materia nº 1044/2025

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 1044/2025
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder ao Vereador DIVINO DOS REIS MACHADO, 01
(uma) diária no valor de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais), conforme a 
Resolução n° 05/2013, de 29 de outubro de 2013, em consonância com a 
Resolução n° 02/2025, de 14 de janeiro de 2025, bem como a Portaria n°
139/2025, de 10 de março de 2025, em razão de viagem a Goiânia-Go, no dia 
04 de Dezembro de 2025, em veículo do Poder Legislativo, em reunião no 
Gabinete de representação do Deputado Federal Daniel Agrobom, com a 
Assessora Parlamentar Débora Coelho, a fim de solicitar emenda impositiva 
para o refeitório do Centro Infantil São Francisco de Assis, conforme relatório 
anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, aos 04 dias do mês de Dezembro de 2025.
Presidente do Poder Legislativo
CERTíFiCQ que o referido documente, 
lu-sta (iaía, foi fixado e publicado no piacsr
PODER LEG ISLATIVO
C Â M A R A M U N IC IPAL DE IPAMERI
ESTADO DE G O IÁS
Ofício 076/2025 lpameri/Goiás,04 de dezembro de 2025
Exmo. Senhor
Alisson Jose Rosa de Andrade
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta
Senhor Presidente,
A par de cumprimentá-lo, com a devida vênia, venho, por meio deste, solicitar a 
concessão do pagamento de 01 (uma) diária, conforme a Resolução n° 05/2013, de outubro 
de 2013, em consonância com a Resolução n° 02/2025, de 14 de janeiro e 2025, bem como 
a Portaria n° 139/2025, de 10 de março de 2025. O pleito refere-se à viagem realizada no 
dia 04 de dezembro de 2025, em veículo disponibilizado pelo o poder legislativo, com 
destino a cidade de Goiânia, em participação em reunião no Gabinete de representação do 
Deputado Federal Daniel Agrobom PL/GO, sendo atendido pela a Assessora Parlamentar 
Débora Coelho. A reunião a comunicação de para a solicitação de emenda impositiva para 
custeio do refeitório do Centro Infantil São Franscisco de Assis, conforme relatório em 
anexo.
Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso inteiro 
dispor para o que se fizer necessário.
Respeitosamente,
PODER LEG ISLATIVO
C Â M A R A M U N IC IPAL DE IPAMERI
ESTADO DE G O IÁS
Anexo II - Requerimento de Vereador
REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA VEREADOR
Requeiro ao Presidente da Câmara, autorização para realização de viagem, representando a Câmara 
Municipal de Ipameri, com a finalidade abaixo especificada, mediante pagamento de diárias.
Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de cinco dias úteis após meu 
retorno, um relatório das atividades exercidas fora do Município, e ainda entregar o certificado de 
participação no evento, se for o caso, e os comprovantes das despesas não incluídas nas diárias, tudo sob 
pena de não poder receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos termos do art. 13 desta 
Resolução. __________________________________________________________________________
DADOS DO AUTOR DA VIAGEM
Autor: Divino dos Reis Machado
Cargo/Funçào: Vereador
Motivo/Objeto da Viagem: Participação em reunião no Gabinete de representação do Deputado Federal
Daniel Agrobom PL/GO, sendo atendido pela a Assessora Parlamentar Débora Coelho. A reunião a 
comunicação de para a solicitação de emenda impositiva para custeio do refeitório do Centro Infantil São 
Franscisco de Assis.
Local de Destino: Goiânia
Evento/Curso:Reunião no Gabinete de representação do Deputado Federal Daniel Agrobom PL/GO, 
sendo atendido pela a Assessora Parlamentar Débora Coelho. A reunião a comunicação de para a 
solicitação de emenda impositiva para custeio do refeitório do Centro Infantil São Franscisco de Assis.
Cargo/Funçào: Vereador
Entidade Promotora: Gabinete de representação do Deputado Daniel Agrobom
Período Duraçào: saída as 06:30 horas e chegada em Ipameri as 14:00
Duraçào Pirevista da Viagem
Saída Data: 04/12/2025
Hora: 06:30
Chegada Data: 04/12/2025
Hora: 14:00
Despesas Solicitadas
Descrição Valor
Diária R$ 680.00
Diárias
Diárias
Data do Pedido: 04/12/2025
Total das Despesas:
R$ 680,00
Assinatura do Requerente: Observações:
Assinatura do Presidente^''''"
Deferido a
Indeferido
Assinatura otrJurídico:
Indeferido
PODER LEG ISLATIVO
C Â M A R A M U N IC IP A L DE IPAMERI
ESTADO DE G O IÁS
Anexo IV - Relatório de Viagens
RELATÓRIO DE VIAGENS
Dados do Favorecido e a Viagem
Favorecido: Divino dos Reis Machado
Cargo/Funçào: Vereador Local de Destino: Goiania
Atividades Exercidas Fora do Município
Data: Hora: Atividades
Data: 04/12/2025
Deslocamento
Saída
Chegada
Data:
04/12/2025
Hora: 06:30
Data:
04/12/2025
Hora:14:00
Data do Pedido: 04/12/2025
Assinatur
Participação em reunião no Gabinete de 
representação do Deputado Federal Daniel
Agrobom PL/GO, sendo atendido pela a 
Assessora Parlamentar Débora Coelho. A 
reunião a comunicação de para a solicitação de 
emenda impositiva para custeio do refeitório do 
Centro Infantil São Franscisco de Assis.
Documentos Apresentados:
Declaração de Visita:
Certificado:
Demonstrativo de Despesas
Descrição Valor
Participação em reunião no 
Gabinete de representação do 
Deputado Federai Daniel
Agrobom PL/GO, sendo 
atendido pela a Assessora 
Parlamentar Débora Coelho. A 
reunião a comunicação de para 
a solicitação de emenda 
impositiva para custeio do 
refeitório do Centro Infantil São 
Franscisco de Assis.
R$ 680.00
Total das Despesas: R$ 680,00
Observação:
Nata Fiscal de Despesas:
Outros:
mms:
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Gabinete em Goiânia 
Deputado Federal Daniel AgroBom
Rua 94 - n° 531 - Setor Sul - CEP: 74.080-100 
Tel.: (62) 3636-8932
Goiânia/GO, 04 de Dezembro de 2025.
Para: Câmara de vereadores de Ipameri/GO.
Assunto: Comunicado de visita para solicitação de emenda impositiva para
custeio do refeitório do Centro Infantil São Francisco de Assis.
Venho através deste expediente comunicar que no dia de 04 de Dezembro
de 2025, a convite deste Gabinete Parlamentar, o Senhor Divino dos Reis
Machado, portador do CPF , vereador da câmara do Município de
Ipameri/GO, compareceu ao Gabinete do Deputado Federal Daniel AgroBom -
PL/GO, sendo atendido pela Assessor Parlamentar Débora Coelho, localizado em
Goiânia/GO.
Respeitosamente,
Senhores
Assessor Parlamentar
GERENCIADOR CA !\A
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via Gerenciador Financeiro CAIXA
Em ite n te : CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
C o n ta o r ig em : 1239 | 3703 | 000575275523-5
C o n ta d e s t in o : 1239 | 3701 | 000593154296-1
N om e d e s t in a tá r io : DIVINO DOS REIS MACHADO
V a lo r : R$ 680,00
Id e n t if ic a ç ã o da o p e ra çã o : DIVINO
D a ta d e d éb ito : 04/12/2025
D a ta / h o ra da o p e ra çã o : 04/12/2025 16:02:16
Código da operação: 04937527
Chave de segurança: HZR1N2AQW2S6SG0S
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 
Ouvidoria: 0800 725 7474 
Alô CAIXA: 0800 104 0104
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
PROTOCOLO:
N° Origem: 0
Interessado:
Endereço:
Assunto:
SubAssunto:
2025027833 Data do processo:04/12/2025
Valor documento:R$ 0,00
DIVINO DOS REIS MACHADO
RUA JOSE RIBEIRO MARQUES, COM PLEM ENTO: N° 14, BAIRRO: SETOR TOLENTINO, 
CIDADE: IPAMERI - GO
Dl ARIA
DIARIA
Observação: EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2025, EM
VEÍCULO DO PODER LEGISLATIVO, EM REUNIÃO NO GABINETE DE
REPRESENTAÇÃO DO DEPUTADO FEDERAL DANIEL AGROBOM, CONFORME
PORTARIA N° 1044/2025.
Página: 1 /1
IMPRESSÃO: NATHALIA.OLIVEIRA* 
1.0 -I.A .O -13/02/2017
09/12/2025 12:57:27
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
WKIÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊM-NOTA de e m p e n h o
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de
empenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
--------- Credor —
Razão Sociai / rorneceaor CPF/CNPJ Agência Conta bancária
DIVINO DOS REIS MACHADO
Endereço Telefone
RUA JOSE RIBEIRO MARQUES, N° 14, 75780000, SETOR TOLENTINO, IPAMERI-GO
crnperino Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20250223 13946
Data
04/12/2025
Autorização de Compras
0
Tipo de modalidade Número da licitação Processo
2025027833
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
21.304,95 680,00 20.624,95
Natureza de despesa Vinculo
3.3.90.14-DIARIAS-CIVIL 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
Classificação funcional Crédito
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
------ Valores ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valor do empenho
680,00
--------- Histórico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÃNIA-GO, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2025, EM VElCULO DO PODER LEGISLATIVO, EM REUNIÃO 
NO GABINETE DE REPRESENTAÇÃO DO DEPUTADO FEDERAL DANIEL AGROBOM, COM A ASSESSORA PARLAMENTAR DÉBORA COELHO, A FIM DE SOLICITAR
EMENDA IMPOSITIVA PARA O REFEITÓRIO DO CENTRO INFANTIL SÃO FRANCISCO DE ASSIS, CONFORME PORTARIA N° 1044/2025._______________________________
------ Líquido por extenso
*****(SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*****
i— A s s in a tu ra s ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- —— ----------—----------- -—
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Página 1/1
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis
09/12/2025 12:59:06
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20250223 | EMPENHO: 13946 | LIQUIDACAO: 1
Classificação da Despesa Demonstrativo de Saldos
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA
3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL 
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
Saldo Anterior
680,00
Valor da Liquidação
680,00
Saldo a Liquidar
0,00
Fornecedor
Razão Social
DIVINO DOS REIS MACHADO
Banco_______Agência Conta Bancária
CPF/CNPJ
Tipo da Conta
Endereço Cidade Telefone
N° 14 IPAMERI
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2025027833 04/12/2025 04/12/2025 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2025 13946 04/12/2025 2025027833 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE
ENQUADRAM NOS
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
R e te n ç ã o V a lo r R e tid o
E M P E N H O
6 80 ,00
L IQ U ID A Ç Ã O
6 80,00
S ALD O A N T E R IO R
6 80 ,00
0,00
T O T A L R ETID O L ÍQ U ID O S ALD O A T U A L
0,00
Histórico
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2025, EM VEÍCULO DO PODER
LEGISLATIVO, EM REUNIÃO NO GABINETE DE REPRESENTAÇÃO DO DEPUTADO FEDERAL DANIEL AGROBOM , COM A ASSESSORA
PARLAMENTAR DÉBORA COELHO, A FIM DE SOLICITAR EMENDA IMPOSITIVA PARA O REFEITÓRIO DO CENTRO INFANTIL SÃO FRANCISCO
DE ASSIS, CONFORME PORTARIA N° 1044/2025.
Documentos
Tipo Documento 
6-Portaria
N° DANF. N° N° Série 
1044 1
N° AIDF Data Emissão 
04/12/2025
Valor NF
680,00
Valor Liquidação
680,00
Líquido por Extenso
“ “ ‘ (SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*“ “
Diárias
Destino Meio de Transporte da Diária Quantidade de Diária Valor Unitário de Diária
GOIANIA PODER LEGISLATIVO 1.00 680.00
Assinaturas
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Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Desenvolvedor: Elvis Rodrigues Página 1/1
Usuário impressão: NATHAL1A.OLIVE1RA 09/12/2025 13:00:55
«HBTUMMffltiML01IPAMEIB
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL 
Credor
Nr. OP
1
Nr. Boletim
0
Razão Social / Fornecedor CPF/ CNPJ
DIVINO DOS REIS MACHADO
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
Endereço Cidade Telefone
N° 14 IPAMERI
Identificação Orçamentária
Ficha N° Empenho N° Liquidação Processo Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra 20250223 13946 1 2025027833 680,00
Data Empenho: Data Pagamento: Núm ero do 22765 Valor
04/12/2025 04/12/2025 680,00
Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
------ Dotação
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339014 -DIARIAS
Sub Elemento de
00 - DIARIAS - CIVIL
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 
LEGISLATIVA
Vinculo
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Crédito
ORÇAMENTÁRIO
— Histórico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2025, EM VElCULO DO PODER LEGISLATIVO, EM REUNIÃO NO
GABINETE DE REPRESENTAÇÃO DO DEPUTADO FEDERAL DANIEL AGROBOM, COM A ASSESSORA PARLAMENTAR DÉBORA COELHO, A FIM DE SOLICITAR EMENDA
IMPOSITIVA PARA O REFEITÓRIO DO CENTRO INFANTIL SÃO FRANCISCO DE ASSIS, CONFORME PORTARIA N° 1044/2025.
------ Valores / Desconto --------------------------
Retenções Valores Retidos 
0,00
Valor Despesa Total Retido Valor Líquido
680,00 0,00 680,00
Origem dos Recursos
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro _______________________________________________________________________________________________
Conta: 500765 / CAMARA M UNICIPAL Nota Fiscal: 1044
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 4937527 Data: 04/12/2025
Líquido por Extenso ____________________________________________________________________________________
*****(SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*“ “
r- Assinaturas
DIVINO DOS REIS MACHADO 
007.697.711-06 
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHAL1A.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1
09/12/2025 13:01:55