materia nº 1024/2025

PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMER1 
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 1024/2025
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder ao Vereador DIVINO DOS REIS MACHADO, 01 
(uma) diária no valor de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais), conforme a 
Resolução n° 05/2013, de 29 de outubro de 2013, em consonância com a 
Resolução n° 02/2025, de 14 de janeiro de 2025, bem como a Portaria n°
139/2025, de 10 de março de 2025, em razão de viagem a Caldas Novas-Go,
no dia 01 de Dezembro de 2025, em veículo Particular, em reunião na 
Câmara Municipal de Caldas Novas, em reunião com o Vereador Hudson
Matheus, que teve como finalidade tratar de assuntos de interesse do 
município de Ipameri, conforme relatório anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
I
Gabinete da Presidência, aos 02 dias do mês de Dezembro de 2025.
P O D E R L E G IS L A T IV O
C Â M A R A M U N IC IP A L DE IPAM ER I
E S TA D O DE G O IÁ S
Ofício 074/2025 Ipameri/Goiás, 01 de dezembro de 2025
Exmo. Senhor
A lisson Jose Rosa de Andrade
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta
Senhor Presidente,
A par de cumprimentá-lo, com a devida vênia, venho, por meio deste, solicitar a 
concessão do pagamento de 01 (uma) diária, conforme a Resolução n° 05/2013, de outubro 
de 2013, em consonância com a Resolução n° 02/2025, de 14 de janeiro e 2025, bem como 
a Portaria n° 139/2025, de 10 de março de 2025. O presente pleito refere-se à viagem 
realizada em 01 de dezembro de 2025, ocasião em que houve deslocamento em veículo
particular até o município de Caldas Novas - Goiás para participação em reunião na
Câmara Municipal, juntamente com o vereador Hudson Matheus.O encontro teve como 
finalidade tratar de assuntos de interesse do m unicípio e de temas relacionados ao 
Projeto Natal Solidário, especialmente quanto ao planejamento, execução e alinhamento 
das ações sociais vinculadas ao programa. Estiveram presentes representantes do Poder
Legislativo, membros da equipe técnica responsável pela implementação dos projetos, 
bem como demais convidados envolvidos nas iniciativas sociais promovidas pelo Natal 
Solidário. A reunião abordou ajustes operacionais, estratégias de mobilização comunitária 
e encaminhamentos necessários para o desenvolvimento das atividades 
previstas,conforme relatório em anexo.
Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso inteiro 
dispor para o que se fizer necessário.
Respeitosamente,
C?3íJi3í3 fíluairinal rio tnamopi
ssinatura
Vereador
P O D E R L E G IS L A T IV O
C Â M A R A M U N IC IP A L DE IPAM ER I
E S T A D O D E G O IÁ S
Anexo II - Requerimento de Vereador
REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA VEREADOR
Requeiro ao Presidente da Câmara, autorização para realização de viagem, representando a Câmara 
Municipal de Ipameri, com a finalidade abaixo especificada, mediante pagamento de diárias.
Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de cinco dias úteis após meu 
retorno, um relatório das atividades exercidas fora do Município, e ainda entregar o certificado de 
participação no evento, se for o caso, e os comprovantes das despesas não incluídas nas diárias, tudo sob 
pena de não poder receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos termos do art. 13 desta 
Resolução.________________
DADOS DO AUTOR DA VIAGEM
Autor: Divino dos Reis Machado
Cargo/Funçáo: Vereador
Motivo/Objeto da Viagem: Participação em reuniào na Câmara Municipal, juntamente com o vereador 
Hudson Matheus.O encontro teve como finalidade tratar de assuntos de interesse do município e de
temas relacionados ao Projeto Natal Solidário, especialmente quanto ao planejamento, execução e 
alinhamento das ações sociais vinculadas ao programa. Estiveram presentes representantes do Poder
Legislativo, membros da equipe técnica responsável pela implementação dos projetos, bem como demais 
convidados envolvidos nas iniciativas sociais promovidas pelo Natal Solidário. A reunião abordou 
ajustes operacionais, estratégias de mobilização comunitária e encaminhamentos necessários para o 
desenvolvimento das atividades previstas.
Local de Destino: Caldas Novas
Evento/Curso: Reunião na Câmara Municipal, juntamente com o vereador Hudson Matheus.O encontro
teve como finalidade tratar de assuntos de interesse do município e de temas relacionados ao Projeto 
Natal Solidário, especialmente quanto ao planejamento, execução e alinhamento das ações sociais
vinculadas ao programa. Estiveram presentes representantes do Poder Legislativo, membros da
equipe técnica responsável pela implementação dos projetos, bem como demais convidados 
envolvidos nas iniciativas sociais prom ovidas pelo Natal Solidário. A reuniào abordou ajustes
operacionais, estratégias de mobilização comunitária e encaminhamentos necessários para o
desenvolvimento das atividades previstas.
Cargo/Funçáo: Vereador
Entidade Promotora:
Período Duração: saída as 07:00 horas e chegada em Ipameri as 11:30
Duração Prevista da Viagem Despesas Solicitadas
Saída Data: 01/12/2025 Descrição Valor
Hora: 07:00 Diária R$ 680.00
Chegada Data: 01/12/2025 Diárias
Hora: 11:30 Diárias
Data do Pedido: 01/12/2025 Total das Despesas: R$ 680,00
P O D E R L E G IS L A T IV O
C Â M A R A M U N IC IP A L DE IP AM ER I
E S T A D O D E G O IÁ S
equipe técnica responsável 
pela implementação dos 
projetos, bem como demais 
convidados envolvidos nas
iniciativas sociais promovidas 
pelo Natal Solidário. A reunião 
abordou ajustes operacionais, 
estratégias de mobilização 
comunitária e 
encaminhamentos necessários 
para o desenvolvimento das 
atividades previstas.
Chegada
Data:
01/12/2025
Hora:11:30
Data do Pedido: 01/12/2025
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tu
1
Documentos Apresentados:
Declaração de Visita:
Certificado:
Total das Despesas: R$ 680,00
Observação:
Nata Fiscal de Despesas: 
Outros:
5;
DECLARAÇÃO
Dct íaro para os devindos fins cjue o vereador por Ipameri 
( ,° ’ *)ív]no dos ^eis Machado, inscrito no CPF: 007.(597.7 1 1-06, 
c‘sí< vt pJcscnte cm meu gabinete, na câmara municipal de Caldas 
N°\ <ls> dia 01 de dezembro de c2 0 l25, para tratar de assuntos de 
interesse do municio e sobre o projeto Natal Solidário, por ser 
\ ei dade firmo a presente declaração.
GERENCIADOR
C &IXA
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via Gerenciador Financeiro CAIXA
Emitente: CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
Conta origem: 1239 | 3703 | 000575275523-5
Conta destino: 1239 | 3701 | 000593154296-1
Nom e destinatário: DIVINO DOS REIS MACHADO
Valor: R$ 680,00
Identificação da operação: DIVINO
Data de débito: 01/12/2025
Data/hora da operação: 01/12/2025 16:03:34
Código da operação: 06545799
Chave de segurança: 541N0HPXRGVLNWSA
SAC CAIXA: 0800 726 0101 ~ ~ ™
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 
Ouvidoria: 0800 725 7474 
Alô CAIXA: 0800 104 0104
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PREFEITURA MUNICI
É#
'
PALOE IPAMERI
PROTOCOLO: 2025027374 Data do processo:01/12/2025
N° Origem: 0 Valor documento:R$ 0,00 
Interessado: 007.697.711-06 - d iv in o d o s r e is m a c h a d o
Endereço: RUA Jo s é r ib e ir o m a r q u e s , c o m p l e m e n t o : n° 14, b a ir r o .- s e t o r t o l e n t in o ,
CIDADE: IPAMERI - GO
Assunto: d ia r ia
SubAssunto: d ia r ia
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
Observação: EM RAZÃO DE VIAGEM A CALDAS NOVAS-GO, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 
2025, EM VEÍCULO PARTICULAR, CONFORME PORTARIA N° 1024/2025.
IMPRESSÃO: NATHALIA.OLIVEIRA* - 04/12/2025 14:47:14 Página: 1 /1
1.0 -I.A .O -13/02/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMtffl
NOTA DE EMPENHO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
empenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
Razão Sociai / rorneceaor CPF/CNPJ Banco Agência Conta bancária
DIVINO DOS REIS MACHADO 007.697.711-06
Endereço Telefone
RUA JOSE RIBEIRO MARQUES, N° 14, 75780000, SETOR TOLENTINO, IPAMERI-GO
cmperirio Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20250223 13654
Data
01/12/2025
Autorização de Compras 
0
Tipo de modalidade Número da licitação Processo
2025027374
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
5.477,93 680,00 4.797,93
Natureza de despesa Vinculo
3.3.90.14 -DIARIAS- CIVIL 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
Classificação funcional Crédito
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
- — Valores -----------------------------------------------------------------------------
Valor do empenho
68 0,00
--------- Histórico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A CALDAS NOVAS-GO, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2025, EM VElCULO PARTICULAR, EM REUNIÃO NA 
CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS, EM REUNIÃO COM O VEREADOR HUDSON MATHEUS, QUE TEVE COMO FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DE 
INTERESSE DO MUNIClPIO DE IPAMERI E TEMAS RELACIONADOS AO PROJETO NATAL SOLIDÁRIO, ESPECIALMENTE QUANTO AO PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E 
ALINHAMENTO DAS AÇÕES SOCIAIS VINCULADAS AO PROGRAMA, A REUNIÃO ABORDOU AJUSTES OPERACIONAIS, ESTRATÉGIAS DE MOBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA 
E ENCAMINHAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PREVISTAS, CONFORME PORTARIA N" 1024/2025.
-------Líquido por extenso --------------------------
.....(SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*****
Assinaturas
Sistem a: Prodata Gestão Estratégica
U suário im pressão: NATHAL1A.OLIVEIRA
D esenvolvedor: João G ilberto O liveira A ssis Página 1/1 
04/12/2025 14:53:01
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20250223 | EMPENHO: 13654 | LIQUIDACAO: 1
Classificação da Despesa Demonstrativo de Saldos
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA 
3.3.90.14 -DIARIAS- CIVIL 
3.3.90.14.00 -DIARIAS- CIVIL
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
Saldo Anterior
680,00
Valor da Liquidação
680,00
Saldo a Liquidar
0,00
Fornecedor
Razão Social CPF/CNPJ
DIVINO DOS REIS MACHADO 007.697.711-06
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
Endereço Cidade Telefone
N° 14 IPAMERI
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2025027374 01/12/2025 01/12/2025 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2025 13654 01/12/2025 2025027374 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
Retenção V a lor R etido
—
EMPENHO LIQUIDAÇÃO SALDO ANTERIOR
0,00
TOTAL RETIDO LlQUIDO SALDO ATUAL
680,00 680,00 680,00 0,00
Histórico
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A CALDAS NOVAS-GO, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2025, EM VElCULO 
PARTICULAR, EM REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS, EM REUNIÃO COM O VEREADOR HUDSON MATHEUS, QUE TEVE 
COMO FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE IPAMERI E TEMAS RELACIONADOS AO PROJETO NATAL 
SOLIDÁRIO, ESPECIALMENTE QUANTO AO PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E ALINHAMENTO DAS AÇÕES SOCIAIS VINCULADAS AO 
PROGRAMA, A REUNIÃO ABORDOU AJUSTES OPERACIONAIS, ESTRATÉGIAS DE MOBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA E ENCAMINHAMENTOS 
NECESSÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PREVISTAS, CONFORME PORTARIA N° 1024/2025.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 1024 1 01/12/2025 680,00 680,00
Líquido por Extenso
*****(SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*****
Diárias
Destino Meio de Transporte da Diária Quantidade de Diária Valor Unitário de Diária
CALDAS NOVAS VEÍCULO PARTICULAR 1.00 680.00
Assinaturas
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Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
Página 1/1
04/12/2025 14:56:16
Sistem a: Prodata Gestão Estratégica
U suário im pressão: NATHALIA.OLIVEIRA
D esenvolvedor: E lvis Rodrigues
PRBtlIWM MUMW/tt 6i m m
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CAMARA MUNICIPAL Nr. OP 
1
Nr. Boletim 
0
Credor
Razão Social / Fornecedor CPF/ CNPJ
DIVINO DOS REIS MACHADO 007.697.711-06
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
Endereço Cidade Telefone
Z
o
■st
IP A M E R I
Identificação Orçamentária Ficha N° Empenho N° Liquidação Processo Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra 20250223 13654 1 2025027374 680,00
Data Empenho: Data Pagamento: Núm ero do 22691 Valor
01/12/2025 01/12/2025 680,00
Fonte de Recursos Financeiros Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
------ Dotação
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339014-DIARIAS
Sub Elemento de
00 - DIARIAS - CIVIL
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 
LEGISLATIVA
Vinculo
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Crédito
ORÇAMENTÁRIO
— Histórico -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A CALDAS NOVAS-GO, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2025, EM VElCULO PARTICULAR, EM REUNIÃO NA 
CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS, EM REUNIÃO COM O VEREADOR HUDSON MATHEUS, QUE TEVE COMO FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE 
DO MUNIClPIO DE IPAMERI E TEMAS RELACIONADOS AO PROJETO NATAL SOLIDÁRIO, ESPECIALMENTE QUANTO AO PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E ALINHAMENTO 
DAS AÇÕES SOCIAIS VINCULADAS AO PROGRAMA, A REUNIÃO ABORDOU AJUSTES OPERACIONAIS, ESTRATÉGIAS DE MOBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA E 
ENCAMINHAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PREVISTAS, CONFORME PORTARIA N° 1024/2025.
------Valores / Desconto ---------------------------------
Retenções Valores Retidos 
0,00
Valor Despesa Total Retido Valor Líquido
680,00 0,00 680,00
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL Nota Fiscal: 1024
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 6545799 Data: 01/12/2025
Líquido por Extenso
‘ (SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*
Assinaturas
DIVINO DOS REIS MACHADO 
007.697.711-06 
FORNECEDOR
Sistem a: Prodata Gestão Estratégica
U suário im pressão: NATHALIA.OLIVEIRA
D esenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
04/12/2025 14:57:17