materia nº 1053/2025

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 1053/2025
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder à Vereador CASSIO GUIMARÃES DOS
SANTOS, a restituição de despesas com alimentação no valor de R$ 46,80
(quarenta e seis reais e oitenta centavos), nos termos do art. 79, § 4o, do
Regimento Interno desta Casa de Leis. O ressarcimento justifica-se pelos 
gastos do parlamentar com alimentação no Município de Ipameri para 
comparecimento à sessão ordinária da Câmara Municipal de Ipameri, 
realizada no dia 03 de Dezembro de 2025, conforme relatório em anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, aos 08 dias do mês de Dezembro de 2025
ALISSOJTJOSE RO£A DE ANDRADE
Ppésidente-dcrPoder Legislativo
CERTIFICO que o referido documento,
nesta data, foi fixado e publicado no placar
de costume da Câm^Mufii5|ipal.de>pBmen_
Ipameri-:
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
041/2025 Ipameri-GO, 03 de dezembro de 2.025.
REQUERIMENTO
Exmo. Senhor
Alisson Jose Rosa de Andrade
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta,
Senhor Presidente,
A par de cumprimentá-lo com o devido respeito, venho por meio desse solicitar para 
Vossa Excelência em suas atribuições e conforme Art.79 e § 4o do regimento interno desta 
casa de Leis, que seja ressarcido o valor que segue em anexo com o seguinte cupom fiscal, 
referente à alimentação feita em decorrer da viagem de Domiciano Ribeiro para Ipameri no 
dia 03/12/2025, com saída às 09:00 hrs e retorno no mesmo dia às 18:00 hrs. Para participar 
da Sessão Ordinária de n° 53/2025 as 14:00 hrs, na Câmara Municipal de Ipameri-GO. 
Conforme cupom fiscal em anexo no valor de R$ 46,80 (quarenta e seis reais e oitenta 
centavos).
Sem mais para o momento, despeço-me e agradeço do mais distinto apreço.
CASSIO GUIMARÀES
VEREADOR
Av. Dr. Gomes da Frota, n° 12 - Centro - Tele/fax: (064) 3491-2244
www.camaraipameri.go.gov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br
RESTAURANTE SABOR DO 
INTERIOR
CNPJ: 53.603.363/0001-88 DEBORAH 
MARQUES LTDA
AVENIDA PA.ND;.-, CALOGERAS GALERIA 
PADRA EDMUNDO, 78 CENTRO - 
IPAMERI - GO 75780-000 I.E.: 20.112.696-
DSCUMSNTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
# Cód Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total
001 13 DESPESAS COM REFEIÇÃO
46 ,800 0 VR X 1,0 00 4 6 ,80
QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL RS 48,80
FORMA DE PAGAMENTO Valur Pago
Dinheiro 4S.80
Consulte pela Chave de Acesso em
http //www. sefaz go. gov br/nfce/consulta
5225 1253 6033 630C ClBS .3503 1000 Ü014 8318 2945 8571
CONSUMIDOR NÃO 
IDENTIFICADO 
ísJFC-e n° 000001483 
Série 001
03/12/2025 13:28:19 
Protocolo de Autorização: 
152259709831700 
Data de Autorização 03/12/2025 
13:28:19
Trib Aprox R$ 6,29 Federal e R$ 3,28 Estadual e R$ 0,00 
Municipal;DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE 
PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A 
CRÉDITO FISCAL DE iCMS. DE ISS E DE IPLPROCON: 
ligue (62) 32017124 ou 151 End: R. 8, 242 - St. Central, CEP 
74013-030, Goiânia - GOlOBRIGADO. VOLTE SEMPRE. 
Tributos Totais Incidentes! L.ei Federal 12.741/12): R$ 9,57 
Desenvolvido aor• ww\v. hotinetecnolagia. com. br
GERENCIADOR
C A IX A
Comprovante de Transação Pix
Via Gerenciador CAIXA
Detalhes do pagamento
ID da transação: E00360305202512052059735ddc82fa2
Situação: EFETIVADO Data e Hora: 05/12/2025 às 18:04:18
Valor: R$ 46,80 
Origem
Nome: CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
CPF/CNPJ: 36.827.103/0001-77
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Destino
Nome: CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS 
CPF/CNPJ: ***421591**
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código da operação: 56640436038
Chave de segurança: 8Q3YP6XRF5PL2HR3
Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.
Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
PROTOCOLO: 2025027686
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
N° Origem:
Interessado:
Endereço:
Assunto:
Data do processo:03/12/2025
0 Valor documento:R$ 0,00
005.421.591-98 - CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS
null, COMPLEMENTO: S/N Q.25 LT.05, BAIRRO: CENTRO, CIDADE: DOMICIANO RIBEIRO 
(IPAMERI) - GO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
SubAssunto:
Observação:
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
O RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE PELOS GASTOS DO PARLAMENTAR COM 
ALIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE IPAMERI PARA COMPARECIMENTO À 
SESSÃO ORDINÁRIA DE N° 053/2025 DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, 
REALIZADA NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME PORTARIA N° 
1053/2025.
IMPRESSÃO: MARLI.SANTOS* - 08/12/2025 13:48:32 Página: 1 /1
1.0 -I.A .O -13/02/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
PREFEITURA MUfflCIPALCÍ IPAMERI
NOTA DE EMPENHO
Drdenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
smpenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
Razão Sociai / i-orneceaor CPF/CNPJ Banco Agência Conta bancária
CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS 005.421.591-98 237 5479 302277-3
Endereço Telefone
RUA ALVINO MAURÍCIO, S/N Q.25 LT.05, 75780000, CENTRO, DOMICIANO RIBEIRO (IPAMERI)-GO
cm p eririu Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20250230 13868
Data
03/12/2025
Autorização de Compras Tipo de modalidade 
0
Número da licitação Processo
2025027686
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
16.505,67 46,80 16.458,87
Dotação
Natureza de despesa
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Vinculo
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Classificação funcional Crédito
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
Valor do empenho
46,80
---------Histórico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VALOR EMPENHADO REFERENTE A: O RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE PELOS GASTOS DO PARLAMENTAR COM ALIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE IPAMERI PARA 
COMPARECIMENTO À SESSÃO ORDINÁRIA DE N° 053/2025 DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, REALIZADA NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME 
PORTARIA N° 1053/2025._____________________________________________________________________________________________________________________________________
------- Líquido por extenso
*****(QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)*****
— A s s in a tu r a s ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: MARLI.SANTOS
Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis Página 1/1
08/12/2025 13:5T13
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
Demonstrativo de Saldos
Saldo Anterior
46.80
Valor da Liquidação
46.80
Saldo a Liquidar
0,00
1
Fornecedor
Razão Social CPF/CNPJ
CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS 005.421.591-98
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
237 5479 302277-3 Corrente
Endereço Cidade Telefone
S/N Q.25 LT.05 DOMICIANO RIBEIRO
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2025027686 03/12/2025 03/12/2025 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2025 13868 03/12/2025 2025027686 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20250230 | EMPENHO: 13868 | LIQUIDACAO:
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA 
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
HKH.IUM MuiS:
Classificação da Despesa
Valores
R e tenção V a lo r R etido
EMPENHO
46,80
LIQUIDAÇÃO
46,80
SALDO ANTERIOR 
46,80
0,00
TOTAL RETIDO LÍQUIDO SALDO ATUAL 
0,00
Histórico
VALOR LIQUIDADO REFERENTE A: O RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE PELOS GASTOS DO PARLAMENTAR COM ALIMENTAÇÃO NO 
MUNICÍPIO DE IPAMERI PARA COMPARECIMENTO À SESSÃO ORDINÁRIA DE N° 053/2025 DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, REALIZADA 
NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME PORTARIA N° 1053/2025.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N°Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 1053 0 03/12/2025 46,80 46,80
Liquido por Extenso
*****(QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)*****
_____ Assinaturas________________________________________________________________________________________________________________________
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Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Desenvolvedor: Elvis Rodrigues Página 1/1
Usuário impressão: MARLI.SANTOS 08/12/2025 13-K9-4R
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
WlfttJIUIW MljálCIWtl DE IMMtfil
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL Nr. Q p N r. B o |e tim
1 0
_____ Credor
Razão Social / Fornecedor Qpp / CNPJ
CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS 005.421.591-98
Banco Agência_______Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
237 5479 302277-3 Corrente
Endereço Cidade Telefone
S/N Q.25 LT.05 DOMICIANO RIBEIRO
Identificação Orçamentária
Ficha N° Empenho N° Liquidação Processo Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra 20250230 13868 2025027686 46,80
□ata Empenho: Data Pagamento: Número do 22719
03/12/2025 05/12/2025
Fonte de Recursos Financeiros
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor
46,80
Saldo Atual 
0 ,0 0
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Sub Elemento de
00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 
LEGISLATIVA
Vinculo
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Crédito
ORÇAMENTÁRIO
— Histórico --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VALOR PAGO REFERENTE A: O RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE PELOS GASTOS DO PARLAMENTAR COM ALIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE IPAMERI PARA 
COMPARECIMENTO À SESSÃO ORDINÁRIA DE N° 053/2025 DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, REALIZADA NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME 
PORTARIA N° 1053/2025.
Valores / Desconto 
Retenções
Valor Despesa 
46,80
Valores Retidos 
0,00 
Total Retido 
0,00
Valor Líquido 
46,80
- Origem dos Recursos --------------------------------------------------------
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro ______________________________________________________________________________________
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL Nota Fiscal: 1053
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 56640436038 Data: 05/12/2025
_ Líquido por Extenso ________________________________
. . . . . (QUARe n TA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)*****
- Assinaturas
CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS 
005.421.591-98 
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: MARLI.SANTOS
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
08/12/2025 13:53:53