/Goiás, 19 de novembro de 2025
Exmo. Senhor
Alisson Jose Rosa de Andrade
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta
Senhor Presidente,
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar que 
seja concedida o pagamento de 01 (uma) diária, conforme a Resolução n° 05/2013, de 
29 de outubro de 2013, em consonância com a Resolução n°02/2025, de 14 de janeiro de 
2025, bem como a Portaria n° 139/2025, de 10 de março de 2025, conforme viagem 
realizada no dia 19 de novembro de 2025, para a cidade de Goiânia - GO, em veículo 
disponibilizado pelo Poder Legislativo, em Reunião com assessoria do Deputado Cairo 
Salim acompanhando o Vereador Divino Cigano para tratar de emenda impositiva para o 
município de Ipameri, conforme relatório em anexo.
Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso 
inteiro dispor para o que se fizer necessário.
Respeitosamente,
Da dàSilva
Vereador
PO D ER LE G IS LA T IV O
C Â M A R A M U N IC IP A L DE IPAM ER I
E S TA D O DE G O IÁ S
_______ Anexo II - Requerimento de Vereador
REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA VEREADOR
Requeiro ao Presidente da Câmara, autorização para realização de viagem, representando a Câmara 
Municipal de Ipameri, com a finalidade abaixo especificada, mediante pagamento de diárias.
Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de cinco dias úteis após meu 
retorno, um relatório das atividades exercidas fora do Município, e ainda entregar o certificado de participação 
no evento, se for o caso, e os comprovantes das despesas não incluídas nas diárias, tudo sob pena de não poder 
receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos termos do art. 13 desta Resolução._________________
DADOS DO AUTOR DA VIAGEM
Autor: Daniel Martins da Silva_____________________________________________________________________
Cargo/Função: Vereador
Motivo/Objetivo da Viagem: em Reunião com assessoria do Deputado Cairo Salim acompanhando o Vereador
Divino Cigano para tratar de emenda impositiva para o município de Ipameri.
Local de Destino: Goiânia - GO
Evento/Curso: em Reunião com assessoria do Deputado Cairo Salim acompanhando o Vereador Divino Cigano
para tratar de emenda impositiva para o município de Ipameri.
Cargo/Função: Vereador
Entidade Promotora: Assembléia Legislativa do Estado de Goiás
Período Duração: : 08:30
Duração Prevista da Viagem Despesas Solicitadas
Saída Data: 19/11/2025 Descrição Valor
Hora: 05:30 h Diária R$ 680,00
Chegada
Data: 19/11/2025 Diárias
Hora: 13:00 h Diárias
Data do Pedido: 19/11/2025 Total das Despesas: 680,00
Assinatura do Requerente:
V ^ f L Y l ________________________
Observações:
Assinatura d o ^resid en te^^ -----------y
Deferido
Indeferido
Assin;atura do Jui
Deferido
Indeferido
PO D ER L E G IS LA T IV O
C Â M A R A M U N IC IP A L DE IPAM ER I
E S TA D O DE G O IÁ S
Anexo IV - Relatório de Viagens
RELATORIO DE VIAGENS
Dados do Favorecido e a Viagem
Favorecido: Daniel Martins da Silva
Cargo/Função: Vereador Local de Destino: Goiânia
Data:
Data: 19/11/2025
Atividades Exercidas Fora do Município
Hora:
05:30 hras - 13:00 hras
Deslocamento
Saída
Chegada
Data: 19/11/2025
Hora: 05:30 h
Data: 19/11/2025
Hora: 13:00 h
Atividades
em Reunião com assessoria do Deputado Cairo Salim 
acompanhando o Vereador Divino Cigano para tratar de 
emenda impositiva para o município de Ipameri.
Demonstrativo de Despesas
Descrição
em Reunião com assessoria 
do Deputado Cairo Salim 
acompanhando o Vereador 
Divino Cigano para tra ta r de 
emenda im positiva para o 
município de Ipameri.______
Valor
R$ 680,00 reais
Data do Pedido: 19/11/2025
Assinatura: A
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Documentos Apresentados:
D e c la ra ç ã o de V isita :
C e rtifica d o :
Total das Despesas:
Observação:
680,00
Nata Fiscal de 
Despesas:
Outros:
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ALEGO
ASSEMBLÉIA LECiSLATÍVÂ 
DO ESTADO DE CÕÍÃ5
A CASA É SUA
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CAIRO SALIM
DEPUTADO ESTADUAL
Goiânia, 19 de novembro de 2025.
Declaração de Comparecimento
Declaro para os devidos fins que DANIEL MARTINS DA SILVA,
VEREADOR DO MUNICÍPIO IPAMERI - GO, portador do CPF:996.449.751-20,
esteve em audiência com o deputado estadual Cairo Salim na cidade de 
Goiânia, no gabinete 04, em 19 de novembro, de 2025, para tratar de assuntos 
de interesse do seu próprio município.
Atenciosamente,
E-mail: gabinetecatrosalim@gmail.com Fone; (62) 3221-3108
Palácio Maguito Vilela - Avenida Emival Bueno, Park Lozandes, Goiânia, Goiás
GERENCIADOR
CAf\A
Com provante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via G erenciador Financeiro CAIXA
Emitente: CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
Conta origem: 1239 3703 | 000575275523-5
Conta destino: 1239 3701 | 000593155947-3
Nom e destinatário: DANIEL MARTINS DA SILVA 
Valor: R$ 680,00 
Identificação da operação: DANIEL
Data de débito: 19/11/2025 
Data/hora da operação: 19/11 /2 0 2 5 16:56:59
Código da operação: 8 4 6 0 7 8 5 2 
Chave de segurança: E X A 2 4 6 3 X 9 Q 6 H E 3 C E
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
O uvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104
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P R E FE IT U R A M U N IC I 5A L DE IP A M E R I
PROTOCOLO. 2 0 2 5 0 2 5 9 7 8 Data do processo:19/11/2025
N Origem. 0 Valor documento:R$ 0,00 
Interessado: 996.449.751-20 - d a n ie l m a r t in s d a s il v a
Endereço: RUA JOÃO BATISTA DA SILVA, COMPLEMENTO: , BAIRRO: , CIDADE: IPAMERI - GO
Assunto: d ia r ia
SubAssunto: d ia r ia
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
Observação: EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025 PARA 
GOIANIA-GO, EM VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO EM REUNIÃO 
COM A ASSESSORIA DO DEPUTADO ESTADUAL CAIRO SALIM CONFORME 
PORTARIA N° 1002/2025.
---------------------------- -------------------------------------
IMPRESSÃO: NATHALIA.OLIVEIRA* - 24/11/2025 14:21:23 
1.0-I.A .O -13/02/2017
Página: 1 /1
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
PREFEIIUAA MUNICIPAL DE IMMEfH
NOTA DE EMPENHO
O rd e n a d o r de D e s p e s a no u so de s u a s a trib u iç õ e s e em cu m p rim e n to à e x e c u ç ã o o rça m e n tá ria 
e m p e n h o de d e s p e s a c o n fo rm e d e s c riç ã o a b a ixo .
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
a u to riza a e m is s ã o de
Razão Sociai / rorneceaor CPF/CNPJ Banco Agência Conta bancária
DANIEL MARTINS DA SILVA 996.449.751-20 237 5479-8 302345-1
Endereço Telefone
RUA JOAO BATISTA DA SILVA, 75780000, SETOR TOLENTINO, IPAMERI-GO
Empenho Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
O rdinário 20250223 13145
Data
19/11/2025
Autorização de Compras 
0
Tipo de modalidade Número da licitação Processo
2025025978
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
17.416,76 680,00 16.736,76
Natureza de despesa Vinculo
3.3.90.14-D IA R IA S -C IV IL 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
Classificação funcional Crédito
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
— Valores -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------r r r — : -------------r - Valor do empenho
680,00
---------- H is tó r ic o --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, PARA GOIÂNIA-GO, EM VEÍCULO OFICIAL DO PODER 
LEGISLATIVO, EM REUNIÃO COM A ASSESSORIA DO DEPUTADO ESTADUAL CAIRO SALIM, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, ACOMPANHANDO 
O VEREADOR DIVINO CIGANO, PARA TRATAR DE EMENDA IMPOSITIVA PARA O MUNICÍPIO DE IPAMERI, CONFORME PORTARIA N° 1002/2025.
------- Líquido por extenso ------------------------
*****(SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*****
r— Assinaturas ----------------------------------
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis Página 1/1
24/11/2025 14:23:17
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20250223 | EMPENHO: 13145 | LIQUIDACAO: 1
Classificação da Despesa________________________ Demonstrativo de Saldos
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CAMARA MUNICIPAL
Saldo Anterior
680,00 01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa 
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
Valor da Liquidação
680,00 4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA 
3.3.90.14 -DIARIAS- CIVIL
3.3.90.14.00 -DIARIAS- CIVIL Saldo a Liquidar
0,00 100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
Fornecedor
Razão Social CPF/CNPJ
DANIEL MARTINS DA SILVA 996.449.751-20
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
237 5479-8 302345-1
Endereço Cidade Telefone
IPAMERI
Liquidação
Processo Data Liq. D ata Venc. N° Liquidação
2 0 2 5 0 2 5 9 7 8 1 9 / 1 1 / 2 0 2 5 1 9 / 1 1 / 2 0 2 5 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2025 13145 19/11/2025 2025025978 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
Retenção V alor Retido
—
EMPENHO LIQUIDAÇÃO SALDO ANTERIOR
0,00
TOTAL RETIDO LIQUIDO SALDO ATUAL
680,00 680,00 680,00 0,00
Histórico
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, PARA GOIÂNIA-GO, EM VElCULO 
OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, EM REUNIÃO COM A ASSESSORIA DO DEPUTADO ESTADUAL CAIRO SALIM, NA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, ACOMPANHANDO O VEREADOR DIVINO CIGANO, PARA TRATAR DE EMENDA IMPOSITIVA PARA O 
MUNICÍPIO DE IPAMERI, CONFORME PORTARIA N° 1002/2025.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 1002 1 19/11/2025 680,00 680,00
Líquido por Extenso
*****(SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*****
Diárias
Destino Meio de Transporte da Diária Quantidade de Diária 
GOIANIA PODER LEGISLATIVO 1.00
Valor Unitário de Diária 
680.00
Assinaturas
Não há nenhuma assinatura personalizada cadastrada para este relatório. Cadastre-as na tela "Visualizar > Tabelas > Cadastro de Assinaturas Por
Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Desenvolvedor: Elvis Rodrigues Página 1/1
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA 24/11/2025 14:25:10
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CAMARA MUNICIPAL Nr. OP 
1
Nr. Boletim 
0
Credor
Razão Social / Fornecedor CPF/CNPJ
DANIEL MARTINS DA SILVA 996.449.751-20
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
237 5479-8 302345-1
Endereço Cidade Telefone
IPAMERI
Identificação Orçamentária
Tipo - Orç / Extra
Ficha
20250223
N° Empenho
13145
N° Liquidação 
1
Processo
2025025978
Saldo Anterior 
680,00
Data Empenho: Data Pagamento: Número do 22634 
19/11/2025 19/11/2025
Fonte de Recursos Financeiros
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor
680,00
Saldo Atual 
0 ,0 0
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339014-DIARIAS
Sub Elemento de
00 - DIARIAS - CIVIL
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 
LEGISLATIVA
Vinculo
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Crédito
ORÇAMENTÁRIO
— Histórico -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROVINIENTE OE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, PARA GOIÂNIA-GO, EM VEÍCULO OFICIAL DO PODER 
LEGISLATIVO, EM REUNIÃO COM A ASSESSORIA DO DEPUTADO ESTADUAL CAIRO SALIM, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, ACOMPANHANDO O 
VEREADOR DIVINO CIGANO, PARA TRATAR DE EMENDA IMPOSITIVA PARA O MUNICÍPIO DE IPAMERI, CONFORME PORTARIA N* 1002/2025.
Valores / Desconto 
Retenções Valores Retidos 
0,00
Valor Despesa 
680,00
Origem dos Recursos
Total Retido
0,00
Valor Líquido 
680,00
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro _________________
Conta: 500765 l CAMARA MUNICIPAL
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS 
_ Líquido por Extenso
Número: 84607852 Data:
Nota Fiscal: 1002
19/11/2025
‘ (SEISCENTOS E OITENTA REAIS)'
r Assinaturas
DANIEL MARTINS DA SILVA 
996.449.751-20 
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão; NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
24/11/2025 14:25:50