materia nº 1016/2025

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 1016/2025
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder ao Coordenador de Transportes, Luiz
Gustavo Florindo Inácio, 01 (uma) diária no valor de R$ 158,83 (cento e
cinquenta oito reais e oitenta e três centavos), conforme a Resolução n°
003/2007, de 12 de fevereiro de 2007, e a Portaria 304/2025 de 23 de abril 
de 2025, em razão de viagem a Goiânia-Go, em veículo disponibilizado pelo 
Poder Legislativo no dia 27 de Novembro de 2025, acompanhando a 
Vereadora Neiliane Souza e o Vereador Daniel da Garagem à pedido dos 
mesmos, a fim de participar do Evento: Café com Propósito - Tema:
Educação Inclusiva, realizado pelo Deputado Federal Rubens Otoni,
conforme relatório em anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação 
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, aos 02 dias do mês de Dezembro de 2025.
C A M A K A ÍVIUíNICí TAL U Jt irAiVLfcKl
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraipameri.qo.gov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br
"UNIDOS POR IPAMERI”
Ofício: 34/2025 Ipameri/Goiás, 27 de Novembro de 2025.
Exmo. Senhor
Alisson Jose Rosa de Andrade
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta
Senhor Presidente,
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar que 
seja concedida o pagamento de 01 (uma) diária, de acordo com a Resolução n° 003/2007,
de 12 de fevereiro de 2007 e a Portaria 304/2025 de 23 de abril de 2025, conforme viagem 
realizada no dia 27 de novembro de 2025, para a cidade de Goiânia - GO, em veículo 
disponibilizado pelo Poder Legislativo, acompanhando a Vereadora Neiliane Souza e o 
Vereador Daniel da Garagem à pedido dos mesmo no Salão de Eventos do Crystal Plaza 
Hotel, Realizado pelo Deputado Federal Rubens Otoni, conforme relatório em anexo.
Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso inteiro 
dispor para o que se fizer necessário.
Respeitosamente,
Coordenador de Transportes
CAM AJKA M U lN lC irA L J J £ ijFA M JtK l
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraipameri.qo.qov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br
"UNIDOS POR IPAMERI”
________Anexo II - Requerimento
REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR
Requeiro ao Presidente da Câmara, autorização para realização de viagem, representando a 
Câmara Municipal de Ipameri, com a finalidade abaixo especificada, mediante pagamento de diárias.
Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de cinco dias úteis 
após meu retorno, um relatório das atividades exercidas fora do Município, e ainda entregar o 
certificado de participação no evento, se for o caso, e os comprovantes das despesas não incluídas 
nas diárias, tudo sob pena de não poder receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos 
termos do art. 13 desta Resolução.
DADOS DO AUTOR DA VIAGEM
Autor: Luiz Gustavo Florindo Inácio
Cargo/Funçào: Coordenador de Transportes
Local de Destino: Goiânia - GO_________________________________________________________________
Evento/Curso: acompanhando a Vereadora Neiliane Souza e o Vereador Daniel da Garagem 
à pedido dos mesmo no Salão de Eventos do Crystal Plaza Hotel, Realizado pelo Deputado
Federal Rubens Otoni._______________________________________________________________
Cargo/Funçào: Coordenador de Transportes
Entidade Promotora: Deputado Federal Rubens Otoni.
Período Duraçào: 08:30
Duraçào Prevista da Viagem
Saída Data: 27/11/2025
Hora: 05:50h
Chegada Data: 27/11/2025
Hora: 15:40h
Despesas Solicitadas
Descrição Valor
Diária R$ 158,83 reais
Diárias
Diárias
Data do Pedido: 27/11/2025
Total das
Despesas: 158,83
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ESTADO DE GOIÁS
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"UNIDOS POR IPAMERI”
Anexo IV - Relatório de Viagens
RELATÓRIO DE VIAGENS
Dados do Favorecido e a Viagem
Favorecido: Luiz Gustavo Florindo Inácio
Cargo/Funçào:
Coordenador de Local de Destino:
Transportes Goiânia - GO
Atividades Exercidas Fora do Município
Data: Hora: Atividades
Data: 27/11/2025 05:50 ás 15:40h
Demonstrativo de Despesas
Descrição Valor
R$ 158,83 reais
Deslocamento
Saída Data: 27/11/2025
Hora: 05:50h
Chegada Data: 27/11/2025
Hora: 15:40h
Data do Pedido: 27/11/2025 Total das Despesas: 158,83
Assinatura: Observação:
Documentos Apresentados:
Declaração de
Visita:
Certificado:
Nata Fiscal de 
Despesas:
Outros:
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Oaíwate Uo Deputada Eotforat Rubens. Ütflfil t FT-0O
CÂMARA DOS DEPUTADOS
D E C L V R V Ç A O
......................................
Câmara Municipal de Ipameri. sr. Luiz Gustavo ,L Inácio, GPP;
federal Rubens Oloni, no dia 27 de novembro, do torrente ano, no
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Goiânia. 27 de novembro de 2025
o
4
GERENCIADOR
CA i 4 A
TEV Enviada
Via Internet Banking CAIXA
Conta origem: 1239 / 3703 / 000575275523-5
Conta destino: 1239 / 3701 / 000577185911-3
Nome destinatário: LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO
Quantidade de vezes:
Valor: R$ 158,83
Data de débito: 28/11/2025
D a ta/h o ra da operação: 28/11/2025 15:47:46
Código da operação: 211648656
C have de segurança: T044X0XCW5HLCU3C
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104
PROTOCOLO: 2025027401
PREFEITURA MUNICIPAL ÜEIPAMERI
N° Origem:
Interessado:
Endereço:
Assunto:
Data do processo:27/11/2025
0 Valor documento:R$ 0,00
067.377.181-40 - LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO
AV. LAUDELINO DOMINGUES, COMPLEMENTO: N° 495, BAIRRO: VILA DOMINGUES,
CIDADE: IPAMERI - GO
DIARIA
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
SubAssunto: d ia r ia
Observação: EM RAZÃO DE VIAGEM a GOIÂNIA-GO, EM VEÍCULO DISPONIBILIZADO
PELO PODER LEGISLATIVO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME 
PORTARIA N° 1016/2025.
IMPRESSÃO: NATHALIA.OLIVEIRA* - 04/12/2025 16:48:22 Página: 1 /1
1.0 -I.A .O -13/02/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
WEFÜHJIU MUNlCII-nL OLIPAMíHI
NOTA DE EMPENHO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
empenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
Razão Sociai / t-orneceaor CPF / CNPJ Banco Agência Conta bancária
LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO 067.377.181-40
Endereço Telefone
AV. LAUDELINO DOMINGUES, N° 495, 75780000, VILA DOMINGUES, IPAMERI-GO
Empenho Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinária 20250223 13707
Data
27/11/2025
Autorização de Compras 
0
Tipo de modalidade Número da licitação Processo
2025027401
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
1.460,27 158,83 1.301,44
Natureza de despesa Vinculo
3.3.90.14 -DIARIAS- CIVIL 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
Classificação funcional Crédito
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
Valor do empenho 
158,83
--------- Histórico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, EM VEÍCULO DISPONIBILIZADO PELO PODER LEGISLATIVO NO DIA 27 DE
NOVEMBRO DE 2025, ACOMPANHANDO A VEREADORA NEILIANE SOUZA E O VEREADOR DANIEL DA GARAGEM A PEDIDO DOS MESMOS, A FIM DE 
PARTICIPAR DO EVENTO: CAFÉ COM PROPÓSITO ? TEMA: EDUCAÇÃO INCLUSIVA, REALIZADO PELO DEPUTADO FEDERAL RUBENS OTONI, CONFORME 
PORTARIA N° 1016/2025.___________ ____________________________________________________________________________________________________________________
------- Líquido por extenso
*****(CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)*****
Assinaturas
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis Página 1/1
04/12/2025 16:49:48
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
MUIIWM SHMIMl Ui HAKUB CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20250223 | EMPENHO: 13707 | LIQUIDACAO: 1
Classificação da Despesa________________ Demonstrativo de Saldos
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CAMARA MUNICIPAL
Saldo Anterior
158,83 01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa 
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
Valor da Liquidação
158,83 4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA 
3.3.90.14 -DIARIAS- CIVIL
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL Saldo a Liquidar
0,00 100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
Fornecedor
Razão Social CPF/CNPJ
LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO 067.377.181-40
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
Endereço Cidade Telefone
N° 495 IPAMERI
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2025027401 27/11/2025 27/11/2025 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2025 13707 27/11/2025 2025027401 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
R e te n ç ã o V a lo r R e tid o
—
E M P E N H O L IQ U ID A Ç Ã O S A L D O A N T E R IO R
0 ,0 0
T O T A L R E T ID O L lQ U ID O S A L D O A T U A L
1 58,83 1 58,83 1 58,83 0,00
Histórico
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÃNIA-GO, EM VEÍCULO DISPONIBILIZADO PELO PODER
LEGISLATIVO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2025, ACOMPANHANDO A VEREADORA NEILIANE SOUZA E O VEREADOR DANIEL DA 
GARAGEM À PEDIDO DOS MESMOS, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO: CAFÉ COM PROPÓSITO ? TEMA: EDUCAÇÃO INCLUSIVA, 
REALIZADO PELO DEPUTADO FEDERAL RUBENS OTONI, CONFORME PORTARIA N° 1016/2025.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 1016 1 27/11/2025 158,83 158,83
Líquido por Extenso
*****(CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)*****
Diárias
Destino Meio de Transporte da Diária Quantidade de Diária Valor Unitário de Diária
GOIANIA PODER LEGISLATIVO 1.00 158.83
Assinaturas
Não há nenhuma assinatura personalizada cadastrada para este relatório, Cadastre-as na tela "Visualizar > Tabelas > Cadastro de Assinaturas Por
Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
Página 1/1
04/12/2025 16:51:37
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Elvis Rodrigues
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
« E K I T U i M M tm ie is v tt 0 1 IfVOHEHf
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101- CAMARA MUNICIPAL Nr. QP Nr. Boletim
1 0
Credor
Razão Social / Fornecedor CPF/ CNPJ
LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO 067.377.181-40
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
Endereço Cidade Telefone
N° 495 IPAMERI
Identificação Orçamentária
Tipo - Orç / Extra
Ficha
20250223
N° Empenho
13707
N° Liquidação 
1
Processo
2025027401
Saldo Anterior
158,83
Data Empenho: Data Pagamento: Número do 22707 Valor
27/11/2025 28/11/2025 158,83
Fonte de Recursos Financeiros Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339014-DIARIAS 01.031.0001 -4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Sub Elemento de
00 - DIARIAS - CIVIL LEGISLATIVA
Vinculo Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS ORÇAMENTÁRIO
— Histórico ------------------------------------------------------------------------
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, EM VEÍCULO DISPONIBILIZADO PELO PODER LEGISLATIVO NO DIA 27 DE
NOVEMBRO DE 2025, ACOMPANHANDO A VEREADORA NE1LIANE SOUZA E O VEREADOR DANIEL DA GARAGEM À PEDIDO DOS MESMOS, A FIM DE 
PARTICIPAR DO EVENTO: CAFÉ COM PROPÓSITO ? TEMA: EDUCAÇÃO INCLUSIVA, REALIZADO PELO DEPUTADO FEDERAL RUBENS OTONI. CONFORME 
PORTARIA N° 1016/2025.
------ Valores / Desconto --------------------------
Retenções Valores Retidos 
0,00
Valor Despesa Total Retido Valor Líquido
158,83 0,00 158,83
- Origem dos Recursos ------------------------------------------------------
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro __________________________________________________________________________________
Conta. 500765 / CAMARA MUNICIPAL Nota Fiscal: 1016
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 211648656 Data: 28/11/2025
_ Liquido por Extenso ____________________________________________________________________________________
*****(CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)*****
r- Assinaturas
LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO 
067.377.181-40 
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
04/12/2025 16:52:17