materia nº 1032/2025

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 1032/2025
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder ao Vereador Cláudio Machado Vaz, 01 (uma) 
diária no valor de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais), conforme a 
Resolução n° 05/2013, de 29 de outubro de 2013, em consonância com a 
Resolução n° 02/2025, de 14 de janeiro de 2025, bem como a Portaria n°
139/2025, de 10 de março de 2025, em razão de viagem realizada no dia 28
de novembro de 2025, em veículo particular, para a cidade de Goiânia-Go,
na Assembléia Legislativa do Estado de Goiás, no Gabinete do
Deputado Estadual Amilton Filho, para reforçar os pedidos de emendas 
parlamentares, além de apresentar as demandas de interesse do município, 
conforme relatório em anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, aos 02 dias do mês de Dezembro de 2025.
Presidente do Poder Legislativo
PO D ER L E G IS LA T IV O
C Â M A R A M U N IC IP A L DE IPAM ER I
E S TA D O DE G O IÁ S
Ofício 069/2025 Ipameri/Goiás, 28 de novembro de 2025.
Exmo. Senhor
Alisson José Rosa de Andrade
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta
Senhor Presidente,
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar 
que seja concedida o pagamento de 01 (uma) diária, conforme a Resolução n° 05/2013, 
de outubro de 2013, em consonância com a Resolução n° 002/2025, de 14 de janeiro de 
2025, bem como a Portaria 139/2025, de 10 de março de 2025, conforme viagem 
realizada no dia 28 de novembro de 2025, em veículo particular, para a cidade de 
Goiânia/Goiás, em uma reunião na ASSEMBLÉIA LESGISLATIVA DO ESTADO DE
GOIÁS, no gabinete do Deputado Estadual Amilton Filho, para reforçar os pedidos de 
emendas parlamentares, além de apresentar as demandas de interesse do município, 
referente a melhoria com parcerias que contribuam para o desenvolvimento da cidade de 
Ipameri; conforme relátorio em anexo.
Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso 
inteiro dispor para o que se fizer necessário.
Respeitosamente,
Vereador
PO D E R L E G IS LA T IV O
C Â M A R A M U N IC IP A L DE IPAM ER I
E S TA D O DE G O IÁ S
Anexo II - Requerimento de Vereador
REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA VEREADOR
Requeiro ao Presidente da Câmara, autorização para realização de viagem, representando a Câmara 
Municipal de Ipameri, com a finalidade abaixo especificada, mediante pagamento de diárias.
Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de cinco dias úteis após meu 
retomo, um relatório das atividades exercidas fora do Município, e ainda entregar o certificado de participação 
no evento, se for o caso, e os comprovantes das despesas não incluídas nas diárias, tudo sob pena de não poder 
receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos termos do art. 13 desta Resolução.
DADOS DO AUTOR DA VIAGEM
Autor: Cláudio Machado Vaz
Cargo/Funçáo: Vereador
Motivo/Objeto da Viagem: Reunião no Gabiente do Deputado Estadual Amiiton Filho , para reforçar os pedidos de
emendas parlamentares, além de apresentar as demandas de interesse do município, referente a melhoria com
parcerias que contribuam para o desenvolvimento da cidade de Ipameri.
Local de Destino: Goiânia
Evento/Curso: Reunião no Gabinete do Deputado Estadual Amiiton Filho.
Cargo/Funçâo: Vereador
Entidade Promotora:
Período Duração: saída as 10:00 da manhã do dia 28/11/2025 e retorno para Ipameri às 18:40 do dia 29/11/2025.
Despesas Solicitadas
Descrição Valor
Diária 680,00
Diárias
Diárias
Duração Prevista da Viagem
Saída Data: 28/11/2025
Hora: 10:00
Chegada
Data: 29/11/2025
Hora: 18:40
Data do Pedido: 28/11/2025 Total das Despesas: 680,00
PO D E R L E G IS LA T IV O
C Â M A R A M U N IC IP A L DE IPAM ER I
E S TA D O DE G O IÁ S
Anexo IV - Relatório de Viagens
Atividades Exercidas Fora do Município
Data: Hora: Atividades
Data: 28/11/2025 12:30
Reunião no Gabiente do Deputado Estadual Amilton 
Filho, para reforçar os pedidos de emendas parlamentares, 
além de apresentar as demandas de interesse do município, 
referente a melhoria com parcerias que contribuam para o 
desenvolvimento da cidade de Ipameri.
Deslocamento
Saída
Data: 28/11/2025
Hora: 10:00
Chegada
Data: 28/11/2025
Hora: 18:40
Demonstrativo de Despesas
Descrição Valor
Reunião na Assembléia 
Legislativa do Estado 
de Goiás, no gabinete 
do Deputado Estadual 
Amilton Filho 680,00
Data do Pedido: 28/11/2025 Total das Despesas: 680,00
Documentos Apresentados:
Declaração de Visita:
Certificado:
Observação:
Nata Fiscal de 
Despesas:
Outros:
ASSEMBLE1A G estão 
LEGISLATIVA IpõSaçõo.
DE GOIÁS AMÉLTON
F I L H O
Goiânia, 28 de novembro de 2025.
DECLARAÇÃO
Declaro, para os devidos fins, que o vereador do município de Ipameri 
de Goiás, o Sr. Cláudio Machado Vaz, inscrito no CPF sob n° 335.769.711-49, 
esteve presente em nosso Gabinete Parlamentar no dia 28/11/2025, tratando de 
assuntos referentes a melhorias e interesses desta municipalidade.
Atenciosamente,
..-AS
1X1
Pâmylla Grasihelle 
CHEFE DE GABINETE
Gabinete 410 - Deputado Amilton Filho 
Assembléia Legislativa do Estado de Goiás 
Palácio Maguito Vilela - Avenida Emivai Bueno, Quadra G, Lote 01, Park Lozandes 
CEP: 74.884-090. Goiânia, Goiás
GERENCIADOR €ÃI\A f # p l x
Comprovante de Transação Pix
Via Gerenciador CAIXA
Detalhes do pagamento
ID da transação: E003603052025120120060cd6fbf82a7
Situação: EFETIVADO Data e Hora: 01/12/2025 às 17:17:39
Valor: R$ 680,00
Origem
Ncine: CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
CPF/CNPJ: 36.827.103/0001-77
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Destino
Nome: CLÁUDIO MACHADO VAZ 
CPF/CNPJ: ***769711**
Instituição: CC POUP EINV DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL
Código da operação: 56406862860
Chave de segurança: 8Q3YP6XRF5PL2HR3
Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.
Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
PREFEITURA MUNICIPAL OEIPAMERI
PROTOCOLO: 2025027300 Data do processo:28/11/2025
N° Origem: 0 Valor documento:R$ 0,00
Interessado: 335.769.711-49 - c la u d io m a c h a d o v a z
Endereço:
Assunto:
RUA JULIA FROTA, COMPLEMENTO: N°34A, BAIRRO: VILA BAIOCH, CIDADE: IPAMERI -
GO
DIARIA
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
SubAssunto: DIARIA
Observação: EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2025, EM
VEÍCULO PARTICULAR, PARA A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, CONFORME 
PORTARIA N° 1032/2025.
IMPRESSÃO: NATHALIA.OLIVEIRA* - 03/12/2025 17:53:35 Página: 1 /1
1.0-I.A .O -13/02/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE EMPENHO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
empenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
Razão Sociai / rorneceaor CPF/CNPJ Banco Agência Conta bancária
CLÁUDIO MACHADO VAZ 335.769.711-49
Endereço Telefone
RUA JULIA FROTA, N°34A, 75780000, VILA BAIOCH, IPAMERI-GO
Empenho Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20250223 13627
Data
28/11/2025
Autorização de Compras 
0
Tipo de modalidade Número da licitação Processo
2025027300
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
9.557,93 680,00 8.877,93
Natureza de despesa Vinculo
3.3.90.14-DIARIAS-CIVIL 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
Classificação funcional Crédito
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
------ Valores Valor do empenho
680,00
Histórico
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2025, EM VEÍCULO PARTICULAR, PARA A CIDADE DE GOIÂNIA￾GO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL AMILTON FILHO, PARA REFORÇAR OS PEDIDOS DE EMENDAS 
PARLAMENTARES. ALÉM DE APRESENTAR AS DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA NJ 1032/2025._________________________________
- Líquido por extenso -----------------
‘ (SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*
L
Assinaturas
Página 1/1 
03/12/2025 17:55:05
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
Fornecedor
Razão Social C P F /C N P J
CLÁUDIO MACHADO VAZ 335.769.711-49
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
Endereço Cidade Telefone
N°34A IPAMERI
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2025027300 28/11/2025 28/11/2025 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2025 13627 28/11/2025 2025027300 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
R e te n ç ã o V a lo r R e tid o
—
E M P E N H O L IQ U ID A Ç Ã O S A L D O A N T E R IO R
0,00
T O T A L R E T ID O l í q u i d o S A L D O A T U A L
6 80 ,00 6 80,00 6 80,00 0,00
Histórico
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2025, EM VEÍCULO PARTICULAR, PARA A 
CIDADE DE GOIÂNIA-GO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL AMILTON FILHO, 
PARA REFORÇAR OS PEDIDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES, ALÉM DE APRESENTAR AS DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, 
CONFORME PORTARIA N° 1032/2025.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 1032 1 28/11/2025 680,00 680,00
Liquido por Extenso
*****(SEISCENTOS E OITENTA R E A IS )"*"
Diárias
Destino Meio de Transporte da Diária Quantidade de Diária Valor Unitário de Diária
GOIANIA VEÍCULO PARTICULAR 1.00 680.00
Assinaturas
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Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
Página 1/1 Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHAL1A.OLIVE1RA
Desenvolvedor: Elvis Rodrigues
03/12/2025 17:56:53
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAM ARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL Nr. OP 
1
Nr. Boletim 
0
Credor
Razão Social / Fornecedor C P F / CNPJ
CLÁUDIO MACHADO VAZ 335.769.711-49
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
Endereço Cidade Telefone
N°34A IPAMERI
Identificação Orçamentária
Tipo - Orç / Extra
Ficha
2 0 2 5 0 2 2 3
N° Empenho
1 3 6 2 7
N° Liquidação
1
Processo
2 0 2 5 0 2 7 3 0 0
Saldo Anterior 
6 8 0 ,0 0
Data Empenho: Data Pagamento: Número do 22679 Valor
2 8 /1 1 /2 0 2 5 0 1 /1 2 /2 0 2 5 6 8 0 ,0 0
Fonte de Recursos Financeiros Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
Natureza de Despesa Classificação Funcional
3 3 9 0 1 4 -D IA R IA S 01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Sub Elemento de
00 - DIARIAS - CIVIL
LEGISLATIVA
Vinculo Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS ORÇAMENTÁRIO
— Histórico ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2025, EM VElCULO PARTICULAR, PARA A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, 
NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL AMILTON FILHO, PARA REFORÇAR OS PEDIDOS DE EMENDAS 
PARLAMENTARES, ALÉM DE APRESENTAR AS DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA N" 1032/2025.
------ Valores / Desconto --------------------------
Retenções Valores Retidos 
0,00
Valor Despesa Total Retido Valor Liquido
680,00 0,00 680,00
Banco: 1 0 4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1 2 3 9 C/C: 5 0 0 7 6 5
Contábil / Financeiro . , .
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL Nota Fiscal: 1032
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 56406862860 Data: 01/12/2025
Líquido por Extenso
‘ (SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*
i— Assinaturas
CLÁUDIO MACHADO VAZ
335.769.711-49
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
03/12/2025 17:57:36