materia nº 1051/2025

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 1051/2025
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder à Vereador CASSIO GUIMARÃES DOS
SANTOS, a restituição de despesas com alimentação no valor de R$ 52,00
(cinquenta e dois reais), nos termos do art. 79, § 4o, do Regimento
Interno desta Casa de Leis. O ressarcimento justifica-se pelos gastos do 
parlamentar com alimentação no Município de Ipameri para comparecimento 
à sessão ordinária da Câmara Municipal de Ipameri, realizada no dia 02 de
Dezembro de 2025, conforme relatório em anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, aos 05 dias do mês de Dezembro de 2025.
ALISSÒN JOSÉ ROSA DE ANDRADE
Presidepte dó Poder Legislativo
oEKTiriCü que o referido documente
nestn data, foi fixado e publicado no placai
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
040/2025 Ipameri-GO, 02 de dezembro de 2.025.
REQUERIMENTO
Exmo. Senhor
Alisson Jose Rosa de Andrade
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta,
Senhor Presidente,
A par de cumprimentá-lo com o devido respeito, venho por meio desse solicitar para 
Vossa Excelência em suas atribuições e conforme Art.79 e § 4o do regimento interno desta 
casa de Leis, que seja ressarcido o valor que segue em anexo com o seguinte cupom fiscal, 
referente à alimentação feita em decorrer da viagem de Domiciano Ribeiro para Ipameri no 
dia 02/12/2025, com saída às 09:00 hrs e retorno no mesmo dia às 17:00 hrs. Para participar 
da Sessão Ordinária de n° 52/2025 as 14:00 hrs, na Câmara Municipal de Ipameri-GO. 
Conforme cupom fiscal em anexo no valor de R$ 52,00 (cinquenta e dois reais).
Sem mais para o momento, despeço-me e agradeço do mais distinto apreço.
s A A '
CAèSIO GUIMARÃES
VEREADOR
vâmarg Mu&lçlpaí de i p i i :
Av. Dr. Gomes da Frota, n° 12 - Centro - Tele/fax: (064) 3491-2244
www.camaraipameri.go.gov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br
RESTAURANTE SABOR DO 
IWTERÍQR
CNPJ: 53.603.363/0001-88 DEBORAH 
MARQUES LTDA
AVENIDA PANDIA CALOGERAS GALERIA 
PADRA EDMUNDO. 78 CENTRO - 
IPAMERI - GO 75780-000 I.E.: 20 112.696-
DOCUMENTO AUXILIAR DA MOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
# Cóci Descrição Qíd Un V! Unií. V! Total
001 18 DESPESAS COM REFEIÇÃO
52 VR X 1,000 52,00
QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R$ 52,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 52.00
Consulte pela Chave da Acesso em
http://www.sefaz. go.gov br/nfce/consulta
5225 1253 6033 8300 0188 8500 1000 0014 7818 7191 7199
CONSUMIDOR CPF. 005.421.691- 
98
CASSIO GUIMARAES DOS 
SANTOS
NFC-e nu 000001479 
Série 001
02/12/2025 13:17:02 
Protocolo de Autorização: 
152259705214139
B Data da Autorização 02/12/2026 
13:17:03
Trib Aprox R$ 6,99 Federal e R$ 3,64 Estadual e R$ 0,00 
Municipal;DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE 
PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A 
CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE iPLPROCON: 
ligue (62) 32017124 ou 151 End: R. 8, 242 - St. Central, CEP 
74013-030, Goiânia - GO;OBRIGADO VOLTE SEMPRE. 
Tributos Totais Incidentes/Lei Federal 12.741/12): R$ 10,63
Desenvolvido o o r www.hQtlnetecnohais.com or
GERENCIADOR
CAIXA
Comprovante de Transação Pix
Via Gerenciador CAIXA
Detalhes do pagamento
ID da transação: E003603052025120220541eel39bf31a
Situação: EFETIVADO Data e Hora: 02/12/2025 às 17:55:35
Valor: R$ 52,00
Origem
Nome: CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
CPF/CNPJ: 36.827.103/0001-77
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Destino
Nome: CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: ***421591**
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código da operação: 56465546079
Chave de segurança: 8Q3YP6XRF5PL2HR3
Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.
Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
PROTOCOLO: 2025027676 Data do processo:02/12/2025
N° Origem: 0 Valor documento:R$ 0,00
Interessado:
Endereço:
Assunto:
005.421.591-98 - CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS
null, COMPLEMENTO: S/N Q.25 LT.05, BAIRRO: CENTRO, CIDADE: DOMICIANO RIBEIRO 
(IPAMERI) - GO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
SubAssunto: in d e n iz a ç õ e s e r e s t it u iç õ e s
Observação: O RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE PELOS GASTOS DO PARLAMENTAR COM
ALIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE IPAMERI PARA COMPARECIMENTO À 
SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, REALIZADA NO DIA 
02 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME PORTARIA N° 1051/2025.
IMPRESSÃO: MARLI.SANTOS* - 08/12/2025 13:27:41 
1.0 -I.A .O - 13/02/2017
Página: 1 /1
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
HJEfOIUflA MUNICIPAL C£ IPAMERI
m ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ. NOTA de empenho
Drdenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
3mpenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
---------- Credor —
Razão Sociai / i-orneceaor CPF/CNPJ Banco Agência Conta bancária
CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS 005.421.591-98 237 5479 302277-3
Endereço Telefone
RUA ALVINO MAURÍCIO, S/N Q.25 LT.05, 75780000, CENTRO, DOMICIANO RIBEIRO (IPAMERI)-GO
cmpenriu Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20250230 13850
Data
02/12/2025
Autorização de Compras Tipo de modalidade 
0
Número da licitação Processo
2025027676
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
16.557,67 52,00 16.505,67
----------Dotação
Natureza de despesa Vinculo
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Sub elemento de despesa
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Classificação funcional
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA
Crédito
ORÇAMENTÁRIO
Valor do empenho 
52,00
----------Histórico ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VALOR EMPENHADO REFERENTE A: PROVINIENTE DE RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE PELOS GASTOS DO PARLAMENTAR COM ALIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE 
IPAMERI PARA COMPARECIMENTO À SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, REALIZADA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME 
PORTARIA N° 1051/2025.____________________________________________________________________________________________________________________________
-------Líquido por extenso — ~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*****(CINQUENTA E DOIS REAIS)*****
- Assinaturas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Página 1/1 Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: MARLI.SANTOS
Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis
08/19/9095 19-9-I-01
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
MCKÍIÜ8* HüfifiWl M PIMIK
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20250230 | EMPENHO: 13850 | LIQUIDACAO: 1
Classificação da Despesa Demonstrativo de Saldos
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA 
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
Saldo Anterior
52.00
Valor da Liquidação
52.00
Saldo a Liquidar
0,00
Fornecedor
Razão Social CPF/CNPJ
CASSIO GUIMARÃES DOS SANTOS 005.421.591-98
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
237 5479 302277-3 Corrente
Endereço Cidade Telefone
S/N Q.25 LT.05 DOMICIANO RIBEIRO
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2 0 2 5 0 2 7 6 7 6 0 2 /1 2 /2 0 2 5 0 2 /1 2 /2 0 2 5 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2025 13850 02/12/2025 2025027676 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
Retenção Valor Retido
EMPENHO
52,00
LIQUIDAÇÃO
52,00
SALDO ANTERIOR 
52,00
0,00
TOTAL RETIDO LÍQUIDO SALDO ATUAL 
0,00
Histórico
VALOR LIQUIDADO REFERENTE A: PROVINIENTE DE RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE PELOS GASTOS DO PARLAMENTAR COM 
ALIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE IPAMERI PARA COMPARECÍ MENTO À SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, 
REALIZADA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME PORTARIA N° 1051/2025.
Documentos
Tipo Documento 
6-Portaria
N°DANF. N° N° Série N°AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação 
1051 0 02/12/2025 52,00 52,00
Liquido por Extenso
*****(CINQUENTA E DOIS REAIS)*****
Assinaturas
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Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
P á gina 1 /1
08/12/2025 13:32:24
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: MARLI.SANTOS
Desenvolvedor: Elvis Rodrigues
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
WUMUiM MMIWAl ÜEIMMEBI
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101- CAMARA MUNICIPAL N r . QP Nr. Bo,etjm
1 0
______ Credor
Razão Social / Fornecedor CPF / CNPJ
CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS 005.421.591-98
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
237 5479 302277-3 Corrente
Endereço Cidade Telefone
S/N Q.25 LT.05 DOMICIANO RIBEIRO
“ Identificação O r ç a m e n t á r ia ---------
Tipo - Orç / Extra
Data Empenho: Data Pagamento:
02/12/2025 02/12/2025
Fonte de Recursos Financeiros
Ficha N° Empenho N° Liquidação Processo Saldo Anterior
20250230 13850 1 2025027676 52,00
Número do 22718
52,00
Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Sub Elemento de
00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
01.031,0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 
LEGISLATIVA
Vinculo
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Crédito
ORÇAMENTÁRIO
— Histórico ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VALOR PAGO REFERENTE A: PROVINIENTE DE RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE PELOS GASTOS DO PARLAMENTAR COM ALIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE IPAMERI 
PARA COMPARECÍ MENTO À SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, REALIZADA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME PORTARIA N" 
1051/2025.
Valores / Desconto
Retenções Valores Retidos 
0,00
Valor Despesa Total Retido Valor Líquido
52,00 0,00 52,00
Origem dos Recursos
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro ____________________________________________________________________________________________
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL Nota Fiscal: 1051
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 56465546079 Data: 02/12/2025
_ Líquido por Extenso ____________
*****(CINQUENTA E DOIS REAIS)*****
- Assinaturas
CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS 
005.421.591-98 
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: MARLI.SANTOS
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
08/12/2025 13:33:45