materia nº 1004/2025

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 1004/2025
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder ao Vereador DIVINO DOS REIS MACHADO, 01
(uma) diária no valor de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais), conforme a 
Resolução n° 05/2013, de 29 de outubro de 2013, em consonância com a 
Resolução n° 02/2025, de 14 de janeiro de 2025, bem como a Portaria n°
139/2025, de 10 de março de 2025, em razão de viagem a Goiânia-Go, no dia 
24 de novembro de 2025, em veículo do Poder Legislativo, em reunião no 
Gabinete do Deputado Federal Daniel Agrobom, com o Assessor 
Parlamentar Cláudio Barsi, a reunião teve como objetivo de solicitar emendas 
parlamentares, para custeio de ações e serviços na área da Saúde e 
Educação do Município de Ipameri, conforme relatório anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, aos 25 dias do mês de Novembro de 2025.
CERT|FIC0 que o referido d o c u la r ;
nesta data, foi fixado e publicado no pi
de costume da Câmara Municipal cKTjpam
Ipameri-GO
Legislativo
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Analista Legislèivo
Assinatura
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CÂM ARA M UNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
Ofício 070/2025 lpameri/Goiás,24 de novembro de 2025
Exmo. Senhor
Alisson Jose Rosa de Andrade
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta
Senhor Presidente,
A par de cumprimentá-lo, com a devida vênia, venho, por meio deste, solicitar a 
concessão do pagamento de 01 (uma) diária, conforme a Resolução n° 05/2013, de outubro 
de 2013, em consonância com a Resolução n° 02/2025, de 14 de janeiro e 2025, bem como 
a Portaria n° 139/2025, de 10 de março de 2025. O pleito refere-se à viagem realizada no 
dia 24 de novembro de 2025, em veículo disponibilizado pelo o poder legislativo, com 
destino a cidade de Goiânia, em participação em reunião no Gabinete de representação do 
Deputado Federal Daniel Agrobom PL/GO, sendo atendido pelo o Assessor Parlamentar 
Cláudio Barsi. A reunião consistiu na deliberação sobre a solicitação de emendas 
parlamentares, com ênfase no custeio de ações e serviços na área da saúde e da Educação 
no município de Ipameri, conforme relatório em anexo.
Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso inteiro 
dispor para o que se fizer necessário.
Respeitosamente
C l/IACHADO
J
V e re a d o r
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Anexo II - Requerimento de Vereador
REQUERIMENTO DE DIARIAS PARA VEREADOR
Requeiro ao Presidente da Câmara, autorização para realização de viagem, representando a Câmara 
Municipal de Ipameri, com a finalidade abaixo especificada, mediante pagamento de diárias.
Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de cinco dias úteis após meu 
retorno, um relatório das atividades exercidas fora do Município, e ainda entregar o certificado de 
participação no evento, se for o caso, e os comprovantes das despesas não incluídas nas diárias, tudo sob 
pena de não poder receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos termos do art. 13 desta 
Resolução._________________________________________________________________________________
DADOS DO AUTOR DA VIAGEM
Autor: Divino dos Reis Machado
Cargo/Funçào: Vereador
Motivo/Objeto da Viagem: Participação em reunião no Gabinete de representação do Deputado Federal
Daniel Agrobom PL/GO, sendo atendido pelo o Assessor Parlamentar Cláudio Barsi. A reunião consistiu 
na deliberação sobre a solicitação de emendas parlamentares, com ênfase no custeio de ações e serviços 
na área da saúde e da Educação no municipio de Ipameri._________________________________________
Local de Destino: Goiânia
Evento/Curso: Participação em reunião no Gabinete de representação do Deputado Federal Daniel
Agrobom PL/GO, sendo atendido pelo o Assessor Parlamentar Cláudio Barsi. A reunião consistiu na 
deliberação sobre a solicitação de emendas parlamentares, com ênfase no custeio de ações e serviços na 
área da saúde e da Educação no municipio de Ipameri.___________________________________________
Cargo/Funçào: Vereador
Entidade Promotora: Gabinete de representação do Deputado Daniel Agrobom
Período Duraçào: saída as 08:30 horas e chegada em Ipameri as 16:15
Duração Prevista da Viaqem
Saída Data: 24/11/2025
Hora: 08:30
Chegada Data: 24/11/2025
Hora: 16:15
Despesas Solicitadas
Descrição Valor
Diária R$ 680.00
Diárias
Diárias
Data do Pedido: 24/11/2025
Assinatura do Requerente:
< m r —
Assinatura úo —
Total das Despesas:
R$ 680,00
Observações:
Deferido
Indeferido
Assiríàtura do Jurídi Deferido
Indeferido
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Anexo IV - Relatório de Viagens
RELATÓRIO DE VIAGENS
Dados do Favorecido e a Viaqem
Favorecido: Divino dos Reis Machado
Cargo/Funçào: Vereador Local de Destino: Goiania
Atividad es Exercidas Fora do Município
Data: Hora: Atividades
Data: 24/11/2025
Participação em reunião no Gabinete de 
representação do Deputado Federal Daniel
Agrobom PL/GO, sendo atendido pelo o 
Assessor Parlamentar Cláudio Barsi. A reunião 
consistiu na deliberação sobre a solicitação de 
emendas parlamentares, com ênfase no custeio 
de ações e serviços na área da saúde e da 
Educação no municipio de Ipameri.
Deslocamento Demonstrativo de Des pesas
Saída
Data:
24/11/2025 Descrição Valor
Hora: 08:30
Participação em reunião no 
Gabinete de representação do 
Deputado Federal Daniel
Agrobom PL/GO, sendo 
atendido pelo o Assessor 
Parlamentar Cláudio Barsi. A 
reunião consistiu na 
deliberação sobre a solicitação 
de emendas parlamentares, 
com ênfase no custeio de ações 
e serviços na área da saúde e 
da Educação no municipio de 
Ipameri.
R$ 680.00
Chegada
Data:
24/11/2025
Hora:16:15
Data do Pedido: 24/11/2025 Total das Despesas: R$ 680,00
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Assinatura:
Observação:
Documentos Apresentados:
Declaração de Visita: □ Nata Fiscal de Despesas: 
Certificado: D Outros:


GERENCIADOR
CAI\A
TEV Enviada
Via Internet Banking CAIXA
Conta origem: 1239 / 3703 / 000575275523-5
Conta destino: 1239 / 3701 / 000593154296-1
Nome destinatário: DIVINO DOS REIS MACHADO
Quantidade de vezes:
Valor: R$ 680,00
Data de débito: 24/11/2025
D ata/h o ra da operação: 24/11/2025 14:07:36
Código da operação: 948017406
Chave de segurança: 67R63THNXRARJWY2
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência au d itiva : 0800 726 2492
O uvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104