materia nº 1038/2025

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERJ
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 1038/2025
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder ao Vereador DANIEL MARTINS DA SILVA, 01 (uma) diária 
no valor de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais), conforme a Resolução
n° 05/2013, de 29 de outubro de 2013, em consonância com a Resolução n°
02/2025, de 14 de janeiro de 2025, bem como a Portaria n° 139/2025, de 10 
de março de 2025, em razão de viagem realizada no dia 02 de dezembro de
2025, para Goiânia-Go, em veículo oficial do Poder Legislativo, em reunião 
no gabinete do Deputado Estadual Cairo Salim, acompanhando o vereador 
Divino Cigano e o Vereador Paulo Sugai, para tratar de demandas do 
município de Ipameri e discutir a viabilização de recursos para a cidade, 
conforme relatório em anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete (' ~ ~ " de 2025.
nesta data. foi fixado e publicado no placar
de costi
Ipamt
dBKTliMeO que 0 referido documento,
PODER LEG ISLATIVO
C Â M A R A M U N IC IPAL DE IPAMERI
ESTADO DE G O IÁS
Ofício n° 84/2025 Ipameri/Goiás, 02 de Dezembro de 2025
Exmo. Senhor
Alisson Jose Rosa de Andrade
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta
Senhor Presidente,
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar que 
seja concedida o pagamento de 01 (uma) diária, conforme a Resolução n° 05/2013, de 
29 de outubro de 2013, em consonância com a Resolução n°02/2025, de 14 de janeiro de 
2025, bem como a Portaria n° 139/2025, de 10 de março de 2025, conforme viagem 
realizada no dia 02 de Dezembro de 2025, para a cidade de Goiânia - GO, em veículo 
disponibilizado pelo Poder Legislativo, esteve em reunião no gabinete do deputado 
Estadual Cairo Salim acompanhando o Vereador Divino Cigano e o Vereador Paulo 
Sugai, para tratar de demandas do município de Ipameri-GO e discutir a viabilização de 
recursos para à cidade, conforme relatório em anexo.
Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso 
inteiro dispor para o que se fizer necessário.
Respeitosamente,
Vereador
PODER LEG ISLATIVO
C Â M A R A M U N IC IPAL DE IPAMERI
ESTADO DE G O IÁS
Anexo II - Requerimento de Vereador
REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA VEREADOR
Requeiro ao Presidente da Câmara, autorização para realização de viagem, representando a Câmara 
Municipal de Ipameri, com a finalidade abaixo especificada, mediante pagamento de diárias.
Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de cinco dias úteis após meu 
retorno, um relatório das atividades exercidas fora do Município, e ainda entregar o certificado de participação 
no evento, se for o caso, e os comprovantes das despesas não incluídas nas diárias, tudo sob pena de não poder 
receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos termos do art. 13 desta Resolução.________________
_________________ DADOS DO AUTOR DA VIAGEM
Autor: Daniel Martins da Silva_____________________________________________________
Cargo/Função: Vereador
Motivo/Objetivo da Viagem: esteve em reunião no gabinete do deputado Estadual Cairo Salim 
acompanhando o Vereador Divino Cigano e o Vereador Paulo Sugai, para tratar de 
demandas do município de Ipameri-GO e discutir a viabilização de recursos para à cidade.
Local de Destino: Goiânia - GO
Evento/Curso: esteve em reunião no gabinete do deputado Estadual Cairo Salim acompanhando o Vereador Divino
Cigano e o Vereador Paulo Sugai, para tratar de demandas do município de Ipameri-GO e discutir a viabilização de
recursos para à cidade.
Cargo/Função: Vereador
Entidade Promotora: Assembléia Legislativa do Estado de Goiás.
Período Duração: 09:30
Duração Prevista da Viagem Despesas Solicitadas
Saída Data: 02/12/2025 Descrição Valor
Hora: 06:30 h Diária R$ 680,00
Chegada Data: 02/12/2025 Diárias
Hora: 13:30 h Diárias
Data do Pedido: 02/12/2025 Total das Despesas: 680,00
Indeferido
PODER LEG ISLATIVO
C Â M A R A M U N IC IPAL DE IPAMERI
ESTADO DE G O IÁS
Anexo IV - Relatório de Viagens
RELATORIO DE VIAGENS
Dados do Favorecido e a Viagem
Favorecido: Daniel Martins da Silva
Cargo/Função: Vereador Local de Destino: Goiânia
D ata: H o ra :
Data: 02/12/2025 06:30 h ra s - 13:30 liras
Deslocamento
Saída
Data: 02/12/2025
Hora: 06:30 h
Chegada Data: 02/12/2025
Hora: 13:30 h
Atividades Exercidas Fora do Município
Atividades
esteve em reunião no gabinete do deputado Estadual Cairo 
Salim acompanhando o Vereador Divino Cigano e o 
Vereador Paulo Sugai, para tratar de demandas do 
município de Ipameri-GO e discutir a viabilização de 
recursos para à cidade.
Demonstrativo de Despesas ______
Descrição
esteve em reunião no 
gabinete do deputado 
Estadual Cairo Salim 
acompanhando o Vereador 
Divino Cigano e o Vereador 
Paulo Sugai, para tratar de 
demandas do município de 
Ipameri-GO e discutir a 
viabilização de recursos para 
à cidade.
Valor
R$ 680,00 reais
Data do Pedido: 02/12/2025 Total das Despesas: 680,00
Assinatura:
_______________________
Observação:
Documentos Apresentados:
Nata Fiscal de 
Despesas:
Outros:
Declaração de Visita:
Certificado:
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lí ora oa Cheggda, Kroisinal- íhodôrv-etfcs)
luantidade: fffiè iè ó o n i
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Orqâo‘i Departamento Errfidade
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Cargo / r unçào'
CAIROsALIM
A CASA É SUA DEPUTADO ESTADUAL
Goiânia, 02 de dezembro de 2025
Declaração de Comparecimento
Declaro para os devidos fins que Daniel Martins da Silva - Vereador do
município de Ipamerí - Go, portador do CPF: 996.449.751-20, esteve em 
audiência no gabinete do Deputado Estadual Cairo Salim na cidade de Goiânia, 
no dia 02 de dezembro de 2025, para tratar de demandas do município de 
Ipamerí-GO e discutir a viabilização de recursos para à cidade.
Atenciosamente,
E-maíi: gabinetecairosalim@gmail.com Fone; (62) 3221-3108
Palácio Maguito Vilela ■ Avenida Emival Bueno, Park Lozandes, Goiânia, Goiás
GERENCIADOR
CA IXA
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via Gerenciador Financeiro CAIXA
Emitente: CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
Conta origem: 1239 | 3703 000575275523-5
Conta destino: 1239 | 3701 000593155947-3
Nom e destinatário: DANIEL MARTINS DA SILVA
Valor: R$ 680,00
Identificação da operação: DANIEL
Data de débito: 02/12/2025
Data/hora da operação: 02/12/2025 14:35:48
Código da operação: 68635914
Chave de segurança: HW32PL8YUNRZ88Y9
SAC CAIXA: 0800 726 0101 “ —~ ~ ~ —
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 
Ouvidoria: 0800 725 7474 
Alô CAIXA: 0800 104 0104
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
PROTOCOLO: 2025027234 Data do processo:02/12/2025
N° Origem: 0 Valor documento:R$ 0,00
Interessado: 996.449.751-20 - d a n ie l m a r t in s d a s il v a
Endereço: RUA JOAO BATISTA d a SILVA, COMPLEMENTO: , BAIRRO: , CIDADE: IPAMERI - GO
Assunto: d ia r ia
SubAssunto: d ia r ia
Observação: EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA
GOIÂNIA-GO, EM VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, EM REUNIÃO NO 
GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL CAIRO SALIM
ÍMPRESSAO: NATHALIA.OLIVEIRA* - 03/12/2025 13:52:46 Página: 1 /1
1.0-I.A .O -13/02/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
PHtf EITÜSa MUNiCIWL BE IPftMEftl
NOTA DE EMPENHO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprim ento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
empenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
Razão Sociai / rorneceaor CPF/ CNPJ Banco Agência Conta bancária
DANIEL MARTINS DA SILVA 996.449.751-20 237 5479-8 302345-1
Endereço Telefone
RUA JOAO BATISTA DA SILVA, 75780000, SETOR TOLENTINO, IPAMERI-GO
cm pennu Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20250223 13602
Data
02/12/2025
Autorização de Compras 
0
Tipo de modalidade Número da licitação Processo
2025027234
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
12.497,93 680,00 11.817,93
Natureza de despesa Vinculo
3.3.90.14 -DIARIAS- CIVIL 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
Classificação funcional Crédito
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
------Valores -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valor do empenho
680,00
---------Histórico --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA GOIÂNIA-GO, EM VEÍCULO OFICIAL DO PODER 
LEGISLATIVO, EM REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL CAIRO SALIM, ACOMPANHANDO O VEREADOR DIVINO CIGANO E O VEREADOR PAULO SUGAI, 
PARA TRATAR DE DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE IPAMERI E DISCUTIR A VIABILIZAÇÃO DE RECURSOS PARA A CIDADE, CONFORME PORTARIA N” 1038/2025.
-------Líquido por extenso -------------------------
*****(SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*****
i— Assinaturas --------------------------------
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis Página 1/1
03/12/2025 13:54:46
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20250223 | EMPENHO: 13602 | LIQUIDACAO; 1
Classificação da Despesa Demonstrativo de Saldos
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CAMARA MUNICIPAL
Saldo Anterior
680,00 01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa 
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
Valor da Liquidação
680,00 4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA 
3.3.90.14 -DIARIAS- CIVIL
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL Saldo a Liquidar
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES 0,00
Fornecedor
Razão Social CPF/CNPJ
DANIEL MARTINS DA SILVA 996.449.751-20
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
237 5479-8 302345-1
Endereço Cidade Telefone
IPAMERI
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2025027234 02/12/2025 02/12/2025 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2025 13602 02/12/2025 2025027234 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
Retenção Valor Retido
EMPENHO
680,00
LIQUIDAÇÃO
680,00
SALDO ANTERIOR 
680,00
0,00
TOTAL RETIDO LlQUIDO SALDO ATUAL 
0,00
Histórico
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA GOIÂNIA-GO, EM VEÍCULO 
OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, EM REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL CAIRO SALIM, ACOMPANHANDO O VEREADOR 
DIVINO CIGANO E O VEREADOR PAULO SUGAI, PARA TRATAR DE DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE IPAMERI E DISCUTIR A VIABILIZAÇÃO DE 
RECURSOS PARA A CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 1038/2025.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 1038 1 02/12/2025 680,00 680,00
Líquido por Extenso
“ ‘ “ (SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*“ “
Diárias
Destino Meio de Transporte da Diária Quantidade de Diária Valor Unitário de Diária
GOIANIA PODER LEGISLATIVO 1.00 680.00
Assinaturas
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Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Desenvolvedor: Elvis Rodrigues Página 1/1
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA 03/12/2025 13:57:31
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL 
Credor
Nr. OP 
1
Nr. Boletim 
0
Razão Social / Fornecedor
DANIEL MARTINS DA SILVA 996.449.751-20
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
237 5479-8 302345-1
Endereço Cidade Telefone
IPAMERI
Identificação Orçamentária
Tipo - Orç / Extra
Ficha
20250223
N° Empenho
13602
N° Liquidação
1
Processo
2025027234
Saldo Anterior 
680,00
Data Empenho: Data Pagamento: Núm ero do 22672 Vaíor
02/12/2025 02/12/2025 680,00
Fonte de Recursos Financeiros Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
------ Dotação
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339014 -DIARIAS
Sub Elemento de
00 - DIARIAS - CIVIL
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 
LEGISLATIVA
Vinculo
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Crédito
ORÇAMENTÁRIO
— Histórico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA GOIÂNIA-GO, EM VElCULO OFICIAL DO PODER 
LEGISLATIVO, EM REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL CAIRO SALIM, ACOMPANHANDO O VEREADOR DIVINO CIGANO E O VEREADOR PAULO SUGAI, 
PARA TRATAR DE DEMANDAS DO MUNIClPIO DE IPAMERI E DISCUTIR A VIABILIZAÇÃO DE RECURSOS PARA A CIDADE, CONFORME PORTARIA N" 1038/2025.
Valores / Desconto 
Retenções Valores Retidos
0,00
Valor Despesa Total Retido Valor Líquido
680,00 0,00 680,00
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL Nota Fiscal: 1038
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 68635914 Data: 02/12/2025
Líquido por Fxtensn
‘ (SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*
r- Assinaturas
DANIEL MARTINS DA SILVA 
996.449.751-20 
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHAL1A.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
03/12/2025 13:58:26