materia nº 1054/2025

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 1054/2025
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder à Vereadora NEILIANE DE SOUZA E SILVA
SANTOS, a restituição de despesas com hospedagem, no valor de R$
162,00 (cento e sessenta e dois reais), nos termos do art. 79, § 4o, do
Regimento Interno desta Casa de Leis. O ressarcimento justifica-se pelos 
gastos da parlamentar com hospedagem no Hotel Dom Casmurro Eireli,
para participar da sessão ordinária de n°052, da Câmara Municipal de 
Ipameri, realizada nos dias 02 e 03 de Dezembro de 2025, conforme 
relatório em anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, aos 08 dias do mês de Dezembro de 2025.
AL
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraipameri.qo.gov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br
Ipameri, 04 de dezembro de 2025.
REQUERIMENTO
Senhor Presidente,
A par de cumprimenta-lo com e devido respeito, venho por meio desse
solicitar para Vossa Excelência em suas atribuições e conforme Art.79 e § 4o do 
regimento interno desta casa de Leis, que seja ressarcido os valores que segue em anexo 
com a seguinte nota fiscal e comprovante em anexo referente à hospedagem no hotel 
Dom Casmurro Eireli, do dia 02 a 03 de dezembro de 2025, para participar da Sessão 
Ordinária de n°52 da Câmara Municipal de Ipameri na corrente data;
• 02/12/2025 e 03/12/2025 no valor de R$ 162,00.
Sem mais para o momento, despeço-me e agradeço do mais distinto apreço.
Exmo. Senhor
ALISSON JOSÉ DE ANDRADE
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta Cidade.
Av. Dr. Gomes da Frota, n° 12 - Centro - Tele/fax: (064) 3491-2244
Recebi(mos) de HOTEL DOM CASMURRO EIRELI os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado
DATA DO RECEBIMENTO
/ /
NF-e Emitida em: 03/12/2025
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Código Controle Interno: 217140
NOTA FISCAL ELETRÔNICA 
DE SERVIÇOS 
N °1851
PÁGINA: 1/1
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
Secretaria Municipal de Finanças 
Nota Fiscal de Serviços Eletrônico - NFS-e 
AIDF 20250000003708
Inscrição municipal: 3334222
PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 32.214.747/0001-39
Nome/Razão: HOTEL DOM CASMURRO EIRELI
Endereço: GENERAL MASCARENHAS DE MORAIS - ESQ. RUA VER. LUIZ DE OLIVEIRA
Bairro: CENTRO
Município: IPAMERI/GO CEP: 75.780-000 Telefone:
% v f
, >-k (V • " V.
s” HOTEL DOM
L A ülliO N° da 
Série
Data emissão
1851
A1
03/12/2025
TOMADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ 910.502.001-87
Nome/Razão: NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS
Endereço: RAFAELA E. TEIXEIRA N° 264 - CS
Bairro: CENTRO
Município: IPAMERI / GO
Inscrição estadual:
CEP: 75.784-000 Telefone: (64)3438-3252
Inscrição municipal:
Discriminação dos serviços prestados
REFERENTE Á UMA DIARIA EM IPAMERI GOIAS
ATIVIDADE (CNAE) / SERVIÇO
5510801 - Hotéis
9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart hotéis, hotéis residência, residence Service condominíais, fla t, apart Service , suite Service , hotelaria marítima, 
motéis, pensões e congêneres ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao 
Imposto Sobre Serviços).
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Imposto retido pelo tomador: NÃO 
Serviço prestado fora do município: NÃO
Observação:
RETENÇÕES
FEDERAIS
PIS
R$ 0,00
COFINS 
R$ 0,00
INSS 
R$ 0,00
IR
R$ 0,00
CSLL 
R$ 0,00
Demonstrativo Cálculo do Imposto
Valor dos serviços R$ 162,00 Valor dos serviços R$ 162,00
(-) Desconto R$ 0,00 (-) Desconto R$ 0,00
(-) Retenções federais R$ 0,00 (=) Valor da nota R$ 162,00
(-) Outras retenções R$ 0,00 (-) Deduções R$ 0,00
(=) Valor líquido R$ 162,00 (=) Base de cálculo R$ 162,00
(x) Alíquota % 5,00
Serviço prestado em 
GO - IPAMERI
Serviço devido em 
GO - IPAMERI
(=) Valor do imposto(ISS) R$ 8,10
Valor dos serviços Desconto Valor da nota
162,00 0,00 1 6 2 , 0 0
Informações importantes:
- Prestador enquadrado no simples nacional.
- A autenticidade desta nota fiscal pode ser verificada na página da prefeitura em: https://ipameri.prodataweb.inf.br/sig/app.html#/servicosonline/validanfe/
Código verificação: 1870336050251203
GERENCIADOR
CAfYA
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via Gerenciador Financeiro CAIXA
Emitente: CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
Conta origem: 1239 | 3703 | 000575275523-5
Conta destino: 1239 | 3701 | 000593156397-7
Nome destinatário: NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS
Valor: R$ 162,00
Identificação da operação: NEILIANE
Data de débito: 05/12/2025
Data/hora da operação: 05/12/2025 18:03:19
Código da operação: 95165305
Chave de segurança: 0J81Z3TZKWL8W0PA
SAC CAIXA: 0800 726 0ÍÕ1
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
PROTOCOLO:
N° Origem: 0
Interessado:
Endereço:
Assunto:
2025027701 Data do processo:03/12/2025
Valor documento:R$ 0,00 
910.502.001-87 - NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS
RAFAELA E. TEIXEIRA, COMPLEMENTO: N° 518, BAIRRO: , CIDADE: IPAMERI - GO 
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
SubAssunto: in d e n iz a ç õ e s e r e s t it u iç õ e s
Observação: O RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE PELOS GASTOS DA PARLAMENTAR COM
HOSPEDAGEM NO HOTEL DOM CASMURRO EIRELI, PARA PARTICIPAR DA 
SESSÃO ORDINÁRIA DE N°052, DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, 
REALIZADA NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME PORTARIA 
N° 1054/2025.
IMPRESSÃO: MARLI.SANTOS* - 08/12/2025 14:51:36 Página: 1 /1
1.0 -I.A .0 -13/02/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
PREFEÍTUBA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE EMPENHO
Drdenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
smpenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101- CÂMARA MUNICIPAL
Razão Sociai / t-orneceaor CPF/CNPJ Banco Agência Conta bancária
NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS 910.502.001-87 104 1239 17982
Endereço Telefone
RAFAELA E. TEIXEIRA, N° 518, 75780000, CENTRO, IPAMERI-GO 0
Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20250230 13903
Data
03/12/2025
Autorização de Compras Tipo de modalidade 
0
Número da licitação Processo
2025027701
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
16.414,37 162,00 16.252,37
Dotação
Natureza de despesa
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Vinculo
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Classificação funcional Crédito
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
------ Valores ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valor do empenho
162,00
---------Histórico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VALO R EMPENHADO REFERENTE A: O RESSARCIM ENTO JUSTIFICA-SE PELOS GASTOS DA PARLAMENTAR COM HOSPEDAGEM NO HOTEL DOM CASMURRO 
EIRELI, PARA PARTICIPAR DA
SESSÃO ORDINÁRIA DE N"052, DA CÂM ARA MUNICIPAL DE IPAMERI, REALIZADA NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME PORTARIA N° 1054/2025.
------ Líquido por extenso --------------------------------
*‘ ***(CENTO E SESSENTA E DOIS REAIS)*****
— Assinaturas ---------------------------------------
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Página 1/1
Jsuário impressão: MARLI.SANTOS
Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis
08/12/2025 14-54-10
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
MCIEnUM WJMWU.DÍ VIMM CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20250230 | EMPENHO: 13903 | LIQUIDACAO: 1
Classificação da Despesa Demonstrativo de Saldos
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CAMARA MUNICIPAL
Saldo Anterior
162,00
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa 
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
Valor da Liquidação
162,00 4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂM ARA LEGISLATIVA 
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Saldo a Liquidar
0,00 100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
Fornecedor
Razão Social CPF/CNPJ
N E ILIA N E DE SO U ZA E SILV A S A N TO S 910.502.001-87
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
104 1239 17982
Endereço Cidade Telefone
N° 518 IPAM ERI 0
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2025027701 03/12/2025 03/12/2025 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2025 13903 03/12/2025 2025027701 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
Retenção Valor Retido
EMPENHO
162,00
LIQUIDAÇÃO
162,00
SALDO ANTERIOR 
162,00
0,00
TOTAL RETIDO LlQUIDO SALDO ATUAL 
0,00
Histórico
VALOR LIQUIDADO REFERENTE A: O RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE PELOS GASTOS DA PARLAMENTAR COM HOSPEDAGEM NO HOTEL 
DOM CASMURRO EIRELI, PARA PARTICIPAR DA
SESSÃO ORDINÁRIA DE N°052, DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, REALIZADA NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME 
PORTARIA N° 1054/2025.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 1054 0 03/12/2025 162,00 162,00
Líquido por Extenso
**’ **(CENTO E SESSENTA E DOIS REAIS)*****
Assinaturas
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Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Desenvolvedor: Elvis Rodrigues Página 1/1
Usuário impressão: MARLI.SANTOS 08/12/2025 14:55:45
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - C A M A R A M U N IC IP A L Nr. OP Nr. Boletim
C re d o r
1 0
Razão Social / Fornecedor CPF/CNPJ
NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS 910.502.001-87
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
104 1239 17982
m r m u A u u m m i de immehi
Endereço Telefone
N° 518 IPAMERI
Identificação Orçamentária
Tipo - Orç / Extra
Ficha
20250230
N° Empenho
13903
N° Liquidação 
1
Processo
2025027701
Saldo Anterior 
162,00
Data Empenho: Data Pagamento: Número do 22724
03/12/2025 05/12/2025
Fonte de Recursos Financeiros
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor
162,00
Saldo Atual 
0 ,0 0
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Sub Elemento de
00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
01.031.0001 -4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 
LEGISLATIVA
Vinculo
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Crédito
ORÇAMENTÁRIO
Histórico
VALOR PAGO REFERENTE A: O RESSARCIM ENTO JUSTIFICA-SE PELOS GASTOS DA PARLAMENTAR COM HOSPEDAGEM NO HOTEL DOM CASMURRO EIRELI, PARA 
PARTICIPAR DA
SESSÃO ORDINÁRIA DE N°052, DA CÂM ARA MUNICIPAL DE IPAMERI, REALIZADA NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME PORTARIA N° 1054/2025.
Valores / Desconto --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Retenções Valores Retidos
0,00
Valor Líquido 
162,00
-------- Origem dos Recursos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
_ Contábil / Financeiro ______________________________________________________________________________________________________________
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL Nota Fiscal: 1054
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 95165305 Data: 05/12/2025
_ Líquido por Extenso _________________________________________________________________________________________________________________
*****(CENTO E SESSENTA E DOIS REAIS)*****
- Assinaturas
Valor Despesa 
162,00
Total Retido
0,00
NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS 
910.502.001-87 
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: MARLI.SANTOS
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
08/12/2025 14:57:05