materia nº 1036/2025

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMER1
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 1036/2025
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder à Vereadora NEILIANE DE SOUZA E SILVA
SANTOS, a restituição de despesas com alimentação, no valor de R$ 52,00
(Cinquenta e Dois Reais) nos termos do art. 79, § 4o, do Regimento
Interno desta Casa de Leis. O ressarcimento justifica-se pelos gastos da 
parlamentar com alimentação, para participar da sessão ordinária de n° 51 
da Câmara Municipal de Ipameri, realizada no dia 01 de Dezembro de 2025,
conforme relatório em anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, aos 02 dias do mês de Dezembro de 2025.
Presidente do Poder Legislativo
CErtTlfíot? qwe 0 referido documento,
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraiDameri.ao.aov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br
REQ. 019/2025 Ipameri, 01 de dezembro de 2025.
REQUERIMENTO
Senhor Presidente,
A par de cumprimenta-lo com e devido respeito, venho por meio desse
solicitar para Vossa Excelência em suas atribuições e conforme Art.79 e § 4o do 
regimento interno desta casa de Leis, que seja ressarcido os valores que segue em anexo 
com o seguinte cupom fiscal e comprovante em anexo referente à alimentação no dia 01 
de dezembro de 2025, no Restaurante Briza, para participar da Sessão Ordinária de n°51 
da Câmara Municipal de Ipameri na corrente data;
• 01/12/2025 no valor de 52,00
Sem mais para o momento, despeço-me e agradeço do mais distinto apreço.
Vereadora 
Neitkme Souza
'tereadora
Exmo. Senhor
ALISSON JOSÉ DE ANDRADE
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta Cidade.
Av. Dr. G o me s da Fr ot a, n° 12 - C e nt r o - T e l e / f a x : ( 064) 3 4 9 1 - 2 2 4 4
0?.: ADH Uend.: QERfiL COO: 02/394 
Origeii Sistemas
BTtiZfí cmmfmscrmi.fi u Lftw cn o w iE T iE
CNPJ: 10.<113.154/0001 -69 L DE F BA S PIRES HE
RUA BRANCA DE AGUIAR IIACHADO, 58 CEI1TRU IPAMERI-60 15780-000 
Fone:(64)3491 -2234 I .E .:10 .449.420-4 
D o c uwnto Auxiliar da Mota Fiscal de Cunsuaidor Eletrônica
# Código Descrição fltde Un Ualor unit. Uaior total
001 9 REFEIÇÃO 0,894 K(i X 74,99 52,04 
Qtde. total de itens 001 
Ualor total Rs 52,04 
Desconto -0.04 
U a l o r ci P a g a r RS 5 2 , 0 0
FORHA DE PAfiAHEHrO UALOR PAGO RS 
Dinheiro 52,00
Consulte pela Chave de Acesso en 
http: / / m m . sefar. ge.gov. br/nf ce/consul ta 
5225 1210 4131 5400 0169 6500 1000 0243 1615 6633 3217 
CONSUMIDOR - CPF 910.502.001-87 ..
HFC-b rio 000024316 Série 001 01/12/2025 12:12:24 
Protocolo de Autorização: 152259700/15856 
Data de Autorização 01/12/2025 12:12:18
Trib aprox R$:2,18 Federal 
fonte:IBPT (S3A6R4)
On • anil U&nii : GERAL rPF/CIIPJ:9!0.502.001-87
GERENCIADOR CAI\A
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via Gerenciador Financeiro CAIXA
Em ite n te : CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
C o n ta o r ig em : 1239 | 3703 | 000575275523-5
C o n ta d e s t in o : 1239 | 3701 | 000593156397-7
N om e d e s t in a tá r io : NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS
V a lo r : R$ 52,00
Id e n t if ic a ç ã o da o p e ra çã o : NEILIANE
D a ta d e d éb ito : 01/12/2025
D a ta / h o ra da o p e ra çã o : 01/12/2025 17:15:59
Código da operação: 11256283
Chave de segurança: KMXYWFWCU7GW3YK3
SAC CAIXA: 08007260101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104
PROTOCOLO: 2025027250
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
Data do processo:01/12/2025
N° Origem:
Interessado:
Endereço:
Assunto:
SubAssunto:
Observação:
0 Valor documento:R$ 0,00
910.502.001-87 - NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS
RAFAELA E. TEIXEIRA, COMPLEMENTO: N° 518, BAIRRO: , CIDADE: IPAMERI - GO 
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
O RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE PELOS GASTOS DA PARLAMENTAR COM 
ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DE N° 51 DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, REALIZADA NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 
2025, CONFORME PORTARIA N° 1036/2025.
IMPRESSÃO: NATHALIA.OLIVEIRA* - 03/12/2025 14:27:44 Página: 1 /1
1.0-I.A .O -13/02/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
PHÍÍtlTUHü MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE EMPENHO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
empenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
Razão Social / t-orneceaor CPF/CNPJ Banco Agência Conta bancária
NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS 910.502.001-87 104 1239 17982
Endereço Telefone
RAFAELA E. TEIXEIRA, N° 518, 75780000, CENTRO, IPAMERI-GO 0
c m p e iin u Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20250230 13606
Data
01/12/2025
Autorização de Compras Tipo de modalidade 
0
Número da licitação Processo
2025027250
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
16.752,32 52,00 16.700,32
--------- Dotação
Natureza de despesa Vinculo
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Sub elemento de despesa
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
100 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Classificação funcional
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
------Valores -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valor do empenho
52,00
---------Histórico ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE PELOS GASTOS DA PARLAMENTAR COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DE N° 51 DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE IPAMERI, REALIZADA NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME PORTARIA N° 1036/2025._______________________________________________________
------- Líquido por extenso
*****(CINQUENTA E DOIS REAIS)*****
— Assinaturas ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis
Usuário impressão: NATFiALIA.OLIVEIRA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA; 20250230 | EMPENHO: 13606 | LIQUIDACAO: 1
Classificação da Despesa ________ Demonstrativo de Saldos
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CAMARA MUNICIPAL
Saldo Anterior
52,00
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa 
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
Valor da Liquidação
52,00 4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Saldo a Liquidar
0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
Fornecedor
Razão Social CPF/CNPJ
NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS 910.502.001-87
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
104 1239 17982
Endereço Cidade Telefone
N° 518 IPAMERI 0
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2025027250 01/12/2025 01/12/2025 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2025 13606 01/12/2025 2025027250 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
Retenção V a lor Retido
—
EMPENHO LIQUIDAÇÃO SALDO ANTERIOR
0,00
TOTAL RETIDO LÍQUIDO SALDO ATUAL
52,00 52,00 52,00 0,00
Histórico
O RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE PELOS GASTOS DA PARLAMENTAR COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 
N° 51 DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, REALIZADA NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME PORTARIA N° 1036/2025.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 1036 1 01/12/2025 52,00 52,00
Liquido por Extenso
*****(CINQUENTA E DOIS REAIS)*****
Assinaturas
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Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Elvis Rodrigues Página 1/1
03/12/2025 14:33:36
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
BW0IUM MtmfcIP.U út IP/WiW
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL Nr. OP 
1
Nr. Boletim 
0
Credor
Razão Social / Fornecedor CPF/CNPJ
NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS 910.502.001-87
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
104 1239 17982
Endereço Cidade Telefone
N° 518 IP A M E R I 0
Identificação Orçamentária
Tipo - Orç / Extra
Ficha
20250230
N° Empenho
13606
N° Liquidação 
1
Processo
2025027250
Saldo Anterior 
52,00
Data Empenho:
01/12/2025
Fonte de Recursos Financeiros
Data Pagamento: 
01/12/2025
Valor
52,00
Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Sub Elemento de
00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 
LEGISLATIVA
Vinculo
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Crédito
ORÇAMENTÁRIO
— Histórico --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE PELOS GASTOS DA PARLAMENTAR COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DE N" 51 DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE IPAMERI, REALIZADA NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME PORTARIA N° 1036/2025.
------Valores / Desconto ---------------------------------
Retenções Valores Retidos 
0,00
Valor Despesa Total Retido Valor Líquido
52,00 0,00 52,00
_ Origem dos Recursos ------------------------------------------------------
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro ___________________________ _______________________________________________________
Conta: 500765 / CAMARA M UNICIPAL Nota Fiscal: 1036
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 11256283 Data: 01/12/2025
Líquido por Extenso ___________
“ ‘ “ (CINQUENTA E DOIS REAIS)*“ “
r- Assinaturas
NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS 
910.502.001-87 
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1
03/12/2025 14:34:21