materia nº 1047/2025

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 1047/2025
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Gustavo Florindo Inácio, 01 (uma) diária no valor de R$ 158,83 (cento e
cinquenta oito reais e oitenta e três centavos), conforme a Resolução n°
003/2007, de 12 de fevereiro de 2007, e a Portaria 304/2025 de 23 de abril 
de 2025, em razão de viagem a Goiânia-Go, em veículo disponibilizado pelo 
Poder Legislativo no dia 04 de Dezembro de 2025, acompanhando os 
Vereadores Daniel da Garagem, Divino Cigano e Paulo Sugai, no Gabinete 
de representação do Deputado Federal Daniel Agrobom, conforme 
relatório em anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação 
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, aos 04 dias do mês de Dezembro de 2025.
Art. 1o - Conceder ao Coordenador de Transportes, Luiz
CERTIFICO que o referido documento,
cíaia foi fixad o G DUbÜCadO HO PÍSCS^
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ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraipameri.qo.gov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br
“'UNIDOS POR IPAMERI”
Ofício: 37/2025 Ipameri/Goiás, 04 de Dezembro de 2025.
Exmo. Senhor
Alisson Jose Rosa de Andrade
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta
Senhor Presidente,
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar que 
seja concedida o pagamento de 01 (uma) diária, de acordo com a Resolução n° 003/2007,
de 12 de fevereiro de 2007 e a Portaria 304/2025 de 23 de abril de 2025, conforme viagem 
realizada no dia 04 de Dezembro de 2025, para a cidade de Goiânia - GO, em veículo 
disponibilizado pelo Poder Legislativo, acompanhando o Vereador Daniel da Garagem, o 
Vereador Paulo Sugai e o Vereador Divino Cigano à pedido dos mesmo no Gabinete do 
Deputado Federal Daniel AgroBom, conforme relatório em anexo.
Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso inteiro 
dispor para o que se fizer necessário.
Respeitosamente,
Coordenador de Transportes
ffitiíiirinal de loameu
GAiVIAKA M U lN IL -irA L Ut imiVLJbKI
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraipameri.qo.gov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br
"UNIDOS POR IPAMERI”
________ Anexo II - Requerimento
REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR
Requeiro ao Presidente da Câmara, autorização para realização de viagem, representando a 
Câmara Municipal de Ipameri, com a finalidade abaixo especificada, mediante pagamento de diárias.
Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de cinco dias úteis 
após meu retorno, um relatório das atividades exercidas fora do Município, e ainda entregar o 
certificado de participação no evento, se for o caso, e os comprovantes das despesas não incluídas 
nas diárias, tudo sob pena de não poder receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos 
termos do art. 13 desta Resolução.
DADOS DO AUTOR DA VIAGEM
Autor: Luiz Gustavo Florindo Inácio
Cargo/Funçào: Coordenador de Transportes
Local de Destino: Goiânia - GO_______________________________________________________________
Evento/Curso: acompanhando o Vereador Daniel da Garagem, o Vereador Paulo Sugai e o 
Vereador Divino Cigano à pedido dos mesmo no Gabinete do Deputado Federal Daniel 
AgroBom _______________________________________________________________________
Cargo/Funçáo: Coordenador de Transportes
Entidade Promotora: Gabinete do Deputado Federal Daniel AgroBom.
Período Duraçào: 10:00
Duraçào Prevista da Viagem
Saída Data: 04/12/2025
Hora: 06:30h
Chegada Data: 04/12/2025
Hora: 14:00h
Despesas Solicitadas
Descrição Valor
Diária R$ 158,83 reais
Diárias
Diárias
Data do Pedido: 04/12/2025
Total das
Despesas: 158,83
Indeferido
CAÍV1AKA M UiNIL-iFAL U L irA IV ltK l
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraipameri.go.aov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br
"UNIDOS POR IPAMERI”
Anexo IV - Relatório de Viagens
RELATÓRIO DE VIAGENS
Dados do Favorecido e a Viagem
Favorecido: Luiz Gustavo Florindo Inácio
Cargo/Funçáo:
Coordenador de Local de Destino:
Transportes Goiânia - GO
Atividades Exercidas Fora do Município
Data: Hora: Atividades
Data: 04/12/2025 06:30 ás 14:00h
Demonstrativo de Despesas
Descrição Valor
R$ 158,83 reais
Deslocamento
Saída Data: 04/12/2025
Hora: 06:30h
Chegada Data: 04/12/2025
Hora: 14:00h
Data do Pedido: 04/12/2025 Total das Despesas: | 158,83
Observaçào:
Documentos Apresentados:
D eclaração de
Visita:
Certificado:
Nata Fiscal de 
Despesas:
Outros:
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OfforrèfKias
Gabinete em Goiânia
Deputado Federal Daniel AgroBom
Rua 94 - n° 531 - Setor Sul - CEP: 74.080-100
Tel.: (62) 3636-8932
Goiânia/GO, 04 de Dezembro de 2025.
Para: Câmara de vereadores de Ipameri/GO.
Assunto: Comunicado de visita para solicitação de emenda impositiva para
custeio do refeitório do Centro Infantil São Francisco de Assis.
Venho através deste expediente comunicar que no dia de 04 de Dezembro
de 2025, a convite deste Gabinete Parlamentar, o Senhor Luiz Gustavo Inácio,
portador do CPF , coordenador de transporte da câmara do
Município de Ipameri/GO, compareceu ao Gabinete do Deputado Federal Daniel
AgroBom - PL/GO, sendo atendido pela Assessor Parlamentar Débora Coelho, 
localizado em Goiânia/GO.
Respeitosamente,
Senhores,
Assessor Parlamentar
GERENCIADOR
C A I X A
Com provante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via Gerenciador Financeiro CAIXA
Emitente: CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
Conta origem: 1239 | 3703 | 000575275523-5
Conta destino: 1239 | 3701 | 000577185911-3
Nom e destinatário: LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO
Valor: R$ 158,83
Identificação da operação: LUIZ GUSTAVO
Data de débito: 04/12/2025
Data/hora da operação: 04/12/2025 16:03:34
Código da operação: 05122671
Chave de segurança: KCCUZ1TPMJ709NTL
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104
PREFEITURAMUNICIPALDEIPAMERI
PROTOCOLO:
N° Origem: 0
Interessado:
Endereço:
Assunto:
2025027832 Data do processo:04/12/2025
Valor documento:R$ 0,00
- LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO
AV. LAUDELINO DOMINGUES, COMPLEMENTO: N°495, BAIRRO: VILA DOMINGUES, 
CIDADE: IPAMERI - GO
DlARIA
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
SubAssunto: d iá r ia s
Observação: 01(UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, NO DIA 04 DE
DEZEMBRO DE 2025, ACOMPANHANDO OS VEREADORES DANIEL DA
GARAGEM, DIVINO CIGANO E PAULO SUGAI, NO GABINETE DE
REPRESENTAÇÃO DO DEPUTADO FEDERAL DANIEL AGROBOM, CONFORME
PORTARIA N° 1047/2025.
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IMPRESSÃO: MARLI.SANTOS’
1 .0 - I.A .O - 13/02/2017
09/12/2025 12:48:08
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
písefeírimamunicipalm immeri
NOTA DE EMPENHO
Drdenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
smpenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
Razão Sociai / rorneceaor CPF / CNPJ Banco Agência Conta bancária
LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO
Endereço Telefone
AV. LAUDELINO DOMINGUES, N° 495, 75780000, VILA DOMINGUES, IPAMERI-GO
Empenho Tipo do empenho Obra
Ordinário
Ficha
20250223
Número do empenho
13945
Data
04/12/2025
Autorização de Compras
0
Tipo de modalidade Número da licitação Processo
2025027832
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
21.463,78 158,83 21.304,95
Dotação
Natureza de despesa
3.3.90.14-DIARIAS-CIVIL
Vinculo
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
Classificação funcional Crédito
01.031,0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
— — Valores -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valor do empenho
158,83
---------Histórico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VALOR EMPENHADO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 01 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÃNIA-GO, EM VEÍCULO DISPONIBILIZADO PELO PODER
LEGISLATIVO NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2025, ACOMPANHANDO OS VEREADORES DANIEL DA GARAGEM, DIVINO CIGANO E PAULO SUGAI, NO GABINETE DE
RFPRESENTACÃO DO DEPUTADO FEDERAL DANIEL AGROBOM. CONFORME PORTARIA N° 1047/2025.____________________________________________________________
------ Líquido por extenso
(CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)’ ****
— Assinaturas ——-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Página 1/1
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Jsuário impressão: MARLI.SANTOS
Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis
09/12/202?» 12-ni-nfi
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20250223 | EMPENHO: 13945 | LIQUIDACAO: 1
Classificação da Despesa
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA
3.3.90.14- DIARIAS - CIVIL
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
Demonstrativo de Saldos
Saldo Anterior
158.83
Valor da Liquidação
158.83
Saldo a Liquidar
0,00
Fornecedor
Razão Social CPF/CNPJ
LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
Endereço Cidade Telefone
N° 495 IPAMERI
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2025027832 04/12/2025 04/12/2025 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito:
Licitação
2025 13945 04/12/2025 2025027832 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE
ENQUADRAM NOS
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
Retenção Valor Retido
EMPENHO
158,83
LIQUIDAÇÃO
158,83
SALDO ANTERIOR 
158,83
0,00
TOTAL RETIDO LÍQUIDO SALDO ATUAL 
0,00
Histórico
VALOR LIQUIDADO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 01 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, EM VElCULO
DISPONIBILIZADO PELO PODER LEGISLATIVO NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2025, ACOMPANHANDO OS VEREADORES DANIEL DA
GARAGEM, DIVINO CIGANO E PAULO SUGAI, NO GABINETE DE REPRESENTAÇÃO DO DEPUTADO FEDERAL DANIEL AGROBOM, CONFORME
PORTARIA N° 1047/2025.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 1047 0 04/12/2025 158,83 158,83
Líquido por Extenso _____________________________________________
*****(CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)*****
Diárias
Destino
GOIANIA
Meio de Transporte da Diária Quantidade de Diária 
1.00
Valor Unitário de Diária
158.83
Assinaturas
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Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
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09/12/2025 12:53:45
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: MARLI.SANTOS
Desenvolvedor: Elvis Rodrigues
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CAMARA MUNICIPAL
_____ Credor
Razão Social / Fornecedor
LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO
Nr. OP Nr. Boletim
1 0
CPF/CNPJ
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
Endereço_____________ ____________________________________________________ Cidade Telefone
N° 495 IPAMERI
Identificação Orçamentária
Tipo - Orç / Extra
Ficha
20250223
N° Empenho
13945
N° Liquidação
1
Processo
2025027832
Saldo Anterior
158,83
Data Empenho: Data Pagamento: Número do 22764 Valor
-—.04/12/2025 04/12/2025 158,83
Fonte de Recursos Financeiros Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
Dotação
Natureza de Despesa
339014 - DIARIAS
Sub Elemento de
00 - DIARIAS - CIVIL
Classificação Funcional
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
LEGISLATIVA
Vinculo Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS ORÇAMENTÁRIO
— Histórico -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VALOR PAGO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 01 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, EM VEÍCULO DISPONIBILIZADO PELO PODER LEGISLATIVO
NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2025, ACOMPANHANDO OS VEREADORES DANIEL DA GARAGEM, DIVINO CIGANO E PAULO SUGAI, NO GABINETE DE
REPRESENTAÇÃO DO DEPUTADO FEDERAL DANIEL AGROBOM, CONFORME PORTARIA N° 1047/2025.
------ Valores / Desconto --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Retenções Valores Retidos
0,00
Valor Despesa Total Retido Valor Líquido
158,83 0,00 158,83
Origem dos Recursos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro ______________________________________________________________________________________
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL Nota Fiscal: 1047
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 5122671 Data: 04/12/2025
. Líquido por Extenso ______________________________________________— -
*****(CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)*****
- Assinaturas
LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO
067.377.181-40
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: MARLI.SANTOS
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1
09/12/2025 12:56:56