materia nº 1041/2025

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 1041/2025
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder à Vereador CASSIO GUIMARÃES DOS
SANTOS, a restituição de despesas com combustível no valor de R$ 228,78
(duzentos e vinte e oito reais e setenta e oito centavos) nos termos do 
art. 79, § 4o, do Regimento Interno desta Casa de Leis. O ressarcimento 
justifica-se pelos gastos do parlamentar com abastecimento de combustível 
em decorrer da viagem de Domiciano Ribeiro para Ipameri em veículo 
particular, para participar da Sessão Ordinária realizada no dia 01 de
dezembro de 2025, conforme relatório em anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, aos 02 dias do mês de Dezembro de 2025.
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CÊRf IpieO que o referido documento,
nesta data. foi fixado « m ihliradn no nlarar
i
Analista Legislativo
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
038/2025 Ipameri-GO, 01 de dezembro de 2.025.
REQUERIMENTO
Exmo. Senhor
Alisson Jose Rosa de Andrade
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta,
Senhor Presidente,
A par de cumprimentá-lo com o devido respeito, venho por meio desse solicitar para 
Vossa Excelência em suas atribuições e conforme Art.79 e § 4o do regimento interno desta 
casa de Leis, que seja ressarcido o valor que segue em anexo com o seguinte cupom fiscal, 
referente ao abastecimento feito em decorrer da viagem de Domiciano Ribeiro para Ipameri 
em veículo particular, HYUNDAI / HB20 10 M EVOLUTI, PLACA REP 1G61 no dia 
01/12/2025, com saída às 09:00 hrs e retorno no mesmo dia as 17:00 hrs. Para participar 
da Sessão Ordinária de n° 51/2025 as 14:00hrs, na Câmara Municipal de Ipameri-GO. 
Conforme cupom fiscal em anexo no valor de R$228,78(duzentos e vinte e oito reais e 
setenta e oito centavos).
Sem mais para o momento, despeço-me e agradeço do mais distinto apreço.
Av. Dr. Gom es da F ro ta , n° 12 - C entro - T e le /fa x : (064) 3491-2244
www.camaraipameri.go.gov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br
POSTO DE CaHBüSTSVEíS 8í( 050
CHPJ. 4 1 7fií 038/0001-39 POSTO SE CQHBUSTiVEiS M 050 
ÜD8
flVEHíOíS SUfiOMOC LOTE 137 CENTRO IPflHERl-GO 75780-000 
1 E,: 10.S31.981-8
CoGueento flu s iiis r da M a Fiscai de Consusidos E le trte ic a
si Código Descrição Gtde lln Vaíor u n it Valor to ta l
001 00001)1 GASOLINA C COHül! 3G 373 L X 6 290 223 73
Tll: 1 BB: 2 BC: 3 El 2078008.23? EF: 2078041 81
Qtdè to ta l de itens 001 
V a í o r t o t a l R § 2 2 8 7 8 
FORMO DE PAGAMENTO VflLOS P&B R$ 
Cartão da Crédito MasterCard - ilut: 233768 228.76
Consulte pela Ctsaye de Bcesso es 
http.-//wuw sefaz qo gov br/nfce/consulta 
5225 1241 7621) 3600 0189 8501 1000 0237 7090 0140 2846 
CONSUMIDOR - CPF 005 421 591-98
CONSUMIDOR FÍNAL
SiFC-e «9 000023770 Séria 01S 01/12/2025 06:23:50 
Protocolo de feitor«ação: 152259699231449 
Data de H uterizafle 01/12/2025 06:24:49
m .
OPERADOR: C INI III MOREIRA DE LI HO 
Tnb aprox: Fad:RS 27 68 Est: RS 55 14 
Hun: (tá 0 00'
Fonté: IBP! -2 5 .2 .E
ICHS aonofasico sobre coibustiveis cobrado anteriorniente con forw 0 
onvenio ICHS 139/2022 e/ou 15/2023
Observações
CPF/CNPJ: 005 421 591-38 - IE :
UPÉRAOÜR: CINTIA MOREIRA DE Litítt
Trib aprox: fed:R$ 27.68 Est:R§ 5 5 .14PRQC0N 151 - Rua 03. Quadra O 
7 Lote B Galpao 04. Parque Rio Branco. TEL.: (61) 3627-7531
«ebPostoPDV
http://uuu.uebposto.co». b r/
GERENCIADOR
CAIXA
Comprovante de Transação Pix
Via Gerenciador CAIXA 
Detalhes do pagamento
ID da transação: E00360305202512021731254d5697e82
Situação: EFETIVADO Data e Hora: 02/12/2025 às 14:37:22
Valor: R$ 228,78 
Origem
Nome: CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
CPF/CNPJ: 36.827.103/0001-77
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Destino
Nome: CASSIO GUIMARÃES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: ***421591**
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código da operação: 56453870877
Chave de segurança: 8Q3YP6XRF5PL2HR3
Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.
Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
PROTOCOLO: 2025027229 Data do processo:01/12/2025
N° Origem: 0 Valor documento:R$ 0,00
Interessado:
Endereço:
Assunto:
005.421.591-98 - CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS
null, COMPLEMENTO: S/N Q.25 LT.05, BAIRRO: CENTRO, CIDADE: DOMICIANO RIBEIRO 
(IPAMERI) - GO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
SubAssunto: in d e n iz a ç õ e s e r e s t it u iç õ e s
Observação: O RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE PELOS GASTOS DO PARLAMENTAR COM
ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM DECORRER DA VIAGEM DE 
DOMICIANO RIBEIRO PARA IPAMERI EM VEÍCULO PARTICULAR, PARA 
PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 
2025, CONFORME PORTARIA N° 1041/2025.
IMPRESSÃO: NATH AL IA. OLIVEIRA* - 03/12/2025 13:13:44 Página: 1 /1
1.0 -I.A .O -13/02/2017
PHEfEIUMÍS MUNICIPAL UE IFMfEftl
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE EMPENHO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
empenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
Razão Sociai / rorneceaor CPF / CNPJ Banco Agência Conta bancária
CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS 005.421.591-98 237 5479 302277-3
Endereço Telefone
RUA ALVINO MAURÍCIO, S/N Q.25 LT.05, 75780000, CENTRO, DOMICIANO RIBEIRO (IPAMERI)-GO
Empenho Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20250230 13593
Data
01/12/2025
Autorização de Compras 
0
Tipo de modalidade Número da licitação Processo
2025027229
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
16.981,10 228,78 16.752,32
--------- Dotação
Natureza de despesa Vinculo
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Sub elemento de despesa
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Classificação funcional
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
------- Valores -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valor do empenho
228,78
---------- Histórico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE PELOS GASTOS DO PARLAMENTAR COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM DECORRER DA VIAGEM DE DOMICIANO 
RIBEIRO PARA IPAMERI EM VEÍCULO PARTICULAR, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME 
PORTARIA N° 1041/2025.__________________________________________________________________________________________________________________________________
------- Líquido por extenso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.....(DUZENTO S E VINTE E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)*****
i— Assinaturas -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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03/12/2025 13:18:05
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20250230 | EMPENHO: 13593 | LIQUIDACAO: 1
Classificação da Despesa Demonstrativo de Saldos
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CAMARA MUNICIPAL
Saldo A nterior
228,78
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa Valor da Liquidação
0001 - AÇAO LEGISLATIVA 228,78 4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Saldo a Liquidar
0,00 100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
Fornecedor
Razão Social CPF/CNPJ
CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS 005.421.591-98
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
237 5479 302277-3 Corrente
Endereço Cidade Telefone
S/N Q.25 LT.05 DOMICIANO RIBEIRO
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2025027229 01/12/2025 01/12/2025 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2025 13593 01/12/2025 2025027229 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
Retenção Valor Retido
EMPENHO
228,78
LIQUIDAÇÃO
228,78
SALDO ANTERIOR 
228,78
0,00
TOTAL RETIDO LÍQUIDO SALDO ATUAL 
0,00
Histórico
0 RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE PELOS GASTOS DO PARLAMENTAR COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM DECORRER DA 
VIAGEM DE DOMICIANO RIBEIRO PARA IPAMERI EM VEÍCULO PARTICULAR, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA
01 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME PORTARIA N° 1041/2025.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 1041 1 01/12/2025 228,78 228,78
Líquido por Extenso
*****(DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)*****
Assinaturas
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Sistema: Prodata Gestão Estratégica Desenvolvedor: Elvis Rodrigues Página 1/1
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CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
HKfHTBM MffitiM. Dl' IfíWlHf
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL Nr. OP Nr. Boletim
Credor
1 0
R a zã o S o cia l / F o rn e ce d o r C P F / C N P J
CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS 0 0 5 . 4 2 1 . 5 9 1 - 9 8
B a n c o A g ê n cia C o n ta B a n cá ria T ip o d a C o n ta M o d a lid a d e
2 3 7 5 4 7 9 3 0 2 2 7 7 - 3 Corrente
E n d e re ç o C id a d e T e le fo n e
S/N Q.25 LT.05 DOMICIANO RIBEIRO
Identificação Orçamentaria
Tipo - Orç / Extra
Ficha
2 0 2 5 0 2 3 0
N° Empenho
1 3 5 9 3
N° Liquidação
1
Processo
2 0 2 5 0 2 7 2 2 9
Saldo Anterior 
2 2 8 ,7 8
Data Empenho: Data Pagamento: Número do 22668 Valor
0 1 /1 2 /2 0 2 5 0 2 /1 2 /2 0 2 5 2 2 8 ,7 8
Fonte de Recursos Financeiros Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS 0 ,0 0
------- Dotação
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Sub Elemento de
00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 
LEGISLATIVA
Vinculo
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Crédito
ORÇAMENTÁRIO
— Histórico --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE PELOS GASTOS DO PARLAMENTAR COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM DECORRER DA VIAGEM DE DOMICIANO 
RIBEIRO PARA IPAMERI EM VElCULO PARTICULAR, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME PORTARIA 
N" 1041/2025.
------- Valores / Desconto ---------------------------
Retenções Valores Retidos 
0,00
Valor Despesa Total Retido Valor Líquido
228,78 0,00 228,78
Origem dos Recursos
Banco: 104-C AIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C:500765
Contábil / Financeiro __________________
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 56453870877
Nota Fiscal: 1041
Data: 02/12/2025
Líquido por Extenso
•(DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)*
r- Assinaturas
CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS 
005.421.591-98
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
03/12/2025 13:19:54