materia nº 1040/2025

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 1040/2025
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que ihe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder ao Coordenador de Transportes, Luiz
Gustavo Florindo Inácio, 01 (uma) diária no valor de R$ 158,83 (cento e
cinquenta oito reais e oitenta e três centavos), conforme a Resolução n°
003/2007, de 12 de fevereiro de 2007, e a Portaria 304/2025 de 23 de abril 
de 2025, em razão de viagem a Goiânia-Go, em veículo disponibilizado pelo 
Poder Legislativo no dia 02 de Dezembro de 2025, acompanhando os 
Vereadores, Daniel da Garagem, Divino Cigano e Paulo Sugai, na 
Assembléia Legislativa do Estado de Goiás, conforme relatório em anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação 
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
LA JV1AJKA !Vi U IN IL-IFA L Uh U A iV lfcia
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraipameri.qo.qov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br
"UNIDOS POR IPAMERI”
Ofício: 36/2025 Ipameri/Goiás, 02 de Dezembro de 2025.
Exmo. Senhor
Alisson Jose Rosa de Andrade
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta
Senhor Presidente,
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar que 
seja concedida o pagamento de 01 (uma) diária, de acordo com a Resolução n° 003/2007,
de 12 de fevereiro de 2007 e a Portaria 304/2025 de 23 de abril de 2025, conforme viagem 
realizada no dia 02 de Dezembro de 2025, para a cidade de Goiânia - GO, em veículo 
disponibilizado pelo Poder Legislativo, acompanhando o Vereador Daniel da Garagem, o 
Vereador Paulo Sugai e o Vereador Divino Cigano à pedido dos mesmo na Assembléia 
Legislativa do Estado de Goiás, conforme relatório em anexo.
Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso inteiro 
dispor para o que se fizer necessário.
Respeitosamente,
Luiz Gusta indo Inácio
Coordenador de Transportes
Câmara Municipal de ijame
G A iVIA KA ÍV iU iN IG irA L Ut iJLA M LK l
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraipameri.ao.gov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br
"UNIDOS POR IPAMERI”
_________ Anexo II - Requerimento_____
REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR
Requeiro ao Presidente da Câmara, autorização para realização de viagem, representando a 
Câmara Municipal de Ipameri, com a finalidade abaixo especificada, mediante pagamento de diárias.
Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de cinco dias úteis 
após meu retorno, um relatório das atividades exercidas fora do Município, e ainda entregar o 
certificado de participação no evento, se for o caso, e os comprovantes das despesas não incluídas 
nas diárias, tudo sob pena de não poder receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos 
termos do art. 13 desta Resolução.
DADOS DO AUTOR DA VIAGEM
Autor: Luiz Gustavo Florindo Inácio
Cargo/Funçào: Coordenador de Transportes
Local de Destino: Goiânia - GO___________________________________________________________
Evento/Curso: acompanhando o Vereador Daniel da Garagem, o Vereador Paulo Sugai e o 
Vereador Divino Cigano à pedido dos mesmo na Assembléia Legislativa do Estado de
Goiás._________________________________________________________________________
Cargo/Funçào: Coordenador de Transportes
Entidade Promotora: Assembléia Legislativa do Estado de Goiás
Período Duraçào: 09:30
Duração Prevista da Viagem
Saída Data: 02/12/2025
Hora: 06:30h
Chegada Data: 02/12/2025
Hora: 13:30h
Despesas Solicitadas
Descrição Valor
Diária R$ 158,83 reais
Diárias
Diárias
Data do Pedido: 02/12/2025
Total das
Despesas: 158,83
L A M A K A M U iN lU irA L Ut irAiVUbKi
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraipameri.ao.Qov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br
"UNIDOS POR IPAMERI”
Anexo IV - Relatório de Viagens
RELATORIO DE VIAGENS
Dados do Favorecido e a Viagem
Favorecido: Luiz Gustavo Florindo Inácio
Cargo/Funçào:
Coordenador de
Transportes
Local de Destino:
Goiânia - GO
Atividades Exercidas Fora do Município
Data: Hora: Atividades
Data: 02/12/2025 06:30 ás 13:30h
Demonstrativo de Despesas
Descrição Valor
R$ 158,83 reais
Deslocamento
Saída Data: 02/12/2025
Hora: 06:30h
Chegada Data: 02/12/2025
Hora: 13:30h
Data do Pedido: 02/12/2025
Ar \
Assinatura: ( \
_________ ______________$‘5
Total das Despesas: 158,83
Observaçào:
Documentos Apresentados:
Declaração de
Visita:
Certificado:
Nata Fiscal de 
Despesas:
Outros:
if P f p s ^ i^ s m §jj
P Q O m LEGISLATIVO
CÂ M ARA MUNICIPAL DÊ IPAMERJ ' D í . B O R D O í
ES7APO PE GOIÁS | wQmwo e t m t i m \ . W r ^
* - .. . —'----------- C J 3 2 x B E E S 3 I I i í S E I B ã " - ~ -fr~ I ” . -------------------------------------------------, r- CNH: ___ ;
ds‘SôIaa: Xmjiiitiai' (Rsd$Weíre):
r t r s f T f
Km Final - thoéôrr.m o):
:,;—_—— j r-yuantidade:T luantidádé:-,-. t- Tipo de Comí ío< iVatQt RS:
xg, í fo ? 7 % a rG
Oraão*/Departamento / Entidade:
rCargo/Fur,í;èo:
'lá J L à É g f-
;p c w t§ i$
* *
ALEGO
ASSEMBLÉIA LECISLATIVA 
OO ESTADO DE OOIÃS
A C A S A É SU A
ca iroI a u m
DEPUTADO ESTADUAL
Goiânia, 02 de dezembro de 2025.
Declaração de Comparecimento
Declaro para os devidos fins que Luiz Gustavo Florindo Inácio -
Coordenador de transportes do município de Ipamerí - Go, portador do CPF:
067.377.181-40, esteve em audiência no gabinete do Deputado Estadual Cairo 
Salim na cidade de Goiânia, no dia 02 de dezembro de 2025, conduzindo os 
vereadores em audiência destinada a tratar de demandas do município de 
Ipamerí-GO e à viabilização de recursos para a cidade.
Atenciosamente
E-mail: gabinetecairosaHm@gmail.com Fone: (82) 3221-5108
Palácio Maguito Vilela - Avenida Emival Bueno, Park Lozandes, Goiânia, Goiás
GERENCIADOR CA I\A
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via Gerenciador Financeiro CAIXA
Em ite n te : CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
C o n ta o r ig em : 1239 | 3703 | 000575275523-5
C o n ta d e s t in o : 1239 | 3701 | 000577185911-3
N om e d e s t in a tá r io : LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO
V a lo r : R$ 158,83
Id e n t if ica ç ã o da o p e ra çã o : LUIZ GUSTAVO
D a ta d e d éb ito : 02/12/2025
D a ta / h o ra da o p e ra çã o : 02/12/2025 14:36:32
C ó d ig o d a o p e ra ç ã o : 6 87 22 40 6
C h a v e d e s e g u ra n ç a : P9MRLP7F6WH13975
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva; 0800 726 2492 
Ouvidoria: 0800 725 7474 
Alô CAIXA: 0800 104 0104
PROTOCOLO: 2025027231
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
N° Origem:
Interessado:
Endereço:
Assunto:
SubAssunto:
Observação:
Data do processo:02/12/2025
0 Valor documento:R$ 0,00
067.377.181-40 - LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO
AV. LAUDELINO DOMINGUES, COMPLEMENTO: N° 495, BAIRRO: VILA DOMINGUES,
CIDADE: IPAMERI - GO
DIARIA
DIARIA
EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, EM VEÍCULO DISPONIBILIZADO 
PELO PODER LEGISLATIVO NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME 
PORTARIA N° 1040/2025.
IMPRESSÃO: NATHAL1A.OLIVEIRA* - 03/12/2025 13:29:21 Página: 1 /1
1.0-I.A .O -13/02/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE EMPENHO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
empenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
Razão Sociai / rorneceaor CPF / CNPJ Banco Agência Conta bancária
LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO 067.377.181-40
Endereço Telefone
AV. LAUDELINO DOMINGUES, N° 495, 75780000, VILA DOMINGUES, IPAMERI-GO
Empenho Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20250223 13595
Data
02/12/2025
Autorização de Compras 
0
Tipo de modalidade Número da licitação Processo
2025027231
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
13.336,76 158,83 13.177,93
Natureza de despesa Vinculo
3.3.90.14-DIARIAS-CIVIL 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
Classificação funcional Crédito
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
Valor do empenho 
158,83
--------- Histórico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, EM VEÍCULO DISPONIBILIZADO PELO PODER LEGISLATIVO NO DIA 02 DE
DEZEMBRO DE 2025, ACOMPANHANDO OS VEREADORES, DANIEL DA GARAGEM, DIVINO CIGANO E PAULO SUGAI, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE GOIÁS. CONFORME PORTARIA N° 1040/2025.__________________________________________________________________________________________________
-------Líquido por extenso ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.....(CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)*****
— A s s in a tu ra s ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------- — — — ■ ■■—
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis Página 1/1
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA 03/12/2025 13:31:16
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
mwwi* mmm m iTAiu» CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20250223 | EMPENHO: 13595 | LIQUIDACAO: 1
Classificação da Despesa Demonstrativo de Saldos
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA 
3.3.90.14-DIARIAS-CIVIL 
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
Saldo Anterior
158.83
Valor da Liquidação
158.83
Saldo a Liquidar
0,00
Fornecedor
Razão Social CPF/CNPJ
LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO 067.377.181-40
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
Endereço Cidade Telefone
N° 495 IPAMERI
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2025027231 02/12/2025 02/12/2025 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2025 13595 02/12/2025 2025027231 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
R e te n ç ã o V a lo r R e tid o
—
E M P E N H O L IQ U ID A Ç Ã O S A L D O A N T E R IO R
0,00
T O T A L R E T ID O L ÍQ U ID O S A L D O A T U A L
158,83 158,83 158,83 0,00
Histórico
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, EM VEÍCULO DISPONIBILIZADO PELO PODER
LEGISLATIVO NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2025, ACOMPANHANDO OS VEREADORES, DANIEL DA GARAGEM, DIVINO CIGANO E 
PAULO SUGAI, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME PORTARIA N° 1040/2025.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 1040 1 02/12/2025 158,83 158,83
Líquido por Extenso
*’ ***(CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)*****
Diárias
Destino Meio de Transporte da Diária Quantidade de Diária Valor Unitário de Diária
GOIANIA PODER LEGISLATIVO 1.00 158.83
Assinaturas
Não há nenhuma assinatura personalizada cadastrada para este relatório. Cadastre-as na tela "Visualizar > Tabelas > Cadastro de Assinaturas Por
Relatórios'’ do módulo orçamento ou financeiro.
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Desenvolvedor: Elvis Rodrigues Página 1/1
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA 03/12/2025 13:33:15
W ã
PRtfGlWMHUfíitlUflUlt
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL Nr. OP 
1
Nr. Boletim 
0
Credor
Razão Social / Fornecedor CPF/ CNPJ
LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO 067.377.181-40
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
Endereço Cidade Telefone
N° 495 IPAMERI
Identificação Orçamentária
Tipo - Orç / Extra
Ficha
20250223
N° Empenho
13595
N° Liquidação
1
Processo
2025027231
Saldo Anterior 
158,83
Data Empenho: Data Pagamento: N ú m e r o d o 22670 Valor
02/12/2025 02/12/2025 158,83
Fonte de Recursos Financeiros Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
------ Dotação
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339014 -DIARIAS 
Sub Elemento de 
00 - DIARIAS - CIVIL
01.031.0001 -4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 
LEGISLATIVA
Vinculo
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Crédito
ORÇAMENTÁRIO
— Histórico --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, EM VEÍCULO DISPONIBILIZADO PELO PODER LEGISLATIVO NO DIA 02 DE
DEZEMBRO DE 2025, ACOMPANHANDO OS VEREADORES, DANIEL DA GARAGEM, DIVINO CIGANO E PAULO SUGAI, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DE GOIÁS, CONFORME PORTARIA N° 1040/2025.
------ Valores / Desconto --------------------------
Retenções Valores Retidos 
0,00
Valor Despesa Total Retido Valor Líquido
158,83 0,00 158,83
Origem dos Recursos
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro __________________
Conta: 500765 / CAMARA M UNICIPAL
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 68722406
Nota Fiscal: 1040
Data: 02/12/2025
_ Líquido por Extenso
‘ (CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS)*’
r- Assinaturas
LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO 
067.377.181-40 
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
03/12/2025 13:34:39