materia nº 1015/2025

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 1015/2025
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Gustavo Florindo Inácio, 01 (uma) diária no valor de R$ 158,83 (cento e
cinquenta oito reais e oitenta e três centavos), conforme a Resolução n°
003/2007, de 12 de fevereiro de 2007, e a Portaria 304/2025 de 23 de abril 
de 2025, em razão de viagem a Goiânia-Go, em veículo disponibilizado pelo 
Poder Legislativo no dia 01 de Dezembro de 2025, acompanhando o 
Vereador Daniel da Garagem na Assembléia Legislativa do Estado de
Goiás, conforme relatório em anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação 
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, aos 02 dias do mês de Dezembro de 2025.
Art. 1o - Conceder ao Coordenador de Transportes, Luiz
CERTIFICO que o feíerttío documento,
nesta data, foi fixado e publicado no placas
UAM AKA M U iN lU irA L U t I j L A i V l t K i
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraipameri.go.aov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br
"UNIDOS POR IPAMERI”
Ofício: 35/2025 Ipameri/Goiás, 01 de Dezembro de 2025.
Exmo. Senhor
Alisson Jose Rosa de Andrade
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta
Senhor Presidente,
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar que 
seja concedida o pagamento de 01 (uma) diária, de acordo com a Resolução n° 003/2007,
de 12 de fevereiro de 2007 e a Portaria 304/2025 de 23 de abril de 2025, conforme viagem 
realizada no dia 01 de Dezembro de 2025, para a cidade de Goiânia - GO, em veículo 
disponibilizado pelo Poder Legislativo, acompanhando o Vereador Daniel da Garagem à 
pedido do mesmo na Assembléia Legislativa do Estado de Goiás, conforme relatório em 
anexo.
Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso inteiro 
dispor para o que se fizer necessário.
Respeitosamente,
Coordenador de Transportes
GAIV1AKA M U iN lL -irA L U L im iV L L K l
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraipameri.qo.gov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br
"UNIDOS POR IPAMERI”
_________ Anexo II - Requerimento
REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR
Requeiro ao Presidente da Câmara, autorização para realização de viagem, representando a 
Câmara Municipal de Ipameri, com a finalidade abaixo especificada, mediante pagamento de diárias.
Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de cinco dias úteis 
após meu retorno, um relatório das atividades exercidas fora do Município, e ainda entregar o 
certificado de participação no evento, se for o caso, e os comprovantes das despesas não incluídas 
nas diárias, tudo sob pena de não poder receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos 
termos do art. 13 desta Resolução.
DADOS DO AUTOR DA VIAGEM
Autor: Luiz Gustavo Florindo Inácio
Cargo/Funçào: Coordenador de Transportes
Local de Destino: Goiânia - GO______________________________________________________
Evento/Curso: acompanhando o Vereador Daniel da Garagem à pedido do mesmo na 
Assembléia Legislativa do Estado de Goiás.___________________________________
Cargo/Funçào: Coordenador de Transportes
Entidade Promotora: Assembléia Legislativa do Estado de Goiás
Período Duraçào: 09:00
Despesas Solicitadas
Descrição Valor
Diária R$ 158,83 reais
Diárias
Diárias
Duraçào Prevista da Viagem
Saída Data: 01/12/2025
Hora: 06:00h
Chegada Data: 01/12/2025
Hora: 13:14h
Total das
Data do Pedido: 01/12/2025 Despesas: 158,83
Deferido
Indeferido
CA M A KA M U iN lU irA L U £ 1JTAÍV1LK1
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraipameri.ao.aov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br
"UNIDOS POR IPAMERI”
Anexo IV - Relatório de Viagens
RELATORIO DE VIAGENS
Dados do Favorecido e a Viagem
Favorecido: Luiz Gustavo Florindo Inácio
Cargo/Funçào:
Coordenador de
Transportes
Local de Destino:
Goiânia - GO
Atividades Exercidas Fora do Município
Data: Hora:
Data: 01/12/2025 06:00 ás 13:14h
Atividades
Deslocamento
Saída Data: 01/12/2025
Hora: 06:00h
Chegada Data: 01/12/2025
Hora: 13:14h
Demonstrativo de Despesas
Descrição Valor
R$ 158,83 reais
Documentos Apresentados:
D eclaração de
Visita:
Certificado:
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPÃMERI
ESTADO DE GOIÁS
DIÁRIO DE BORDO
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ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE GOIÁS
DECLARAÇAO DE VISITA
Declaro de forma narrativa para que sirva de documento junto a quem 
possa interessar e para o fim específico de comprovação de visita, 
que o Sr, LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO CPF:067.377.181- 
40, Coordenador de transporte da câmara municipal de
Ipameri/GO esteve em visita ao gabinete, na sede da Assembléia 
Legislativa do Estado de Goiás, no dia 01 de Dezembro de 2025, Por 
ser esta a expressão da pura verdade e para que surta todos os seus 
jurídicos e legais efeitos, assino a presente declaração no dia 01 de 
Dezembro de 2025
.....1 "*«**"*',>**’ Gabinete do Deputado íssy Quínan
Assembléia Legislativa do Estado de Goiás
Palácio IWaguito Vilela - Avenida Emivai Bueno, Quadra G, Lote 01, Gab 105 Park Lozandes 
CEP: 74.884-120, Goiânia, Goiás - issy.quirsan@al.go.Ieg.br j +85 (82) 3221-2477
GERENCIADOR
C A t\A
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via Gerenciador Financeiro CAIXA
Emitente: CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
Conta origem; 1239 | 3703 000575275523-5
Conta destino: 1239 | 3701 000577185911-3
Nom e destinatário: LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO
Valor: R$ 158,83
Identificação da operação: LUIZ GUSTAVO
Data de débito: 01/12/2025
Data/hora da operação: 01/12/2025 17:16:52
Código da operação: 11579181
Chave de segurança: V84C0Y2N2UGUPPG3
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERf
PROTOCOLO: 2025027402 Data do processo:01/12/2025
N° Origem: 0 Valor documento:R$ 0,00
Interessado: 067.377.181-40 - lu iz g u s t a v o f l o r in d o in á c io
Endereço: AV. LAUDELINO DOMINGUES, COMPLEMENTO: N° 495, BAIRRO: v il a d o m in g u e s ,
CIDADE: IPAMERI - GO
Assunto: d ia r ia
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
SubAssunto: d ia r ia
Observação: EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, EM VEÍCULO DISPONIBILIZADO
PELO PODER LEGISLATIVO NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME 
PORTARIA N° 1015/2025.
IMPRESSÃO: NATHALIA.OLIVEIRA* - 04/12/2025 16:57:38 Página: 1 /1
1.0 -I.A .O -13/02/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE EMPENHO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
empenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
Razão Sociai / rorneceaor CPF/CNPJ Banco Agência Conta bancária
LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO 067.377.181-40
Endereço Telefone
AV. LAUDELINO DOMINGUES, N° 495, 75780000, VILA DOMINGUES, IPAMERI-GO
Empenho Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20250223 13708
Data
01/12/2025
Autorização de Compras 
0
Tipo de modalidade Número da licitação Processo
2025027402
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
1.301,44 158,83 1.142,61
Natureza de despesa Vinculo
3.3.90.14-DIARIAS-CIVIL 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
Classificação funcional Crédito
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
Valores
Valor do empenho 
158,83
--------- Histórico
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, EM VEÍCULO DISPONIBILIZADO PELO PODER LEGISLATIVO NO DIA 01 DE
DEZEMBRO DE 2025, ACOMPANHANDO O VEREADOR DANIEL DA GARAGEM NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME PORTARIA N° 
1015/2025.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
------- Líquido por extenso ------------------------------------------------------------------------------
*****(CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)*****
Assinaturas
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Página 1/1
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
D esenvolvedor: João G ilberto O liveira A ssis
04/12/2025 16:59:05
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20250223 | EMPENHO: 13708 | LIQUIDACAO: 1
Classificação da Despesa__________________________ Demonstrativo de Saldos
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CAMARA MUNICIPAL
Saldo Anterior
158,83
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa 
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
Valor da Liquidação
158,83 4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA 
3.3.90.14-D IA R IA S -C IV IL
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL Saldo a Liquidar
0,00 100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
Fornecedor
Razão Social CPF/CNPJ
LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO 067.377.181-40
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
Endereço Cidade Telefone
N° 495 IPAMERI
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2025027402 01/12/2025 01/12/2025 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2025 13708 01/12/2025 2025027402 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
Retenção V a lor Retido
—
EMPENHO LIQUIDAÇÃO SALDO ANTERIOR
0,00
TOTAL RETIDO LlQUIDO SALDO ATUAL
158,83 158,83 158,83 0,00
Histórico
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, EM VEÍCULO DISPONIBILIZADO PELO PODER
LEGISLATIVO NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2025, ACOMPANHANDO O VEREADOR DANIEL DA GARAGEM NA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME PORTARIA N" 1015/2025.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 1015 1 01/12/2025 158,83 158,83
Líquido por Extenso
*****(CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)*****
Diárias
Destino Meio de Transporte da Diária Quantidade de Diária Valor Unitário de Diária
GOIANIA PODER LEGISLATIVO 1.00 158.83
Assinaturas
Não há nenhuma assinatura personalizada cadastrada para este relatório. Cadastre-as na tela "Visualizar > Tabelas > Cadastro de Assinaturas Por
Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Desenvolvedor: Elvis Rodrigues Página 1/1
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA 04/12/2025 17:01:25
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL Nr. OP 
1
Nr. Boletim 
0
Credor
Razão Social / Fornecedor CPF/ CNPJ
LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO 067.377.181-40
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
Endereço Cidade Telefone
N ° 495 IP A M E R I
Identificação Orçamentária
Tipo - Orç / Extra
Ficha
20250223
N° Empenho
13708
N° Liquidação
1
Processo
2025027402
Saldo Anterior
158,83
Data Empenho:
01/12/2025
Fonte de Recursos Financeiros
Data Pagamento:
01/12/2025
Número do 22708 Valor
158,83
Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339014-DIARIAS
Sub Elemento de
00 - DIARIAS - CIVIL
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 
LEGISLATIVA
Vinculo
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Crédito
ORÇAMENTÁRIO
— Histórico --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, EM VElCULO DISPONIBILIZADO PELO PODER LEGISLATIVO NO DIA 01 DE
DEZEMBRO DE 2025, ACOMPANHANDO O VEREADOR DANIEL DA GARAGEM NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME PORTARIA N° 
1015/2025.
------ Valores / Desconto --------------------------
Retenções Valores Retidos 
0,00
Valor Despesa Total Retido Valor Líquido
158,83 0,00 158,83
Origem dos Recursos
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro _______________
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Núm ero: 11579181
Nota Fiscal: 1015
Data: 01/12/2025
Líquido por Extenso
‘ (CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS)*’
r— Assinaturas
LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO 
067.377.181-40 
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
D esenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
04/12/2025 17:02:14