materia nº 1035/2025

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMER1
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 1035/2025
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder ao Assessor especial de Comunicação e mídia 
institucional, Jeferson de Jesus Brito, 01 (uma) diária no valor de R$ 300,00
(trezentos reais), conforme a Portaria n° 304/2025, de 23 de Abril de 2025, 
em razão de viagem a Pires do Rio-Go, no dia 28 de Novembro de 2025,
em veículo do Poder Legislativo, acompanhando o Presidente da Câmara 
Municipal de Ipameri Vereador Alisson Rosa, na Friato Alimentos, em 
reunião com o Sr. Gustavo Tomazini, para tratar sobre a destinação dos 
pontos de ônibus para a cidade de Ipameri e para o Distrito de Domiciano 
Ribeiro, conforme declaração em anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, aos 02 dias do mês de Dezembro de 2025.
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Ofício 009/2025 Ipameri/Goiás, 28 de Novembro de 2025
Exmo. Senhor
Alisson Jose Rosa de Andrade
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta
Senhor Presidente,
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar que 
seja concedida 01 (uma) diária, de acordo com a Resolução 003/2007 do dia 12 de fevereiro 
de 2007 e da Portaria 304/2025 de 23 de abril de 2025 conforme viagem realizada no dia 
28 de novembro de 2025, no veículo oficial do Poder Legislativo, para a cidade de Pires do 
Rio/GO, acompanhando o Presidente da Câmara Municipal de Ipameri Vereador Alisson 
Rosa , que na oportunidade participou justamente, com o presidente de uma reunião com 
um dos Diretores do Grupo Friato Alimentos, Sr . Gustavo Tomazini, para tratar sobre a 
destinação dos pontos de ônibus para a cidade de Ipameri e para o Distrito de Domiciano 
Ribeiro, conforme declaração de comparecimento em anexo.
Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso inteiro 
dispor para o que se fizer necessário.
/
Respeitosamente
Jéterson de Jesus Brito
Assessor de Comunicação
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Anexo II - Requerimento
REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR
Requeiro ao Presidente da Câmara, autorização para realização de viagem, representando a 
Câmara Municipal de Ipameri, com a finalidade abaixo especificada, mediante pagamento de diárias.
Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de cinco dias úteis 
após meu retorno, um relatório das atividades exercidas fora do Município, e ainda entregar o 
certificado de participação no evento, se for o caso, e os comprovantes das despesas não incluídas 
nas diárias, tudo sob pena de não poder receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos 
termos do art. 13 desta Resolução.
DADOS DO AUTOR DA VIAGEM
Autor: Jeferson de Jesus Brito
Cargo/Função: Assessor de Comunicação
Local de Destino: Pires do Rio - Friato Alimentos
Evento/Curso:
Cargo/Função:
Entidade Promotora:
Período Duração:
Duração Prevista da Viagem
Saída Data: 28/11/2025
Hora: 8h00m
Chegada Data: 28/11/2025
Hora: 10h40m
Despesas Solicitadas
Descrição Valor
Diária R$ 300,00
Diárias
Diárias
Data do Pedido: 28/11/2025 Total das Despesas:
Assinatura do Requerente: Observações:
Deferido
______ Indeferido-----
Deferido &
Indeferido
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Anexo IV - Relatório de Viagens
RELATÓRIO DE VIAGENS
Dados do Favorecido e a Viagem
Favorecido: Jeferson de Jesus Brito
Cargo/Função:
Assessor de 
Comunicação
Local do destino:
Pires do Rio
Atividades Exercidas Fora do Município
Data: Hora: Atividades
Data: 28/11/2025
Acompanhando o Presidente da Câmara 
Municipal de Ipameri Vereador Alisson 
Rosa, que na oportunidade participou 
justamente, com o presidente de uma 
reunião com um dos Diretores do Grupo 
Friato Alimentos, S.r Gustavo Tomazini, 
para tratar sobre a destinação dos pontos 
de ônibus para a cidade de Ipameri e para o 
Distrito de Domiciano Ribeiro, conforme 
declaração de comparecimento em anexo.
Demonstrativo de Despesas
Descrição Valor
Deslocamento
Saída Data: 28/11/2025
Hora: 8h00m
Chegada Data: 28/11/2025
Hora: 10h40m
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Data do Pedido: 28/11/2025 Total das Despesas:
Assinatura:
vmClkvOrM . T J & a Li\ B AkJ o%
Observação:
Documentos Apresentados:
Declaração de Visita: □
Nata Fiscal de
Despesas: □
Certificado: o Outros:
-----------— ------------------ ------------------— ______________
# S 3 i | Í P PODER LEGISLATIVO
C Â M A R A M I l N i r i D A l n c I D A m e d i
DIÁRIO DE BORDO
ESTADO DE GOIÁS NÚMERO DE ORDEM N 2 . ' 5 0 2 |
— Veiculo, — —_________ _ ___________ _____________
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f- Placa:------------------------------------------- -i
1 > A J F S 3 ______________
_ Data, —--------------— -------------------
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j— M o to ris ta :-------------------------------- ---------------
____ T . J a v L a a - h ^ Ç / l j i i u M 6 A i íQ
CNH: -----------------------------------------------------------
£ X ') ó ____________
— R ê g liisi^n te / Cargo / Função: AÍ rveuuu>iy?fut; / v_cíí yu / ruíu,du. —--------------------- ______________________________ 1------------------ _-________________________ ----------------------------------- ______ ---------------------------------------- ____________________________ r------,------------------------— -H—.--------------------------— -----------------
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Dsta da Saída.— — ------------------- ,— Hora da Saída: ----------------------- ,- Km inicial - (hodômetro):----------v------------------------- L -----------------
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 Km inicial - (hodômetro):
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• Data da C hegada:----------------
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■ Hora da Chegada:
jo:
_ Data do Abastecimento:
= / 7 / / / 1 je & S
 Quantidade:-
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Tipo de Combustível:
G|A5o1h U
p- Km Final - (hodômetro):
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• Valor R$:
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• Obs.
, Destino: ------——----------------
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. Orgão / Departamento / Entidade:----------—
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-Quantidade de Pessoas:
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. M otivo da Viagem:
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r Passageiros: — ----------- —
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r Cargo / Função:------------------ ----------------------
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Ocorrências:
Friato
Alimentos
DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO
A Friato Alimentos declara, para os devidos fins, que os visitantes abaixo relacionados:
Nome: Alisson José Rosa de Andrade 
CPF: 038.677.641-58
Nome: ítalo Vaz de Melo 
CPF: 004.613.671-14
Nome: Jeferson de Jesus Brito 
CPF: 051.676.521-38
Compareceram nesta empresa no dia 28 de Novembro de 2025, no período de 08:30 : 
às 10:00, para fins de visita / reunião / atividade profissional / outro:
A presente declaração é emitida a pedido dos interessados, para fins de reunião com o 
Departamento Comercial.
Nome do responsável pelo atendimento
Cargo:______
Assinatura:
M i i t v í r s A íT K n m r liic tn n l rio A l im o M t n c C / A
GERENCIADOR CAÍ\A
TEV Enviada
Via Internet Banking CAIXA
Conta origem: 1239 / 3703 / 000575275523-5
Conta destino: 1239 / 3701 / 000577373243-9
Nome destinatário: JEFERSON DE JESUS BRITO
Quantidade de vezes:
Valor: R$ 300,00
Data de débito: 28/11/2025
D a ta/h o ra da operação: 28/11/2025 18:33:36
Código da operação: 228383418
Chave de segurança: KPNT1YU8K46W65M7
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
PROTOCOLO: 2025027273 Data do processo:28/11/2025
N° Origem: 0 Valor documento:R$ 0,00
Interessado:
Endereço:
Assunto:
051.676.521-38-JEFERSON DE JESUS BRITO
BAIRRO SANTA CATARINA, COMPLEMENTO: CASA, BAIRRO: VILA SOUZA, CIDADE:
IPAMERI - GO
DIARIA
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
SubAssunto: d ia r ia
Observação: EM RAZÃO DE VIAGEM A PIRES DO RIO-GO, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE
2025, EM VEÍCULO DO PODER LEGISLATIVO, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI VEREADOR ALISSON ROSA, CONFORME 
PORTARIA N° 1035/2025.
IMPRESSÃO: NATHALIA.OLIVEIRA* - 03/12/2025 14:48:05 Página: 1 /1
1.0-I.A .O -13/02/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE EMPENHO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
empenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
Razão Sociai / rorneceaor CPF/CNPJ Banco Agência Conta bancária
JEFERSON DE JESUS BRITO 051.676.521-38
Endereço Telefone
BAIRRO SANTA CATARINA, CASA, VILA SOUZA, IPAMERI-GO
E m pe i iliu Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20 2 5 0 2 2 3 13612
Data Autorização de Compras Tipo de modalidade Número da licitação Processo
2 8 /1 1 /2 0 2 5 0 2 0 2502 727 3
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
11.137,93 30 0,00 10 .837 ,93
Natureza de despesa Vinculo
3.3.90.14-DIARIAS-CIVIL 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
Classificação funcional Crédito
01.031,0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
------ Valores ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valor do empenho
300,00
--------- Histórico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A PIRES DO RIO-GO, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2025, EM VEÍCULO DO PODER LEGISLATIVO, 
ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI VEREADOR ALISSON ROSA, NA FRIATO ALIMENTOS, EM REUNIÃO COM O SR. GUSTAVO 
TOMAZINI, PARA TRATAR SOBRE A DESTINAÇÃO DOS PONTOS DE ÔNIBUS PARA A CIDADE DE IPAMERI E PARA O DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO, CONFORME 
PORTARIA N° 1035/2025. ____________________________________________________________________________________________________________________________________
-------Líquido por e x te n s o ----------—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*****(TREZENTOS REAIS)*****
i— A s s in a tu ra s ----------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Página 1/1
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis
03/12/2025 14:50:10
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20250223 | EMPENHO: 13612 | LIQUIDACAO: 1
Classificação da Despesa
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA 
3.3.90.14 -DIARIAS- CIVIL 
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
Fornecedor
Razão Social CPF/CNPJ
JEFERSON DE JESUS BRITO 051.676.521-38
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
Endereço Cidade Telefone
CASA IPAMERI
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2025027273 28/11/2025 28/11/2025 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2025 13612 28/11/2025 2025027273 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Demonstrativo de Saldos
Saldo A nterior
300.00
Valor da Liquidação
300.00
Saldo a Liquidar
0,00
Valores
Retenção V alor Retido
—
EMPENHO LIQUIDAÇÃO SALDO ANTERIOR
0,00
TOTAL RETIDO LlQUIDO SALDO ATUAL
300,00 300,00 300,00 0,00
Histórico
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A PIRES DO RIO-GO, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2025, EM VEÍCULO DO PODER 
LEGISLATIVO, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI VEREADOR ALISSON ROSA, NA FRIATO ALIMENTOS, 
EM REUNIÃO COM O SR. GUSTAVO TOMAZINI, PARA TRATAR SOBRE A DESTINAÇÃO DOS PONTOS DE ÔNIBUS PARA A CIDADE DE IPAMERI 
E PARA O DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO, CONFORME PORTARIA N° 1035/2025.
Documentos
Tipo Documento 
6-Portaria
N° DANF. N° N° Série 
1035 1
N° AIDF Data Emissão 
28/11/2025
Valor NF 
300,00
Valor Liquidação 
300,00
Líquido por Extenso
*****(TREZENTOS REAIS)*****
Diárias
Destino Meio de Transporte da Diária Quantidade de Diária Valor Unitário de Diária
PIRES DO RIO PODER LEGISLATIVO 1.00 300.00
Assinaturas
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Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
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03/12/2025 14:52:54
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Elvis Rodrigues
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CAMARA MUNICIPAL Nr. OP 
1
Nr. Boletim 
0
Credor
Razão Social / Fornecedor CPF/CNPJ
JEFERSON DE JESUS BRITO 051.676.521-38
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
Endereço Cidade Telefone
CASA IPAMERI
Identificação Orçamentária
Tipo - Orç / Extra
Ficha
20250223
N° Empenho
13612
N° Liquidação 
1
Processo
2025027273
Saldo Anterior
300,00
Data Empenho:
28/11/2025
Fonte de Recursos Financeiros
Data Pagamento:
28/11/2025
22675 Valor
300,00
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
+_;
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339014-DIARIAS
Sub Elemento de 
00 - DIARIAS - CIVIL
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 
LEGISLATIVA
Vinculo
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Crédito
ORÇAMENTÁRIO
— Histórico --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A PIRES DO RIO-GO, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2025, EM VEÍCULO DO PODER LEGISLATIVO, 
ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI VEREADOR ALISSON ROSA, NA FRIATO ALIMENTOS, EM REUNIÃO COM O SR. GUSTAVO 
TOMAZINI, PARA TRATAR SOBRE A DESTINAÇÃO DOS PONTOS DE ÔNIBUS PARA A CIDADE DE IPAMERI E PARA O DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO, CONFORME 
PORTARIA N” 1035/2025.
Valores / Desconto 
Retenções Valores Retidos
0,00
Valor Despesa 
300,00
Origem dos Recursos
Total Retido
0,00
Valor Líquido 
300,00
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro ________________
Conta: 500765 / CAMARA M UNICIPAL
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 228383418
Nota Fiscal: 1035
Data: 28/11/2025
_ Líquido por Extenso _ 
.....(T r e z eNTOS REAIS)*
r- Assinaturas
JEFERSON DE JESUS BRITO 
051.676.521-38 
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
03/12/2025 14:53:56