materia nº 1022/2025

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 1022/2025
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder ao Vereador DIVINO DOS REIS MACHADO, 01
(uma) diária no valor de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais), conforme a 
Resolução n° 05/2013, de 29 de outubro de 2013, em consonância com a 
Resolução n° 02/2025, de 14 de janeiro de 2025, bem como a Portaria n°
139/2025, de 10 de março de 2025, em razão de viagem a Caldas Novas-Go,
no dia 26 de novembro de 2025, em veículo Particular, em reunião na 
Câmara Municipal de Caldas Novas, com o Vereador Hudson Matheus,
com o objetivo de tratar sobre o Projeto do Gabinete itinerante da saúde pelos 
municípios, conforme relatório anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, aos 02 dias do mês de Dezembro de 2025.
{JSHflNCe que o referido documento, 
nesta data, foi fixado e publicado no placa;
PO D E R LE G IS LA TIV O
C Â M A R A M U N IC IP A L DE IPAM ERI
ESTA D O DE G O IÁ S
Ofício 072/2025 Ipameri/Goiás, 26 de novembro de 2025
Exmo. Senhor
Alisson Jose Rosa de Andrade
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta
Senhor Presidente,
A par de cumprimentá-lo, com a devida vênia, venho, por meio deste, solicitar a 
concessão do pagamento de 01 (uma) diária, conforme a Resolução n° 05/2013, de outubro 
de 2013, em consonância com a Resolução n° 02/2025, de 14 de janeiro e 2025, bem como 
a Portaria n° 139/2025, de 10 de março de 2025. O pleito refere-se à uma viagem no dia 26
de novembro de 2025, ao município de Caldas Novas - Goiás, utilizando veículo 
particular, com o objetivo de participar de uma reunião na Câmara Municipal com o 
vereador Hudson Matheus. O principal assunto foi relacionado ao Projeto do gabinete 
itinerante da saúde pelos os municípios, com destaque para os projetos vinculados ao 
programa, suas diretrizes e estratégias de fortalecimento das ações sociais promovidas 
reforçando o compromisso conjunto entre o Legislativo e os responsáveis pela execução 
do projeto,conforme relatório em anexo.
Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso inteiro 
dispor para o que se fizer necessário.
Respeitosamente,
Dl EIS MACHADO
Vereador
P O D E R LE G IS LA TIV O
C Â M A R A M U N IC IP A L DE IPAM ERI
ESTA D O DE G O IÁ S
Anexo II - Requerimento de Vereador
REQUERIMENTO DE DIA RIAS PARA VEREADOR
Requeiro ao Presidente da Câmara, autorização para realização de viagem, representando a Câmara 
Municipal de Ipameri, com a finalidade abaixo especificada, mediante pagamento de diárias.
Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de cinco dias úteis após meu 
retorno, um relatório das atividades exercidas fora do Município, e ainda entregar o certificado de 
participação no evento, se for o caso, e os comprovantes das despesas não incluídas nas diárias, tudo sob 
pena de não poder receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos termos do art. 13 desta 
Resolução _______________________________________________________________
DADOS DO AUTOR DA VIAGEM
Autor: Divino dos Reis Machado
Cargo/Funçáo: Vereador
Motivo/Objeto da Viagem: Participar de uma reunião na Câmara Municipal com o vereador Hudson
Matheus. O principal assunto foi relacionado ao Projeto do gabinete itinerante da saúde pelos os 
municípios, com destaque para os projetos vinculados ao programa, suas diretrizes e estratégias de 
fortalecimento das ações sociais promovidas reforçando o compromisso conjunto entre o Legislativo e os 
responsáveis pela execução do projeto
Local de Destino: Caldas Novas
Evento/Curso: Reunião na Câmara Municipal com o vereador Hudson Matheus. O principal assunto foi 
relacionado ao Projeto do gabinete itinerante da saúde pelos os municípios, com destaque para os projetos 
vinculados ao programa, suas diretrizes e estratégias de fortalecimento das ações sociais promovidas 
reforçando o compromisso conjunto entre o Legislativo e os responsáveis pela execução do projeto
Cargo/Funçáo: Vereador
Entidade Promotora: Câmara Municipal de Caldas Novas
Período Duração: saída as 12:30 horas e chegada em Ipameri as 16:00
Duração Prevista da Viagem Despesas Solicitadas
Saída Data: 26/11/2025 Descrição Valor
Hora: 12:30 Diária R$ 680.00
Chegada Data: 26/11/2025 Diárias
Hora: 16:00 Diárias
PO D E R LE G IS LA TIV O
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E STA D O DE G O IÁ S
Assinatura do Jurídicoíp) Deferido g
Indeferido □
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Anexo IV - Relatório de Viagens
RELATORIO DE VIAGENS
Favorecido: Divino dos Reis Machado
Dados do Favorecido e a Viagem
Cargo/Funçào: Vereador Local de Destino: Caldas 
Novas
Atividades Exercidas Fora do Município
Data: Hora: Atividades
Data: 26/11/2025
Deslocamento
Saída
Data:
26/11/2025
Participar de uma reuniáo na Câmara
Municipal com o vereador Hudson Matheus. O
principal assunto foi relacionado ao Projeto do 
gabinete itinerante da saúde pelos os 
municípios, com destaque para os projetos 
vinculados ao programa, suas diretrizes e 
estratégias de fortalecimento das ações sociais 
promovidas reforçando o compromisso conjunto 
entre o Legislativo e os responsáveis pela 
execução do projeto
Demonstrativo de Despesas
Descrição
Hora: 12:30
Participar de uma reuniáo na
Câmara Municipal com o 
vereador Hudson Matheus. O
principal assunto foi 
relacionado ao Projeto do 
gabinete itinerante da saúde 
pelos os municípios, com 
destaque para os projetos 
vinculados ao programa, suas 
diretrizes e estratégias de 
fortalecimento das ações 
sociais promovidas reforçando 
o compromisso conjunto entre o
Valor
R$ 680.00
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E STA D O DE G O IÁ S
Legislativo e os responsáveis 
pela execução do projeto
Chegada
Data:
26/11/2025
Hora:16:00
Data do Pedido: 26/11/2025
Assir
s
íatura:
Documentos Apresentados:
Declaração de Visita: □
Total das Despesas: R$ 680,00
Observação:
Nata Fiscal de Despesas:
Certificado: Outros:
's ii' CÍM M A MUNICIPAL DE
*•' CALDAS NOVAS
Cakha Novas, o m aior Estância Híârotermal do Mimdoí
DECLARAÇÃO
Declaro para os devindos fins que o vereador por Ipameri - 
Go, Divino dos Reis Machado, inscrito no CPF: 007.697.711-06, 
esteve presente em meu gabinete, na câmara municipal de Caldas 
Novas, dia 01 de dezembro de 2025, para tratar de assuntos de 
interesse do municio e sobre o projeto Natal Solidário, por ser 
verdade firmo a presente declaração.
sá 3455-0200 0 contato@camaradecaldas.go.gov.br m catdasnovas.go.leg.b
Paço Legislativo Martinho Patmerston 1 Âv. Tiradentes, s/n* - ítanhangá! - Caldas Novas - 60 ~ CEP 75680-35
G E R E N g A E ^ R
TEV Enviada
Via Internet Banking CAIXA
Conta origem: 1239 / 3703 / 000575275523-5
Conta destino: 1239 / 3701 / 000593154296-1
Nome destinatário: DIVIIMO DOS REIS MACHADO
Quantidade de vezes:
Valor: R$ 680,00
Data de débito: 26/11/2025
Data/hora da operação: 26/11/2025 16:56:59
Código da operação: 078323586
Chave de segurança: 46UWAKEJ5UYMPUNN
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERi
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
PROTOCOLO:
N° Origem: 0
Interessado:
Endereço:
Assunto:
SubAssunto:
2025027382 Data do processo:26/11/2025
Valor documento:R$ 0,00
007.697.711-06 - DIVINO DOS REIS MACHADO
RUA JOSE RIBEIRO MARQUES, COMPLEMENTO: N° 14, BAIRRO: SETOR TOLENTINO,
CIDADE: IPAMERI - GO
DIARIA
DIARIA
Observação: EM RAZÃO DE VIAGEM A CALDAS NOVAS-GO, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE
2025, EM VEÍCULO PARTICULAR, CONFORME PORTARIA N° 1022/2025.
IMPRESSÃO: NATHALIA.OLIVEIRA* - 04/12/2025 15:21:22 Página: 1 /1
1 .0-I.A .O - 13/02/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
PREFHIUftS MUNICIPAL DE lí=a.MERl
NOTA DE EMPENHO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
empenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
Razão Sociai / r-orneceaor CPF/ CNPJ Banco Agência Conta bancária
DIVINO DOS REIS MACHADO 007.697.711-06
Endereço Telefone
RUA JOSE RIBEIRO MARQUES, N° 14, 75780000, SETOR TOLENTINO, IPAMERI-GO
cmperuiu Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20250223 13660
Data
26/11/2025
Autorização de Compras 
0
Tipo de modalidade Número da licitação Processo
2025027382
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
4.117,93 680,00 3.437,93
Natureza de despesa Vinculo
3.3.90.14-DIARIAS-CIVIL 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
Classificação funcional Crédito
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
------Valores -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valor do empenho
680,00
--------- H is tó ric o --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A CALDAS NOVAS-GO, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2025, EM VElCULO PARTICULAR, EM REUNIÃO NA 
CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS, COM O VEREADOR HUDSON MATHEUS, COM O OBJETIVO DE TRATAR SOBRE O PROJETO DO GABINETE ITINERANTE DA 
SAÚDE PELOS MUNICÍPIOS, COM DESTAQUE PARA OS PROJETOS VINCULADOS AO PROGRAMA, SUAS DIRETRIZES E ESTRATÉGIAS DE FORTALECIMENTO DAS 
AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS REFORÇANDO O COMPROMISSO CONJUNTO ENTRE O LEGISLATIVO E OS RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO DO PROJETO, 
CONFORME PORTARIA N° 1022/2025. __________________________________________________________________________________________________________________________
------- Líquido por extenso
*****(SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*****
— Assinaturas -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—---------- --------— — -------------------------
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Página 1/1 
04/12/2025 15:26:04
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
WfUliKHKBKJMlK »«!!« CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
Fornecedor
Razão Social CPF/CNPJ
DIVINO DOS REIS MACHADO 007.697.711-06
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
Endereço Cidade Telefone
N° 14 IPAMERI
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2025027382 26/11/2025 26/11/2025 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2025 13660 26/11/2025 2025027382 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
Retenção V a lor Retido
—
EMPENHO LIQUIDAÇÃO SALDO ANTERIOR
0,00
TOTAL RETIDO LÍQUIDO SALDO ATUAL
680,00 680,00 680,00 0,00
Histórico
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A CALDAS NOVAS-GO, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2025, EM VElCULO 
PARTICULAR, EM REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS, COM O VEREADOR HUDSON MATHEUS, COM O OBJETIVO DE 
TRATAR SOBRE O PROJETO DO G ABINETE ITINERANTE DA SAÚDE PELOS MUNICÍPIOS, COM DESTAQUE PARA OS PROJETOS VINCULADOS 
AO PROGRAMA, SUAS DIRETRIZES E ESTRATÉGIAS DE FORTALECIMENTO DAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS REFORÇANDO O 
COMPROMISSO CONJUNTO ENTRE O LEGISLATIVO E OS RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO DO PROJETO, CONFORME PORTARIA N° 
1022/2025.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 1022 1 26/11/2025 680,00 680,00
Liquido por Extenso
*****(SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*****
Diárias
Destino Meio de Transporte da Diária Quantidade de Diária Valor Unitário de Diária
CALDAS NOVAS VEÍCULO PARTICULAR 1.00 680.00
Assinaturas
Não há nenhuma assinatura personalizada cadastrada para este relatório. Cadastre-as na tela "Visualizar > Tabelas > Cadastro de Assinaturas Por
Relatórios” do módulo orçamento ou financeiro.
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Desenvolvedor: Elvis Rodrigues Página 1/1
Usuário impressão: NATHALIA.OL1VE1RA 04/12/2025 15:28:47
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
FHÍtíii UHA MUtílCPW. ÍH lPA»£a
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL Nr. OP 
1
Nr. Boletim 
0
Credor
Razão Social / Fornecedor CPF / CNPJ
DIVINO DOS REIS MACHADO 007.697.711-06
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
Endereço Cidade Telefone
N° 14 IPAMERI
Identificação Orçamentária
Tipo - Orç / Extra
Ficha
2 0 2 5 0 2 2 3
N° Empenho
1 3 6 6 0
N° Liquidação
1
Processo
2 0 2 5 0 2 7 3 8 2
Saldo Anterior 
6 8 0 ,0 0
Data Empenho: Data Pagamento: Número do 22697 Valor
2 6 /1 1 /2 0 2 5 26/11/2025 6 8 0 ,0 0
Fonte de Recursos Financeiros Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
------ Dotação
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339014-DIARIAS
Sub Elemento de
00 - DIARIAS - CIVIL
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 
LEGISLATIVA
Vinculo
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Crédito
ORÇAMENTÁRIO
— Histórico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A CALDAS NOVAS-GO, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2025, EM VEÍCULO PARTICULAR, EM REUNIÃO NA 
CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS, COM O VEREADOR HUDSON MATHEUS, COM O OBJETIVO DE TRATAR SOBRE O PROJETO DO GABINETE ITINERANTE DA 
SAÚDE PELOS MUNICÍPIOS, COM DESTAQUE PARA OS PROJETOS VINCULADOS AO PROGRAMA, SUAS DIRETRIZES E ESTRATÉGIAS DE FORTALECIMENTO DAS 
AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS REFORÇANDO O COMPROMISSO CONJUNTO ENTRE O LEGISLATIVO E OS RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO DO PROJETO, 
CONFORME PORTARIA N° 1022/2025.
------Valores / Desconto ---------------------------------
Retenções Valores Retidos 
0,00
Valor Despesa Total Retido Valor Líquido
680,00 0,00 680,00
Origem dos Recursos
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro ________________
Conta: 500765 / CAMARA M UNICIPAL
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 78323586 Data:
Nota Fiscal: 1022
26/11/2025
_ Liquido por Extenso
‘ (SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*
r- Assinaturas
DIVINO DOS REIS MACHADO 
007.697.711-06 
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
04/12/2025 15:29:48