materia nº 1046/2025

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 1046/2025
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder ao Vereador DANIEL MARTINS DA SILVA, 01 (uma) diária 
no valor de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais), conforme a Resolução
n° 05/2013, de 29 de outubro de 2013, em consonância com a Resolução n°
02/2025, de 14 de janeiro de 2025, bem como a Portaria n° 139/2025, de 10 
de março de 2025, em razão de viagem realizada no dia 04 de dezembro de
2025, para Goiânia-Go, em veículo oficial do Poder Legislativo, em reunião 
no Gabinete Federal Daniel Agrobom, a fim de solicitar emenda impositiva 
para custeio do refeitório do Centro Infantil São Francisco de Assis, conforme 
relatório em anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, aos 04 dias do mês de Dezembro de 2025.
PO D ER L E G IS LA T IV O
C Â M A R A M U N IC IP A L DE IPAM ER I
E S TA D O DE G O IÁ S
Ofício n° 85/2025 Ipameri/Goiás, 04 de Dezembro de 2025
Exmo. Senhor
Alisson Jose Rosa de Andrade
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta
Senhor Presidente,
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar que 
seja concedida o pagamento de 01 (uma) diária, conforme a Resolução n° 05/2013, de 
29 de outubro de 2013, em consonância com a Resolução n°02/2025, de 14 de janeiro de 
2025, bem como a Portaria n° 139/2025, de 10 de março de 2025, conforme viagem 
realizada no dia 04 de Dezembro de 2025, para a cidade de Goiânia - GO, em veículo 
disponibilizado pelo Poder Legislativo, reunião para solicitação de emenda impositiva para 
custeio do refeitório do Centro Infantil São Francisco de Assis, conforme relatório em 
anexo.
Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso 
inteiro dispor para o que se fizer necessário.
Respeitosamente,
Vereador
PO D ER L E G IS LA T IV O
C Â M A R A M U N IC IP A L DE IPAM ER I
E S TA D O DE G O IÁ S
Anexo II - Requerimento de Vereador
REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA VEREADOR
Requeiro ao Presidente da Câmara, autorização para realização de viagem, representando a Câmara 
Municipal de Ipameri, com a finalidade abaixo especificada, mediante pagamento de diárias.
Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de cinco dias úteis após meu 
retorno, um relatório das atividades exercidas fora do Município, e ainda entregar o certificado de participação 
no evento, se for o caso, e os comprovantes das despesas não incluídas nas diárias, tudo sob pena de não poder 
receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos termos do art. 13 desta Resolução.______________
DADOS DO AUTOR DA VIAGEM
Autor: Daniel Martins da Silva
Cargo/Funçâo: Vereador
Motivo/Objetivo da Viagem: reunião para solicitação de emenda impositiva para custeio do 
refeitório do Centro Infantil São Francisco de Assis.
Local de Destino: Goiânia - GO
Evento/Curso: reunião para solicitação de emenda impositiva para custeio do refeitório do Centro Infantil São
Francisco de Assis.
Cargo/Função: Vereador
Entidade Promotora: Gabinete do Deputado Federal Daniel Agrobom.
Período Duração: 10:00
Duração Prevista da Viagem Despesas Solicitadas
Saída Data: 04/12/2025 Descrição Valor
Hora: 06:30 h Diária R$ 680,00
Chegada Data: 04/12/2025 Diárias
Hora: 14:00 h Diárias
Data do Pedido: 04/12/2025
Assinatura do Requerente:
Total das Despesas:
Observações:
Deferido
Indeferido
680,00
Deferido
Indeferido
\êM >àtg PO D ER L E G IS LA T IV O
C Â M A R A M U N IC IP A L DE IPAM ER I
E S TA D O DE G O IÁ S
Anexo IV - Relatório de Viagens
RELATÓRIO DE VIAGENS
Favorecido: Daniel Martins da Silva
Dados do Favorecido e a Viagem
Cargo/Funçâo: Vereador Local de Destino: Goiânia
Data: Hora:
Data: 04/12/2025 06:30 hras - 14:00 hras
Deslocamento
Saída
Data: 04/12/2025
Hora: 06:30 h
Chegada
Data: 04/12/2025
Hora: 14:00 h
Atividades Exercidas Fora do Município
Atividades
reunião para solicitação de emenda impositiva para custeio 
do refeitório do Centro infantil São Francisco de Assis.
Demonstrativo de Despesas
Descrição
reunião para solicitação de 
emenda impositiva para 
custeio do refeitório do 
Centro Infantil São Francisco 
de Assis.
Valor
R$ 680,00 reais
Data do Pedido: 04/12 /2025
Assinatura:,
C ,vy W i o a I/uaA
Documentos Apresentados:
Declaração de Visita:
Certificado:
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Of. GV 2025
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77 
GABINETE DO VEREADOR
lpameri-GO, 04 de dezembro de 2025.
Exmo. Sr.
Deputado Federai 
Daniel Agrobom.
Assunto: Solicitação de Emenda Impositiva para Custeio do Refeitório do Centro Infantil 
São Francisco de Assis.
Excelentíssimo Senhor:
Venho, por meio deste, solicitar a déstinação de emenda impositiva destinada 
ao custeio do refeitório do Centro Infantil São Francisco de Assis, instituição que atende 
crianças em situação de vulnerabilidade social e desempenha um papel essencial no 
desenvolvimento educacional, nutricional e social da comunidade.
O refeitório é um espaço fundamental para garantir alimentação adequada, 
segura e de qualidade às crianças atendidas.
A presente solicitação tem como objetivo assegurar a continuidade e a melhoria 
das atividades oferecidas, fortalecendo o atendimento às famílias que dependem do 
serviço. Ressaltamos que a déstinação da emenda impositiva contribuirá diretamente para 
a promoção do bem-estar, sâude e desenvolvimento integral das crianças assistidas.
Certos(as) de podermos contar com sua atenção e sensibilidade diante da 
relevância desta demanda, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos 
adicionais e para o fornecimento de informações complementares necessárias ao 
atendimento deste pedido.
SpffjÉIÉ
m ím à k
DWmo Cigano
Vereador
Av. Dr. G o m e s da F r o ta , n “ 12 - C en tro - T e l e / f a x : ( 0 6 4 ) 3 4 9 1 - 2 2 4 4
www.camaraipameri.gQ.gov.br-camara@camaraipameri.go.gov.br
Ü &
GERENCIADOR C A I\A
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via Gerenciador Financeiro CAIXA
Emitente: CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
Conta origem: 1239 | 3703 | 000575275523-5
Conta destino: 1239 | 3701 | 000593155947-3
Nom e destinatário: DANIEL MARTINS DA SILVA
Valor: R$ 680,00
Identificação da operação: DANIEL
Data de débito: 04/12/2025
Data/hora da operação: 04/12/2025 16:02:48
Código da operação: 05012047
Chave de segurança: 3YH6RZ73409L9LVT
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104
PREFEITURAMUNICIPALDE IPAMERI
PROTOCOLO: 2025027845 Data do processo:04/12/2025
N° Origem:
Interessado:
Endereço:
0 Valor documento:R$ 0,00
- DANIEL MARTINS DA SILVA
RUA JOAO BATISTA DA SILVA, COMPLEMENTO: , BAIRRO: , CIDADE: IPAMERI - GO
Assunto: d ia r ia
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
SubAssunto: d ia r ia
Observação: EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA
GOIÂNIA-GO, EM VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, EM REUNIÃO NO
GABINETE FEDERAL DANIEL AGROBOM, CONFORME PORTARIA N° 1046/2025.
IMPRESSÃO: NATHALIA.OLIVEIRA* - 09/12/2025 13:06:35 Página: 1 /1
1.0 -I.A.0 -13/02/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
PHÍFtlTUHS MUMCIMLDE IPAMERI
NOTA DE EMPENHO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de
empenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
Razão Sociai / rorneceaor CPF/ CNPJ Banco Agência Conta bancária
DANIEL MARTINS DA SILVA 237 5479-8 302345-1
Endereço Telefone
RUA JOAO BATISTA DA SILVA, 75780000, SETOR TOLENTINO, IPAMERI-GO
Empenho Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20250223 13949
Data
04/12/2025
Autorização de Compras
0
Tipo de modalidade Número da licitação Processo
2025027845
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
19.944,95 680,00 19.264,95
Natureza de despesa Vinculo
3.3.90.14-DIARIAS-CIVIL 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
Classificação funcional Crédito
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
------ Valores ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valor do empenho
680,00
--------- Histórico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA GOIÂNIA-GO, EM VElCULO OFICIAL DO PODER 
LEGISLATIVO, EM REUNIÃO NO GABINETE FEDERAL DANIEL AGROBOM, A FIM DE SOLICITAR EMENDA IMPOSITIVA PARA CUSTEIO DO REFEITÓRIO DO CENTRO 
INFANTIL SÃO FRANCISCO DE ASSIS CONFORME PORTARIA N° 1046/2025__________________________________________________________________________________
------- Líquido por extenso
*****(SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*****
i— Assinaturas -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------
Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis Página 1/1 Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
09/12/2025 13:08:25
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
*ÍBSMOMIOÍIMI!UÍ CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20250223 | EMPENHO: 13949 | LIQUIDACAO: 1
Classificação da Despesa
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA
3.3.90.14 -DIARIAS- CIVIL 
3.3.90.14.00 -DIARIAS- CIVIL
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
Fornecedor
Razão Social CPF/ CNPJ
DANIEL MARTINS DA SILVA
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
237 5479-8 302345-1
Endereço Cidade Telefone
IPAMERI
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2025027845 04/12/2025 04/12/2025 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito:
Licitação
2025 13949 04/12/2025 2025027845 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE
ENQUADRAM NOS
DETALHAMENTOS
ANTERIORES
Demonstrativo de Saldos
Saldo Anterior
680,00
Valor da Liquidação
680,00
Saldo a Liquidar
0,00
Valores
Retenção V a lor Retido
-
EMPENHO
680,00
LIQUIDAÇÃO
680,00
SALDO ANTERIOR
680,00
0,00
TOTAL RETIDO LlQUIDO SALDO ATUAL
0,00
Histórico
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA GOIÂNIA-GO, EM VEÍCULO
OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, EM REUNIÃO NO GABINETE FEDERAL DANIEL AGROBOM, A FIM DE SOLICITAR EMENDA IMPOSITIVA 
PARA CUSTEIO DO REFEITÓRIO DO CENTRO INFANTIL SÃO FRANCISCO DE ASSIS, CONFORME PORTARIA N° 1046/2025
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 1046 1 04/12/2025 680,00 680,00
Liquido por Extenso
*****(SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*****
Diárias
Destino Meio de Transporte da Diária Quantidade de Diária Valor Unitário de Diária
GOIANIA PODER LEGISLATIVO 1.00 680.00
Assinaturas
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Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
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09/12/2025 13:10:31
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Elvis Rodrigues
W tiJB iíMURlCPAt« IMJÍllB
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL Nr. OP
1
Nr. Boletim
0
Credor
Razão Social / Fornecedor
DANIEL MARTINS DA SILVA
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
237 5479-8 302345-1
Endereço Cidade Telefone
IPAMERI
Identificação Orçamentária
Tipo - Orç/ Extra
Ficha
20250223
N° Empenho
13949
N° Liquidação
1
Processo
2025027845
SaldoAnterior
680,00
Data Empenho: Data Pagamento: Número do 22767 Valor
04/12/2025 04/12/2025 680,00
Fonte de Recursos Financeiros
Saldo Atuai
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
------ Dotação
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339014-DIARIAS
Sub Elemento de
00 - DIARIAS - CIVIL
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 
LEGISLATIVA
Vinculo
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Crédito
ORÇAMENTÁRIO
— Histórico ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA GOIÂNIA-GO, EM VEÍCULO OFICIAL DO PODER 
LEGISLATIVO, EM REUNIÃO NO GABINETE FEDERAL DANIEL AGROBOM, A FIM DE SOLICITAR EMENDA IMPOSITIVA PARA CUSTEIO DO REFEITÓRIO DO CENTRO 
INFANTIL SÃO FRANCISCO DE ASSIS, CONFORME PORTARIA N° 1046/2025
------ Valores / Desconto --------------------------
Retenções Valores Retidos
0,00
Valor Despesa Total Retido Valor Líquido
680,00 0,00 680,00
Origem dos Recursos
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro ________________
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 5012047 Data:
Nota Fiscal: 1046
04/12/2025
Líquido por Extenso
‘(SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*
r- Assinaturas
DANIEL MARTINS DA SILVA
996.449.751-20 
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1
09/12/2025 13:11:21