materia nº 1017/2025

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 1017/2025
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Gustavo Florindo Inácio, 01 (uma) diária no valor de R$ 158,83 (cento e
cinquenta oito reais e oitenta e três centavos), conforme a Resolução n°
003/2007, de 12 de fevereiro de 2007, e a Portaria 304/2025 de 23 de abril 
de 2025, em razão de viagem a Goiânia-Go, em veículo disponibilizado pelo 
Poder Legislativo no dia 24 de Novembro de 2025, acompanhando o 
Vereador Divino Cigano e o Vereador Daniel da Garagem à pedido dos 
mesmos, no Gabinete do Deputado Federal Daniel Agrobom, conforme 
relatório em anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação 
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, aos 02 dias do mês de Dezembro de 2025.
Art. 1o - Conceder ao Coordenador de Transportes, Luiz
C SflfllPiee o reterido documento,
nesta data, foi fixado e publicado no placas
de
G A M AJKA M U iN lU LFA L UJb irAiVUbKl
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraipameri.ao.aov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br
"UNIDOS POR IPAMERI”
Ofício: 32/2025 Ipameri/Goiás, 24 de Novembro de 2025.
Exmo. Senhor
Alisson Jose Rosa de Andrade
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta
Senhor Presidente,
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar que 
seja concedida o pagamento de 01 (uma) diária, de acordo com a Resolução n° 003/2007,
de 12 de fevereiro de 2007 e a Portaria 304/2025 de 23 de abril de 2025, conforme viagem 
realizada no dia 24 de novembro de 2025, para a cidade de Goiânia - GO, em veículo 
disponibilizado pelo Poder Legislativo, acompanhando o Vereador Divino Cigano e 
Vereador Daniel da Garagem á pedido dos mesmo no Gabinete do Deputado Federal 
Daniel Agrobom, conforme relatório em anexo.
Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso inteiro 
dispor para o que se fizer necessário.
Respeitosamente,
Coordenador de Transportes
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ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827 103/0001-77
www.camaraiDameri.Qo.aov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br
"UNIDOS POR IPAMERI”
________ Anexo II - Requerimento
REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR
Requeiro ao Presidente da Câmara, autorização para realização de viagem, representando a 
Câmara Municipal de Ipameri, com a finalidade abaixo especificada, mediante pagamento de diárias.
Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de cinco dias úteis 
após meu retorno, um relatório das atividades exercidas fora do Município, e ainda entregar o 
certificado de participação no evento, se for o caso, e os comprovantes das despesas não incluídas 
nas diárias, tudo sob pena de não poder receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos 
termos do art. 13 desta Resolução.
DADOS DO AUTOR DA VIAGEM
Autor: Luiz Gustavo Florindo Inácio
Cargo/Funçào: Coordenador de Transportes
Local de Destino: Goiânia - GO____________________________________________________________
Evento/Curso: acompanhando o Vereador Divino Cigano e Vereador Daniel da Garagem á
pedido dos mesmo no Gabinete do Deputado Federal Daniel Agrobom._________________
Cargo/Funçào: Coordenador de Transportes
Entidade Promotora: Gabinete do Deputado Federal Daniel Agrobom.
Período Duraçào: 12:30
Duração Prevista da Viagem
Saída Data: 24/11/2025
Hora: 08:30h
Chegada Data: 24/11/2025
Hora: 16:15h
Despesas Solicitadas
Descrição Valor
Diária R$ 158,83 reais
Diárias
Diárias
Data do Pedido: 24/11/2025
Total das
Despesas: 158,83
U A M A K A M U lN lU irA L Ut irA IV LtK i
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraipameri.go.qov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br
"UNIDOS POR IPAMERI”
Anexo IV - Relatório de Viagens
RELATORIO DE VIAGENS
Dados do Favorecido e a Viagem
Favorecido: Luiz Gustavo Florindo Inácio
Cargo/Funçào:
Coordenador de
Transportes
Local de Destino:
Goiânia - GO
Atividades Exercidas Fora do Município
Data: Hora:
Data: 24/11/2025 08:30 ás 16:15h
Deslocamento
Saída Data: 24/11/2025
Hora: 08:30h
Chegada Data: 24/11/2025
Hora: 16:15h
Atividades
Demonstrativo de Despesas
Descrição Valor
R$ 158,83 reais
Data do Pedido: 24/11/2025 Total das Despesas: 158,83
Observação:
Nata Fiscal de 
Despesas:
Certificado: Outros:
5 P A M E R 5
Gabinete era Goiânia 
Deputado Federal Daniel AgroBom 
Rua 94 - n° 531 - Setor Sul - CEP: 74.080-100 
Tel.: (62) 3636-8932
Goiânia/GO, 24 de Novembro de 2025.
Para: Câmara de Vereadores da Cidade de Ipameri/GO.
Senhores,
Venho através deste expediente comunicar que no dia de 24 de Novembro
de 2025, a convite deste Gabinete Parlamentar, O Senhor, LUIZ GUSTAVO 
FLORINDO INÁCIO, portador do 067.377.181-40, coordenador de transportes da 
câmara de IPAMERI/Go, compareceu ao Gabinete do Deputado Federal Daniel 
AgroBom - PL/GO, sendo atendido pela Assessor Parlamentar Cláudio Barsi, 
localizado em Goiânia/GO.
Respeitosamente,
GERENCIADOR
CAI\A
TEV Enviada
Via Internet Banking CAIXA
Conta origem: 1239 / 3703 / 000575275523-5
Conta destino: 1239 / 3701 / 000577185911-3
Nom e destinatário: LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO
Quantidade de vezes:
Valor: R$ 158,83
Data de débito: 24/11/2025
Data/hora da operação: 24/11/2025 17:32:18
Código da operação: 960461112
Chave de segurança: TZUC68T55YQTQZGS
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
PROTOCOLO: 2025027398 Data do processo:24/11/2025
N° Origem: 0 Valor documento:R$ 0,00 
Interessado: 067.377.181-40 - l u iz g u s t a v o f l o r in d o in á c io
Endereço: AV. LAUDELINO DOMINGUES, COMPLEMENTO: N° 495, BAIRRO: VILA DOMINGUES, 
CIDADE: IPAMERI - GO
Assunto: d ia r ia
SubAssunto: d ia r ia
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
Observação: EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, EM VEÍCULO DISPONIBILIZADO PELO 
PODER LEGISLATIVO NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME 
PORTARIA N° 1017/2025.
IMPRESSÃO: NATHALIA.OLIVEIRA* - 04/12/2025 16:20:07 Página: 1 /1
1.0 -I.A .O -13/02/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAM ARA M UNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE EMPENHO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
empenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAM ARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
Razão Sociai / rorneceaor CPF / CNPJ Banco Agência Conta bancária
LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO 067.377.181-40
Endereço Telefone
AV. LAUDELINO DOMINGUES, N° 495, 75780000, VILA DOMINGUES, IPAMERI-GO
Empenho Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20250223 13699
Data
24/11/2025
Autorização de Compras 
0
Tipo de modalidade Número da licitação Processo
2025027398
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
1.777,93 158,83 1.619,10
Natureza de despesa Vinculo
3.3.90.14 -D IA R IA S - CIVIL 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
Classificação funcional Crédito
01.031.0001-4015-M ANUTENÇÃO DAS ATIVID AD ES DA CÂM ARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
------- Valores ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- — — -------------—
Valor do em penho
158,83
---------- Histórico -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DÍARIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, EM VEÍCULO DISPONIBILIZADO PELO PODER LEGISLATIVO NO DIA 24 DE
NOVEMBRO DE 2025, ACOMPANHANDO O VEREADOR DIVINO CIGANO E O VEREADOR DANIEL DA GARAGEM À PEDIDO DOS MESMOS, NO GABINETE DO 
DEPUTADO FFDFRAI. DANIEL AGROBOM. CONFORME PORTARIA N° 1017/2025.______________________________________________________________________________
--------Líquido por extenso -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*****(CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E O ITEN TA E TRÊS CENTAVOS)*****
— Assinaturas ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -—---------------------------------------------------------------------------------
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04/12/2025 16:21:55
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI MininMWIMINlKmMU!
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20250223 | EMPENHO: 13699 | LIQUIDACAO: 1
Classificação da Despesa___________________________________ Demonstrativo de Saldos
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI rr.1 —
1101 - CAMARA MUNICIPAL
01 - LEGISLATIVA 158,83
031 - Ação Legislativa
V alor da Liqu id a çã o
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA
3.3.90.14-DIARIAS-CIVIL
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL S aldo a L iq u id a r
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES 0,00
Fornecedor
Razão Social CPF/CNPJ
LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÃCIO 067.377.181-40
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
Endereço Cidade Telefone
N° 495 IPAMERI
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2025027398 24/11/2025 24/11/2025 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2025 13699 24/11/2025 2025027398 Orçam entário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
Retenção V alor Retido
—
EMPENHO LIQUIDAÇÃO SALDO ANTERIOR
0,00
TOTAL RETIDO LÍQUIDO SALDO ATUAL
158,83 158,83 158,83 0,00
Histórico
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DlARIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, EM VElC U LO DISPONIBILIZADO PELO PODER
LEGISLATIVO NO DIA 24 DE NO VEM BRO DE 2025, ACOM PANHANDO O VEREADOR DIVINO CIGANO E O VEREADOR DANIEL DA 
GARAGEM À PEDIDO DOS MESMOS, NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL DANIEL AGROBOM , CONFORM E PORTARIA N° 1017/2025.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 1017 1 24/11/2025 158,83 158,83
Líquido por Extenso
*****(CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)*****
Diárias
Destino Meio de Transporte da Diária Quantidade de Diária Valor Unitário de Diária
GOIÂNIA PODER LEGISLATIVO 1.00 158.83
Assinaturas
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Relatórios" do módulo orçam ento ou financeiro.
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Desenvolvedor: Elvis Rodrigues Página 1/1
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA 04/12/2025 16:24:55
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CAMARA MUNICIPAL Nr. OP 
1
Nr. Boletim 
0
Credor
Razão Social / Fornecedor CPF/CNPJ
LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO 067.377.181-40
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
Endereço Cidade Telefone
N° 495 IPAMERI
Identificação Orçamentária 
Tipo - Orç / Extra
Ficha
20250223
N° Empenho
13699
N° Liquidação 
1
Processo
2025027398
Saldo Anterior
158,83
Data Empenho:
24/11/2025
Fonte de Recursos Financeiros
Data Pagamento:
24/11/2025
Valor
158,83
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
_
Natureza de Despesa Classificação Funcional
3 3 9 0 1 4 -D IA R IA S
Sub Elemento de
00 - DIARIAS - CIVIL
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 
LEGISLATIVA
Vinculo
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Crédito
ORÇAMENTÁRIO
— Histórico ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DlARIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, EM VEÍCULO DISPONIBILIZADO PELO PODER LEGISLATIVO NO DIA 24 DE
NOVEMBRO DE 2025, ACOMPANHANDO O VEREADOR DIVINO CIGANO E O VEREADOR DANIEL DA GARAGEM À PEDIDO DOS MESMOS, NO GABINETE DO 
DEPUTADO FEDERAL DANIEL AGROBOM, CONFORME PORTARIA N° 1017/2025.
------- Valores / Desconto -----------------------------
Retenções Valores Retidos 
0,00
Valor Despesa Total Retido Valor Líquido
158,83 0,00 158,83
Origem dos Recursos
Banco: 104 - CAIXA ECONOM ICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro _______________
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS 
Líquido por Extenso
Número: 960461112
Nota Fiscal: 1017
Data: 24/11/2025
‘ (CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)*
Assinaturas
LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO
067.377.181-40
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
04/12/2025 16:26:42