materia nº 1026/2025

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 1026/2025
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder à Vereador CASSIO GUIMARÃES DOS
SANTOS, a restituição de despesas com alimentação no valor de R$ 95,75
(Noventa e Cinco Reais e Setenta e Cinco Reais), nos termos do art. 79, §
4o, do Regimento Interno desta Casa de Leis. O ressarcimento justifica-se 
pelos gastos do parlamentar com alimentação no Município de Ipameri para 
comparecimento à sessão ordinária da Câmara Municipal de Ipameri, 
realizada no dia 25 de Novembro de 2025, conforme relatório em anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, aos 02 dia Dezembro de 2025.
ALTSSON>Jj0SE ROSA DE ANDRADE
íídente do Poder Legislativo
CEftTIMCü que o referido documento,
nesta data, foi fixado e publicado no/Jacar
de costume da C&marrNhan.c.pal de/gaijnri
ria. /U2. n
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
036/2025 Ipameri-GO, 25 de novembro de 2.025.
REQUERIMENTO
Exmo. Senhor
Alisson Jose Rosa de Andrade
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta,
Senhor Presidente,
A par de cumprimentá-lo com o devido respeito, venho por meio desse solicitar para 
Vossa Excelência em suas atribuições e conforme Art.79 e § 4o do regimento interno desta 
casa de Leis, que seja ressarcido o valor que segue em anexo com o seguinte cupom fiscal, 
referente à alimentação feita em decorrer da viagem de Domiciano Ribeiro para Ipameri no 
dia 25/11/2025, com saída às 09:00 hrs e retorno no mesmo dia às 17:00 hrs. Para participar 
da Sessão Ordinária de n° 50/2025 as 14:00 hrs, na Câmara Municipal de Ipameri-GO. 
Conforme cupom fiscal em anexo no valor de R$ 95,75 (noventa e cinco reais e setenta e 
cinco centavos).
Sem mais para o momento, despeço-me e agradeço do mais distinto apreço.
Cârwapg Muaicipal de Ipameri
R ecebí »m :_. I J
Assinatura
VEREADOR
Av. Dr. G o m es da F ro ta , n° 12 - C e n tro - T e le /f a x : (0 64) 3 4 9 1 - 2 2 4 4
www.camaraipaineri.go.gov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br
RESTAURANTE SABOR DO 
INTERIOR
CNPJ: 53.603.363/0001-88 DEBORAH 
MARQUES LTDA
AVENIDA PANDIA CALOGERAS GALERIA 
PADRA EDMUNDO. 78 CENTRO - 
IPAMERI - GO 75780-000 I.E : 20.112.536-
OOCUMEWTO AUXILIAR CA NOTA FISCA L D £ CONSUMIDOR ELETRÔN ICA
# Cocl Descrição Qíd Un VI Unit. V! Total
0 0 1 18 DESPESAS COM REFEIÇÃO
9 5 ,7 5 0 0 VR X 1 ,0 0 0 95,75
QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL RS 95,76
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 95,75
Consulte pela Chavs de Acesso em
’ vr ..... es'5z oc.CjGv. Dr/nrce/consuiia
5225 1153 6033 6300 0188 6500 1000 0014 6612 2308 7561
CONSUMIDOR CPF: 005.421.S91- 
98
NFC-s n“ 000001466 
Série 001
25/11/2025 12:28:18 
Protocolo de Autorização: 
162259674430889 
Data de Autorização 25/11/2025 
12:28:20
i rlb Aprsx RS 12,85 Federai e R$ 6,70 Estadual e RS 0.00 
Municipal;DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP QPTANTE 
PELO SÍMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A 
CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE !PI;PROCON: 
ligue (62) 32017124 ou 151 End. R. 8, 242 - St. Central, CEP 
74013-030, Goiânia - GO;OBRIGADO VOLTE SEMPRE. 
Tributos Totais IncidentesíLei Federal 12 741 /12). R$ 13.50 
D esenvolvido o o r vwvh' hoiir-eiecno!G<íia.com b r
01/12/2025
GERENCIADOR CAIXA
Comprovante de Transação Pix
Via Gerenciador CAIXA
Detalhes do pagamento
ID da transação: E00360305202511282040c7felf0ca33
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 28/11/2025 às 17:42:09
Valor Original: R$ 95,75 Valor Atualizado: R$ 95,75 Tarifa: R $0,00
Origem
Nome: CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
CN PJ: 36.827.103/0001-77
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Destino
Nome: CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS 
CPF: XXX.421.591-XX 
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: +5564992091755
Código da operação: 56254011606
Chave de segurança: 8Q3YP6XRF5PL2HR3
Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.
Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
PROTOCOLO:
N° Origem: 0
Interessado:
Endereço:
Assunto:
2025027359 Data do processo:25/11/2025
Valor documento:R$ 0,00
005.421.591-98 - CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS
null, COMPLEMENTO: S/N Q.25 LT.05, BAIRRO: CENTRO, CIDADE: DOMICIANO RIBEIRO
(IP A M E R I)-G O
DIARIA
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
SubAssunto: d ia r ia
Observação: O RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE PELOS GASTOS DO PARLAMENTAR COM
ALIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE IPAMERI PARA COMPARECIMENTO À 
SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, REALIZADA NO DIA 
25 DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME PORTARIA N° 1026/2025.
IMPRESSÃO: NATHALIA.OLIVEIRA* - 04/12/2025 14:17:33 
1.0 -I.A .0 -13/02/2017
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
MFElIUfU MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE EMPENHO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
empenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAM ARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
Razão Sociai / rorneceaor CPF / CNPJ Banco Agência Conta bancária
CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS 005.421.591-98 237 5479 302277-3
Endereço Telefone
RUA ALVINO MAURÍCIO, S/N Q.25 LT.05, 75780000, CENTRO, DOMICIANO RIBEIRO (IPAMERI)-GO
Empenho Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20250230 13651
Data
25/11/2025
Autorização de Compras 
0
Tipo de modalidade Número da licitação Processo
2025027359
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
16.653,42 95,75 16.557,67
---------- Dotação
Natureza de despesa
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Sub elemento de despesa
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Classificação funcional
01.031.0001-4015-M ANUTENÇÃO DAS ATIVID AD ES DA CÂM ARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
Valor do em penho 
95,75
---------- Histórico -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE PELOS GASTOS DO PARLAMENTAR COM ALIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE IPAMERI PARA COMPARECIMENTO À SESSÃO 
ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, REALIZADA NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME PORTARIA N° 1026/2025.____________________________
--------Líquido por extenso —
*****(NOVENTA E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)*****
— Assinaturas -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -— ------------------------------------------------------------------
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis Página 1/1
04/12/2025 14:20:58
wiruT^xiw.im ikiwí»
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAM ARA MUNICIPAL DE IPAMERI
Fornecedor
Razão Social CPF/CNPJ
CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS 005.421.591-98
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
237 5479 302277-3 Corrente
Endereço Cidade Telefone
S/N Q.25 LT.05 DOMICIANO RIBEIRO
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2025027359 25/11/2025 25/11/2025 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2025 13651 25/11/2025 2025027359 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
R e te n ç ã o V a lo r R e tid o
—
E M P E N H O L IQ U ID A Ç Ã O S A L D O A N T E R IO R
0,00
T O T A L R E T ID O LÍQ U ID O S A L D O A T U A L
95,75 95,75 9 5,75 0,00
Histórico
O RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE PELOS GASTOS DO PARLAM ENTAR COM ALIM ENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE IPAMERI PARA 
COM PARECIM ENTO À SESSÃO O R D IN ÁRIA DA CÂM ARA MUNICIPAL DE IPAMERI, REALIZADA NO DIA 25 DE NOVEM BRO DE 2025, 
CONFORM E PORTARIA N” 1026/2025.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 1026 1 25/11/2025 95,75 95,75
Líquido por Extenso
*****(NOVENTA E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)*****
A s s i n a t u r a s _______________________________________________________________ _______________________________________________________
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Relatórios" do módulo orçam ento ou financeiro.
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04/12/2025 14:22:06
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Elvis Rodrigues
««BljlMUUtítoü-W. Ci Jf-AWlKi
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAM ARA M UNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAM ARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL 
Credor
Nr. OP 
1
Nr. Boletim 
0
Razão Social / Fornecedor CPF / CNPJ
CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS 005.421.591-98
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
237 5479 302277-3 Corrente
Endereço Cidade Telefone
S/N Q.25 LT.05 DOMICIANO RIBEIRO
Identificação Orçamentária
Tipo - Orç / Extra
Ficha
20250230
N° Empenho
13651
N° Liquidação
1
Processo
2025027359
Saldo Anterior
95,75
Data Empenho: Data Pagamento: Número do 22689 Valor
25/11/2025 28/11/2025 95,75
Fonte de Recursos Financeiros Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
------- Dotação
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Sub Elemento de
00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 
LEGISLATIVA
Vinculo
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Crédito
ORÇAMENTÁRIO
— Histórico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE PELOS GASTOS DO PARLAMENTAR COM ALIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE IPAMERI PARA COMPARECIMENTO À SESSÃO 
ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, REALIZADA NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME PORTARIA N° 1026/2025.
Valores / Desconto 
Retenções Valores Retidos 
0,00
Valor Despesa Total Retido Valor Liquido
95,75 0.00 95,75
Origem dos Recursos
Banco: 104 - CAIXA ECONOM ICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro __________________
Conta: 500765 / CAMARA M UNICIPAL
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 56254011606
Nota Fiscal: 1026
Data: 28/11/2025
Líquido por Extenso
‘ (NOVENTA E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)*
r * Assinaturas
CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS 
005.421.591-98 
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
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